Provinsi Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung Bab III

(1)

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB III

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(2)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(3)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(4)

Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009-2013 Provinsi Lampung

Sumber : Biro Keuangan

Uraian Tahun Rata-rata _(%)

2009 2010 2011 2012 2013

Pendapatan 1.742.386 2.091.684 2.528.175 3.760.547 4.410.727 26,74%

PAD 860.357 1.118.340 1.376.418 1.706.131 2.183.412 26,25%

Pajak daerah 725.464 951.316 1.199.945 1.465.711 1.667.107 23,29%

Retribusi daerah 75.266 7.059 8.689 8.190 8.339 -17,86%

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan 12.137 12.869 150.554 21.270 23.549 250,19%

Lain-lain PAD yang sah 47.490 147.095 167.632 210.958 484.417 94,79%

Dana Perimbangan 829.026 970.241 1.106.487 1.280.942 1.421.737 14,46%

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 160.504 237.470 251.104 310.715 300.966 18,57%

Dana Alokasi Umum 628.505 643.376 769.973 939.139 1.060.663 14,24%

Dana Alokasi Khusus 40.016 27.573 42.210 31.088 60.108 22,25%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsus 0 61.821 43.200 0 805.578 -32,53%

Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah 53.002 3.101 45.269 773.473 18.712 694,18%

Hibah 52.252 3.101 45.269 773.473 693,59%

Dana darurat 0 - 0,00%

Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan

Pemda lainnya 0 - - 0 786.866 0,00%

Dana penyesuaian dan otonomi khusus 0 0 - 0,00%

Bantuan keuangan dari Provinsi atau

Pemda lainnya - - - - 4.410.730 0,00%

Lain-lain - - - 2.140.377 0,00%

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

(5)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambar 3.2.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

Hal. 3-5

Gambar 3.3.

Rata-rata Kontribusi Pos Penerimaan Daerah Provinsi Lampung

Tahun 2009—2013

DP

LPDS

(6)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

Hal. 3-6

(7)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

Hal. 3-7

Gambar 3.5. Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD

Provinsi Lampung 2010-2013

(8)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

Hal. 3-8

Gambar 3.7. Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap PAD

Tahun 2010—2013

(9)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

Hal. 3-9

Gambar 3.9. Pertumbuhan Penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Lampung

Tahun 2010-2013

(10)

Gambar 3.11.

Pertumbuhan LPDS Provinsi Lampung Tahun 2010-2013

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(11)

Tabel 3.2. Realisasi Jenis Belanja terhadap Anggaran Belanja Provinsi Lampung

Tahun 2009-2013

Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012 2013

Belanja 1.847.107 2.004.899 2.566.069 3.835.996 3.884.530

Belanja Tidak Langsung 1.053.357 961.863 1.142.940 1.943.346 1.811.554

Belanja Pegawai 386.715 410.142 441.047 487.796 497.339

Belanja Bunga

-

‐

Belanja Subsidi

-

Belanja Hibah 32.877 38.365 35.897 741.236 761.046

Belanja Bantuan sosial 111.879 87.950 109.417 7.842 5.448 Belanja Bagi hasil kpd

Prov/Kab/Kota dan Pemdes 407.170 378.734 406.965 472.104 357.471 Belanja Bantuan keuangan

kpd Prov/Kab/Kota dan

Pemdes 23.158 19.314 114.627 212.755 170.214

Belanja tidak terduga 91.558 27.358 34.987 21.613 20.036

Belanja Langsung 793.750 1.043.036 1.423.129 1.892.650 2.072.976

Belanja Pegawai 73.709 83.123 107.893 135.517 100.797 Belanja Barang dan jasa 486.751 534.104 683.986 925.182 1.168.090 Belanja Modal 233.290 425.809 631.250 831.951 804.089

Sumber: LHP BPK RI 2009-2011 danwww.djpk.depkeu.go.id

Tabel 3.3. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap

Anggaran Belanja Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

Belanja Langsung

42,97%

52,02%

55,46%

49,34%

53,36%

42,97%

Sumber: LHP BPK RI 2009-2011,www.djpk.depkeu.go.id, KUA 2014

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(12)

