Kode Rekening : 3.00.03.02 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Target Realisasi Keterangan
1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 I 5.825.584.005.000,00 1.297.621.291.969,00 22,27 22,27 1 2.013.880.390.000,00 446.049.640.206,00 22,15 22,15 I. 1.993.575.019.000,00 440.523.682.548,00 22,10 22,10 411 01 Kab. Bogor 88.452.425.000,00 26.354.540.293,00 29,80 29,80 02 Kab. Bogor 165.757.507.000,00 46.060.000.482,00 27,79 27,79 03 Kab. Bogor 71.947.712.000,00 19.730.967.042,00 27,42 27,42 04 Kab. Bogor 19.097.662.000,00 4.098.966.384,00 21,46 21,46 05 Kab. Bogor 277.740.306.000,00 74.381.512.336,00 26,78 26,78 07 kab. Bogor 11.537.083.000,00 2.701.348.697,00 23,41 23,41 08 kab. Bogor 62.630.467.000,00 15.020.303.518,00 23,98 23,98 11 kab. Bogor 660.937.517.000,00 120.314.432.789,00 18,20 18,20 12 kab. Bogor 128.653.121.000,00 36.328.190.365,00 28,24 28,24 13 kab. Bogor 506.821.219.000,00 95.533.420.642,00 18,85 18,85 414 II 20.305.371.000,00 5.525.957.658,00 27,21 27,21 1 Kab. Bogor 20.305.371.000,00 5.525.957.658,00 27,21 27,21
07 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel Kab. Bogor 205.043.000,00 21.980.503,00 10,72 10,72
02 Pendapatan Denda Pajak Restoran Kab. Bogor 110.043.000,00 43.467.321,00 39,50 39,50
03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan Kab. Bogor 104.326.000,00 8.303.392,00 7,96 7,96
04 Pendapatan Denda Pajak Reklame Kab. Bogor 10.282.000,00 - - 0,00
05 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Kab. Bogor 4.028.000,00 3.690.802,00 91,63 91,63
07 Pendapatan Denda Pajak Parkir Kab. Bogor 15.270.000,00 11.855.493,00 77,64 77,64
08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Kab. Bogor 61.782.000,00 24.580.804,00 39,79 39,79
09 Pendapatan Denda Pajak BPHTB BJB + BRI Kab. Bogor 489.554.000,00 408.658.710,00 83,48 83,48
10 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab. Bogor 43.725.000,00 14.232.019,00 32,55 32,55
11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Bogor 19.261.318.000,00 4.989.188.614,00 25,90 25,90
Perdesaan dan Perkotaan
2 DANA PERIMBANGAN 2.301.707.069.000,00 848.887.235.195,00 36,88 36,88 421 01 225.120.937.000,00 14.807.246.000,00 6,58 6,58 155.702.132.000,00 01 Kab. Bogor 51.194.996.000,00 - - 0,00 02 Kab. Bogor 104.507.136.000,00 - - 0,00 03 Kab. Bogor - - - 0,00 02 69.418.805.000,00 13.853.325.600,00 19,96 19,96 02 Kab. Bogor 105.918.000,00 15.887.700,00 15,00 15,00 04 Kab. Bogor 224.673.000,00 44.934.600,00 20,00 20,00 05 Kab. Bogor 10.489.491.000,00 2.097.898.200,00 20,00 20,00 07 Kab. Bogor 502.790.000,00 75.418.500,00 15,00 15,00 08 Kab. Bogor 6.104.971.000,00 1.220.994.200,00 20,00 20,00 09 Kab. Bogor 4.547.615.000,00 909.523.000,00 20,00 20,00 10 Kab. Bogor 47.443.347.000,00 9.488.669.400,00 20,00 20,00 422 01 2.076.586.132.000,00 678.650.688.000,00 32,68 32,68 01 Kab. Bogor 2.076.586.132.000,00 678.650.688.000,00 32,68 32,68 01 - 155.429.301.195,00 - 0,00 01 Kab. Bogor 155.429.301.195,00 - 0,00 3 1.509.996.546.000,00 2.684.416.568,00 0,18 0,18 431 - - - 0,00 01 - - - 0,00 01 - - - 0,00 - - - 0,00 01 Pendapatan Hibah Program Bos Jenjang Sekolah Dasar Pada Sekolah Negeri - - - 0,00 02 Pendapatan Hibah Program Bos Jenjang Sekolah Menengah Pertama Pada Sekolah Negeri - - - 0,00 433 01 959.939.440.000,00 - 0,00 0,00 01 334.426.200.000,00 - - 0,00 03 237.459.300.000,00 - - 0,00 05 190.851.444.000,00 - - 0,00 07 3.202.426.000,00 - - 0,00 08 194.000.070.000,00 - 0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air Bagi Hasil dari Pajak Rokok
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pendapatan Hibah Program BOS
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil Bukan dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Dana Alokasi Umum
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan Dana Bagi Hasil cukai Hasil tembakau (DBHC -HT) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pendapatan Denda Pajak
Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak
Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air Tanah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah
Pajak Hotel Pajak Restoran
KETERANGAN
