PKPT | Inspektorat Kota Dumai

(1)

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2014

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa pengawasan merupakan sarana untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik sebagai dasar dari penyelenggaraan Pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 perlu suatu pedoman yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

(2)

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;

14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);

(3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2014. KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pemerintah Kota

Dumai Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PKPT sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai

pada tanggal Januari 2014 WALIKOTA DUMAI,

(4)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : Januari 2014 PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2014

NO RENCANA

MULAI MELAKUKAN PEMERIKSAAN

TIM OBJEK PEMERIKSAAN JUMLAH

PEMERIKSA (ORANG)

ANGGARAN

PEMERIKSAAN JUMLAHLHP PEMERIKSAAN/REVIURUANG LINGKUP SASARAN PEMERIKSAAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. JANUARI INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

DINAS PERHUBUNGAN

8 1 - PENGAWASAN ADMINISTRASI

UMUM

- PENGAWASAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI DAERAH

- ASPEK TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- ASPEK SDM / APARATUR - ASPEK PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH - ASPEK PENGELOLAAN

BARANG DAERAH

- KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU LAPORAN KEUANGAN PEMKO DUMAI

1 PENILAIAN TERBATAS TERHADAP KEANDALAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KESESUAIAN DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2013

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH II KANTOR KESBANG, POLITIKDAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

8 1 _{- PENGAWASAN ADMINISTRASI}

UMUM

BARANG DAERAH

- KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU 3. MARET INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCACATAN SIPIL 8 1 - PENGAWASAN ADMINISTRASIUMUM - PENGAWASAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI DAERAH

WILAYAH II KANTOR PELAYANAN PASARKOTA DUMAI 8 1

(5)

WILAYAH III PEMBANGUNAN DAERAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH IV BADAN KB, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

7 1

4. APRIL INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I PARIWISATA, PEMUDADINAS KEBUDAYAAN, DAN OLAH RAGA

UMUM

BARANG DAERAH

- KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH II KECAMATAN MEDANG KAMPAIDAN KELURAHAN SE-KECAMATAN MEDANG KAMPAI

8 1

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH III PEMBANGUNAN DAERAHBADAN PERENCANAAN 7 1

INSPEKTUR PEMBANTU

5. MEI INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I RSUD KOTA DUMAI 8 1 - PENGAWASAN ADMINISTRASIUMUM

BARANG DAERAH

WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH III KECAMATAN DUMAI TIMUR_{DAN KELURAHAN} SE-KECAMATAN DUMAI TIMUR

7 1

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH IV KECAMATAN DUMAI BARAT_{DAN KELURAHAN} SE-KECAMATAN DUMAI BARAT

7 1

6. JUNI INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I DINAS KESEHATAN KOTA_DUMAI 8 1 - PENGAWASAN ADMINISTRASIUMUM - PENGAWASAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI DAERAH

BARANG DAERAH

WILAYAH II DINAS TATA KOTA,_{KEBERSIHAN DAN} PERTAMANAN

(6)

7. JULI

8. AGUSTUS INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I SEMBILAN DAN KELURAHANKECAMATAN SUNGAI SE-KECAMATAN SUNGAI

SEMBILAN

UMUM

BARANG DAERAH

WILAYAH II DINAS SOSIAL 8 1

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH III BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH 7 1

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH IV KECAMATAN DUMAI KOTA DANKELURAHAN SE-KECAMATAN DUMAI KOTA

7 1

9. SEPTEMBER INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I KECAMATAN BUKIT KAPURDAN KELURAHAN SE-KECAMATAN BUKIT KAPUR

UMUM

BARANG DAERAH

WILAYAH II KECAMATAN DUMAI SELATANDAN KELURAHAN SE-KECAMATAN DUMAI SELATAN

8 1

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH III BADAN PELAYANAN TERPADUDAN PENANAMAN MODAL

7 ₁

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

10. OKTOBER INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I KANTOR POLISI PAMONGPRAJA KOTA DUMAI 8 1 - PENGAWASAN ADMINISTRASIUMUM - PENGAWASAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI DAERAH

BARANG DAERAH

WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

DNAS PENDIDIKAN 7 1

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH IV 7 1

11. NOPEMBER INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I ARSIP DAN DATA ELEKTRONIKKANTOR PERPUSTAKAAN, 8 1 - PENGAWASAN ADMINISTRASIUMUM - PENGAWASAN PELAKSANAAN

(7)

URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI

DAERAH - ASPEKKEUANGAN DAERAHPENGELOLAAN - ASPEK PENGELOLAAN

BARANG DAERAH

WILAYAH II

SEKRETARIAT DPRD KOTA

DUMAI 8

DINAS PENDAPATAN KOTA

DUMAI 7 1

BADAN KEPEGAWAIAN DAN

DIKLAT 7 1

12. DESEMBER INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

UMUM

BARANG DAERAH

WILAYAH II

8 ₁

INSPEKTUR PEMB.

WILAYAH III 7 1

INSPEKTUR PEMB.

WILAYAH IV 7 1

13. DESEMBER INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I 40 PEMERIKSAAN KASUS / KHUSUS

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

JUMLAH LHP 78

WALIKOTA DUMAI,