Gambar 3.12. Pertumbuhan Anggaran Belanja, Belanja Tidak langsung

dan Belanja Langsung Tahun 2010—2013

2010

Belanja

Belanja T

idak Langsung

Belanja Langsung Belanja

Belanja T

idak Langsung

Belanja Langsung Belanja Langsung Belanja Langsung

Belanja T

idak Langsung Belanja T

idak Langsung

Belanja Belanja

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(13)

Tabel 3.4. Proporsi Alokasi Anggaran untuk Kepentingan Fungsi Pemerintahan

dan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

FUNGSI

2009

2010

2011

2012

2013

Pelayanan Umum

909.085

971.349

1.151.499

1.160.043

2.214.965 Ketertiban dan

Ketentraman

22.247

25.414

27.430

34.298

41.390 Ekonomi

144.655

181.326

201.345

241.237

297.208 Lingkungan Hidup

4.721

6.406

7.265

7.954

11.742 Perumahan dan

Fasilitas Umum

163.521

202.559

388.276

686.399

1.001.419 Kesehatan

143.387

171.218

277.544

330.626

391.229 Pariwisata dan

Budaya

12.681

17.062

18.644

21.158

24.526 Pendidikan

284.700

250.634

213.459

298.806

338.545 Perlindungan

Sosial

15.096

13.861

17.536

57.730

89.531

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id 2009—2013

Gambar 3.13. Persentase Porsi Anggaran untuk Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(14)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

Gambar 3.14. Perkembangan Susplus/Defisit Anggaran dan Sumber Pembiayaan

Anggaran Provinsi Lampung Tahun 2010—2013

(15)

Tabel 3.5.

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008-2013

2011 2012 2013 PertumbuhaRata-Rata

n

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

(16)

ASET TETAP

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN 100,433,629

2011 2012 2013 PertumbuhanRata-Rata

1

URAIAN 2008 2009 2010

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

(17)

EKUITAS DANA

2011 2012 2013 PertumbuhanRata-Rata

1

URAIAN 2008 2009 2010

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

(18)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(19)

Tabel 3.6. Analisis Rasio Keuangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009-2013

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A Rasio Likuiditas

1 Rasio lancar (current ratio) 228.86 173.12 128.53 113.97 37.31 17.66 2 Rasio quick (quick ratio) 223.19 163.91 122.22 106.19 32.26 15.13

B Rasio Solvabilitas

1 Rasio total hutang terhadap total

asset 1.94 1.27 2.65 3.06 4.63 8.66

2 Rasio hutang terhadap modal 1.29 2.73 2.96 4.55 4.33

C Rasio Aktivitas

1 Rasio rata-rata umur piutang 1,82 1,60 3,53 2,61 2,73 2 Rasio Umur persediaan 346 hari 399 hari 322 hari 344 hari 357 hari

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(20)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(21)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(22)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(23)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(24)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(25)

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2009-2011, APBD Lampung Bappeda, 2013

Gambar 3.15 Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung

TA 2009-2013

(26)

Tabel 3.7 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Lampung

Tahun 2009—2013

Sumber : Biro Keuangan (diolah)

Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Provinsi Lampung Tahun 2009—2013

No. Uraian Pemenuhan Kebutuhan Total Belanja Untuk Aparatur (Rp)

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan

Pengeluaran) (Rp) Prosentase

1 Tahun Anggaran 2009 947,176,358,615.00 1,847,107,847,257.00 51.28 2 Tahun Anggaran 2010 1,027,368,001,269.48 2,008,899,187,339.48 51.14 3 Tahun Anggaran 2011 602,681,173,397.00 2,572,069,521,582.99 23.43 4 Tahun Anggaran 2012 1,548,500,588,982.15 3,835,996,351,819.31 40.37 5 Tahun Anggaran 2013 1,766,229,356,610.80 3,884,534,953,491.60 45.47

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(27)

Tabel 3.9. Penutup Defisit Anggaran Provinsi Lampung 2009-2013 (juta)

