Lampiran I
Nomor Tanggal Peraturan Daerah
:
:
2 Tahun 2016
31 Maret 2016
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR
URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 1.596.566.692.500,00 1.490.592.742.455,00 (105.973.950.045,00) (6,64)
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 180.807.678.500,00 217.796.928.144,00 36.989.249.644,00 20,46
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 38.153.500.000,00 41.678.500.000,00 3.525.000.000,00 9,24
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 27.853.821.500,00 20.893.370.500,00 (6.960.451.000,00) (24,99)
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.340.000.000,00 6.564.456.000,00 224.456.000,00 3,54
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 108.460.357.000,00 148.660.601.644,00 40.200.244.644,00 37,06
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 970.288.185.000,00 865.902.960.578,00 (104.385.224.422,00) (10,76)
1 . 2 . 1 Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak 28.052.000.000,00 34.257.259.000,00 6.205.259.000,00 22,12
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 785.380.985.000,00 671.800.490.578,00 (113.580.494.422,00) (14,46)
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 156.855.200.000,00 144.904.641.000,00 (11.950.559.000,00) (7,62)
1 . 2 . 4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 0,00 14.940.570.000,00 14.940.570.000,00 0,00
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 445.470.829.000,00 406.892.853.733,00 (38.577.975.267,00) (8,66)
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 1.566.904.000,00 1.566.904.000,00 0,00 0,00
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 75.549.967.000,00 91.058.576.183,00 15.508.609.183,00 20,53
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 368.353.958.000,00 286.903.900.550,00 (81.450.057.450,00) (22,11)
1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 27.363.473.000,00 27.363.473.000,00 0,00
2 BELANJA 1.937.216.565.110,00 1.874.875.616.260,00 (62.340.948.850,00) (3,22)
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.151.214.323.000,00 1.041.333.948.337,00 (109.880.374.663,00) (9,54)
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 808.954.601.000,00 705.573.121.837,00 (103.381.479.163,00) (12,78)
2 . 1 . 2 Belanja Bunga 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 8.237.928.000,00 29.947.605.500,00 21.709.677.500,00 263,53
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 6.470.000.000,00 7.700.000.000,00 1.230.000.000,00 19,01
2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 6.455.961.000,00 6.455.961.000,00 0,00 0,00
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai 320.058.833.000,00 Politik
290.850.885.000,00 (29.207.948.000,00) (9,13)
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 769.375.000,00 (230.625.000,00) (23,06)
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 786.002.242.110,00 833.541.667.923,00 47.539.425.813,00 6,05
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.340.513.800,00 154.367.919.749,00 16.027.405.949,00 11,59
NOMOR
URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.780.056.745,00 251.438.817.221,00 (8.341.239.524,00) (3,21)
2 . 2 . 3 Belanja Modal 387.881.671.565,00 427.734.930.953,00 39.853.259.388,00 10,27
SURPLUS / (DEFISIT) (340.649.872.610,00) (384.282.873.805,00) (43.633.001.195,00) 12,81
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 352.974.872.610,00 396.607.873.805,00 43.633.001.195,00 12,36
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 352.974.872.610,00 396.607.873.805,00 43.633.001.195,00 12,36
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 12.325.000.000,00 12.325.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 12.270.000.000,00 12.270.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 340.649.872.610,00 384.282.873.805,00 43.633.001.195,00 12,81
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
H. ABDUL HAFIDZ BUPATI REMBANG Rembang, 31 Maret 2016
