PPKD LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

(1)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2021 dan 2020

Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN DAERAH 3.387.595.356.998,00 3.384.826.552.933,00 99,92 3.191.454.089.087,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 117.307.362.907,00 109.719.388.958,00 93,53 37.323.139.442,00 4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 14.633.523.000,00 13.072.073.353,00 89,33 9.312.545.336,00

4.1.03.02. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada

BUMD 14.633.523.000,00 13.072.073.353,00 89,33 9.312.545.336,00

4.1.03.02.01. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

14.633.523.000,00 12.583.255.177,00 85,99 9.312.545.336,00

4.1.03.02.01.0001. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah

(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BJB 7.324.990.000,00 5.373.036.316,00 73,35 5.276.507.985,00

4.1.03.02.01.0002. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah

(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BPR 7.308.533.000,00 7.210.218.861,00 98,65 4.036.037.351,00

4.1.03.02.03. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada

BUMD (Bidang Air Minum) 0,00 488.818.176,00 0,00 0,00

4.1.03.02.03.0001. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)

0,00 488.818.176,00 0,00 0,00

4.1.04. Lain-lain PAD yang Sah 102.673.839.907,00 96.647.315.605,00 94,13 28.010.594.106,00 4.1.04.01. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 1.246.442.992,00 0,00 724.736.350,00

4.1.04.01.02. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 0,00 616.985.001,00 0,00 724.736.350,00

4.1.04.01.02.0002. Hasil Penjualan Alat Angkutan 0,00 616.985.001,00 0,00 724.736.350,00

4.1.04.01.06. Hasil Penjualan Aset Lainnya 0,00 629.457.991,00 0,00 0,00

4.1.04.01.06.0002. Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 0,00 629.457.991,00 0,00 0,00

4.1.04.03. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 586.587.000,00 803.446.709,00 136,97 1.117.954.000,00

4.1.04.03.01. Hasil Sewa BMD 586.587.000,00 803.446.709,00 136,97 1.117.954.000,00

4.1.04.03.01.0001. Hasil Sewa BMD 586.587.000,00 803.446.709,00 136,97 1.117.954.000,00

4.1.04.05. Jasa Giro 9.077.500.000,00 10.346.725.002,00 113,98 9.437.287.871,00

4.1.04.05.01. Jasa Giro pada Kas Daerah 8.312.500.000,00 9.225.723.966,00 110,99 8.045.217.486,00 4.1.04.05.01.0001. Jasa Giro pada Kas Daerah 8.312.500.000,00 9.225.723.966,00 110,99 8.045.217.486,00 4.1.04.05.02. Jasa Giro pada Kas di Bendahara 765.000.000,00 1.121.001.036,00 146,54 1.392.070.385,00 4.1.04.05.02.0001. Jasa Giro pada Kas di Bendahara 765.000.000,00 1.121.001.036,00 146,54 1.392.070.385,00

4.1.04.07. Pendapatan Bunga 4.200.000.000,00 4.643.082.192,00 110,55 9.947.399.920,00

4.1.04.07.01. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang

Pemerintah Daerah 4.200.000.000,00 4.643.082.192,00 110,55 9.947.399.920,00

4.1.04.07.01.0001. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah

Daerah 4.200.000.000,00 4.643.082.192,00 110,55 9.947.399.920,00

4.1.04.08. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian

Keuangan Daerah 2.000.000.000,00 133.374.953,00 6,67 5.085.308.343,00

4.1.04.08.01. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap

Bendahara 2.000.000.000,00 0,00 0,00 4.772.175.560,00

4.1.04.08.01.0001. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 2.000.000.000,00 0,00 0,00 4.772.175.560,00

4.1.04.08.02. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain 0,00 133.374.953,00 0,00 313.132.783,00

4.1.04.08.02.0001. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 0,00 133.374.953,00 0,00 313.132.783,00

4.1.04.09. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 3.786.487.418,00 0,00 0,00

4.1.04.09.01. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 3.786.487.418,00 0,00 0,00

4.1.04.09.01.0001. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 3.786.487.418,00 0,00 0,00