Sumber: Biro Keuangan

URAIAN PERIODE

2009 2010 2011 2012 2013

PENDAPATAN DAERAH 1.742.386 2.091.684 2.508.733 3.721.020 3.901.950 BELANJA DAERAH 1.847.107 2.004.899 2.566.069 3.835.996 3.884.534 A. SUPRLUS/DEFISIT (104.721) 86.784 (57.335) (114.975) 17.415

PEMBIAYAAN NETTO: 183.672 75.029 174.429 138.672 23.710

Penerimaan Pembiayaan 183.672 79.029 180.429 138.672 23.710

Pengeluaran Pembiayaan 0 4.000 6.000 0 0

Silpa 78.951 161.814 117.093 23.696 41.126

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(28)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(29)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(30)

Tabel 3.10 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009-2013

5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD

serta KDH/WKDH 6,245,050,000 6,583,800,000 9,277,800,000 9,286,800,000 9,295,800,000 5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis PNS

& Studi Banding 6,392,715,500 7,651,076,100 7,001,382,710 8,811,733,100 9,488,093,390

5 . 2 . 2 . 18 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 15,980,000 1,422,000,000 2,226,000,000 -

-5 . 2 . 3 Belanja Modal 26,775,068,732 44,913,817,769 74,914,950,489 54,960,327,561 143,880,431,876

5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 1,138,542,350 1,138,542,350 43,607,719,139 83,602,693,366

5 . 2 . 3 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat - - 907,500,000 845,259,000 15,103,770,000 5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat

Bermotor 5,383,770,000 9,670,706,969 3,969,997,000 18,556,168,045 14,706,951,550

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

(31)

5 . 2 . 3 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak

Bermotor 160,133,000 350,680,000 2,985,500 109,500,000 67,150,000 5 . 2 . 3 . 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air

Bermotor 692,499,000 562,953,400 - - -5 . 2 . 3 . 06 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutandi atas Air

Tidak Bermotor

5 . 2 . 3 . 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer

5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair

5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

5 . 2 . 3 . 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

5 . 2 . 3 . 09 Belanja Modal Pengadaan Micropon Conference System

5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

KODE URAIAN 2009_(Rp) 2010_(Rp) 2011_(Rp) 2012_(Rp) 2013_(Rp)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

(32)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(33)

Tabel 3.11. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2015-2019

Sumber : Dinas Pendapatan, diolah

No. URAIAN TAHUN _PertumbuhanRata-Rata

2015 2016 2017 2018 2019

A PENDAPATAN 4,697,690,697,838 5,113,176,770,083 5,638,774,603,920 6,224,932,095,639 6,861,734,616,785 9.94

1 Pendapatan Asli Daerah 2,341,611,590,152 2,572,361,195,178 2,826,291,782,061 3,105,703,792,828 3,413,129,267,708 9.88

1.1. Pajak Daerah 2,122,600,000,000 2,334,860,000,000 2,568,346,000,000 2,825,180,600,000 3,107,698,660,000 10.00 1.2. Retribusi Daerah 8,014,152,820 7,212,737,538 6,491,463,784 5,842,317,406 5,258,085,665 -10.00

1.3. Hasil Pengelolaan Keuangan _{Daerah yg Dipisahkan} 25,838,906,072 26,614,073,254 27,412,495,452 28,234,870,315 29,081,916,425 3.00

1.4. Lain-lain PAD yang sah 185,158,531,260 203,674,384,386 224,041,822,825 246,446,005,107 271,090,605,618 10.00

2 Dana Perimbangan 1,579,395,051,686 1,737,334,556,855 1,976,675,075,658 2,249,790,705,809 2,544,182,049,168 12.67

2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan _Pajak 337,687,738,636 371,456,512,500 408,602,163,750 449,462,380,125 494,408,618,137 10.00 2.2. DAU 1,192,855,693,050 1,312,141,262,355 1,508,962,451,708 1,735,306,819,464 1,978,249,774,190 13.50 2.3. DAK 48,851,620,000 53,736,782,000 59,110,460,200 65,021,506,220 71,523,656,842 10.00