URAIAN VOLUME KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN KEUANGAN FISIK/KELUARAN
(OUTPUT) KEGIATAN % PERMASALAHAN ALTER NATIF SOLUS I (Rp.) (%) Kode Rekenin
g PROGRAM KEGIATAN Lokasi
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN
TARGET ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10I 434 550.057.106.000,00 - 0,00 0,00 01 07 488.434.210.000,00 - - 0,00 08 61.622.896.000,00 - - 0,00 435 - - 0,00 0,00 01 01 - - - 0,00 02 - - - 0,00 436 - 2.684.416.568,00 0,00 0,00 02 - 2.684.416.568,00 - 0,00 437 01 01 164.008.642.000,00 10.484.862.917,00 6,39 6,39 1 115.181.519.000,00 2.692.798.332,00 2,34 2,34 I Belanja Pegawai 115.181.519.000,00 2.692.798.332,00 2,34 2,34 - 13.805.088.000,00 2.677.798.332,00 19,40 19,40 1 10.707.565.000,00 2.048.956.000,00 19,14 19,14 2 1.054.370.000,00 218.802.762,00 20,75 20,75 3 358.470.000,00 76.275.000,00 21,28 21,28 4 5.880.000,00 - - 0,00 5 426.016.000,00 86.280.000,00 20,25 20,25 6 716.246.000,00 129.849.060,00 18,13 18,13 7 3.797.000,00 828.262,00 21,81 21,81 8 26.000,00 25.921,00 99,70 99,70 9 430.893.000,00 97.212.559,00 22,56 22,56 10 25.998.000,00 4.892.190,00 18,82 18,82 11 75.827.000,00 14.676.578,00 19,36 19,36 - 1.697.680.000,00 15.000.000,00 0,88 -1 1.617.680.000,00 - - 0,00 2 80.000.000,00 15.000.000,00 18,75 18,75 - 99.678.751.000,00 - - 0,00 1 99.678.751.000,00 - - 0,00 2 Belanja Langsung 48.827.123.000,00 7.792.064.585,00 15,96 148,09 01 3003
Jumlah jenis rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
4 4 Jenis Rekening
Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening bahan logistik
kantor yang dibayarkan 5 5 Jenis Rekening
Jumlah bulan bahan logistik kantor
yang dibayarkan 12 3 Bulan
Jumlah Porsi Mamin Rapat yang
disediakan 16.500 4.500 Mamin Rapat
Jumlah Porsi Mamin Tamu yang
disediakan 2.700 675 Mamin Tamu
Jumlah bulan dalam penyediaan
Makanan dan Minuman 12 3 Bulan
Jumlah rekening Pengelolaan Aset
Perangkat Daerah 4 4 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pengelolaan
Aset Perangkat Daerah 12 3 Bulan
62,50
0050 Pengelolaan Aset Perangkat Daerah Bappenda Kabupaten Bogor 1.235.323.000,00 136.728.000,00 11,07
62,50
0004 Penyediaan Makanan dan Minuman Bappenda Kabupaten Bogor 801.814.000,00 86.640.000,00 10,81 25,76
0003 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bappenda Kabupaten Bogor 124.440.000,00 - - 4.202.218.843,00
15,80 56,56
0001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bappenda Kabupaten Bogor 2.681.820.000,00 463.924.699,00 17,30 62,50 Belanja Pajak
Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian,
Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan 39 39 26.596.100.000,00
Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja Iuran Asuransi Kematian Tambahan Penghasilan PNS
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Biaya Insentif Pemungutan Pajak Tunjangan Fungsional
Tunjangan Umum Tunjangan Beras
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji
Iuran Asuransi Kesehatan BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung
Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS / Uang Representasi Tunjangan Keluarga
Tunjangan Jabatan
Ret. Pelayanan Laboratorium Kemetrologian Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau
Bonus Produksi dan Pengusahaan Panas Bumi star energy Bonus Produksi dan Pengusahaan Panas Bumi star energy
Dana Insentif Daerah
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Bantuan Keuangan dari Propinsi
Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Barat Bantuan keuangan dari Propinsi DKI Jakarta 01 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
Target Realisasi Keterangan
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10I
Jumlah rekening Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah
4 4 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat
Daerah 12 3 Bulan
Jumlah orang dalam Pengelolaan
Keamanan Kantor 12 12 Orang
Jumlah bulan dalam Pengelolaan 12 3 Bulan
0053 Jumlah jenis rekening Pengelolaan Kebersihan Kantor 2 2 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pengelolaan
Kebersihan Kantor 12 3 Bulan
