Analisis sistem informasi Card Management pada PT
Bank Maluku menggunakan COBIT 4.1 domain
Monitoring and Evaluate
Laporan Penelitian
Diajukan kepada Fakultas Teknologi Informasi
Untuk memperoleh gelar sarjana
Peneliti :
Giovanno Latupeirissa
Agustinus Fritz Wijaya, S.Kom., M.Cs.
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Kristen Satya Wacana
Prakata
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan
tuntunan-Nya penulis mampu menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Audit sistem informasi menggunakan COBIT 4.1 domain ke 4
Monitoring and Evaluate (studi kasus pada PT Bank Maluku) ”.
Laporan penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan agar
memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Sistem Informasi, Fakultas
Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima
kasih kepada segala pihak yang telah membantu di dalam penulisan laporan
ini secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan
penelitian ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Tuhan Yang Maha Esa yang tidak pernah melepaskan tangan kasihnya
dari penulis.
2. Bapak Andeka Rocky Tanaamah, S.E., M.Cs., selaku Dekan Fakultas
Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
3. Bapak Agustinus Frits Wijaya, S.Kom., M.Cs, selaku Pembimbing, yang
selalu membantu dalam proses pembuatan penulisan laporan penelitian
ini.
4. Bapak Augie David Manuputty, S.com., M.Cs., selalu memberikan
motivasi dan dorongan selama proses pembuatan laporan penelitian ini.
5. Orang tua yang selalu sabar dan terus memberikan dukungan dan
dorongan selama proses pembuatan laporan penelitian ini.
6. My darl ku tersayang kito bontal yang dengan sabar dan selalu
senantiasa memberikan motivasi selama proses penulisan laporan
7. Ibu Mila C. Paseleng, S.Si., M.Pd., selaku koordinator KP/TA, Fakultas
Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen
Satya Wacana, terima kasih atas ilmu akademis yang telah diberikan dan
pengalaman-pengalaman di bidang non akademis lainnya.
9. Staff dan karyawan FTI UKSW, terima kasih atas bantuannya selama
ini.
10. Pacinan Crew, terima kasih atas seluruh dukungan dan motivasi.
11. Dan semua orang yang pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu
oleh penulis. Terima kasih atas dukungan dari kalian semua. Tuhan
Yesus Memberkati.
Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam
penyelesaian laporan penelitian ini, sehingga masih banyak kesalahan dalam
penyusunannya. Oleh karena itu kiritik dan saran yang membangun sangat
diharapkan. Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak.
Salatiga, Desember 2012
Daftar Isi
Halaman Judul... i
Lembar Pengesahan... ii
Halaman Pernyataan... iii
Prakata... iv
1.5 Sistematika Penulisan... 5
Bab 2 Tinjauan Pustaka... 7
2.2.4 Sistem Informasi... 12
2.2.5 Audit Sistem Informasi... 12
2.2.6 Cobit... 13
Bab 3 Metodologi Penelitian... 17
3.1 Objek Penelitian... 17
3.2 Metode Penelitian... 18
3.2.1 Proses Penelitian... 18
3.2.2 Desain Penelitian... 20
3.2.3 Pengumpulan Bukti... 21
3.2.4 Penilaian Bukti... 21
3.2.5 Teknik Analisa Data... 21
Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan... 23
informasi... 25
4.1.2 Struktur Organisasi... 26
4.1.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham... 27
4.1.2.2 Dewan Komisaris... 27
4.1.2.3 Direksi... 29
4.1.2.4 Komite – Komite... 31
4.1.2.5 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)... 32
4.1.2.6 Divisi Penelitian dan Pengembangan... 32
4.1.2.7 Satuan Kerja Manajemen Resiko... 33
4.1.2.8 Satuan Kerja Kepatuhan... 33
4.1.2.9 Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi... 34
4.1.2.10 Divisi Sumber Daya Manusia... 35
4.1.2.11 Divisi Kesekretariatan dan Umum... 36
4.1.2.12 Divisi Treasury... 37
4.1.2.13 Divisi Kredit... 38
4.1.2.14 Divisi Penyelamatan Kredit... 39
4.1.2.15 Satuan Kerja Audit Intern... 40
4.1.3 Proses Bisnis... 41
4.1.4 Visi dan Misi Card Center PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku... 44
4.1.5 Layanan m-ATM... 44
4.2 Hasil Observasi... 48
4.3 Analisis Maturity Level pada Domain Monitoring and Evaluate... 59
4.4 Hasil Perhitungan Monitor and Evaluate... 61
4.4.1 Monitoring and Evaluate 1(ME 1)... 61
Daftar Pustaka... 77