3 Lain-lain Pendapatan Yang _Sah 776,684,056,000 803,481,018,050 835,807,746,201 869,437,597,002 904,423,299,909 3.88

3.1. Hibah 21,486,438,000 18,069,589,650 18,973,069,133 19,921,722,589 20,917,808,719 -0.23

3.2. Dana Penyesuaian dan otonomi _Khusus 755,143,930,000 785,349,687,200 816,763,674,688 849,434,221,676 883,411,590,543 4.00

3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya 53,688,000 61,741,200 71,002,380 81,652,737 93,900,648 15.00

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

(34)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(35)

Tabel 3.12. Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung 2015-2019

Sumber : Biro Keuangan, Bappeda (diolah)

No. URAIAN TAHUN _PertumbuhanRata-Rata

2015 2016 2017 2018 2019

B BELANJA 4.723.190.697.837 5.128.383.462.602 5.676.784.914.405 6.244.452.222.671 6.889.031.068.574 13,97 1 Belanja Tidak Langsung 2,637,568,597,837 2,897,818,242,602 3,185,531,894,405 3,549,874,052,671 3,956,852,658,574 19.05 1.1. Belanja Pegawai 771,913,782,261 849,072,160,458 933,979,376,503 1,074,076,282,979 1,235,187,725,426 12.50 1.2. Belanja Hibah 807,823,430,000 888,275,773,000 977,103,350,300 1,074,813,685,330 1,182,295,053,863 9.99

1.3. Belanja Bantuan Sosial 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 0.00

1.4. Belanja Bagi Hasil 1,000,000,000,000 1,100,000,000,000 1,210,000,000,000 1,331,000,000,000 1,464,100,000,000 54.18 1.5. Belanja Bantuan Keuangan 25,642,600,000 28,206,860,000 31,027,546,000 34,130,300,600 37,543,330,660 10.00 1.6. Belanja Tidak Terduga 22,488,785,577 22,563,449,144 23,721,621,602 26,153,783,762 28,026,548,625 5.72 2 Belanja Langsung 2.085.622.100.000 2.230.565.220.000 2.491.253.020.000 2.694.578.170.000 2.932.178.410.000 8,90

Tabel 3.13. Matrik Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung 2015-2019

NO SKPD TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

1 BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM 2.000.000.000 2.100.000.000 2.205.000.000 2.300.000.000 2.450.000.000

2 BIRO OTONOMI DAERAH 2.000.000.000 2.100.000.000 2.205.000.000 2.300.000.000 2.450.000.000

3 BIRO HUKUM 2.000.000.000 2.100.000.000 2.205.000.000 2.300.000.000 2.450.000.000

4 BIRO PEREKONOMIAN 2.600.000.000 2.710.000.000 2.730.000.000 2.805.000.000 3.000.000.000

5 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 3.000.000.000 3.105.000.000 3.213.000.000 3.327.000.000 3.444.000.000

6 BIRO BINA SOSIAL 2.000.000.000 2.060.000.000 2.140.000.000 2.220.000.000 2.300.000.000

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

(36)

7 BIRO BINA MENTAL 36.000.000.000 42.060.400.000 45.300.000.000 50.600.000.000 65.000.000.000 8 BIRO UMUM 45.250.000.000 46.947.000.000 48.644.000.000 50.341.000.000 52.038.000.000 9 BIRO KEUANGAN 12.000.000.000 12.600.000.000 13.230.000.000 13.900.000.000 14.600.000.000 10 BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET 17.000.000.000 17.625.000.000 18.200.000.000 18.750.000.000 19.445.000.000 11 BIRO ORGANISASI 2.000.000.000 2.950.000.000 3.000.000.000 3.050.000.000 3.100.000.000 12 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 3.088.710.000 3.200.000.000 3.500.000.000 3.605.000.000 3.750.000.000 13 SEKRETARIAT DPRD 75.000.000.000 77.250.000.000 79.568.000.000 82.000.000.000 85.000.000.000 14 INSPEKTORAT PROVINSI 8.500.000.000 8.800.000.000 9.000.000.000 9.400.000.000 9.700.000.000 15 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 13.138.000.000 15.300.000.000 16.600.000.000 18.300.000.000 19.600.000.000 16 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.000.000.000 7.875.000.000 8.268.000.000 8.682.200.000 9.200.000.000