Jumlah kendaraan dalam Pengelolaan Legalitas Kendaraan
Dinas/Operasional/Jabatan 154 0 Kendaraan
Jumlah bulan dalam Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan
12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening Pengadaan
Peralatan Kantor 10 10 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalamPengadaan
Peralatan Kantor 12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening Pengadaan
Perlengkapan Kantor 4 4 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pengadaan
Perlengkapan Kantor 12 3 Bulan
Jumlah gedung pada kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Utama Kantor
1 1 Gedung
Jumlah jenis rekening Rehabilitas
Sedang/Berat Gedung Utama Kantor 3 3 Rekening Jenis
Jumlah gedung pada Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor 2 1 Gedung
Jumlah bulan dalam Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor 12 3 Bulan
Jumlah gedung pada Pemeliharaan Rutin /Berkala Penunjang Gedung Kantor
2 2 Gedung
Jumlah bulan dalam Pemeliharaan Rutin /Berkala Penunjang Gedung
Kantor 12 3 Bulan
Jumlah unit kendaraan pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional/Jabatan
150 18 Unit
Jumlah bulan dalam Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional/Jabatan 12 3 Bulan
18,50 0354 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan Bappenda Kabupaten Bogor 817.200.000,00 156.146.277,00 19,11
37,50
0353 Pemeliharaan Rutin /Berkala Penunjang Gedung Kantor Bappenda Kabupaten Bogor 499.000.000,00 189.376.800,00 37,95 62,50 0351 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor Bappenda Kabupaten Bogor 1.175.798.000,00 317.013.200,00 26,96
62,50
0251 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Utama Kantor 2.694.000.000,00 - - 100,00
0206 Pengadaan Perlengkapan Kantor Bappenda Kabupaten Bogor 1.053.010.000,00 178.145.000,00 16,92
12,50
0205 Pengadaan Peralatan Kantor Bappenda
Kabupaten Bogor 2.362.158.000,00 95.395.000,00 4,04 62,50
0054 Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan Bappenda Kabupaten Bogor 146.500.000,00 1.177.300,00 0,80
62,50
Pengelolaan Kebersihan Kantor Bappenda Kabupaten Bogor 646.962.000,00 48.552.000,00 7,50 62,50
0052 Pengelolaan Keamanan Kantor Bappenda Kabupaten Bogor 360.000.000,00 51.792.000,00 14,39
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10I Jumlah jenis rekening Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor 1 1
Jenis Rekening Jumlah bulan dalam Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Kantor 12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening dalam Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor 4 4 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Kantor 12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan
Listrik, Komputer dan Komunikasi 2 2 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan
Listrik, Komputer dan Komunikasi 12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah 2 2 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah 12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja
11 11 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja
12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri
9 9 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri
12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol
11 11 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol
12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung
11 11 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung
12 3 Bulan
62,50 0903 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung UPT Pajak Daerah Kelas A Parung 696.396.000,00 219.243.500,00 31,48
62,50
0902 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol 517.339.000,00 87.091.705,00 16,83 62,50 0901 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung
Putri 675.248.000,00 119.593.495,00 17,71
62,50
0900 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja 633.688.000,00 227.998.000,00 35,98 62,50 0450 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Bappenda Kabupaten Bogor 130.054.000,00 56.709.000,00 43,60
62,50