4.1.04.12. Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 597.285.039,00

4.1.04.12.10. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 0,00 0,00 0,00 194.001.000,00

4.1.04.12.10.0002. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 0,00 0,00 0,00 194.001.000,00

4.1.04.12.15. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 0,00 0,00 0,00 361.034.039,00

4.1.04.12.15.0001. Pendapatan Denda PBBP2 0,00 0,00 0,00 361.034.039,00

4.1.04.12.16. Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) 0,00 0,00 0,00 42.250.000,00

4.1.04.12.16.0001. Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak 0,00 0,00 0,00 42.250.000,00

4.1.04.15. Pendapatan dari Pengembalian 300.000.000,00 362.654.928,00 120,88 547.639.583,00

(2)

1 2 3 4 5 6 4.1.04.15.03. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 300.000.000,00 362.654.928,00 120,88 547.639.583,00 4.1.04.15.03.0001. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Gaji dan Tunjangan 300.000.000,00 362.654.928,00 120,88 547.639.583,00

4.1.04.18.

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama (FKTP) 86.509.752.907,00 73.925.720.301,00 85,45 0,00

4.1.04.18.01. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 86.509.752.907,00 73.925.720.301,00 85,45 0,00 4.1.04.18.01.0001. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 86.509.752.907,00 73.925.720.301,00 85,45 0,00

4.1.04.21. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan

Daerah 0,00 1.399.381.110,00 0,00 552.983.000,00

4.1.04.21.01. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan

Daerah ... 0,00 1.399.381.110,00 0,00 552.983.000,00

4.1.04.21.01.0001. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

... 0,00 1.399.381.110,00 0,00 552.983.000,00

4.2. PENDAPATAN TRANSFER 3.034.668.950.091,00 3.039.308.119.975,00 100,15 2.920.406.499.645,00 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.598.820.370.584,00 2.616.119.457.786,00 100,67 2.526.434.600.243,00 4.2.01.01. Dana Perimbangan 2.103.370.295.584,00 2.120.891.830.786,00 100,83 2.021.914.842.243,00 4.2.01.01.01. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 93.370.651.050,00 137.868.309.964,00 147,66 108.036.311.842,00 4.2.01.01.01.0001. DBH Pajak Bumi dan Bangunan 17.637.435.960,00 24.629.497.448,00 139,64 12.268.000.355,00

4.2.01.01.01.0002. DBH PPh Pasal 21 46.507.131.700,00 55.002.926.388,00 118,27 52.269.782.864,00

4.2.01.01.01.0003. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 445.593.600,00 4.268.875.541,00 958,02 0,00

4.2.01.01.01.0004. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 5.781.942.604,00 6.093.113.780,00 105,38 5.020.732.456,00 4.2.01.01.01.0005. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 3.640.860.436,00 3.490.313.900,00 95,87 5.198.363.984,00 4.2.01.01.01.0006. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 13.142.100,00 192.486.100,00 1.464,65 4.779.508.956,00

4.2.01.01.01.0008. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-

Landrent 0,00 72.975.150,00 0,00 0,00

4.2.01.01.01.0009. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral

dan Batubara-Royalty 513.602.100,00 798.272.768,00 155,43 421.259.298,00

4.2.01.01.01.0010. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH) 115.464.425,00 174.145.398,00 150,82 73.592.561,00

4.2.01.01.01.0013. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.445.200.000,00 1.674.500.150,00 115,87 788.276.289,00 4.2.01.01.01.0014. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi 17.270.278.125,00 41.471.203.341,00 240,13 27.216.795.079,00 4.2.01.01.02. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.406.292.179.000,00 1.406.292.179.000,00 100,00 1.417.094.602.000,00

4.2.01.01.02.0001. DAU 1.406.292.179.000,00 1.406.292.179.000,00 100,00 1.417.094.602.000,00

4.2.01.01.03. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik 168.598.677.224,00 154.883.049.592,00 91,86 89.126.475.112,00