17 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP _DAERAH 7.500.000.000 8.100.000.000 8.700.000.000 11.400.000.000 14.000.000.000

18 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH 5.000.000.000 7.000.000.000 7.100.000.000 7.200.000.000 7.764.000.000 19 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 8.000.000.000 8.400.000.000 8.820.000.000 9.261.000.000 9.724.000.000

20 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN _{PERIZINAN TERPADU} 6.000.000.000 6.225.000.000 6.450.000.000 7.075.000.000 7.500.000.000

21 BADAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN,ARSIP _{DAN DOKUMENTASI DAERAH} 3.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 9.000.000.000 11.000.000.000

22 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN _{PEMERINTAHAN DESA} 9.000.000.000 15.002.750.000 14.754.000.000 15.932.000.000 17.772.500.000

23 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 7.000.000.000 7.449.000.000 7.822.000.000 8.250.000.000 8.700.000.000 24 BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH 14.801.750.000 15.500.000.000 17.000.000.000 18.500.000.000 25.000.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

(37)

25 BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN _{INOVASI DAERAH} 3.100.000.000 5.000.000.000 6.500.000.000 7.500.000.000 8.200.000.000

26 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 17.900.000.000 18.795.000.000 19.000.000.000 23.100.000.000 25.300.000.000

27 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H.ABDUL _MOELOEK 165.000.000.000 196.000.000.000 218.000.000.000 236.000.000.000 245.800.000.000

28 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH 13.000.000.000 14.300.000.000 14.729.000.000 17.025.000.000 20.800.000.000 29 KANTOR SANDI DAERAH 600.000.000 700.000.000 750.000.000 775.000.000 1.000.000.000 30 DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 290.000.000.000 298.700.000.000 317.661.000.000 329.967.800.000 340.000.000.000 31 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 10.000.000.000 10.500.000.000 11.025.000.000 11.580.000.000 12.155.000.000 32 DINAS KESEHATAN 100.000.000.000 102.413.270.000 115.615.570.000 140.113.670.000 155.000.000.000 33 DINAS SOSIAL 12.000.000.000 12.250.000.000 14.500.000.000 18.000.000.000 25.000.000.000 34 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 12.000.000.000 13.000.000.000 15.000.000.000 17.000.000.000 20.000.000.000 35 DINAS PERHUBUNGAN 72.500.000.000 76.125.000.000 79.931.250.000 85.927.900.000 90.500.000.000 36 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.661.290.000 12.621.000.000 13.013.000.000 13.520.000.000 15.710.000.000 37 DINAS PARIWISATA & EKONOMI KREATIF 10.000.000.000 11.500.000.000 12.500.000.000 13.500.000.000 15.000.000.000 38 DINAS BINA MARGA 800.000.000.000 841.220.000.000 935.520.000.000 947.595.000.000 957.288.750.000 39 DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN 111.132.350.000 117.000.000.000 190.000.000.000 250.000.000.000 360.000.000.000

40 DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO KECIL _MENENGAH 6.000.000.000 6.960.000.000 8.020.000.000 9.320.000.000 10.700.000.000

41 DINAS PERINDUSTRIAN 4.000.000.000 4.560.000.000 5.300.000.000 8.500.000.000 9.130.000.000 42 DINAS PERDAGANGAN 5.000.000.000 6.125.000.000 7.515.000.000 8.730.000.000 10.235.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

(38)

Sumber : Bappeda, diolah

43 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN _HOLTIKULTURA 31.000.000.000 37.000.000.000 38.000.000.000 39.000.000.000 40.900.000.000

44 DINAS PERKEBUNAN 9.000.000.000 10.500.000.000 11.500.000.000 13.500.000.000 15.000.000.000

45 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 15.000.000.000 15.870.000.000 16.667.500.000 17.505.000.000 18.384.000.000

