RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN Tarset I II ru ry. Indikator Kinerja

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN

2016

JABATAN : SEKRETAzuS BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PEIVYULUHAN KABUPATEN MALANG

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

_I

_II

Tarset

_ru

_ry

M

eningkatnya pelayanan administrasi

Persentase PNS yang

mendapat pelayanan administrasi

Kepegawaian IOOYI

No Aksi/Kegiatan _PelaksanaanJadwal Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.

1. Koordinasi dalam rangka

pelayanan administrasi kepegawaian Persentase PNS yang mendapat pelayanan administrasi Kepegawaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air &

Listrik

Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

kerja

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/

Penerangan

bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatus

-

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

-

Pembangunan Gedung Kantor (DAK) 3.150.504.O00

Sasaran Strate

Indikator Kineria

Target

I II III IV

M enin

gkatnya pelayanan administrasi

Persentase

dokumen laporan keuangan yang

selesai

tepat

wal<tu to006

No Aksi/Kegiatan _PelaksanaanJadwal Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.

5. Koordinasi dalam rangka

pelaksanaan administrasi

keuangan

Persentase dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

218.650.000

Sasaran

Stratesis

lndikator

Kineria

Tarqet

I II III

N

Meningkatnya

pelayanzrn

administrasr

Persentase

dokumen perencanaan dan

penyclenggaraan

pemerintahan

yang

sesuai pedoman

lOOo/o

1. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan peeencanaan, evaluasi dan pelaporan Persentase dokumen perencanaan dan penyelenggaraan

pemerintahan yang sesuai pedoman

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Pen5rusunan

Laporan

Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

60.70s.ooo

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan (Pertanian

_/

_Perkebunan)

Laporan Berkala Kondisi

Ketahanan Pangan 71.220.0OO Sekretaris IT. AJUNUDDIN Pembina

TK.l

NrP.

196tO202 199003

1 013

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN

2016

JABATAN : KEPALA SUB BAGI-AN

UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

Sasaran Strategis Indikator Kineda

Target

I II III IV

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah PNS yang naik gaji berkala tepat waktu 10

No Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II II I I V

i.

Menyediakan

dan

memproses

surat

menyurat

kepegawaian

untuk

kenaikan na n olra t

Jumlah

PNS yang

naik

pangkat tepat waktu

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat MenYurat 3.375.000

.)

_Menyediakan

_dan

memenuhi

pelayanan

administrasi perkantoran

Jumlah

pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi

sumber daya air dan

listrik

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

bangunan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan perundang

_-

undangarr Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dlm Daerah

Sasaran Strategis Indikator Kinerja _{I II} Tarset_III

_N

Meningkatnya pelayarlan administrasi kepegawaian Jumlah PNS yang naik pangkat tepat waktu 15

No Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II II I I V 1

Menyediakan

dan

memproses

surat

menyurat

untuk

kenaikan oanskat

./

_Jumlah

_PNS yang

naik

pangkat tepat waktu

o

Menyediakan

_dan

memelihara

sarana

kendaraan dinas/ops

Jumlah

kendaraan

dinas/ops yang terpelihara Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

32.504.000

3.

Menyiapkan

dan

menyediakan

sarana

perkantoran

Jumlah sarana perkantoran Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembansunan Gedung Kantor (DAK)

3.118.000.000

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BAMBANG SUTIKNO. S.Sos NrP.

19581205 198508

1 001

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN

2016 JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tarset

I II III

N

Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan Jumlah laporan keuangan sesuai pedoman dan tepat waktu 1 Lap 2 Lap 1 Lap 2 Lap

No Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II IT TV I Menyusun rencana pencairan perbulan

Jumlah matrik rencana pencairan

yang disetujui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 218.650.000

2. Penyusunan nota pencairan

dana per bidang

Jumlah Nota Pencairan Dana yang disetujui

3. Pembuatan SPM dan SPP Jumlah SPM dan SPP yang dikeluarkan

4. Pembuatan laporan

keuangan

Jumlah laporan keuangan sesuai pedoman dan tepat waktu

KEPALA SUB

RENCANA

AKSI PENCAPAIAN KINERJA

TAHUN 2016

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Sasaran Strategis lndikator Kinerja Tarset

II

III rV

Meningkatnya

kuaiitas

dokumen perencanaan dan

oelaooran

Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik 1 Lap

I

Lap

2l^p

i

Lap

No Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV 1 Men5rusun perencanaan

kerja program dan kegiatan sesuai keterkaitan dengan RPJMD berupa Renstra,

apabila ada perbaikan diterbitkan Rerriew Renstra

Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik

Peningkatan Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan Keuangan,

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar

Realisasi

Klne{a

SKPD

60.705.000 2. Men5rusun Renja tiap tahun

berdasarkan Renstra yang telah dibuat dan Indikator Kinerja Utama

Jumlah dokumen perencElnaan yang berkualitas baik

3. Men5rusun RKA/DPA

berdasarkan KUA-PPAS

Jumlah dokumen perencanaan

vans berkualitas baik 4. Menl'usun RKA/DPA

Perubahan berdasarkan

KUA-PPAS Perubahan

Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik

Sasaran Strategis Indikator Kineria Target

I II III IV

Meningkatnya

kualitas

dokumen perencanaan dan I)elaporan

Jumlah dokumen laporan yang tepat waktu dan berkualitas baik 4 Lap 4 Lap 4 l.ap 6 Lap

No Aksi/Kegiatan Jadwal

Pelaksanaan

Output/Keluaran

I II III tV

1. Membuat laporan bulanan

berdasarkan realisasi fi sik

keuangan

Jumlah dokumen laporan Yang

tepat waktu dan berkualitas baik Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan) Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah 7t.220.ooo 2. Membuat laporan rapat Yang

berkaitarr dengan

Perencanaan dan evaluasi

Jumlah dokumen laporan Yang tepat waktu dan berkualitas baik

3. Membuat laporan triwuian capaian kinerja berdasarkan

rapat evaluasi internal

{

Jumlah dokumen laporan Yang tepat walrtu dan berkualitas baik

4. Membuat laporan akhir, yaitu laporan capaian kinerja, laporan tahunan DAK, darr laporan tahunan

SKPD

Jumlah dokumen Laporan perkembangan kegiatan Yang tepat waktu

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Ir.

RATIH

WIDJAJANTI. M.Si

NiP. 19700120

199503

2

003

RENCANA

AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN

2016 JABATAN : BENDAHARA PENGELUARAN

Sasaran Strateeis Indikator Kineria Tareet

I II III ry

Meningkatnya tertib administrasi keuangan Jumlah pengajuan SPP GU, SPP UP, dan SPP LS 3

aiuan 5 aiuan 7 aiuan 10 aiuan No Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan

Output/Keluaran _{Program Kegiatan Rp.}

I II III TV

1 Membuat pengajuan SPP

GU, SPP UP dan SPP LS sesuai dengan nota permintaan dana

Jumlah pengajuan SPP GU, SPP UP, dan SPP LS

)

Memeriksakan pengajuan SPP GU, SPP UP dAN SPP

LS

Jumlah laporan pajak yang benar dan tepat waktu

3. Mengagendakan dan

mengirimkan pengajuan SPP GU, SPP UP dAN SPP

LS

Jumlah pengajuan SPP GU, SPP UP, dan SPP LS

4 Mengambil SP2D

pengajuan SPP GU, SPP UP

dan SPP LS, dan

mengambil uang

Jumlah pengajuan SPP GU, SPP UP, dan SPP LS

Sasaran Strategis Indikator Kinerja _II Target_{III IV}

Meningkatnya tertib administrasi keuangan Jumlah laporan pajak yang benar dan tepat waktu 3 Lap 3 Lap 3

tap

3 Lap

Pelaksanaan II III tV

1 Membuat pengajuan sesuai

dengan nota permintaan

dala

Jumlah laporan pajak yang benar dan tepat waktu

2. Mengidentifi kasi ajuan yang

kena pajak tiap bulan

Jumlah laporan pajak yang benar dan tepat waktu

3. Membuat Laporan Pajak tiap bulan

v Jumlah laporan pajak yang benar dan tepat wakiu

4. Membayar ajuan yang kena pajak tiap bulan dan

membukukannya

Jumlah laporan pajak yang benar dan tepat waktu

Sasaran Strategis Indika+or Kineria Targt t

I] I IV

Meningkatnya tertib administrasi keuangan Jumlah laporan SPJ yang tepat waktu 3 Lap 3 Lap 3 Lap 3 Lap

No Aksi/Kegiatan Jadwal

Pelaksanaan

Output/Keluaran _{Program Kegiatan Rp.}

I II III IV

i

Membukukan pengajuan

berdasarkan nota permintaan

Jumlah laporan SPJ yang tepat waktu

2. Membayarkan pengajuan

berdasarkan nota

permintaan dana setelah SP2D terbit

Jumlah laporan SPJ yang tepat waktu

3. Meminta SPJ setelah satu minggu uang diterimakan

4. Membuat

Laporar

SPJ setelah SPJ diterima Pada

tiap bulan

Jumlah laporan SPJ yang tepat waktu

BENDAHARA PENGELUARAN

/,hrfr"

RIA WAHYUDI. SE NtP. 19620509 _{199102 1 002}

RENCANA

AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN

2016

JABATAN : BENDAHARA GAJI

Sasaran Stratesis

Indikator

Kineria

Target

I II III IV

Meningkatnya tertib administrasi penggajian Jumlah laporan SPP Gaji yang tepat waktu 3 Lap 3 Lap 3

tap

3 Lap

No Aksi/Kegiatan Jadwal

Pelaksanaan

Output/Keluaran _{Program Kegiatan Rp.}

I II III IV

1. Memeriksa daftar gaji dari

DPPKA

Jumlah gaji yang dibayarkan tepat waktu 2. Membuat rekap

untuk

pengajuan SPP Gaji pada tiap bulan

Jumlah gaji yang dibayarkan tepat waktu

3. Membuat rekap daftar gaji yang diajukan ke Bank Jatim

Jumlah gaji yang dibayarkan tepat waktu

4 Melakukan pembayaran gaji tiap bulan melalui Bank Jatim

Jumlah gaji yang dibayarkan tepat waktu

Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja

_{I II} Target_{III IV}

Meningkatnya tertib administrasi penggajian Jumlah laporan SPJ Gaji yang tepat waktu 3

tap

3 Lap 3 Lap 3 Lap

No Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. II III

ry

lr

Memeriksa data gaji pegawai

untuk

dibuat daftar Gaii oada tiap bulan

2. Mengirimkan perubahan data gaji pegawai ke DPPKA

oada tiao bulan

Jumlah laporan SPJ Gaji yang tepat waktu

3. Merekap data gaji pegawai

untuk

dibuat laporan pembayaran gaji tiap bulan

Jumlah laporan SPP Gaji yang tepat waktu

BENDAHARA GAJI

w!

ITA KASRIANA. BSC NrP.

19681122

L99403

2

003

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN

2016 JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM

Sasaran Strategis

Indikator

Kine{a

_I

_II

Tarset

_{IU IV}

Meningkatnya aCministrasi urnum yang tertib administrasi Jumlah surat masuk dan keluar yang terinventarisir 3216 surat No Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II IU tV 1. Melakukan penerimaan

surat masuk dan keluar

I

Jumlah surat masuk dan keluar yang tennventarisir

2. Melakukan pernyotiran

surat masuk dan keluar

Jumlah surat masuk dan keluar yang terinventarisir

3. Memberikan penomoran surat masuk dan keluar

Jumlah surat masuk dan keluar yang diberikan nomor

4. Mendistribu sikan surat masuk dan keluar

Jumlah surat masuk dan keluar yang didistribusikan

PONTYEM

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN

2016

JABATAN : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Tarset

I

II

III

N

Meningkatnya administrasi kepegawaian yang tertib administrasi Jumlah PNS yang naik gaji berkala 10

No Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II IT IV

i

Memeriksa buku penjagaan

kenaikan gaji berkala,

mengumpulkan berkas

ajuankenaikan gaji berkala

Jumlah PNS yang naik gaji berkala

2. Membuat surat pengantar kenaikan gaji berkala

sesuai prosedur

Jumlah PNS yang naik gaji berkala

3. Mengirimkan berkas pegawai yang naik gaji

berkala

Jumlah PNS yang naik gaji berkaia

4_ Mendistribusikan surat

kenaikan gaji berkala

{

-

Jumlah PNS yang naik gaji berkala

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Tarset

I II III IV

No Aksi/ Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV

1 Memeriksa buku penjagaan

kenaikan pangkat,

mengumpulkan berkas

ajuankenaikan pangkat

Jumlah PNS yang naik pangkat

2. Membuat surat pengantar kenaikan pangkat sesuai

prosedur

Jumlah PNS yang naik pangkat

3. Mengirimkan berkas

pegawai yang naik pangkat

Jumlah PNS yang naik _Pangkat

4. Mendistribusikan surat kenaikan pangkat

Jumlah PNS yang naik pangkat

PENGADMINIS PEGAWAIAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN

2016 JABATAN : PENGHITUNG BARANG DAN ASSET

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

I II III IV

rang dan Asset yang terinventarisir dengan baik Jumlah Barang Asset yang terinventarisir 193

No Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III

ry

1. Melakukan pencatatan

barang dan asset yang masuk dan keluar tiap buian

Jumlah Barang Asset yang terinventarisrr

r) _{Melakukan pencatatan}

barang dan aseet yang masih baik, rusak, dan

rusak berat

Jumlah Barang Asset yang terinventarisir

3. Membuat buku inventarisir

barang dan asset dan SK barang dan asset

Jumlah Barang Asset yang terinventarisrr

Sasaran Stratesis lndikator Kinerla Tarqet

I II III

ry

g dan Asset yang terinventarisir dengan baik Jumlah laporan Barang dan Asset 1 Lap

No Aksi/Kegiatan _Pelaksanaan.Iadwa,l Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.

II III IV

1.

t-

IM."@

I

br...r*

dan asset yang telah

diinventarisir

2. Melakukan cek ulang terhadap catatan barang dan aseet yang telah diinventarisir

Jumlah laporan Barang dan Asset

3. Membuat laPoran barang dan asset tiap bulan dan tiap akhir tahun

Jumlah laporan Barang dan Asset

PENGHITUNG BARANG DAN ASSET

\*\*+-

_{\#,\ \}

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN

2016 JABATAN : PENGADMNISTRASI KEUANGAN SEKRETARIAT

Sasaran Strategis Indikator Kineda

Target

I]

Iil

IV

Meningkatnya administrasi keuangan Sekretariat yang tertib administrasi

Jumlah surat pertanggqngiawaban (SPJ) keuangan,yang terinventarisir 3 bendel 3 bendel 3 bendel 3 bendel No Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II

Iil

tV 1. Mengumpulkan SPJ yang

masuk tiap bulan

./ Jumlah SPJ yang terinventarisir

2. Mencocokkan SPJ yang

masuk dengan

Buku

Kas

Umum

Jumlah SPJ yang terinventarisir

3. Membendel SPJ yang sudah

benar tiap bulan

Jumlah SPJ yang terinventarisir

PENGADMNISTRASI KEUANGAN SEKRETARI-AT

WAIDAH

KAKfl