Tahun Anggaran : 2016
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MALANGUrusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 219.645.000,00 276.769.200,00 0,00 496.414.200,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 01
2.500.000,00 0,00
0,00 2.500.000,00 0,00
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1472 Surat
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
9.240.000,00 0,00
0,00 9.240.000,00 0,00
Bagian PDE Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
3 Rekening 1.20 . 1.20.3 . 01 . 02
219.645.000,00 0,00
219.645.000,00 0,00 0,00
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 24 Orang
1.20 . 1.20.3 . 01 . 07
3.000.000,00 0,00
0,00 3.000.000,00 0,00
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 paket
1.20 . 1.20.3 . 01 . 08
49.980.000,00 0,00
0,00 49.980.000,00 0,00
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 paket
1.20 . 1.20.3 . 01 . 09
20.814.200,00 0,00
0,00 20.814.200,00 0,00
Bagian PDE
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket
1.20 . 1.20.3 . 01 . 10
17.600.000,00 0,00
0,00 17.600.000,00 0,00
Bagian PDE
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 paket
1.20 . 1.20.3 . 01 . 11
73.350.000,00 0,00
0,00 73.350.000,00 0,00
Bagian PDE Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
11 jenis 1.20 . 1.20.3 . 01 . 12
2.325.000,00 0,00
0,00 2.325.000,00 0,00
Bagian PDE Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
510 Buah 1.20 . 1.20.3 . 01 . 15
12.000.000,00 0,00
0,00 12.000.000,00 0,00
Bagian PDE
Penyediaan Makanan dan Minuman 825 pack
1.20 . 1.20.3 . 01 . 17
20.940.000,00 0,00
0,00 20.940.000,00 0,00
Kabupaten Malang/ Kabupaten dan Kota lain Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
12 orang 1.20 . 1.20.3 . 01 . 18
65.020.000,00 0,00
0,00 65.020.000,00 0,00
Kabupaten Malang/ Kabupaten dan Kota lain Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah
16 Orang 1.20 . 1.20.3 . 01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 153.533.800,00 79.500.000,00 233.033.800,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 02
182.723.800,00 0,00
0,00 110.223.800,00 72.500.000,00 Bagian PDE
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 Paket
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
7.000.000,00 0,00
0,00 0,00 7.000.000,00
Bagian PDE
Pengadaan Mebeleur 1 Paket
1.20 . 1.20.3 . 02 . 10
10.000.000,00 0,00
0,00 10.000.000,00 0,00
Bagian PDE
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 Unit
1.20 . 1.20.3 . 02 . 22
33.310.000,00 0,00
0,00 33.310.000,00 0,00
Bagian PDE Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6 Unit 1.20 . 1.20.3 . 02 . 24
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 03
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA
Bagian PDE
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 26 Orang
1.20 . 1.20.3 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 14.320.000,00 0,00 14.320.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 05
14.320.000,00 0,00
0,00 14.320.000,00 0,00
Bagian PDE
Pendidikan dan Pelatihan Formal 18 Orang
1.20 . 1.20.3 . 05 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.846.000,00 0,00 0,00 7.846.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 06
4.780.000,00 0,00
4.780.000,00 0,00 0,00
Bagian PDE Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
12 Laporan 1.20 . 1.20.3 . 06 . 01
1.914.000,00 0,00
1.914.000,00 0,00 0,00
Bagian PDE
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen
1.20 . 1.20.3 . 06 . 02
1.152.000,00 0,00
1.152.000,00 0,00 0,00
Bagian PDE
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
1.20 . 1.20.3 . 06 . 03
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
180.120.000,00 1.983.046.000,00 270.000.000,00 2.433.166.000,00 0,00
1.25 . 1.20.3 . 15
509.750.000,00 0,00
0,00 239.750.000,00 270.000.000,00 Block office
kepanjen Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan Informasi
6 Unit 1.25 . 1.20.3 . 15 . 02
1.363.896.000,00 0,00
0,00 1.363.896.000,00 0,00
SKPD Kabupaten
Malang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi
200 Megabyte 1.25 . 1.20.3 . 15 . 03
164.700.000,00 0,00
0,00 164.700.000,00 0,00
Block Office Kepanjen
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 2 paket
1.25 . 1.20.3 . 15 . 06
223.320.000,00 0,00
148.320.000,00 75.000.000,00 0,00
SKPD Kabupaten
Malang
Pemeliharaan Pengelolaan Website 104 Website
1.25 . 1.20.3 . 15 . 08
171.500.000,00 0,00
31.800.000,00 139.700.000,00 0,00
Bagian PDE Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara
Elektronik
5 Mb 1.25 . 1.20.3 . 15 . 09
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
1.25 . 1.20.3 . 17
50.000.000,00 0,00
0,00 50.000.000,00 0,00
SKPD Se-Kabupaten
Malang Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
Informasi
12 Bulan 1.25 . 1.20.3 . 17 . 01
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
24.750.000,00 59.770.000,00 0,00 84.520.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 23
84.520.000,00 0,00
24.750.000,00 59.770.000,00 0,00
Wilayah Kabupaten
Malang
Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Masyarakat 3 Telecenter
1.20 . 1.20.3 . 23 . 03
432.361.000,00 2.542.639.000,00 349.500.000,00 3.324.500.000,00 0,00
Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
NIP . 19710807 199803 1 010 Kuasa Pengguna Anggaran
Ferry Hari Agung, ST, MT.