4.2.01.01.03.0001. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 3.571.591.400,00 3.171.473.024,00 88,80 961.500.000,00 4.2.01.01.03.0002. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 23.704.226.000,00 22.655.605.141,00 95,58 21.177.156.300,00 4.2.01.01.03.0003. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 17.410.430.000,00 16.310.208.346,00 93,68 8.093.679.800,00

4.2.01.01.03.0006. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 0,00 0,00 0,00 591.885.700,00

4.2.01.01.03.0013. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan

Kesehatan Dasar 5.547.026.000,00 5.097.072.875,00 91,89 7.032.090.459,00

Kesehatan Rujukan 25.656.535.268,00 21.472.212.931,00 83,69 15.147.095.511,00

Kefarmasian 8.865.969.000,00 7.584.407.720,00 85,55 3.630.797.604,00

4.2.01.01.03.0016. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-

Penurunan AKI dan AKB 13.272.193.007,00 12.378.265.095,00 93,26 0,00

Penguatan Intervensi Stunting 200.000.000,00 199.560.000,00 99,78 2.830.738.260,00

4.2.01.01.03.0018.

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 0,00 0,00 0,00 8.300.096.462,00

4.2.01.01.03.0025. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi 1.488.690.700,00 1.405.183.508,00 94,39 999.694.900,00

Penurunan Stunting (KB) 0,00 391.000.000,00 0,00 0,00

4.2.01.01.03.0031. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-

Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik

Dasar Pembangunan Pertanian 7.534.999.800,00 6.409.209.800,00 85,06 1.952.600.000,00

4.2.01.01.03.0032. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 0,00 0,00 0,00 523.065.200,00

4.2.01.01.03.0034. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 30.958.371.980,00 28.970.420.000,00 93,58 10.018.211.527,00 4.2.01.01.03.0039. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 6.048.650.000,00 5.619.967.798,00 92,91 3.345.413.389,00

4.2.01.01.03.0040. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 0,00 0,00 0,00 1.576.200.000,00

4.2.01.01.03.0042. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 16.943.420.000,00 16.943.750.000,00 100,00 2.946.250.000,00

4.2.01.01.03.0043. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 6.398.588.069,00 5.794.052.954,00 90,55 0,00

4.2.01.01.03.0052. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-

Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan 600.000.000,00 480.660.400,00 80,11 0,00

Keluarga Berencana 397.986.000,00 0,00 0,00 0,00

(3)

1 2 3 4 5 6 4.2.01.01.04. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)

Non Fisik 435.108.788.310,00 421.848.292.230,00 96,95 407.657.453.289,00

4.2.01.01.04.0003. DAK Non Fisik-BOS Kinerja 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.2.01.01.04.0004. DAK Non Fisik-TPG PNSD 332.535.151.000,00 332.535.151.000,00 100,00 311.088.923.000,00 4.2.01.01.04.0005. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 834.000.000,00 924.409.000,00 110,84 417.250.000,00

4.2.01.01.04.0006. DAK Non Fisik-TKG PNSD 0,00 0,00 0,00 889.501.000,00

4.2.01.01.04.0007. DAK Non Fisik-BOP PAUD 21.407.400.000,00 19.693.500.000,00 91,99 21.123.300.000,00 4.2.01.01.04.0008. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 11.286.100.000,00 11.515.398.400,00 102,03 6.858.532.600,00

4.2.01.01.04.0009. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-

Museum 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00 521.103.700,00

4.2.01.01.04.0011. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 44.775.639.200,00 43.234.194.349,00 96,56 55.649.778.375,00

4.2.01.01.04.0013. DAK Non Fisik-BOKKB-Puskesmas 3.539.247.200,00 0,00 0,00 0,00

4.2.01.01.04.0014. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan 6.033.500.000,00 0,00 0,00 0,00

4.2.01.01.04.0015. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 0,00 0,00 0,00 7.222.836.000,00

