RKA PPKD rka_ppkd_1

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Formulir

RKA PPKD

1

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING

JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Tarif / Harga Volume

URAIAN

Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

PENDAPATAN

4 1.071.953.230.983,00

DANA PERIMBANGAN

4 . 2 801.977.322.000,00

4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 47.457.158.000,00

4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 32.051.113.000,00

4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan

16.814.161.000,00

1.00 16.249.928.000 _{16.249.928.000,00}

-PBB Sektor Pertambangan Thn

1.00 564.233.000 _{564.233.000,00}

-Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Thn

4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi

5.598.863.000,00

1.00 5.598.863.000 _{5.598.863.000,00}

-Pajak Penghasilan Thn

4 . 2 . 1 . 01 . 04 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan

9.469.907.000,00

1.00 5.761.296.000 5.761.296.000,00

-Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Thn

1.00 280.063.000 280.063.000,00

-Biaya Pemungutan Sektor Perkebunan Thn

1.00 3.428.548.000 3.428.548.000,00

-DBH PBB Bagi Rata Thn

4 . 2 . 1 . 01 . 05 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan

168.182.000,00

1.00 161.455.000 161.455.000,00

-Bagi Hasil PBB Sektor Perhutanan (Perpres 36/2015)

Thn

1.00 6.727.000 _6.727.000,00

-Biaya Pemungutan PBB Sektor Perhutanan Thn

4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 15.406.045.000,00

4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 2.169.043.000,00

1.00 2.169.043.000 _{2.169.043.000,00}

-DBH SDA Kehutanan Thn

4 . 2 . 1 . 02 . 03 Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi 951.883.000,00

1.00 951.883.000 _{951.883.000,00}

-DBH SDA Hasi Kehutanan (Dana Reboisasi) Thn

4 . 2 . 1 . 02 . 04 Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent) 10.628.853.000,00

1.00 10.628.853.000 _{10.628.853.000,00}

-DBH SDA Pertambangan Umum (Iuran Tetap) Perpres 36/2015

Thn

4 . 2 . 1 . 02 . 05 Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

741.173.000,00

1.00 741.173.000 741.173.000,00

-DBH SDA Pertambangan Umum (Royalti) Perpres 36/2015

Thn

4 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 915.093.000,00

1.00 915.093.000 _{915.093.000,00}

-Bagi Hasil SDA Perikanan Thn

4 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 0,00

1.00 0 _0,00

-Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum Thn

4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 619.248.444.000,00

4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 619.248.444.000,00

4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum 619.248.444.000,00

1.00 619.248.444.000 619.248.444.000,00

-Dana Alokasi Umum Thn

4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 135.271.720.000,00

4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 135.271.720.000,00

4 . 2 . 3 . 01 . 01 DAK Bidang Pendidikan 24.295.530.000,00

1.00 9.815.630.000 _{9.815.630.000,00}

-DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB Thn

1.00 6.591.640.000 _{6.591.640.000,00}

-DAK Bidang Pendidikan SMP/SMPLB Thn

1.00 3.350.300.000 _{3.350.300.000,00}

-DAK Bidang Pendidikan SMA Thn

1.00 4.537.960.000 _{4.537.960.000,00}

-DAK Bidang Pendidikan SMK Thn

4 . 2 . 3 . 01 . 02 DAK Bidang Kesehatan 17.942.210.000,00

1.00 3.976.690.000 _{3.976.690.000,00}

-Pelayanan Kesehatan Dasar Thn

1.00 1.405.650.000 _{1.405.650.000,00}

-Pelayanan Kesehatan Rujukan Thn

1.00 1.748.670.000 _{1.748.670.000,00}

-Pelayanan Kefarmasian Thn

1.00 10.811.200.000 _{10.811.200.000,00}

-DAK Tambahan P3K2 Bidang Kesehatan (sesuai Perpres 36 Tahun 2015)

Thn

4 . 2 . 3 . 01 . 03 DAK Bidang Infrastruktur Jalan 32.493.290.000,00

1.00 14.490.050.000 _{14.490.050.000,00}

-DAK Bidang Transportasi Infrastruktur Jalan Thn

(2)

URAIAN

Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

1.00 3.003.240.000 _{3.003.240.000,00}

-DAK Tambahan Infrastruktur Jalan Thn

1.00 15.000.000.000 _{15.000.000.000,00}

-DAK Tambahan Usulan Daerah Bidang Transportasi sub bidang Infrastruktur Jalan (sesuai Perpres 36 Tahun 2015)

Thn

4 . 2 . 3 . 01 . 04 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 12.287.610.000,00

1.00 6.380.740.000 6.380.740.000,00

-Infrastruktur Irigasi Thn

1.00 5.906.870.000 5.906.870.000,00

-DAK Tambahan Infrastruktur Irigasi Thn

4 . 2 . 3 . 01 . 05 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 3.488.350.000,00

1.00 2.112.590.000 2.112.590.000,00

-Infrastruktur Air Minum Thn

1.00 1.375.760.000 1.375.760.000,00

-DAK Tambahan Infrastruktur Air Minum Thn

4 . 2 . 3 . 01 . 06 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 3.318.250.000,00

1.00 2.187.130.000 2.187.130.000,00

-Infrastruktur Sanitasi Thn

1.00 1.131.120.000 1.131.120.000,00

-DAK Tambahan Infrastruktur Sanitasi Thn

4 . 2 . 3 . 01 . 08 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 2.682.710.000,00