0357 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi Bappenda Kabupaten Bogor 35.000.000,00 - - 62,50 0356 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Bappenda Kabupaten Bogor 468.000.000,00 - -
Target Realisasi Keterangan
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10I
Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi
11 11 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi
12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin
11 11 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin
12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup
10 11 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup
12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas
12 12 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas
12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg
11 11 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg
12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang
11 11 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang
12 3 Bulan
Jumlah orang pada kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran 7 7 Orang
Jumlah jenis rekening pada Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran 1 1 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
12 3 Bulan
62,50
1000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Bappenda Kabupaten Bogor 355.968.000,00 86.724.000,00 24,36 75,00 0909 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang 706.074.000,00 254.407.026,00 36,03
62,50
0908 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg 556.603.000,00 206.468.786,00 37,09 62,50 0907 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas 575.552.000,00 206.461.995,00 35,87
62,50
0906 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup
UPT Pajak Daerah
Kelas A Citeureup 788.985.000,00 114.173.809,00 14,47 67,50
0905 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin 592.465.000,00 181.395.900,00 30,62
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10I Jumlah jenis rekening Pembinaan
Jasmani dan Rohani Aparatur 2 2 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Pembinaan
Jasmani dan Rohani Aparatur 12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian 3 3 Jenis Rekening 442.500.000,00
Jumlah bulan dalam Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian 12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening Pengembangan Kapasitas dan
Kompetensi Aparatur 490 0 Orang
Jumlah bulan dalam Pengembangan
Kapasitas dan Kompetensi Aparatur 1 0 Jenis Rekening
Jumlah jenis rekening Penyusunan
Pelaporan Keuangan 3 3 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Penyusunan
Pelaporan Keuangan 12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening Penatausahaan Keuangan
Perangkat Daerah 5 5 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Penatausahaan
Keuangan Perangkat Daerah 12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
4 4 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening Penyusunan
Perencanaan Anggaran 4 4 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Penyusunan
Perencanaan Anggaran 12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening Penyusunan
Perencanaan Perangkat Daerah 3 3 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalamPenyusunan
Perencanaan Perangkat Daerah 12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat
Daerah 5 5 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat
Daerah 12 3 Bulan
Jumlah jenis rekening Publikasi
Kinerja Perangkat Daerah 5 5 Jenis Rekening
Jumlah bulan dalam Publikasi
Kinerja Perangkat Daerah 12 3 Bulan
02 3003,3
Jumlah dokumen potensi
pendapatan daerah 17 3 Dokumen 14.030.000,00 6,25 17,65
56.376.000,00 10,33 8,82
0001 Pengolahan Data dan Analisis Potensi Pendapatan Daerah Bappenda Kabupaten Bogor 224.387.000,00
Program Perencanaan Pendapatan Daerah Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah 5.825.584.005.000 1.297.621.291.969 Rupiah 545.842.000,00
62,50
2008 Publikasi Kinerja Perangkat Daerah Bappenda Kabupaten Bogor 281.500.000,00 9.500.000,00 3,37 62,50
2007 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah Bappenda Kabupaten Bogor 200.912.000,00 18.475.000,00 9,20
62,50