4.2.01.01.04.0016. DAK Non Fisik-PK2UKM 0,00 0,00 0,00 417.358.000,00

4.2.01.01.04.0017. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi

Kependudukan 3.847.486.000,00 3.321.733.497,00 86,34 3.468.870.614,00

4.2.01.01.04.0020. DAK Non Fisik-Dana Fasilitasi Penanaman Modal 372.449.900,00 372.462.000,00 100,00 0,00

4.2.01.01.04.0021. DAK Non Fisik-BOKB-KB 8.586.295.710,00 8.539.920.984,00 99,46 0,00

4.2.01.01.04.0022. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan

dan Anak 457.519.300,00 457.523.000,00 100,00 0,00

4.2.01.01.04.0023. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 654.000.000,00 654.000.000,00 100,00 0,00 4.2.01.02. Dana Insentif Daerah (DID) 40.875.268.000,00 40.875.268.000,00 100,00 52.144.593.000,00

4.2.01.02.01. DID 40.875.268.000,00 40.875.268.000,00 100,00 52.144.593.000,00

4.2.01.02.01.0001. DID 40.875.268.000,00 40.875.268.000,00 100,00 52.144.593.000,00

4.2.01.05. Dana Desa 454.574.807.000,00 454.352.359.000,00 99,95 452.375.165.000,00

4.2.01.05.01. Dana Desa 454.574.807.000,00 454.352.359.000,00 99,95 452.375.165.000,00

4.2.01.05.01.0001. Dana Desa 454.574.807.000,00 454.352.359.000,00 99,95 452.375.165.000,00

4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 435.848.579.507,00 423.188.662.189,00 97,10 393.971.899.402,00 4.2.02.01. Pendapatan Bagi Hasil 306.806.839.107,00 295.053.678.550,00 96,17 283.133.927.219,00 4.2.02.01.01. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 306.806.839.107,00 295.053.678.550,00 96,17 283.133.927.219,00 4.2.02.01.01.0001. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 74.887.843.295,00 73.217.270.630,00 97,77 69.086.789.190,00

4.2.02.01.01.0002. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor 52.138.867.590,00 52.000.756.800,00 99,74 41.122.017.660,00

4.2.02.01.01.0003. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor 73.967.041.491,00 71.574.642.720,00 96,77 69.624.532.850,00

4.2.02.01.01.0004. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 226.034.000,00 173.356.620,00 76,69 115.805.050,00 4.2.02.01.01.0005. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 105.587.052.731,00 98.087.651.780,00 92,90 103.184.782.469,00

4.2.02.02. Bantuan Keuangan 129.041.740.400,00 128.134.983.639,00 99,30 110.837.972.183,00

4.2.02.02.02. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah

Provinsi 129.041.740.400,00 128.134.983.639,00 99,30 110.837.972.183,00

4.2.02.02.02.0001. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat 129.041.740.400,00 128.134.983.639,00 99,30 110.837.972.183,00

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 235.619.044.000,00 235.799.044.000,00 100,08 233.724.450.000,00 4.3.03. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan 235.619.044.000,00 235.799.044.000,00 100,08 233.724.450.000,00 4.3.03.01. Lain-lain Pendapatan 235.619.044.000,00 235.799.044.000,00 100,08 233.724.450.000,00 4.3.03.01.01. Pendapatan Hibah Dana BOS 235.619.044.000,00 235.799.044.000,00 100,08 233.724.450.000,00 4.3.03.01.01.0001. Pendapatan Hibah Dana BOS 235.619.044.000,00 235.799.044.000,00 100,08 233.724.450.000,00

5. BELANJA DAERAH 752.330.068.383,14 697.337.271.665,00 92,69 769.969.067.628,00

5.1. BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 47.960.239.900,00

5.1.05. Belanja Hibah 0,00 0,00 0,00 47.035.395.900,00

5.1.05.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 4.937.188.500,00

5.1.05.01.01. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 4.937.188.500,00

5.1.05.01.01.0001. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 4.937.188.500,00

5.1.05.05. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan

Hukum Indonesia 0,00 0,00 0,00 10.309.779.000,00

5.1.05.05.01.

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan

0,00 0,00 0,00 10.309.779.000,00

5.1.05.05.01.0001.

