finishing T.sulan anggaran A3 22 Mei 06.2

(1)

Lampiran Panduan Penyusunan Usulan Anggaran

Tabel 1

USULAN ANGGARAN

(dalam Ribuan Rupiah)

Komponen Pembiayaan

Tahun Anggaran _{TOTAL USULAN ANGGARAN}

2007 2008 2009

PHK2 _PT3 _Total _% _PHK _PT _Total _% _PHK _PT _Total _% _PHK _PT _Total _%

Pengembangan Staf



Pendidikan

Bergelar 125,000 25,000 150,000 10,00 100,000 20,000 120,000 10,00 70,000 10,000 80,000 10,00 295,000 55,000 350,000 10,00



Pendidikan tidak bergelar

82,500 22,5000 105,000 10,00 85,000 17,500 102,500 10,00 75,000 13,000 88,000 10,00 242,500 53,000 295,500 10,00

Peralatan 155,000 35,000 190,000 10,00 105,000 20,000 125,000 10,00 95,000 5,000 100,000 10,00 355,000 60,000 415,000 10,00

Tenaga Ahli 65,000 10,000 75,000 10,00 70,000 10,000 80,000 10,00 70,000 5,000 75,000 10,00 205,000 25,000 230,000 10,00

Koleksi

Perpustakaan 145,000 15,000 160,000 10,00 130,000 10,000 140,000 10000 110,000 10,000 120,000 10,00 385,000 35,000 420,000 10,00

Lokakarya &

Seminar 30,000 10,000 40,000 10,00 30,000 10,000 40,000 10,00 30,000 15,000 45,000 10,00 90,000 35,000 125,000 10,00

Hibah

Pengajaran 45,000 5,000 50,000 10,00 50,000 5,000 55,000 10,00 50,000 5,000 55,000 10,00 145,000 15,000 160,000 10,00

Hibah

Penelitian 30,000 5,000 35,000 10,00 30,000 5,000 35,000 10,00 30,000 10,000 40,000 10,00 90,000 20,000 110,000 10,00

PolicyStudies 20,000 10,000 30,000 10,00 20,000 5,000 25,000 10,00 20,000 5,000 25,000 10,00 60,000 20,000 80,000 10,00 Managemen

Program 75,000 5,000 80,000 10,00 75,000 10,000 85,000 10,00 50,000 15,000 65,000 10,00 200,000 30,000 230,000 10,00

Total _772,500 142,5004 _915,000 _100,,00 _695,000 _112,500 _807,500 _100,,00 _600,000 _70,000 _670,000 _100,.00 _2.067,500 _325,000 _2.392,500 _100,.00

% Dana PT 18,39 16,18 11,66 15,71

2

_{PHK= Dana dari Program Hibah Kompetetisi}

3

_{PT= Dana dari Perguruan Tinggi, Berupa dan pendamping yang wajib disediakan oleh PT ditambah dengan dana tambahan ( dana pendamping tidak wajib/}

_{non committed matching funding}

_{) yang}

disediakan PT.

(2)

TABEL 2.USULAN ANGGARAN 3 TAHUN

(dalam ribuan rupiah)

Aktivitas

Komponen Pembiayaan

TOTAL USULAN ANGGARAN

Pengembangan Staf Peralatan Tenaga ahli

Koleksi perpustakaan Lokakarya& Seminar Hibah pengajaran Hibah Penelitian Policy Studies Managemen_Program

Bergelar Tidak Bergelar

PHK PT PHK PT PHK PT PHK PT PHK PT PHK PT PHK PT PHK PT PHK PT PT PHK PT

Pengembangan Staf Bergelar

Tidak bergelar 295,000 55,000 242,500 53,000

Peralatan _355,000 _60,000

Tenaga Ahli 205,0000 25,000

Koleksi Perpustakaan 385,000 35,000

Lokakarya &seminar 90,000 35,000

Hibah Pengajaran 145,000 15,000

Hibah Penelitian 90,000 20,000

Policy Studies

ANGGARAN 295,000 55,000 242,500 53,000 355,000 60,000 205,000 25,000 385,000 35,000 90,000 35,000 145,000 15,000 90,000 20,000 60,000 20,000

(3)

TABLE 3.1

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK PENGEMBANGAN STAF

(dalam ribuan rupiah)

