• Tidak ada hasil yang ditemukan

rka_skpd_22 dinas pu dan perumahan

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "rka_skpd_22 dinas pu dan perumahan"

Copied!
4
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 4 Halaman )

Teks penuh

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.200.000,00 743.991.500,00 0,00 850.191.500,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 01

151.800.000,00 0,00

0,00 151.800.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.03 . 1.03.1 . 01 . 01

108.840.000,00 0,00

0,00 108.840.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.03 . 1.03.1 . 01 . 02

2.624.000,00 0,00

0,00 2.624.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.03 . 1.03.1 . 01 . 08

21.957.500,00 0,00

0,00 21.957.500,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.03 . 1.03.1 . 01 . 10

47.060.000,00 0,00

0,00 47.060.000,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.03 . 1.03.1 . 01 . 11

5.080.000,00 0,00

0,00 5.080.000,00 0,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.03 . 1.03.1 . 01 . 12

6.300.000,00 0,00

0,00 6.300.000,00 0,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.03 . 1.03.1 . 01 . 15

27.300.000,00 0,00

0,00 27.300.000,00 0,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 1.03 . 1.03.1 . 01 . 17

197.590.000,00 0,00

0,00 197.590.000,00 0,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.03 . 1.03.1 . 01 . 18

122.290.000,00 0,00

0,00 122.290.000,00 0,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.03 . 1.03.1 . 01 . 19

106.200.000,00 0,00

106.200.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.03 . 1.03.1 . 01 . 20

53.150.000,00 0,00

0,00 53.150.000,00 0,00

Ngabang Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan

1.03 . 1.03.1 . 01 . 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 76.690.000,00 400.175.000,00 476.865.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 02

61.450.000,00 0,00

0,00 3.000.000,00 58.450.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.03 . 1.03.1 . 02 . 07

114.750.000,00 0,00

0,00 450.000,00 114.300.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.03 . 1.03.1 . 02 . 09

63.775.000,00 0,00

0,00 0,00 63.775.000,00

Pengadaan Mebeleur 1.03 . 1.03.1 . 02 . 10

163.650.000,00 0,00

0,00 0,00 163.650.000,00

Pengadaan Komputer 1.03 . 1.03.1 . 02 . 11

27.740.000,00 0,00

0,00 27.740.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.1 . 02 . 24

35.000.000,00 0,00

0,00 35.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.1 . 02 . 28

10.500.000,00 0,00

0,00 10.500.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1.03 . 1.03.1 . 02 . 30

(2)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 315.000.000,00 0,00 315.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 05

315.000.000,00 0,00

0,00 315.000.000,00 0,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.03 . 1.03.1 . 05 . 03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

91.800.000,00 652.905.500,00 0,00 744.705.500,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 06

122.720.000,00 0,00

13.050.000,00 109.670.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.03 . 1.03.1 . 06 . 01

34.075.000,00 0,00

0,00 34.075.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.03 . 1.03.1 . 06 . 02

19.881.000,00 0,00

4.450.000,00 15.431.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.03 . 1.03.1 . 06 . 04

8.346.500,00 0,00

4.350.000,00 3.996.500,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 1.03 . 1.03.1 . 06 . 06

9.190.000,00 0,00

4.350.000,00 4.840.000,00 0,00

Penyusunan LAKIP 1.03 . 1.03.1 . 06 . 08

164.435.000,00 0,00

4.350.000,00 160.085.000,00 0,00

Penyusunan Profil SKPD 1.03 . 1.03.1 . 06 . 09

149.693.000,00 0,00

22.600.000,00 127.093.000,00 0,00

Penyusunan Standar Harga Satuan (Basic Price) 1.03 . 1.03.1 . 06 . 10

236.365.000,00 0,00

38.650.000,00 197.715.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.03 . 1.03.1 . 06 . 11

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 41.750.000,00 397.944.000,00 173.413.718.025,00 173.853.412.025,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 15

149.949.517.025,00 0,00

35.750.000,00 397.944.000,00 149.515.823.025,00 Kab. Landak

Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.1 . 15 . 03

23.903.895.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00 23.897.895.000,00

Kab. Landak Pembangunan Jembatan

1.03 . 1.03.1 . 15 . 05

Program Pengembangan Perumahan 4.000.000,00 260.853.500,00 0,00 264.853.500,00 0,00

1.04 . 1.03.1 . 15

264.853.500,00 0,00

4.000.000,00 260.853.500,00 0,00

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

1.04 . 1.03.1 . 15 . 06

Program Perencanaan Tata Ruang 89.850.000,00 1.486.130.000,00 0,00 1.575.980.000,00 0,00

1.05 . 1.03.1 . 15

1.049.822.000,00 0,00

66.350.000,00 983.472.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.05 . 1.03.1 . 15 . 05

179.033.000,00 0,00

0,00 179.033.000,00 0,00

Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang 1.05 . 1.03.1 . 15 . 10

177.927.000,00 0,00

3.200.000,00 174.727.000,00 0,00

Survey dan Pemetaan 1.05 . 1.03.1 . 15 . 13

169.198.000,00 0,00

20.300.000,00 148.898.000,00 0,00

Koordinasi dan Fasilitasi Pembahasan Raperda RDTR 1.05 . 1.03.1 . 15 . 16

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

0,00 0,00 1.082.314.500,00 1.082.314.500,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 16

1.082.314.500,00 0,00

0,00 0,00 1.082.314.500,00

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1.03 . 1.03.1 . 16 . 03

Program Lingkungan Sehat Perumahan 12.600.000,00 598.128.500,00 8.810.036.400,00 9.420.764.900,00 0,00

