• Tidak ada hasil yang ditemukan

rka_skpd_22 dinas pu dan perumahan

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "rka_skpd_22 dinas pu dan perumahan"

Copied!
4
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 4 Halaman )

Teks penuh

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.200.000,00 743.991.500,00 0,00 850.191.500,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 01

151.800.000,00 0,00

0,00 151.800.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.03 . 1.03.1 . 01 . 01

108.840.000,00 0,00

0,00 108.840.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.03 . 1.03.1 . 01 . 02

2.624.000,00 0,00

0,00 2.624.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.03 . 1.03.1 . 01 . 08

21.957.500,00 0,00

0,00 21.957.500,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.03 . 1.03.1 . 01 . 10

47.060.000,00 0,00

0,00 47.060.000,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.03 . 1.03.1 . 01 . 11

5.080.000,00 0,00

0,00 5.080.000,00 0,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.03 . 1.03.1 . 01 . 12

6.300.000,00 0,00

0,00 6.300.000,00 0,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.03 . 1.03.1 . 01 . 15

27.300.000,00 0,00

0,00 27.300.000,00 0,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 1.03 . 1.03.1 . 01 . 17

197.590.000,00 0,00

0,00 197.590.000,00 0,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.03 . 1.03.1 . 01 . 18

122.290.000,00 0,00

0,00 122.290.000,00 0,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.03 . 1.03.1 . 01 . 19

106.200.000,00 0,00

106.200.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.03 . 1.03.1 . 01 . 20

53.150.000,00 0,00

0,00 53.150.000,00 0,00

Ngabang Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan

1.03 . 1.03.1 . 01 . 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 76.690.000,00 400.175.000,00 476.865.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 02

61.450.000,00 0,00

0,00 3.000.000,00 58.450.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.03 . 1.03.1 . 02 . 07

114.750.000,00 0,00

0,00 450.000,00 114.300.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.03 . 1.03.1 . 02 . 09

63.775.000,00 0,00

0,00 0,00 63.775.000,00

Pengadaan Mebeleur 1.03 . 1.03.1 . 02 . 10

163.650.000,00 0,00

0,00 0,00 163.650.000,00

Pengadaan Komputer 1.03 . 1.03.1 . 02 . 11

27.740.000,00 0,00

0,00 27.740.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.1 . 02 . 24

35.000.000,00 0,00

0,00 35.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.1 . 02 . 28

10.500.000,00 0,00

0,00 10.500.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1.03 . 1.03.1 . 02 . 30

(2)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 315.000.000,00 0,00 315.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 05

315.000.000,00 0,00

0,00 315.000.000,00 0,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.03 . 1.03.1 . 05 . 03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

91.800.000,00 652.905.500,00 0,00 744.705.500,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 06

122.720.000,00 0,00

13.050.000,00 109.670.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.03 . 1.03.1 . 06 . 01

34.075.000,00 0,00

0,00 34.075.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.03 . 1.03.1 . 06 . 02

19.881.000,00 0,00

4.450.000,00 15.431.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.03 . 1.03.1 . 06 . 04

8.346.500,00 0,00

4.350.000,00 3.996.500,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 1.03 . 1.03.1 . 06 . 06

9.190.000,00 0,00

4.350.000,00 4.840.000,00 0,00

Penyusunan LAKIP 1.03 . 1.03.1 . 06 . 08

164.435.000,00 0,00

4.350.000,00 160.085.000,00 0,00

Penyusunan Profil SKPD 1.03 . 1.03.1 . 06 . 09

149.693.000,00 0,00

22.600.000,00 127.093.000,00 0,00

Penyusunan Standar Harga Satuan (Basic Price) 1.03 . 1.03.1 . 06 . 10

236.365.000,00 0,00

38.650.000,00 197.715.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.03 . 1.03.1 . 06 . 11

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 41.750.000,00 397.944.000,00 173.413.718.025,00 173.853.412.025,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 15

149.949.517.025,00 0,00

35.750.000,00 397.944.000,00 149.515.823.025,00 Kab. Landak

Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.1 . 15 . 03

23.903.895.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00 23.897.895.000,00

Kab. Landak Pembangunan Jembatan

1.03 . 1.03.1 . 15 . 05

Program Pengembangan Perumahan 4.000.000,00 260.853.500,00 0,00 264.853.500,00 0,00