1.00 2.682.710.000 2.682.710.000,00

-Kelautan dan Perikanan Thn

4 . 2 . 3 . 01 . 09 DAK Bidang Pertanian 26.213.400.000,00

1.00 9.340.500.000 9.340.500.000,00

-Pertanian Thn

1.00 16.872.900.000 16.872.900.000,00

-DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian (sesuai Perpres 36 Tahun 2015)

Thn

4 . 2 . 3 . 01 . 10 DAK Bidang Lingkungan Hidup 1.585.940.000,00

1.00 1.585.940.000 _{1.585.940.000,00}

-Lingkungan Hidup Thn

4 . 2 . 3 . 01 . 11 DAK Bidang Keluarga Berencana 1.158.420.000,00

1.00 1.158.420.000 _{1.158.420.000,00}

-Keluarga Berencana Thn

4 . 2 . 3 . 01 . 12 DAK Bidang Kehutanan 1.626.650.000,00

1.00 1.626.650.000 _{1.626.650.000,00}

-Kehutanan Thn

4 . 2 . 3 . 01 . 14 DAK Bidang Perdagangan 1.920.490.000,00

1.00 1.920.490.000 _{1.920.490.000,00}

-Pasar Thn

4 . 2 . 3 . 01 . 15 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 628.450.000,00

1.00 628.450.000 _{628.450.000,00}

-Keselamatan Transportasi Darat Thn

4 . 2 . 3 . 01 . 20 DAK Bidang Transportasi Perdesaan 5.630.420.000,00

1.00 5.630.420.000 _{5.630.420.000,00}

-DAK Tambahan Transportasi Perdesaan Thn

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4 . 3 269.975.908.983,00

4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 3.250.000.000,00

4 . 3 . 1 . 01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 3.250.000.000,00

4 . 3 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 3.250.000.000,00

1.00 1.250.000.000 _{1.250.000.000,00}

-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Thn

1.00 2.000.000.000 _{2.000.000.000,00}

-Hibah PDAM Thn

4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

39.874.608.983,00

4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 33.057.244.775,00

4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 6.375.696.931,00

1.00 5.650.961.205 _{5.650.961.205,00}

-Bagi Hasil PKB Thn

1.00 724.735.726 _{724.735.726,00}

-Bagi Hasil PKB (Selisih Kurang salur 2013) SK Gub KalBar No 522/DISPENDA/2014

Thn

4 . 3 . 3 . 01 . 02 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air 1.675.413,00

1.00 1.303.415 1.303.415,00

-Pajak kendaraan Diatas Air Thn

1.00 371.998 371.998,00

-PKA selisih kurang salur T.A. 2013 (SK Gub KalBar No 522/DISPENDA/2014

Thn

4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

8.194.293.746,00

1.00 6.887.921.143 _{6.887.921.143,00}

-BBNKB Thn

1.00 1.306.372.603 _{1.306.372.603,00}

-BBNKB selisih kurang salur T.A. 2013 (SK Gub KalBar No 522/DISPENDA/2014

Thn

4 . 3 . 3 . 01 . 04 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air

40.000,00

1.00 40.000 _40.000,00

-BBNKA Thn

4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

18.417.016.645,00

1.00 14.860.825.272 _{14.860.825.272,00}

-PPBKB Thn

1.00 3.556.191.373 _{3.556.191.373,00}

-PBBKB selisih kurang salur T.A. 2013 (SK Gub KalBar No 522/DISPENDA/2014)

Thn

(3)

URAIAN

Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

4 . 3 . 3 . 01 . 06 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

68.522.040,00

1.00 58.419.173 58.419.173,00

-PAP Thn

1.00 10.102.867 10.102.867,00

-PAP/ABT selisih kurang salur T.A. 2013 (SK Gub KalBar No 522/DISPENDA/2014

Thn

4 . 3 . 3 . 02 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 6.817.364.208,00

4 . 3 . 3 . 02 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 6.817.364.208,00

1.00 6.817.364.208 6.817.364.208,00

-Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi Thn

4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 89.777.479.000,00

4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 89.777.479.000,00

4 . 3 . 4 . 01 . 01 Tunjangan Profesi Guru PNSD 83.895.979.000,00

1.00 83.895.979.000 _{83.895.979.000,00}

-Tunjangan Profesi Guru Thn

4 . 3 . 4 . 01 . 02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.881.500.000,00

1.00 2.881.500.000 _{2.881.500.000,00}

-Tambahan Penghasilan Guru Thn

4 . 3 . 4 . 01 . 03 Dana Insentif Daerah 3.000.000.000,00

1.00 3.000.000.000 _{3.000.000.000,00}

-Dana Insentif Daerah Thn

4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

92.352.800.000,00

4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 92.352.800.000,00

4 . 3 . 5 . 01 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi ... 92.352.800.000,00

1.00 92.352.800.000 _{92.352.800.000,00}

-Bantuan Keuangan dari Provinsi Thn

4 . 3 . 6 Pendapatan Lainnya 44.721.021.000,00

4 . 3 . 6 . 01 Pendapatan Lainnya 44.721.021.000,00

4 . 3 . 6 . 01 . 01 Pendapatan Lainnya 44.721.021.000,00

1.00 44.721.021.000 44.721.021.000,00

-Dana Desa (Sumber APBN) Thn

NIP. 19560606 198003 1 047 Ngabang, 09 September 2015 Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan

Vinsentius Jian, S. Sos, MM Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

TANDA TANGAN JABATAN

NIP N A M A

No.