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 10.309.779.000,00

5.1.05.06. Belanja Hibah Dana BOS 0,00 0,00 0,00 30.236.198.400,00

5.1.05.06.02. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh

Satdikdas Swasta 0,00 0,00 0,00 18.938.100.000,00

(4)

1 2 3 4 5 6 5.1.05.06.02.0001. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh

Satdikdas Swasta 0,00 0,00 0,00 18.938.100.000,00

5.1.05.06.04. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh

Satdiksus Swasta 0,00 0,00 0,00 11.298.098.400,00

5.1.05.06.04.0001. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh

Satdiksus Swasta 0,00 0,00 0,00 11.298.098.400,00

5.1.05.07. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik 0,00 0,00 0,00 1.552.230.000,00

5.1.05.07.01. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik 0,00 0,00 0,00 1.552.230.000,00

5.1.05.07.01.0001. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik 0,00 0,00 0,00 1.552.230.000,00

5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 924.844.000,00

5.1.06.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 0,00 0,00 0,00 924.844.000,00

5.1.06.01.01. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan

kepada Individu 0,00 0,00 0,00 924.844.000,00

5.1.06.01.01.0001. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada

Individu 0,00 0,00 0,00 924.844.000,00

5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 74.068.677.783,14 29.784.447.691,00 40,21 53.986.319.820,00

5.3.01. Belanja Tidak Terduga 74.068.677.783,14 29.784.447.691,00 40,21 53.986.319.820,00

5.3.01.01. Belanja Tidak Terduga 74.068.677.783,14 29.784.447.691,00 40,21 53.986.319.820,00 5.3.01.01.01. Belanja Tidak Terduga 74.068.677.783,14 29.784.447.691,00 40,21 53.986.319.820,00

5.3.01.01.01.0001. Belanja Tidak Terduga 74.068.677.783,14 29.784.447.691,00 40,21 53.986.319.820,00

5.4. BELANJA TRANSFER 678.261.390.600,00 667.552.823.974,00 98,42 668.022.507.908,00

5.4.01. Belanja Bagi Hasil 29.745.231.500,00 27.316.112.874,00 91,83 26.867.504.952,00

5.4.01.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 25.994.534.500,00 23.946.754.415,00 92,12 23.138.396.000,00 5.4.01.01.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintahan Desa 25.994.534.500,00 23.946.754.415,00 92,12 23.138.396.000,00 5.4.01.01.03.0001. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan

Desa 25.994.534.500,00 23.946.754.415,00 92,12 23.138.396.000,00

5.4.01.02. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 3.750.697.000,00 3.369.358.459,00 89,83 3.729.108.952,00

5.4.01.02.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. 3.750.697.000,00 3.369.358.459,00 89,83 3.729.108.952,00 5.4.01.02.01.0001. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

Kepada Pemerintah Desa 3.750.697.000,00 3.369.358.459,00 89,83 3.729.108.952,00

5.4.02. Belanja Bantuan Keuangan 648.516.159.100,00 640.236.711.100,00 98,72 641.155.002.956,00 5.4.02.05. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau

Kabupaten/Kota kepada Desa 648.516.159.100,00 640.236.711.100,00 98,72 641.155.002.956,00 5.4.02.05.01. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi

atau Kabupaten/Kota kepada Desa 607.728.073.100,00 607.505.625.100,00 99,96 641.155.002.956,00 5.4.02.05.01.0001. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau

Kabupaten/Kota kepada Desa ... 607.728.073.100,00 607.505.625.100,00 99,96 641.155.002.956,00

5.4.02.05.02. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah

Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 40.788.086.000,00 32.731.086.000,00 80,25 0,00 5.4.02.05.02.0001. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau

Kabupaten/Kota kepada Desa 40.788.086.000,00 32.731.086.000,00 80,25 0,00

SURPLUS/DEFISIT 2.635.265.288.614,86 2.687.489.281.268,00 2.421.485.021.459,00

6. PEMBIAYAAN DAERAH 364.324.004.700,07 365.329.668.174,07 100,28 288.834.438.356,06

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 365.324.004.700,07 365.329.668.174,07 100,00 288.834.438.356,06