46 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 23.000.000.000 24.000.000.000 25.000.000.000 26.500.000.000 27.000.000.000

47 DINAS KEHUTANAN 7.500.000.000 7.875.000.000 8.500.000.000 13.750.000.000 18.000.000.000

48 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 10.000.000.000 11.175.000.000 11.590.000.000 19.005.000.000 15.420.000.000

49 DINAS PENDAPATAN 17.600.000.000 19.360.000.000 21.296.000.000 23.425.600.000 25.768.160.000

50 SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUH _{PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN} 11.000.000.000 11.390.500.000 11.795.000.000 12.214.000.000 13.000.000.000

51 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA _DAERAH 6.000.000.000 6.225.000.000 6.450.000.000 7.675.000.000 8.900.000.000

52 SEKRETARIAT DEWAN PEMBINA KORPS PEGAWAI _{NEGERI SIPIL RI} 2.250.000.000 2.407.500.000 2.430.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000

53 SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH _{DAERAH PROV. LAMPUNG DI JAKA RTA} 10.000.000.000 10.500.000.000 11.025.000.000 15.600.000.000 20.500.000.000

54 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN DAERAH 2.500.000.000 2.533.800.000 2.765.700.000 2.751.000.000 3.000.000.000

55 UNIT LAYANAN PENGADAAN 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000

JUMLAH 2.085.622.100.000 2.230.565.220.000 2.491.253.020.000 2.694.578.170.000 2.932.178.410.000

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

(39)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(40)

Tabel 3.14. Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung 2015-2019

Sumber : Biro Keuangan dan Biro Perekonomian, diolah

No.

URAIAN

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

1 Surplus / Defisit

590,847,449,172

(15,206,692,519)

(38,010,310,485)

(19,520,127,032)

(27,296,451,788)

2 Pembiayaan

(590,847,449,172)

15,206,692,519

38,010,310,485

19,520,127,032

27,296,451,788

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

(41)

Tabel 3.15. Tabel Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib

dan Mengikat Tahun 2015-2019

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 3.16. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Tahun 2015-2019

Sumber: Hasil Analisis

No. URAIAN TAHUN (Rp.000)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Belanja Tidak _Langsung 1,178,055,118 1,971,635,609 2,167,700,998 2,431,230,066 2,727,314,274 Belanja Pegawai 771,913,782 849,072,160 933,979,376 1,074,076,282 1,235,187,725 Belanja Bagi Hasil

Kab/Kota 383,652,550 1,100,000,000 1,210,000,000 1,331,000,000 1,464,100,000

Belanja Tidak _Terduga 22,488,785 22,563,449 23,721,621 26,153,783 28,026,548

2 Belanja Langsung 202,834,724 216,322,544 230,769,172 246,246,725 262,832,978

Belanja Pegawai 107,232,324 112,593,940 118,223,637 124,134,819 130,341,560

Belanja Jasa Kantor 95,602,399 103,728,603 112,545,535 122,111,905 132,491,417

3 Pengeluaran

Pembiayaan Daerah 500,000 13,500,000 15,000,000 13,500,000 15,000,000

Dana Cadangan 0 0 0 0 0

Penyertaan Modal 500,000 13,500,000 15,000,000 13,500,000 15,000,000

Total 1,381,389,842 2,305,186,757 2,526,015,706 2,813,088,697 3,137,638,669

No. URAIAN TAHUN (Rp.000)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Pendapatan 4,697,690,697 5,113,176,770 5,638,774,603 6,224,932,095 6,861,734,616

2 Pencairan Dana _Cadangan - - - - -

3 SiLPA 26,000,000 28,706,692 53,010,310 33,020,127 42,296,451

Total Penerimaan 4,723,690,697 5,141,883,462 5,691,784,914 6,257,952,222 6,904,031,068

