Urusan : 101 - PENDIDIKAN
SKPD : 10102 - SMPN 1 KARIMUN JAWA
Kode Uraian Jumlah Penjelasan
10102.5 BELANJA 1.012.473.000
10102.000.000.51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 921.927.000
10102.000.000.511 BELANJA PEGAWAI 921.927.000
10102.000.000.511.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 921.927.000
10102.000.000.511.01001 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 720.797.000
10102.000.000.511.01002 Belanja Tunjangan Keluarga 65.170.000
10102.000.000.511.01003 Belanja Tunjangan Jabatan 5.040.000
10102.000.000.511.01004 Belanja Tunjangan Fungsional 56.238.000
10102.000.000.511.01005 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 12.740.000
10102.000.000.511.01006 Belanja Tunjangan Beras 35.916.000
10102.000.000.511.01007 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 70.000
10102.000.000.511.01008 Belanja Pembulatan Gaji 126.000
10102.000.000.511.01009 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 21.942.000
10102.000.000.511.01020 Jaminan Kecelakaan Kerja 1.728.000
10102.000.000.511.01021 Jaminan Kematian 2.160.000
10102.52 BELANJA LANGSUNG 90.546.000
10102.026 PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN 90.546.000
10102.026.001 PELAYANAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN PERAWATAN SEKOLAH SMPN 1 KARIMUNJAWA
90.546.000 Lokasi : Karimunjawa,
10102.026.001.521 BELANJA PEGAWAI 29.115.000
10102.026.001.521.01 Belanja Honorarium PNS 29.115.000
10102.026.001.521.01001 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 15.000.000 10102.026.001.521.01002 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 14.115.000
10102.026.001.522 BELANJA BARANG DAN JASA 61.431.000
10102.026.001.522.01 Belanja Bahan Pakai Habis 25.565.000
10102.026.001.522.01001 Belanja Alat Tulis Kantor 10.999.000
10102.026.001.522.01002 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 1.568.000 10102.026.001.522.01003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 540.000 10102.026.001.522.01004 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.528.000
Kode Uraian Jumlah Penjelasan 10102.026.001.522.01005 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 5.260.000
10102.026.001.522.01007 Belanja Habis Pakai Komputer 5.670.000
10102.026.001.522.02 Belanja Bahan/Material 2.124.000
10102.026.001.522.02005 Belanja Perlengkapan Kantor 1.774.000
10102.026.001.522.02006 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software
350.000
10102.026.001.522.03 Belanja Jasa Kantor 2.400.000
10102.026.001.522.03003 Belanja Listrik 2.400.000
10102.026.001.522.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.242.000
10102.026.001.522.06001 Belanja Cetak 9.802.000
10102.026.001.522.06002 Belanja Penggandaan/Fotokopi 1.440.000
10102.026.001.522.15 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000
10102.026.001.522.15001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.000.000
10102.026.001.522.17 Belanja Pemeliharaan 11.100.000
10102.026.001.522.17002 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.400.000 10102.026.001.522.17003 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6.700.000 SURPLUS / DEFISIT (1.012.473.000)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