2005 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Bappenda Kabupaten Bogor 210.716.000,00 116.565.000,00 55,32 0,00
2004 Penyusunan Perencanaan Anggaran Bappenda Kabupaten Bogor 360.427.000,00 44.425.000,00 12,33
62,50
2003 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 268.520.000,00 43.478.000,00 16,19 62,50 2002 Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Bappenda Kabupaten Bogor 650.815.000,00 19.552.000,00 3,00
0,00
2001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bappenda Kabupaten Bogor 103.402.000,00 - - 62,50
1004 Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Bappenda Kabupaten Bogor 1.290.000.000,00 - -
62,50
1003 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Bappenda Kabupaten Bogor - - 0,00
Target Realisasi Keterangan
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10I
Jumlah rupiah Pengolahan Data dan
Analisis Potensi Pendapatan Daerah 5.825.584.005.000 1.297.621.291.969 Rupiah Jumlah Dokumen Target
Penerimaan Pendapatan Daerah 6 0 Dokumen 321.455.000,00 42.346.000,00 13,17 0,00 Jumlah rupiah Penyusunan Target
Penerimaan Pendapatan Daerah 5.825.584.005.000 1.297.621.291.969 Rupiah 03
3003,3
0001 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Transfer 12 3 Dokumen 271.451.000,00 25.308.363,00 9,32 25,00 04
3003,3
Jumlah pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan pajak dan
retribusi daerah 10 0 Dokumen
Jumlah rupiah Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
2.013.880.390.000 446.049.640.206 Rupiah
0002 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah yang meningkat pemahamannya
350 0 Orang 140.501.000,00 360.000,00 0,26
Jumlah Sosialisasi Media Elektronik 3 0 Elektronik Media
Jumlah Sosialisasi Tatap Muka
Pendapatan Daerah 2.000 1.753 Muka (Orang) Media Tatap
Jumlah rupiah Sosialisasi
Pendapatan Daerah 2.013.880.390.000 446.049.640.206 Rupiah Jumlah Dokumen laporan Realisasi
Penerimaan Pendapatan daerah 19 3 Dokumen
Jumlah Dokumen Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
2 0 Dokumen
Jumlah rupiah Pengolahan Data dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan
Daerah 2.013.880.390.000 446.049.640.206 Rupiah
Jumlah Dokumen Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Asli Daerah 24 6 Dokumen
Jumlah rupiah Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Asli Daerah 2.013.880.390.000 446.049.640.206 Rupiah Jumlah bulan dalam Pengelolaan
Teknologi Informasi 12 3 Bulan
Jumlah rupiah Pengelolaan
Teknologi Informasi 2.013.880.390.000 446.049.640.206 Rupiah 05
3003,3
0001 Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan ekstenifikasi 450 67 Wajib Pajak 244.241.000,00 2.538.900,00 1,04 14,89 -
Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah
Jumlah Penerimaan 8 Pajak
Daerah 825.816.283.000 437.821.986.048 Rupiah 2.254.462.000,00 151.837.250,00 6,73 25,44
0006 Pengelolaan Teknologi Informasi 390.194.000,00 - -
0005 Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah 128.725.000,00 10.021.000,00 7,78 25,00
56,92 0,00
0004 Pengolahan Data dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah Bappenda Kabupaten Bogor 496.748.000,00 48.426.750,00 9,75 18,97 Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut pajak Daerah
0003 Sosialisasi Pendapatan Daerah Bappenda Kabupaten Bogor 830.441.000,00 472.723.000,00
543.744.750,00 25,94 7,33
0001 Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Bappenda Kabupaten Bogor 109.243.000,00 12.214.000,00 11,18 0,00 25,00 Pengelolaan Dana Transfer
Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli
Daerah Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 2.013.880.390.000 446.049.640.206 Rupiah 2.095.852.000,00
3.811.703.615.000 851.571.651.763 Rupiah 271.451.000,00 25.308.363,00 9,32 0002 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah Bappenda Kabupaten Bogor
Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer Jumlah Penerimaan Dana Transfer
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10I 0002 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah pendaftaran wajib pajak yang dapat dilayani 410 164 Wajib Pajak 294.744.000,00 27.694.600,00 9,40 40,00
