Lampiran I Nomor Tanggal Raperda Perubahan APBD
:
:
Raperda Perubahan APBD
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
NOMOR
URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 2.715.828.120.760,00 2.884.464.705.617,96 168.636.584.857,96 6,21
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 255.197.615.474,00 314.984.630.364,96 59.787.014.890,96 23,43
1 . 1 . 1 Hasil Pajak Daerah 112.024.602.374,00 128.060.000.000,00 16.035.397.626,00 14,31
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 51.122.141.100,00 31.229.417.934,00 (19.892.723.166,00) (38,91)
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.554.472.000,00 12.813.671.957,45 259.199.957,45 2,06
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 79.496.400.000,00 142.881.540.473,51 63.385.140.473,51 79,73
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.802.485.752.228,00 1.814.561.573.431,00 12.075.821.203,00 0,67
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 100.243.601.228,00 112.319.422.431,00 12.075.821.203,00 12,05
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.572.191.571.000,00 1.572.191.571.000,00 0,00 0,00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 130.050.580.000,00 130.050.580.000,00 0,00 0,00
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 658.144.753.058,00 754.918.501.822,00 96.773.748.764,00 14,70
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0,00 949.656.000,00 949.656.000,00 0,00
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 183.197.403.246,00 216.458.235.822,00 33.260.832.576,00 18,16
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 388.452.049.812,00 451.015.310.000,00 62.563.260.188,00 16,11
1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 86.495.300.000,00 86.495.300.000,00 0,00 0,00
2 BELANJA 2.834.457.250.160,00 3.083.081.487.785,68 248.624.237.625,68 8,77
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.646.112.593.588,00 1.772.830.196.028,95 126.717.602.440,95 7,70
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.458.004.451.088,00 1.579.895.700.558,95 121.891.249.470,95 8,36
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 55.303.616.000,00 55.960.614.600,00 656.998.600,00 1,19
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 12.578.850.000,00 15.083.250.000,00 2.504.400.000,00 19,91
2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 15.384.828.500,00 15.603.782.870,00 218.954.370,00 1,42
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 102.340.848.000,00 101.286.848.000,00 (1.054.000.000,00) (1,03)
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00 5.000.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.188.344.656.572,00 1.310.251.291.756,73 121.906.635.184,73 10,26
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.486.934.624,00 106.731.582.124,00 28.244.647.500,00 35,99
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 620.947.480.354,00 661.907.552.938,70 40.960.072.584,70 6,60
2 . 2 . 3 Belanja Modal 488.910.241.594,00 541.612.156.694,03 52.701.915.100,03 10,78
NOMOR
URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
SURPLUS / (DEFISIT) (118.629.129.400,00) (198.616.782.167,72) (79.987.652.767,72) 67,43
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 135.629.129.400,00 215.616.782.167,72 79.987.652.767,72 58,98
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 114.629.129.400,00 194.616.782.167,72 79.987.652.767,72 69,78
3 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 21.000.000.000,00 21.000.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 17.000.000.000,00 17.000.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 118.629.129.400,00 198.616.782.167,72 79.987.652.767,72 67,43
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
H. RENDRA KRESNA BUPATI MALANG,
Malang,