Aktivitas

Pendidikan Bergelar Pendidikan tidak bergelar

Jumlah6 Total Biaya _Jumlah Total Biaya

PHK PT PHK PT

TAHUN 2007

Studi Lanjut 1 125,000 25

Short Course 2 orang/3 bulan 42,000 10,000

Magang Cangkok 2 orang/2 bulan 28,000 5,000

Kursus bahasa Inggris 2 orang/2 bulan 5,000 3,000

Kursus computer 2 orang/3 bulan 7,500 4,500

Total Tahun 2007 125,000 25,000 82,500 22,500

Tahun 2008

Studi lanjut 1 100,000 20,000

Pelatihan 5 orang/2 bulan 42,000 5,000

Mengikuti Work Shorp 2orang/2 bulan 28,000 5,000

Kursus bahasa Inggris 3 orang/3bulan 10,000 4,500

Kursus Komputer 2 orang/2 bulan 5,000 3,000

Total Tahun 2008 100,000 20,000 85,000 17,500

Tahun 2009

Studi Lanjut 1 70,000 10,000

Magang Cangkok 2 orang/3 bulan 42,000 5,000

Short Course 2 orang/2 bulan 28,000 5,000

Pelatihan Pola

Kepemimpinan

5 orang/1 hari 5,000 3,000

Total Tahun 2009 70,000 10,000 75,000 13,000

TOTAL 295,000 55,000 242.,500 53,000

______________________________

(4)

TABEL 3.2

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK PERALATAN

(dalam ribuan Rupiah)

Aktivitas Nama Peralatan Kategori7 _Jumlah _{Biaya per Unit} Total Biaya _Keterangan

PHK PT

TAHUN 2007

Pembelian Komputer Multimedia AP 3 buah 10,000 30,.000 10,000

Pembelian OHP AP 10 buah 5,000 50,000 5,000

Pembelian LCD AP 3 buah 15,000 45,000 10,000

Pembelian Laptop AP 3 buah 10,000 30,000 10,000

Total Tahun 2007 155,000 35,000

TAHUN 2008

Pembelian Komputer Multimedia AP 2 buah 10,000 20,000 10,000

Pembelian Wireless AP 5 buah 5,000 25,000

-Pembelian LCD AP 2 buah 15,000 30,000

-Pembelian White Board AP 10 buah 3,000 30,000 10,000

Total Tahun 2008 105,000 20,000

TAHUN 2009

Pembelian Tilpun KO 10 buah 500 5,000 1,000

Pembelian Komputer AP 2 buah 7,500 15,000

Pembelian Mesin Fotocopy FP 1 buah 15,000 15,000 2,000

Pembelian Mesin Fax KO 1 buah 10.000 10,000 2,000

Pembelian Laptop AP 5 buah 10,000 50,000

-Total Tahun 2009 95,000 5,000

TOTAL 355,000

(5)

7_{diisi dengan LP= LAboratorium untuk program pendidikan S1, AP= Alat Bantu proses belajar mengajar, FP= fasilitas pendukung ( Seperti pompa air, stabilizer listrik dsb), KO= alat komunikasi}

( telepon, jaringan, dsb), LL= lain-lain

TABLE 3.3

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK TENAGA AHL

I

(dalam ribuan rupiah)

Aktivitas Jumlah _PHK Total Biaya _PT

TAHUN 2007

Pelatihan Pengayaan Metodologi Penelitian 2 35,000 5,000

Pelatihan Metode Pembelajaran 2 30,000 5,000

Total Tahun 2007 65,000 10,000

TAHUN 2008

Pelatihan Penulisan Buku 2 30,000 5,000

Pelatihan Managemen Advokasi 2 40,000 5,000

Total TAhun 2008 70,000 10,000

TAHUN 2009

Pelatihan IT 2 20,000

-Pelatihan Managemen Law Firm 2 30,000 3,000

Pelatihan Penulisan Jurnal 1 20,000 2,000

Total Tahun 2009 70,000 5,000

(6)

(7)

TABEL 3.4.

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK LOKAKARYA & SEMINAR

(dalam ribuan rupiah)

Aktivitas Nama Pengembangan Program Tujuan Biaya Satuan Total Biaya

PHK PT

Seminar Peranan Legal Advisor Bagi Perusahaan Penyempurnaan Mata Kuliah Pratikum pada

(8)

TABEL 3.5.

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK KOLEKSI PERPUSTAKAAN

(dalam ribuan rupiah)

Aktivitas Jenis Bahan Pustaka8 Total Biaya

PHK PT

TAHUN 2007

Pembelian Buku 110,000 10,000

Berlangganan Jurnal 15,000

-Pembelian CD-ROOM 20,000 5,000

Total Tahun 2007 145,000 15,000

TAHUN 2008

Pembelian Buku dan UU 100,000 5,000

Berlangganan Jurnal 15,000

-Pembelian Handicam 15,000 5,000

Total Tahun 2008 130,000 10,000

TAHUN 2009

Pembelian Buku dan UU 75,000

5,000-Berlangganan Jurnal 15,000

-Pembelian TV dan Audo Visual 20,000 5,000

Total Tahun 2009 110,000 10,000

TOTAL 385,000 35,000

______________________________

(9)

TABEL 3.6.