0003 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah Data Omset Wajib Pajak Daerah yang tersedia 36.000 3031 SPTPD 355.515.000,00 25.430.750,00 7,15 8,42
0004 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan intensifikasi 80 6 Wajib Pajak 146.045.000,00 5.021.850,00 3,44 7,50
0005 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah wajib pajak yang membayar tepat jumlah sesuai dengan omset
yang diterima 56 0 Wajib Pajak 235.377.000,00 - -
0,00
0006 Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah 16.800 3.319 Wajib Pajak 171.154.000,00 6.219.775,00 3,63 19,76
0007 Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah yang terbit dan terdistribusi 18.000 3.728 Dokumen Ketetapan
Pajak Daerah 239.565.000,00 28.282.375,00 11,81
20,71
0008 Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Pajak Daerah 12 3 Dokumen 85.366.000,00 16.560.000,00 19,40 25,00
0009 Jumlah piutang 8 pajak daerah yang Berbayar 27.286.069.509 25.288.362.853 Rupiah 482.455.000,00 40.089.000,00 8,31 92,68
06 Jumlah Penerimaan PBB P2
3003,4
0001 Bappenda Kabupaten Bogor
Jumlah Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB (SISMIOP=Sistem Informasi Objek Pajak PBB)
53.598 2.590 Objek Pajak 973.167.000,00 245.138.000,00 25,19 4,83
0002 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah kecamatan yang disesuaikan dengan Zona Nilai Tanah 20 20 Kecamatan
Jumlah objek pajak perumahan
pada Pengelolaan Zona Nilai Tanah 650 108 Objek Pajak Peumahan
0003 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah objek pajak PBB yang diverifikasi 1.500 161 Objek Pajak 359.703.000,00 47.610.000,00 13,24 10,73
0004 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah objek dan subjek P2 Non Standar dan objek pajak khusus
ternilai dan ditetapkan 215 10 Objek Pajak 485.365.000,00 38.760.000,00 7,99 4,65 0005 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah Kecamatan yang dimutakhitkan Data Spasial (Peta)
Objek Pajak PBB P2
20.234 1.992 Objek Pajak 560.941.000,00 125.554.000,00 22,38 9,84
0006 Jumlah data objek pajak PBB yang terekam 150.000 17.090 Objek Pajak
Jumlah kecamatan yang dilakukan
peremakan data objek pajak PBB 40 40 Kecamatan
0007 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah SPPT pada Penerbitan Dokumen Ketetapan PBB P2 1.960.000 1.828.819 SPPT 553.927.000,00 179.500.000,00 32,40 93,31
0008 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah Wajib Pajak pada Loket PBB P2 terlayani 125.000 24.047 Wajib Pajak 855.955.000,00 147.768.500,00 17,26 19,24
0009 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah Berkas Administrasi PBB P2 yang Tertata 110.000 21.213 Berkas 539.363.000,00 321.387.300,00 59,59 19,28
33,73 55,70
Penerbitan Dokumen Ketetapan PBB P2 Pelayanan Wajib Pajak PBB P2
Pengelolaan Dokumen Administrasi PBB P2 Penilaian Individual PBB P2
Pemutakhiran Data Spasial Objek Pajak PBB P2 Perekaman Data PBB P2
Bappenda
Kabupaten Bogor 746.469.000,00 251.751.000,00
Pengelolaan Zona Nilai Tanah 421.310.000,00 56.140.000,00 13,33 100,00
Verifikasi Obyek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan P2
Rupiah 8.448.431.000,00 2.131.469.500,00 25,23 1.033,12 Pengelolaan Basis Data Obyek Pajak PBB P2
Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Monitoring Data Pembayaran Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah
Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 506.821.219.000 95.533.420.642
Pelayanan Pengadministrasian Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
Pengolahan dan Analisis Data Pajak Daerah
Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah
Target Realisasi Keterangan
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10I
Jumlah penerimaan PBB P2 dari
pelayanan mobil keliling 198.767.447.337 25.432.816.195 Rupiah Jumlah NOP berbayar dari
pelayanan mobil keliling 630.000 184.990 NOP
Jumlah Kecamatan pada Monitoring
dan Evaluasi PBB P2 40 40 Kecamatan
Jumlah dokumen Monitoring dan
Evaluasi PBB P2 12 3 Dokumen
0012 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah SPPT tahun yang terdistribusikan 1.812.114 1.811.629 SPPT 106.262.000,00 50.100.000,00 47,15 99,97 Jumlah NOP berbayar dari piutang
PBB P2 1.300 182.342 NOP
