Presentasi Inspektur II - BhnRakerSPI-PKPTJan19

(1)

(2)

TUPOKSI ITJEN

Tugas

Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Fungsi

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan

Kemenristekdikti;

b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kemenristekdikti

terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Menteri;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan

Kemenristekdikti;

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

(3)

TUPOKSI INSPEKTORAT

Tugas

Inspektorat I sampai dengan Inspektorat III mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta

pengawasan untuk tujuan tertentu di wilayah kerjanya

Fungsi

a.

penyusunan bahan perumusan kebijakan pengawasan;

b.

penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat;

c.

pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya terhadap kinerja dan keuangan;

d.

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;

e.

penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

f.

pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

(4)

DASAR HUKUM

1.

Permenpan No. PER/03/M.PAN/02/2008 tentang Program Kerja

Pengawasan Tahunan APIP Pusat Tahun 2008

2.

PermenPAN&RB No. 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP

(5)

Inspektorat I

Inspektorat II

Inspektorat III

Set Itjen

Kegiatan

Penyel Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabi-litas Wilayah I

Penyel Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabi-litas Wilayah II

Penyel Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabi-litas Wilayah III

Dukungan Mnjemn unt Prog Penyel Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kemenristekdikti

Output

1. Layanan TUP 1. Layanan TUP 1. Layanan TUP 1. Dok perencanaan dan pelaporan

2. Dok hsl Pemeriksaan Pengelolaan Keu Neg

2. Dokumen umum dan keuangan

3. Dok hsl pemeriksaan Pelaksanaan TuSi

3. Dokumen hukum

4. Hasil pemeriksaan investigasi

4. Dokumen Sistem Informasi Pengawasan 5. Layanan Perkantoran

IKK

1. Jml layanan TUP 1. Jml layanan TUP 1. Jml layanan TUP 1. Jml dok perencanaan dan pelaporan

2. Jml dok hsl Pemerik-saan Pngelolan Keu Neg

2. Jml dok umum dan keu

3. Jml dok hsl Pemerik-saan Pelaksanaan TuSi

3. Jumlah dokumen hukum

4. Jml hsl pemeriksaan investigasi

4. Jml dok Sistem Informasi Pengawasan

5. Operasional Layanan Perkantoran Satker

(6)

Insp I

Insp II

Insp III

Target

2016

Output

Itjen

Set

Itjen

Target

2016

1. Jml layanan TUP

1. Jml layanan

TUP

12

36

1. Jml dok perencanaan dan pelaporan

3

2. Jml dok hsl Pemeriksaan Pngelolan Keu Neg

5

170

2. Jml dok

umum dan keu

3

3. Jml dok hsl Pemeriksaan Pelaksanaan TuSi

5

147

3. Jumlah dokumen hukum

3

4. Jml hsl pemeriksaan investigasi

5

18

4. Jml dok Sist Informasi Pengawasan

3

5. Operasional Layanan Per-kntoran Satker

12

TARGET RENSTRA 2016

(7)

KEGIATAN, OUTPUT dan ANGGARAN

ITJEN TAHUN 2016

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

AUD

TL HP

INV

TUP

ANGGARAN

(milyar)

(8)

Kegiatan

Target

Output

Anggaran

(juta)

Audit Keuangan

(Keuangan dan Kinerja di Unit Utama, PTN, Kopertis, dan Audit Tujuan Tertentu)

170 LHA

15.499,73

(60%)

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

(Sosialisasi; FGD; Workshop; Reviu Perencanaan Angg; Reviu LK; Evalusi LAKIP; TL Hasil Audit; Pendampingan Audit; Koordinasi; Pengawasan Lainnya)

147 LAP

8.370, 50

(32%)

Hasil Pemeriksaan Investigasi

(Audit Investigasi)

18 LAP

1.264,35

(4.9%)

Layanan TUP

(Layanan TUP)

12 BLN

574,93

(2.23%)

KEGIATAN, OUTPUT dan ANGGARAN

(9)

Kegiatan

Target

Output

Anggaran

Audit

(Keuangan; Kinerja; Tujuan Tertentu; Investigasi; TL BPK)

72 LHA

6.438.455.000

(73%)

Evaluasi, Pendampingan

(Sosialisasi; FGD; Workshop; LAKIP; Pendampingan Satker; Layanan TUP)

21 LAP

840.925.000

(10%)

Reviu

(RKA, Revisi, Lap Keu)

18 LAP

944.290.000

(11%)

Pemantauan

(TL Hasil Pemeriksaan BPK/Itjen)

8 LAP

215.650.000

(2%)

Fungsi Pengawasan

(Pengawasan Lainnya; Koordinasi; Layanan TUP)

8 LAP

399.869.176

(5%)

RINCIAN KEGIATAN, OUTPUT dan

(10)

RENCANA KEGIATAN & SERAPAN

TRIWULANAN

Satker Pusat: 4

Kopertis: 5

PTN BH: 4

PTN BLU: 7

PTN: 30

Kegiatan

Triwulan I

Rencana

Serapan

Keterangan

Audit

18LHA

1.600.000.000

PKPT 2016

Evaluasi, Pendampingan

5 LAP

210.000.000

Reviu

4 LAP

230.000.000

Pemantauan

2 LAP

53.000.000

Fungsi Pengawasan

(11)

LINGKUP PENGAWASAN INSEKTORAT

Source: Kep Irjenristekdikti No. KEP-371/G/SK/2015 ttg Penetapan Wilayah Kerja Inspektorat di Lingkungan Irjen Kemristekdikti

Inspektorat

I

Inspektorat

II

Inspektorat

III

51

50

46

(Satker Pusat

–

4;

Kopertis

–

5;

PTN BH

–

4;

PTN BLU

–

7;

(12)

Inspektorat

Target

2016

Target

PKPT

*)

Target

ITJEN

Set Itjen

Target

2016

1. Jml layanan TUP

12

1. Jml dok perencanaan

dan pelaporan

3

2. Jml dok hsl Pemeriksaan

Pngelolan Keu Neg

5

64

170

2. Jml dok umum dan

keu

3

3. Jml dok hsl Pemeriksaan

Pelaksanaan TuSi

5

54

147

3. Jumlah dokumen

hukum

3

4. Jml hsl pemeriksaan

investigasi

5

8

18

4. Jml dok Sistem

Informasi Pengawasan

3

5. Operasional Layanan

Perkantoran Satker

12

TARGET RENSTRA DAN PKPT 2016

(13)

PKPT INSPEKTORAT II

TAHUN 2016

Kegiatan

Tri- I

Tri-II

Tri-III

Tri-IV

Audit

18LHA

18 LHA

Evaluasi, Pendampingan

5 LAP

Reviu

4 LAP

Pemantauan

2 LAP

Fungsi Pengawasan

(14)

PELAKSANAAN PKPT INSPEKTORAT II

Kegiatan

Tri- I

Tri-II

Tri-III

Tri-IV

Total

Jumlah PP

(Penugasan Pengawasan)

31

33

31

32

127

Jumlah HP

(Hari Penugasan PJ, Wk PJ, Dalnis, KT, AT)

1.116

1.134

972

1.044

4.156

Jumlah Laporan

31

33

31

32

127

Anggaran

(miliar rupiah)

2.2

2.1

Tim Pengawasan

(PJ, Wk PJ, Dalnis, KT, AT)

4

16

(15)

Komposisi Tim Pengawasan

Source: Kep Irjenristekdikti No. KEP-371/G/SK/2015 ttg Penetapan Wilayah Kerja Inspektorat di Lingkungan Irjen Kemristekdikti

Fungsi

Jumlah Keterangan

Pengendali Teknis

2

Auditor

Ketua Tim

4

Auditor

6

SPI

7

PTN

(16)