1.04 . 1.03.1 . 16

736.056.500,00 0,00

4.450.000,00 419.481.500,00 312.125.000,00 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

(PPSP) 1.04 . 1.03.1 . 16 . 07

186.797.000,00 0,00

8.150.000,00 178.647.000,00 0,00

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

1.04 . 1.03.1 . 16 . 08

(3)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

4.576.551.800,00 0,00

0,00 0,00 4.576.551.800,00

Penyediaan Air Bersih / Air Minum Berbasis Masyarakat

1.04 . 1.03.1 . 16 . 09

3.921.359.600,00 0,00

0,00 0,00 3.921.359.600,00

Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat 1.04 . 1.03.1 . 16 . 10

Program Pemanfaatan Ruang 5.750.000,00 14.405.000,00 0,00 20.155.000,00 0,00

1.05 . 1.03.1 . 16

20.155.000,00 0,00

5.750.000,00 14.405.000,00 0,00

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.03.1 . 16 . 03

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 0,00 0,00 252.162.500,00 252.162.500,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 17

252.162.500,00 0,00

0,00 0,00 252.162.500,00

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1.03 . 1.03.1 . 17 . 03

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

11.750.000,00 222.944.000,00 49.031.106.589,00 49.265.800.589,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 18

46.423.850.589,00 0,00

11.750.000,00 222.944.000,00 46.189.156.589,00 Kab. Landak

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.1 . 18 . 03

2.841.950.000,00 0,00

0,00 0,00 2.841.950.000,00

Kab. Landak Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

1.03 . 1.03.1 . 18 . 04

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 22

310.000.000,00 0,00

0,00 310.000.000,00 0,00

Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.1 . 22 . 04

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

18.000.000,00 797.447.000,00 29.868.141.890,00 30.683.588.890,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 24

19.031.731.040,00 0,00

0,00 0,00 19.031.731.040,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.1 . 24 . 10

815.447.000,00 0,00

18.000.000,00 797.447.000,00 0,00

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

1.03 . 1.03.1 . 24 . 15

10.836.410.850,00 0,00

0,00 0,00 10.836.410.850,00

q Pembangunan Jaringan Irigasi

1.03 . 1.03.1 . 24 . 18

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

0,00 0,00 1.006.432.500,00 1.006.432.500,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 26

1.006.432.500,00 0,00

0,00 0,00 1.006.432.500,00

Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1.03 . 1.03.1 . 26 . 01

Program Penelitian dan Pengembangan 5.150.000,00 554.960.000,00 0,00 560.110.000,00 0,00

1.06 . 1.03.1 . 26

560.110.000,00 0,00

5.150.000,00 554.960.000,00 0,00

Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Daerah 1.06 . 1.03.1 . 26 . 11

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

0,00 0,00 4.345.163.000,00 4.345.163.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 27

4.345.163.000,00 0,00

0,00 0,00 4.345.163.000,00

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 1.03 . 1.03.1 . 27 . 06

Program Pengendalian Banjir 7.100.000,00 1.609.642.000,00 0,00 1.616.742.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 28

(4)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

1.616.742.000,00 0,00

7.100.000,00 1.609.642.000,00 0,00

Kabupaten Landak Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan

Sungai/Kali 1.03 . 1.03.1 . 28 . 07

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

0,00 0,00 18.041.244.000,00 18.041.244.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 29

16.510.630.000,00 0,00

0,00 0,00 16.510.630.000,00

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 1.03 . 1.03.1 . 29 . 02

1.530.614.000,00 0,00

0,00 0,00 1.530.614.000,00

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur bangunan gedung

1.03 . 1.03.1 . 29 . 04

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 6.800.000,00 419.897.500,00 11.670.085.000,00 12.096.782.500,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 30

4.821.050.000,00 0,00

0,00 0,00 4.821.050.000,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 1.03 . 1.03.1 . 30 . 02

3.170.665.000,00 0,00

0,00 0,00 3.170.665.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

1.03 . 1.03.1 . 30 . 03

3.678.370.000,00 0,00

0,00 0,00 3.678.370.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

1.03 . 1.03.1 . 30 . 05

306.493.000,00 0,00

3.400.000,00 303.093.000,00 0,00

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

1.03 . 1.03.1 . 30 . 09

120.204.500,00 0,00

3.400.000,00 116.804.500,00 0,00

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIP) 1.03 . 1.03.1 . 30 . 10

400.750.000,00 8.460.938.500,00 297.920.579.404,00 306.782.267.904,00 0,00 Jumlah

NIP . 19721212 200003 1 006 Ngabang, 28 Agustus 2015

Pengguna Anggaran

ERANI, ST.MT

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 4 Halaman - 53.43 KB )

Dokumen terkait

PENGUMUMAN PEMENANG 4 PAKET BID. CIPTA KARYA DINAS PU KAB LANDAK

Berdasarkan Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak Nomor : 53/PAN-PBJ/TAPPL/CK-DPUP/2012 tanggal

RUP TAHAP 2 PU DAN PERUMAHAN KAB. LANDAK

JASA KONSULTANSI 75.000.000 1 PAKET KEC.. 60 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.. PENGAWASAN TEKNIK REHABILITASI/ PEMELIHARAAN PERIODIK/ BERKALA JALAN

RUP SWAKELOLA DINAS PU DAN PERUMAHAN KAB. LANDAK 2013

Besar APBD 08 Mei 2013 07 Juni 2013 10 Jun 2013 24 Jun 2013 BIDANG SUMBER DAYA AIR C 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan

20110819 pu landak 1

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak

20110819 pu landak 4

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak

20110819 pu landak 5

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2017 – Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL : 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. 20.. Batul dan Kab. Bantul dan Kab.. ) - PERUMAHAN RAKYAT DAN