Dikurangi

1,381,389,842 2,305,186,757 2,526,015,706 2,813,088,697 3,137,638,669

Kapasitas Riil Kemampuan

Keuangan 3,342,300,854 2,836,696,704 3,165,769,208 3,444,863,525 3,766,392,398

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(42)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(43)

Tabel 3.17. Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

No Uraian Proyeksi (Rp)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Kapasitas Keuangan Daerah _{4,723,690,697,838 5,141,883,462,602 5,691,784,914,405 6,257,952,222,671 6,904,031,068,573}

Prioritas I (Wajib dan Mengikat) 1,374,928,131,675 2,194,350,271,690 2,405,651,500,309 2,682,376,254,250 2,995,686,660,745

1.1 Belanja Tidak Langsung _{1,178,055,118,666 1,971,635,609,602 2,167,700,998,105 2,431,230,066,741 2,727,314,274,051} 1.2 Belanja Langsung _{196,373,013,009} _{209,214,662,088 222,950,502,204 237,646,187,509 253,372,386,694} 1.3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah _500,000,000 _{13,500,000,000} _{15,000,000,000 13,500,000,000 15,000,000,000}

Kapasitas riil kemampuan keuangan 3,348,762,566,163 2,947,533,190,912 3,286,133,414,096 3,575,575,968,421 3,908,344,407,828

2 Rencana alokasi pengeluaran prioritas II 1,882,787,375,691 2,014,242,675,482 2,260,483,847,123 2,448,331,444,751 2,669,345,431,792 2.1 Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian _{visi misi KDH} 1,526,249,275,300 839,967,451,165 970,124,124,260 1,093,844,447,995 1,256,068,476,040

2.2 Belanja Program Prioritas Pembangunan Daerah 29,498,379,241 830,239,820,231 931,901,883,539 975,501,205,311 1,005,780,996,326

2.3 Belanja Program Prioritas Pendukung Lainnya 327,039,721,150 344,035,404,086 358,457,839,324 378,985,791,445 407,495,959,426

3 Rencana alokasi pengeluaran prioritas III 849,627,741,300 933,290,515,430 1,025,649,566,973 1,127,244,523,670 1,238,998,976,037 3.1 Uang Lembur 6,461,711,300.00 7,107,882,430.00 7,818,670,673.00 8,600,537,740.30 9,460,591,514.33 3.2 Bantuan Hibah : 807,823,430,000 888,275,773,000 977,103,350,300 1,074,813,685,330 1,182,295,053,863

3.3 Bantuan Sosial 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000

3.4 Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan _{Pemerintahan Desa} 25,642,600,000.00 28,206,860,000.00 31,027,546,000.00 34,130,300,600.00 37,543,330,660.00

4 Surplus Anggaran Riil/Berimbang 616,347,449,172 - - -

-RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

(44)

Tabel 3.18. Proyeksi Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II dan III Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

No

Uraian

Proyeksi (Rp)

2015

%

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

1 Prioritas I

1,374,928,131,675

33.47 2,194,350,271,690

42.68 2,405,651,500,309

42.27 2,682,376,254,250

42.86 2,995,686,660,745

43.39

2 Prioritas II

1,882,787,375,691

45.84 2,014,242,675,482

39.17 2,260,483,847,123

39.71 2,448,331,444,751

39.12 2,669,345,431,792

38.66

3 Prioritas III

849,627,741,300

20.69 933,290,515,430

18.15 1,025,649,566,973

18.02 1,127,244,523,670

18.01 1,238,998,976,037

17.95 Total

4,107,343,248,666

100.00 5,141,883,462,602

100.00 5,691,784,914,405

100.00 6,257,952,222,671

100.00 6,904,031,068,574

100.00 RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

(45)

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

(46)

Tabel 3.19. Proyeksi APBD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

A PENDAPATAN 4,697,690,697,838 5,113,176,770,083 5,638,774,603,920 6,224,932,095,639 6,861,734,616,785 9.94

1 Pendapatan Asli Daerah 2,341,611,590,152 2,572,361,195,178 2,826,291,782,061 3,105,703,792,828 3,413,129,267,708 9.88

1.1. Pajak Daerah 2,122,600,000,000 2,334,860,000,000 2,568,346,000,000 2,825,180,600,000 3,107,698,660,000 10.00 1.2. Retribusi Daerah 8,014,152,820 7,212,737,538 6,491,463,784 5,842,317,406 5,258,085,665 -10.00