6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya 365.324.004.700,07 365.329.668.174,07 100,00 288.834.438.356,06

6.1.01.01. Pelampauan Penerimaan PAD 30.681.432.863,00 30.684.224.866,00 100,01 46.711.749.611,00

6.1.01.01.01. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 20.634.910.160,00

6.1.01.01.01.0001. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) 0,00 0,00 0,00 7.211.818.965,00

6.1.01.01.01.0004. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Permukaan 0,00 0,00 0,00 36.271.500,00

6.1.01.01.01.0005. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok 0,00 0,00 0,00 3.819.976.049,00

6.1.01.01.01.0006. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel 0,00 0,00 0,00 29.955.161,00

6.1.01.01.01.0007. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran 0,00 0,00 0,00 2.387.875.026,00

6.1.01.01.01.0008. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan 0,00 0,00 0,00 158.700.910,00

6.1.01.01.01.0009. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame 0,00 0,00 0,00 558.974.310,00

6.1.01.01.01.0010. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan 0,00 0,00 0,00 1.343.621.819,00

6.1.01.01.01.0011. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir 0,00 0,00 0,00 38.493.718,00

6.1.01.01.01.0012. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah 0,00 0,00 0,00 212.870.200,00

6.1.01.01.01.0013. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung

Walet 0,00 0,00 0,00 1.221.000,00

6.1.01.01.01.0014. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan 0,00 0,00 0,00 87.569.675,00

(5)

1 2 3 4 5 6 6.1.01.01.01.0015. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 0,00 0,00 0,00 4.747.561.827,00

6.1.01.01.02. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 3.227.264.466,00

6.1.01.01.02.0001. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum 0,00 0,00 0,00 2.862.327.650,00

6.1.01.01.02.0002. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha 0,00 0,00 0,00 115.825.066,00

6.1.01.01.02.0003. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan

Tertentu 0,00 0,00 0,00 249.111.750,00

6.1.01.01.03. Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 3.146.166.264,00

6.1.01.01.03.0001.

Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik

Pemerintah/BUMN

0,00 0,00 0,00 3.146.166.264,00

6.1.01.01.04. Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang

Sah 30.681.432.863,00 30.684.224.866,00 100,01 19.703.408.721,00

6.1.01.01.04.0002. Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Selisih Lebih Tukar

Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 3.423.410,00

6.1.01.01.04.0005. Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro 0,00 0,00 0,00 4.942.001.720,00

6.1.01.01.04.0007. Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga 0,00 0,00 0,00 10.089.345.005,00

6.1.01.01.04.0008. Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan

Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 220.110.582,00

6.1.01.01.04.0009. Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi,

Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 0,00 0,00 26.180.765,00

6.1.01.01.04.0013. Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda

Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 499.055.000,00

6.1.01.01.04.0015. Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari

Pengembalian 0,00 0,00 0,00 3.923.292.239,00

6.1.01.01.04.0017. Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

30.681.432.863,00 30.684.224.866,00 100,01 0,00

6.1.01.02. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 51.037.447.833,00 51.037.447.833,00 100,00 4.880.738.169,00 6.1.01.02.01. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-

Transfer Pemerintah Pusat 51.037.447.833,00 51.037.447.833,00 100,00 4.880.738.169,00

6.1.01.02.01.0051.

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan

3.980.947.200,00 3.980.947.200,00 100,00 0,00

6.1.01.02.01.0074.

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

0,00 0,00 0,00 850.800.000,00

6.1.01.02.01.0075.

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan

0,00 0,00 0,00 44.300.000,00

6.1.01.02.01.0078.