Jumlah Penerimaan Piutang PBB P2
terbayar 96.000.000.000 24.976.608.208 Rupiah
Jumlah pucuk surat Penagihan PB
P2 10.000 0 Pucuk Surat
0014 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah berkas permohonan wajib pajak yang tertangani 6.000 423 Wajib Pajak 297.405.000,00 42.792.500,00 14,39 7,05 07
3003,4
0001 Jumlah data perumahan sebagai potensi BPHTB 200 41 Perumahan 312.437.000,00 52.206.000,00 16,71 20,50
0002 Jumlah Dokumen Pengolahan dan Analisis data Laporan BPHTB 12 3 Laporan 127.180.000,00 13.060.000,00 10,27 25,00
0003 Jumlah berkas BPHTB yang
tervalidasi 50.000 10.595 Berkas 565.025.000,00 312.866.000,00 55,37 21,19
0004 Jumlah SSPD yang diverifikasi 50.000 10.595 SSPD 430.931.000,00 62.490.000,00 14,50 21,19
0005 Jumlah Dokumen Laporan Restitusi, Kompensasi, Pengurangan dan
Pembebasan transaksi BPHTB 12 3 Laporan 273.426.000,00 116.380.000,00 42,56
25,00
0006 Jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi BPHTB 12 3 Dokumen 498.438.000,00 13.225.000,00 2,65 25,00
08 3003.3 7
0001 UPT Pajak Kelas A Sukaraja Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak
Daerah Kelas A Sukaraja 12 3 Bulan 368.919.000,00 11.192.305,00 3,03
25,00
0002 UPT Pajak Kelas A Gunung Putri Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri
12 3 Bulan 368.378.000,00 10.716.035,00 2,91 25,00
0003 UPT Pajak Kelas A Jonggol Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak
Daerah Kelas A Jonggol 12 3 Bulan 776.817.000,00 12.679.500,00 1,63 25,00
0004 UPT Pajak Kelas A Parung Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak
Daerah Kelas A Parung 12 3 Bulan 846.935.000,00 9.708.600,00 1,15
25,00 Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A
Gunung Putri
Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol
Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Parung
Kegiatan 6.407.548.000,00 110.882.879,00 1,73 25,00 Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A
Sukaraja
Pengelolaan Dokumen Administrasi BPHTB
Pengendalian dan Evaluasi BPHTB
Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A
Jumlah Kegiatan UPT Pajak
Daerah 10 10
25,83 3,42 Pendataan Potensi BPHTB
Pengolahan dan Analisis Data Laporan BPHTB
Pelayanan Validasi BPHTB
Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah
22,76 14026,31
Penanganan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan, dan Pembebasan PBB P2
Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Penerimaan BPHTB 660.937.517.000 120.314.432.789 Rupiah 2.207.437.000,00 570.227.000,00
Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2
0013 Penagihan PBB P2 Bappenda Kabupaten Bogor 1.671.388.000,00 380.466.200,00
40,14 12,80
0011 Monitoring dan Evaluasi PBB P2 Bappenda Kabupaten Bogor 333.620.000,00 26.330.000,00 7,89 100,00
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10I 0005 UPT Pajak Kelas A Ciawi Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak
Daerah Kelas A Ciawi 12 3 Bulan 537.487.000,00 15.009.000,00 2,79
25,00
0006 UPT Pajak Kelas A Caringin Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak
Daerah Kelas A Caringin 12 3 Bulan 456.458.000,00 7.128.250,00 1,56 25,00
0007 UPT Pajak Kelas A Citeureup Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak
Daerah Kelas A Citeureup 12 3 Bulan 637.835.000,00 5.300.000,00 0,83
25,00
0008 UPT Pajak Kelas A Ciomas Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak
Daerah Kelas A Ciomas 12 3 Bulan 606.424.000,00 8.773.976,00 1,45
25,00
0009 UPT Pajak Kelas A Cigudeg Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg
12 3 Bulan 865.461.000,00 14.532.687,00 1,68 25,00
0010 UPT Pajak Kelas A Leuwiliang Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak
Daerah Kelas A Leuwiliang 12 3 Bulan 942.834.000,00 15.842.526,00 1,68 25,00
Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A
Ciomas
Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg
Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang
Cibinong, April 2020
Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas ACiawi
Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin
Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup
