TAHUN ANGGARAN 2017
: 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi Urusan Pemerintahan
Kode Program Kegiatan
Uraian
Target Kinerja kuantitatif 1
Lokasi Kegiatan
2 3 4 5 6 7 8 9 10=6+7+8+9
Sumber Dana
I II III IV
Jumlah Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 0.00. ) - ADMINISTRASI UMUM
01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.104.751.089,00 2.271.175.657,00 2.265.929.388,00 2.426.453.866,00 9.068.310.000,00
1.525.531.138,00 1.576.302.111,00
1.584.002.380,00 1.514.164.371,00
100% DIY
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
6.200.000.000,00
033. APBD,
724.582.728,00 519.731.277,00
531.201.277,00 447.894.718,00
100% DIY
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2.223.410.000,00
034. APBD,
176.340.000,00 169.896.000,00
155.972.000,00 142.692.000,00
100% DIY
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
644.900.000,00
035. APBD,
02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
498.199.350,00 3.210.781.000,00 2.635.808.000,00 1.666.688.650,00 8.011.477.000,00
197.000.000,00 960.675.000,00
37.812.500,00 1.512.500,00
100 % DIY
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
1.197.000.000,00
107. APBD,
390.733.700,00 1.087.131.950,00
1.102.794.750,00 219.347.600,00
100% DIY
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 2.800.008.000,00
108. APBD,
143.050.000,00 290.250.000,00
221.707.700,00 2.992.300,00
100% DIY
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 658.000.000,00
109. APBD,
- -
1.500.000.000,00 -
100% DIY
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
1.500.000.000,00
110. APBD,
935.904.950,00 297.751.050,00
348.466.050,00 274.346.950,00
100 % DIY
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.856.469.000,00
112. APBD,
06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
54.397.600,00 231.130.450,00 282.275.400,00 93.196.550,00 661.000.000,00
- -
6.725.000,00 8.275.000,00
100% DIY
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 15.000.000,00
016. APBD,
25.230.000,00 23.063.000,00
21.647.000,00 20.060.000,00
100% DIY
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 90.000.000,00
017. APBD,
63.147.850,00 252.761.800,00
195.302.350,00 18.788.000,00
100% DIY
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
530.000.000,00
018. APBD,
4.818.700,00 6.450.600,00
7.456.100,00 7.274.600,00
100% DIY
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
26.000.000,00
019. APBD,
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20. PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
1.420.000,00 1.040.000,00 357.483.750,00 358.543.750,00 718.487.500,00
358.543.750,00 357.483.750,00
1.040.000,00 1.420.000,00
100% Dinas Pekerjaan Umum, Perumaha n dan Energi Sumber Daya Mineral
Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan 718.487.500,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=6+7+8+9
24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
1.561.121.375,00 17.066.461.375,00 17.494.645.700,00 1.990.365.050,00 38.112.593.500,00
3.000.000,00 3.883.978.800,00
1.816.888.800,00 18.284.400,00
82.5 % Daerah Istimewa Yogyakart a Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan
5.722.152.000,00
025. WISMP
,
78.484.950,00 53.133.400,00
48.812.400,00 28.623.750,00
82.5 % Daerah Istimewa Yogyakart a Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD
209.054.500,00
026. APBD,
654.618.000,00 840.958.000,00
374.808.300,00 6.190.700,00
82.5 % Kab.
Bantul, Kab. Sleman, Kab. Perencanaan Pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi
1.876.575.000,00
027. APBD,
1.254.262.100,00 5.069.642.375,00
2.687.651.000,00 1.456.629.525,00
Pengelolaan Jaringan Irigasi 10.468.185.000,00
029.
- 2.377.982.500,00
3.777.078.500,00 30.241.000,00
82.5 % Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungki dul
Pengembangan Jaringan Irigasi (D A K) 6.185.302.000,00
030. DAK,
- 5.268.950.625,00
8.361.222.375,00 21.152.000,00
82.5 % Kab. Batul dan Kab. Sleman
Peningkatan Jaringan Irigasi 13.651.325.000,00
031. APBD,
25. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU
1.189.643.000,00 2.280.886.300,00 2.150.544.750,00 1.305.795.950,00 6.926.870.000,00
202.234.700,00 300.000,00
296.862.800,00 602.500,00
2100 L/det Kab.
Bantul dan Kab. Gunung Kidul Perencanaan Penyediaan Dan
Pengelolaan Air Baku
500.000.000,00
009. APBD,
1.102.725.050,00 2.141.370.150,00
1.979.418.900,00 1.186.035.900,00
Pengelolaan Air Baku 6.409.550.000,00
011.
836.200,00 8.874.600,00
4.604.600,00 3.004.600,00
2100 L/det Kab.
Bantul dan Kulonprog o Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku
17.320.000,00
013. APBD,
32. PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN
434.253.150,00 425.672.100,00 512.588.140,00 2.627.225.450,00 3.999.738.840,00
2.627.225.450,00 512.588.140,00
425.672.100,00 434.253.150,00
Pelayanan Dan Pengembangan Kualitas Kontruksi
3.999.738.840,00 004.
36. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.283.047.880,00 5.368.458.255,00 3.050.361.494,00 1.548.132.371,00 12.250.000.000,00
- 1.464.424.000,00
1.282.226.000,00 3.350.000,00
70% Kec. Piyungan Kab. Bantul Pembangunan Prasarana Dan Sarana
Persampahan
2.750.000.000,00
002. DBH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 1.548.132.371,00
1.585.937.494,00 4.086.232.255,00
2.279.697.880,00 Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
Persampahan
9.500.000.000,00 005.
37. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN
82.566.000,00 623.841.700,00 1.315.765.225,00 377.827.075,00 2.400.000.000,00
377.827.075,00 1.315.765.225,00
623.841.700,00 82.566.000,00
4% kota yogyakart a
Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 2.400.000.000,00
005. APBD,
44. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM
1.890.274.315,00 15.281.141.380,00 15.758.038.780,00 13.530.695.185,00 46.460.149.660,00
12.295.845.625,00 14.787.572.200,00
11.868.673.200,00 47.908.975,00
100.000 jiwa Kabupaten Bantul dan sleman Pengembangan Sistem Distribusi Air
Minum
39.000.000.000,00
002. APBD,
1.234.849.560,00 970.466.580,00
3.412.468.180,00 1.842.365.340,00
Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum 7.460.149.660,00
005.
45. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
1.434.636.668,00 1.822.504.913,00 3.465.380.173,00 1.927.302.246,00 8.649.824.000,00
617.026.000,00 1.756.618.000,00
621.366.000,00 4.990.000,00
1.000 SR Kabupaten Bantul dan sleman Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air
Limbah
3.000.000.000,00
001. DBH
PR,
696.095.506,00 556.969.923,00
329.163.633,00 628.899.938,00
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Kabupaten/Kota)
2.211.129.000,00 009.
580.675.740,00 960.846.250,00
842.660.280,00 437.512.730,00
Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat
2.821.695.000,00 010.
33.505.000,00 190.946.000,00
29.315.000,00 363.234.000,00
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat
617.000.000,00 011.
47. PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
96.646.250,00 445.693.025,00 493.459.100,00 264.221.625,00 1.300.020.000,00
264.221.625,00 493.459.100,00
445.693.025,00 96.646.250,00
Pembinaan Tenaga Konstruksi 1.300.020.000,00
014.
51. PROGRAM PENINGKATAN DAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
9.762.438.214,00 26.029.311.032,00 53.015.581.656,00 31.388.975.098,00 120.196.306.000,00
4.265.240.648,00 7.987.252.506,00
8.435.432.832,00 4.075.464.014,00
74,80% Kab.
Bantul, Kulon Progo, Gunungki dul dan Sleman
Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan 24.763.390.000,00
001. APBD,
DBH PR,
21.261.016.350,00 17.455.730.450,00
1.181.213.000,00 24.840.200,00
74,80% Kab.
Bantul, Kulon Progo dan Gunungki dul Rehabilitasi/Pemeliharan Berkala Jalan Dan Jembatan
39.922.800.000,00
002. APBD,
5.859.927.500,00 16.482.943.600,00
5.395.771.100,00 182.357.800,00
74,80% Kab.
Kulon Progo, dan Bantul
Peningkatan Jalan Dan Jembatan 27.921.000.000,00
004. APBD,
2.790.600,00 11.089.655.100,00
11.016.894.100,00 5.479.776.200,00
74,80% Kabupaten Bantul
Peningkatan Jalan (DAK) 27.589.116.000,00
005. DAK,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=6+7+8+9
15. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
38.441.000,00 307.447.400,00 920.872.800,00 383.238.800,00 1.650.000.000,00
380.073.600,00 96.128.000,00
139.087.400,00 34.711.000,00
6,75 % DIY
Penyusunan Pengaturan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
650.000.000,00
015. APBD,
3.165.200,00 824.744.800,00
168.360.000,00 3.730.000,00
6,75% DIY
Verifikasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
1.000.000.000,00
016. APBD,
22. PROGRAM PENGURANGAN KAWASAN KUMUH
13.138.500,00 748.083.500,00 4.447.340.700,00 2.491.437.300,00 7.700.000.000,00
2.491.437.300,00 4.447.340.700,00
748.083.500,00 13.138.500,00
dari 46% (184 ha) menjadi 51 % (204 ha) ) DIY Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh
7.700.000.000,00
001. APBD,
( 2.05. ) - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
24. PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN
211.455.000,00 1.713.717.400,00 6.627.790.215,00 8.337.911.385,00 16.890.874.000,00
750.019.300,00 461.869.400,00
189.454.500,00 134.985.800,00
88,1% DIY
Pembinaan Dan Pengawasan Ketenagalistrikan
1.536.329.000,00
003. APBD,
7.587.892.085,00 6.165.920.815,00
1.524.262.900,00 76.469.200,00
88,1% DIY
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Ketenagalistrikan
15.354.545.000,00
006. APBD,
25. PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN
1.125.000,00 190.680.700,00 212.839.300,00 254.353.000,00 658.998.000,00
254.353.000,00 212.839.300,00
190.680.700,00 1.125.000,00
dari 123,59 (000 SBM) menjadi 130,10 (000 SBM) DIY
Pengembangan Energi Skala Kecil (D A K)
658.998.000,00
010. DAK,
26. PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENGELOLAAN, PENDAYAGUNAAN AIR TANAH
105.863.000,00 1.383.365.150,00 3.487.279.750,00 4.766.692.100,00 9.743.200.000,00
3.524.030.000,00 1.627.784.250,00
497.397.750,00 788.000,00
lebih kecil 20% DIY
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengambilan Air Tanah
5.650.000.000,00
002. APBD,
409.747.500,00 917.232.500,00
344.998.500,00 101.221.500,00
lebih kecil 20% DIY
Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Air Tanah
1.773.200.000,00
004. APBD,
832.914.600,00 942.263.000,00
540.968.900,00 3.853.500,00
lebih kecil 20% DIY
Pengelolaan Air Tanah 2.320.000.000,00
008. APBD,
28. PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN
184.160.100,00 821.320.400,00 2.115.122.100,00 1.300.016.100,00 4.420.618.700,00
191.762.500,00 1.003.762.100,00
594.220.400,00 180.873.700,00
13 % Daerah Istimewa Yogyakart a Pembinaan, Pengawasan, Dan
Pengendalian Usaha Pertambangan
1.970.618.700,00
003. APBD,
1.108.253.600,00 1.111.360.000,00
227.100.000,00 3.286.400,00
13 % DIY
Pengembangan Usaha Pertambangan 2.450.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 21.947.577.491,00 80.222.711.737,00 120.609.106.421,00 77.039.071.551,00 299.818.467.200,00
Yogyakarta, 29 Desember 2016 Kepala Dinas PUP-ESDM
IR. RANI SJAMSINARSI, MT NIP : 19570524 198603 2 001
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