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

17.777.794.378,00 17.777.794.378,00 100,00 3.985.638.169,00

6.1.01.02.01.0087. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer

Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah 29.278.706.255,00 29.278.706.255,00 100,00 0,00

6.1.01.05. Penghematan Belanja 248.999.172.318,00 248.999.172.318,00 100,00 164.153.836.627,00 6.1.01.05.01. Penghematan Belanja-Belanja Operasi 220.481.869.121,00 220.481.869.121,00 100,00 83.440.528.000,00 6.1.01.05.01.0001. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 91.913.079.540,00 91.913.079.540,00 100,00 28.561.737.263,00

6.1.01.05.01.0002. Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan

ASN 0,00 0,00 0,00 42.665.771.450,00

6.1.01.05.01.0003. Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan

berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 1.577.158.585,00

6.1.01.05.01.0006. Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya

Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 0,00 0,00 0,00 62.272.000,00

6.1.01.05.01.0007. Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang 128.568.789.581,00 128.568.789.581,00 100,00 0,00

6.1.01.05.01.0010. Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Perjalanan

Dinas 0,00 0,00 0,00 10.573.588.702,00

6.1.01.05.02. Penghematan Belanja-Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 80.713.308.627,00

6.1.01.05.02.0001. Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah 0,00 0,00 0,00 9.092.559.007,00

6.1.01.05.02.0002. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat

Besar 0,00 0,00 0,00 5.733.268.650,00

Angkutan 0,00 0,00 0,00 2.541.383.580,00

Bengkel dan Alat Ukur 0,00 0,00 0,00 33.725.364,00

Pertanian 0,00 0,00 0,00 138.095.000,00

Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 9.217.766.797,00

(6)

1 2 3 4 5 6 6.1.01.05.02.0007. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat

Studio, Komunikasi, dan Pemancar 0,00 0,00 0,00 1.977.295.742,00

Kedokteran dan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 8.167.153.605,00

Laboratorium 0,00 0,00 0,00 1.722.244.792,00

Komputer 0,00 0,00 0,00 3.363.077.583,00

Keselamatan Kerja 0,00 0,00 0,00 814.000,00

6.1.01.05.02.0020. Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-

Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 16.263.514.667,00

6.1.01.05.02.0024. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-

Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 0,00 18.111.355.862,00

6.1.01.05.02.0025. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-

Bangunan Air 0,00 0,00 0,00 4.111.328.391,00

6.1.01.05.02.0028. Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan

Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 176.417.587,00

6.1.01.05.02.0029. Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang

Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 0,00 0,00 0,00 50.088.000,00

6.1.01.05.02.0030. Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan 0,00 0,00 0,00 13.220.000,00

6.1.01.05.03. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 13.728.724.605,00 13.728.724.605,00 100,00 0,00 6.1.01.05.03.0001. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 13.728.724.605,00 13.728.724.605,00 100,00 0,00

6.1.01.05.04. Sisa Belanja Transfer 14.788.578.592,00 14.788.578.592,00 100,00 0,00

6.1.01.05.04.0004. Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan

Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota 14.788.578.592,00 14.788.578.592,00 100,00 0,00

6.1.01.08. Sisa Belanja Lainnya 34.605.951.686,07 34.608.823.157,07 100,01 73.088.113.949,06 6.1.01.08.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 33.201.262.064,07 33.201.262.064,07 100,00 21.514.650.258,06 6.1.01.08.01.0001. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 33.201.262.064,07 33.201.262.064,07 100,00 21.514.650.258,06

6.1.01.08.02. Sisa Dana BOS 1.404.689.622,00 1.407.561.093,00 100,20 10.432.899.443,00

6.1.01.08.02.0001. Sisa Dana BOS 1.404.689.622,00 1.407.561.093,00 100,20 10.432.899.443,00

6.1.01.08.03. Sisa Dana Kapitasi 0,00 0,00 0,00 41.140.564.248,00

6.1.01.08.03.0001. Sisa Dana Kapitasi 0,00 0,00 0,00 41.140.564.248,00

6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00

6.2.02. Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00

6.2.02.02. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00

6.2.02.02.01. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00

6.2.02.02.01.0001. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD ... 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 364.324.004.700,07 365.329.668.174,07 288.834.438.356,06

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 2.999.589.293.314,93 3.052.818.949.442,07 2.710.319.459.815,06

SUMBER, 31 Desember 2021 Pengguna Anggaran

HADI SURYANINGRAT, S.Sos.

Nip. 19730701 199901 1 001.