1.3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg

Dipisahkan 25,838,906,072 26,614,073,254 27,412,495,452 28,234,870,315 29,081,916,425 3.00 1.4. Lain-lain PAD yang sah 185,158,531,260 203,674,384,386 224,041,822,825 246,446,005,107 271,090,605,618 10.00

2 Dana Perimbangan 1,579,395,051,686 1,737,334,556,855 1,976,675,075,658 2,249,790,705,809 2,544,182,049,168 12.67

2.1. Dana Bagi Hasil _{Pajak/Bukan Pajak} 337,687,738,636 371,456,512,500 408,602,163,750 449,462,380,125 494,408,618,137 10.00 2.2. DAU 1,192,855,693,050 1,312,141,262,355 1,508,962,451,708 1,735,306,819,464 1,978,249,774,190 13.50 2.3. DAK 48,851,620,000 53,736,782,000 59,110,460,200 65,021,506,220 71,523,656,842 10.00

3 Lain-lain Pendapatan _{Yang Sah} 776,684,056,000 803,481,018,050 835,807,746,201 869,437,597,002 904,423,299,909 3.88

3.1. Hibah 21,486,438,000 18,069,589,650 18,973,069,133 19,921,722,589 20,917,808,719 -0.23 3.2. Dana Penyesuaian dan _{otonomi Khusus} 755,143,930,000 785,349,687,200 816,763,674,688 849,434,221,676 883,411,590,543 4.00

3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya 53,688,000 61,741,200 71,002,380 81,652,737 93,900,648 15.00

B BELANJA 4,106,843,248,666 5,128,383,462,602 5,676,784,914,405 6,244,452,222,671 6,889,031,068,574 13.97

1 Belanja Tidak Langsung 2,021,221,148,666 2,897,818,242,602 3,185,531,894,405 3,549,874,052,671 3,956,852,658,574 19.05

1.1. Belanja Mengikat 1,178,055,118,666 1,971,635,609,602 2,167,700,998,105 2,431,230,066,741 2,727,314,274,051 25.41

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

2015—2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

(47)

1.2. Belanja Prioritas III 843,166,030,000 926,182,633,000 1,017,830,896,300 1,118,643,985,930 1,229,538,384,523 9.89

2 Belanja Langsung 2,085,622,100,000 2,230,565,220,000 2,491,253,020,000 2,694,578,170,000 2,932,178,410,000 8.90

2.1. Belanja Prioritas I 196,373,013,009.14 209,214,662,087.92 222,950,502,203.57 237,646,187,509.13 253,372,386,693.58 6.58 2.2. Belanja Prioritas II 1,882,787,375,690.86 2,014,242,675,482.08 2,260,483,847,123.44 2,448,331,444,750.57 2,669,345,431,792.10 9.14 2.3. Belanja Prioritas III 6,461,711,300.00 7,107,882,430.00 7,818,670,673.00 8,600,537,740.30 9,460,591,514.33 10.00 Surplus/Defisit 590,847,449,172 -15,206,692,519 -38,010,310,485 -19,520,127,032 -27,296,451,789 9.64

C PEMBIAYAAN (590,847,449,172) 15,206,692,519 38,010,310,485 19,520,127,032 27,296,451,788 9.64

Penerimaan Pembiayaan 26,000,000,000 28,706,692,519 53,010,310,485 33,020,127,032 42,296,451,788 21.36 Pengeluaran Pembiayaan 616,847,449,172 13,500,000,000 15,000,000,000 13,500,000,000 15,000,000,000 -21.40

Total APBD 4,723,690,697,838 5,141,883,462,602 5,691,784,914,405 6,257,952,222,671 6,904,031,068,574 9.95

No. URAIAN TAHUN

Rata-Rata Pertumb

uhan

2015 2016 2017 2018 2019