1.04 . 1.03.1 . 15

264.853.500,00 0,00

4.000.000,00 260.853.500,00 0,00

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

1.04 . 1.03.1 . 15 . 06

Program Perencanaan Tata Ruang 89.850.000,00 1.486.130.000,00 0,00 1.575.980.000,00 0,00

1.05 . 1.03.1 . 15

1.049.822.000,00 0,00

66.350.000,00 983.472.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.05 . 1.03.1 . 15 . 05

179.033.000,00 0,00

0,00 179.033.000,00 0,00

Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang 1.05 . 1.03.1 . 15 . 10

177.927.000,00 0,00

3.200.000,00 174.727.000,00 0,00

Survey dan Pemetaan 1.05 . 1.03.1 . 15 . 13

169.198.000,00 0,00

20.300.000,00 148.898.000,00 0,00

Koordinasi dan Fasilitasi Pembahasan Raperda RDTR 1.05 . 1.03.1 . 15 . 16

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

0,00 0,00 1.082.314.500,00 1.082.314.500,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 16

1.082.314.500,00 0,00

0,00 0,00 1.082.314.500,00

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1.03 . 1.03.1 . 16 . 03

Program Lingkungan Sehat Perumahan 12.600.000,00 598.128.500,00 8.810.036.400,00 9.420.764.900,00 0,00

1.04 . 1.03.1 . 16

736.056.500,00 0,00

4.450.000,00 419.481.500,00 312.125.000,00 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

(PPSP) 1.04 . 1.03.1 . 16 . 07

186.797.000,00 0,00

8.150.000,00 178.647.000,00 0,00

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

1.04 . 1.03.1 . 16 . 08

(3)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

4.576.551.800,00 0,00

0,00 0,00 4.576.551.800,00

Penyediaan Air Bersih / Air Minum Berbasis Masyarakat

1.04 . 1.03.1 . 16 . 09

3.921.359.600,00 0,00

0,00 0,00 3.921.359.600,00

Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat 1.04 . 1.03.1 . 16 . 10

Program Pemanfaatan Ruang 5.750.000,00 14.405.000,00 0,00 20.155.000,00 0,00

1.05 . 1.03.1 . 16

20.155.000,00 0,00

5.750.000,00 14.405.000,00 0,00

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.03.1 . 16 . 03

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 0,00 0,00 252.162.500,00 252.162.500,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 17

252.162.500,00 0,00

0,00 0,00 252.162.500,00

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1.03 . 1.03.1 . 17 . 03

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

11.750.000,00 222.944.000,00 49.031.106.589,00 49.265.800.589,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 18

46.423.850.589,00 0,00

11.750.000,00 222.944.000,00 46.189.156.589,00 Kab. Landak

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.1 . 18 . 03

2.841.950.000,00 0,00

0,00 0,00 2.841.950.000,00

Kab. Landak Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

1.03 . 1.03.1 . 18 . 04

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 22

310.000.000,00 0,00

0,00 310.000.000,00 0,00

Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.1 . 22 . 04

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

18.000.000,00 797.447.000,00 29.868.141.890,00 30.683.588.890,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 24

19.031.731.040,00 0,00

0,00 0,00 19.031.731.040,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.1 . 24 . 10

815.447.000,00 0,00

18.000.000,00 797.447.000,00 0,00

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

1.03 . 1.03.1 . 24 . 15

10.836.410.850,00 0,00

0,00 0,00 10.836.410.850,00

q Pembangunan Jaringan Irigasi

1.03 . 1.03.1 . 24 . 18

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

0,00 0,00 1.006.432.500,00 1.006.432.500,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 26

1.006.432.500,00 0,00

0,00 0,00 1.006.432.500,00

Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1.03 . 1.03.1 . 26 . 01

Program Penelitian dan Pengembangan 5.150.000,00 554.960.000,00 0,00 560.110.000,00 0,00

1.06 . 1.03.1 . 26

560.110.000,00 0,00

5.150.000,00 554.960.000,00 0,00

Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Daerah 1.06 . 1.03.1 . 26 . 11

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

0,00 0,00 4.345.163.000,00 4.345.163.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 27