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK HIBAH PENGAJARAN & HIBAH PENELITIAN

(dalam ribuan rupiah)

Aktivitas Jenis Hibah9 _{Jumlah Hibah} Jumlah Mahasiswa yang

terlibat

Optimalisasi Peranan LBH

Kampus Hibah Penelitian 1 4 30,000 5,000

Total Tahun 2007 3 75,000 10,000

TAHUN 2008 Penulisan Buku Hukum Acara

TUN Hibah Pengajaran 1 - 25,000 2,500

Pembuatan Silabi /SAP Hibah Pengajaran 1 - 25,000 2,500

Peran Biro Hukum Pemerintah Hibah Penelitian 1 3 30,000 5,000

Total Tahun 2008 3 80,000 10,000

TAHUN 2009 Pengayaan pengampu mata

kuliah

Hibah Pengajaran 1 - 25,000 2,500

Penulisan Buku Acara Perdata Hibah Pengajaran 1 - 25,000 2,500

Memperluas Jaringan Kerjasama

Hibah Penelitian 1 5 30,000 10,000

Total Tahun 2009 3 80,000 15,000

TOTAL 235,000 35,000

(10)

TABEL 3.7.

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK POLICY STUDIES

(dalam ribuan rupiah)

Aktivitas Judul Tujuan Cakupan10 _{Biaya Satuan} Total Biaya

PHK PT

rasionalisasi kurikulum

dan percepatan

penyelesaian studi

Mengetahui kesesuaian

kurikulum dengan

berorientasi pada kualitas dan relevansi kelulusan

Mengetahui kebutuhan pasar

1 20,000 5,000

Total Tahun 2008 20,000 5,000

TAHUN 2009 Pelayanan Hukum ke

Masyarakat PengembanganKebijakan yang

mendorong pengendalian mutu akademik dan hasil

penelitian oleh

masyarakat

Melatih mahasiswa

memberikan

pendampingan/advokasi pada masyarakat

1 20,000 5,000

Total Tahun 2009 20,000 5,000

TOTAL 60,000 20,,000

(11)

TABEL 3.8.

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK MANAJEMEN PROYEK

(dalam ribuan rupiah)

Jenis Pengeluaran _Jumlah _{Biaya per Unit} _{Total Biaya}

TAHUN 2007

HR Pelaksana Program 15 10 15,000

ATK 10 20 20,000

Membuat Web Site/Dokumentasi Hukum 1 15 15,000

Infra Struktur BKBH 10 25 25,000

Total Tahun 2007 75,000

TAHUN 2008

ATK 10 15 15,000

Infra Struktur Pendidikan Advokat 10 30 30,000

Infra Struktur Lab Hukum 10 15 15,000

Total Tahun 2008 75,000

TAHUN 2009

ATK 10 15 15,000

Infrastruktur Peradilan Semu 10 20 20,000

Total Tahun 2009 50,000

(12)

TABEL 4.1.1.

SPESIFIKASI RINCI UNTUK PENGEMBANGAN STAF TAHUN 2007

PENDIDIKAN BERGELAR DALAM NEGERI

Aktivitas Nama Staf Bidang Studi Perguruan Tinggi yang_dituju Perkiraan lama studi_(tahun) Perkiraan Biaya (ribuan_rupiah)

Studi Lanjut/Notaris Sofyan Arief Notariat UGM 2,5 tahun 125,000

TOTAL 125,000

TABEL 4.1.2.

SPESIFIKASI RINCI UNTUK PENGEMBANGAN STAF TAHUN 2007

PENDIDIKAN TIDAK BERGELAR DALAM NEGERI

Aktivitas Nama Calon Bidang Studi Perguruan Tinggi/ Instansi_{yang dituju} Perkiraan lama Studi (hr/_{mg/ bln)} Perkiraan Biaya_{(ribuan rupiah)}

Short Course Fifik Wiryani Hukum Agraria UGM 3 bulan 21,000

Short Course Komariah Hukum Perdata UGM 3 bulan 21,000

Magang Cangkok Herwastoeti Hukum Kontrak Lawyer, Malaysia 1 bulan 14,000

Magang cangkok Fuad Usfah Hukum Acara Pidana Lawyer, Malaysia 1 bulan 14,000

Kursus Rahayu Hartini Bahasa Inggris E F/ Malang 2 bulan 2,500

Kursus Sumali Bahasa Inggris E F/ Malang 3 bulan 2,500

Kursus Sugihartono Komuter SOB/ Malang 2 bulan 3,750

Kursus M. Fajar Komputer SOB/Malang 2 bulan 3,750

TOTAL 82,500