4.345.163.000,00 0,00

0,00 0,00 4.345.163.000,00

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 1.03 . 1.03.1 . 27 . 06

Program Pengendalian Banjir 7.100.000,00 1.609.642.000,00 0,00 1.616.742.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 28

(4)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

1.616.742.000,00 0,00

7.100.000,00 1.609.642.000,00 0,00

Kabupaten Landak Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan

Sungai/Kali 1.03 . 1.03.1 . 28 . 07

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

0,00 0,00 18.041.244.000,00 18.041.244.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 29

16.510.630.000,00 0,00

0,00 0,00 16.510.630.000,00

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 1.03 . 1.03.1 . 29 . 02

1.530.614.000,00 0,00

0,00 0,00 1.530.614.000,00

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur bangunan gedung

1.03 . 1.03.1 . 29 . 04

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 6.800.000,00 419.897.500,00 11.670.085.000,00 12.096.782.500,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 30

4.821.050.000,00 0,00

0,00 0,00 4.821.050.000,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 1.03 . 1.03.1 . 30 . 02

3.170.665.000,00 0,00

0,00 0,00 3.170.665.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

1.03 . 1.03.1 . 30 . 03

3.678.370.000,00 0,00

0,00 0,00 3.678.370.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

1.03 . 1.03.1 . 30 . 05

306.493.000,00 0,00

3.400.000,00 303.093.000,00 0,00

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

1.03 . 1.03.1 . 30 . 09

120.204.500,00 0,00

3.400.000,00 116.804.500,00 0,00

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIP) 1.03 . 1.03.1 . 30 . 10

400.750.000,00 8.460.938.500,00 297.920.579.404,00 306.782.267.904,00 0,00 Jumlah

NIP . 19721212 200003 1 006 Ngabang, 28 Agustus 2015

Pengguna Anggaran

ERANI, ST.MT

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 4 Halaman - 53.43 KB )

Dokumen terkait

Entrepreneurial Marketing : Mengintegrasikan Pemasaran dan Kewirausahaan Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Entrepreneurial Marketing didefinisikan sebagai identifikasi proaktif dan eksploitasi peluang untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yang paling menguntungkan

STUDI EVALUASI RUANG TUNGGU KEBERANGKATAN DAN KEDATANGAN DOMESTIK BANDARA INTERNASIONAL JUANDA SURABAYA TUGAS AKHIR - STUDI EVALUASI RUANG TUNGGU KEBERANGKATAN DAN KEDATANGAN DOMESTIK BANDARA INTERNASIONAL JUANDA SURABAYA

Bagian yang terakhir adalah penumpang menuju daerah pertemuan dengan pesawat, dimana penumpang sebelumnya melewati ruangan terbuka (concourse) yang berfungsi untuk

ANALISIS KINERJA SUPPLY CHAIN DENGAN MENGGUNAKAN METODE SUPPLY CHAIN EVENT MANAGEMENT (SCEM) DI CV. PRIMA MANDIRI TEKNIK

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibuat integrasi antara pengukuran kinerja dan mekanisme kontrol kinerja tersebut dengan menggunakan konsep Supply Chain

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : 2.. 01 Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Unit Organisasi

EFEKTIVITAS PROMOSI MELALUI TWITTER PADA PERUSAHAAN PARIWISATA BAHARI IBU PENYU

Hubungan keterdedahan media sosial twitter dengan efektivitas promosi adalah hubungan frekuensi pesan, frekuensi feedback pesan, tingkat daya tarik pesan, dan

Struktur dan fungsi protein

Sekunder : bagaimana interaksi antara gugus bermuatan yang berdekatan dari aa yg menyusun suatu protein dan menghasilkan suatu bentuk geometris tertentu.. - Str tersier :

BAB III PROSEDUR PENELITIAN. Dalam bagian ini penulis akan mengemukakan metode penelitian. Dalam

Sehingga, yang menjadi subyek penelitian (informan) adalah mereka yang diangap dapat memberikan informasi yang memadai berkaitan dengan pertanyaan penelitian ini. Seperti

PENGARUH KONDISI AWAL KELENGASAN TANAH TERHADAP DEBIT PUNCAK HIDROGRAF SATUAN

Materi penelitian berupa data yang terdiri atas data hidrologi dan data fisik DAS. Data hidrologi meliputi data hujan, data debit aliran, dan data evaporasi. Data