RINGKASAN PERUBAHAN APBD

(1)

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR

URUT URAIAN

JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN 2.364.485.257.000,00 2.174.550.555.820,00 (189.934.701.180,00) (8,03)

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 194.443.122.000,00 203.699.708.000,00 9.256.586.000,00 4,76

1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 67.160.000.000,00 69.315.000.000,00 2.155.000.000,00 3,21

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 22.671.627.000,00 21.690.212.000,00 (981.415.000,00) (4,33)

1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.043.425.500,00 9.025.118.500,00 1.981.693.000,00 28,14

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 97.568.069.500,00 103.669.377.500,00 6.101.308.000,00 6,25

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.372.797.561.000,00 1.482.193.569.820,00 109.396.008.820,00 7,97

1 . 2 . 1 Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.483.384.000,00 48.545.304.000,00 22.061.920.000,00 83,30

1 . 2 . 2 Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum 1.237.967.327.000,00 1.103.476.363.320,00 (134.490.963.680,00) (10,86)

1 . 2 . 3 Dana Transfer Khusus 108.346.850.000,00 330.171.902.500,00 221.825.052.500,00 204,74

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 797.244.574.000,00 488.657.278.000,00 (308.587.296.000,00) (38,71)

1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00

1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 137.022.832.000,00 162.745.373.000,00 25.722.541.000,00 18,77

1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 416.355.317.000,00 0,00 (416.355.317.000,00) (100,00)

1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 77.045.480.000,00 77.045.480.000,00 0,00

1 . 3 . 7 Dana Desa 243.866.425.000,00 243.866.425.000,00 0,00 0,00

2 BELANJA 2.423.335.408.400,00 2.567.449.419.713,00 144.114.011.313,00 5,95

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.020.963.730.400,00 1.973.414.595.859,00 (47.549.134.541,00) (2,35)

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.548.116.380.000,00 1.413.487.590.703,00 (134.628.789.297,00) (8,70)

2 . 1 . 4 Belanja Hibah 21.020.580.000,00 37.890.130.000,00 16.869.550.000,00 80,25

2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 10.439.500.000,00 12.505.500.000,00 2.066.000.000,00 19,79

2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8.983.162.700,00 9.597.406.700,00 614.244.000,00 6,84

2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 429.721.020.500,00 497.446.234.256,00 67.725.213.756,00 15,76

2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.683.087.200,00 2.487.734.200,00 (195.353.000,00) (7,28)

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 402.371.678.000,00 594.034.823.854,00 191.663.145.854,00 47,63

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.756.580.310,00 32.080.845.338,00 4.324.265.028,00 15,58

2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.784.902.385,00 301.819.735.499,00 68.034.833.114,00 29,10

Halaman 1

(2)

2 . 2 . 3 Belanja Modal 140.830.195.305,00 260.134.243.017,00 119.304.047.712,00 84,71 SURPLUS / (DEFISIT) (58.850.151.400,00) (392.898.863.893,00) (334.048.712.493,00) 567,63

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 67.050.151.400,00 406.198.863.893,00 339.148.712.493,00 505,81

3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 67.050.151.400,00 404.879.640.718,00 337.829.489.318,00 503,85

3 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 942.938.777,00 942.938.777,00 0,00

3 . 1 . 6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 376.284.398,00 376.284.398,00 0,00

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 8.200.000.000,00 13.300.000.000,00 5.100.000.000,00 62,20

3 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.200.000.000,00 8.300.000.000,00 5.100.000.000,00 159,38

PEMBIAYAAN NETTO 58.850.151.400,00 392.898.863.893,00 334.048.712.493,00 567,63

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

SRI MULYANI Plt. BUPATI KLATEN Klaten, 20 Oktober 2016

Halaman 2

(3)

TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Rp Rp Rp %

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /

(BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

Urusan Wajib 2.364.135.258.000,00 1.996.810.027.400,00 371.713.324.000,00 2.368.523.351.400,00

1 2.174.258.086.820,00 (189.877.171.180,00) (8,03) 1.951.797.513.859,00 553.884.829.854,00 2.505.682.343.713,00 137.158.992.313,00 5,79

Pendidikan 0,00 1.203.589.612.000,00 33.282.653.000,00 1.236.872.265.000,00

1.01 0,00 0,00 0,00 1.098.281.188.629,00 65.047.603.000,00 1.163.328.791.629,00 (73.543.473.371,00) (5,95)

DINAS PENDIDIKAN

1.01 . 1.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 531.199.488.000,00 5.934.593.000,00 537.134.081.000,00 487.341.900.739,00 37.699.543.000,00 525.041.443.739,00 (12.092.637.261,00) (2,25)

TK Negeri

1.01 . 1.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 489.641.000,00 10.000.000,00 499.641.000,00 279.071.000,00 10.000.000,00 289.071.000,00 (210.570.000,00) (42,14)

SD Negeri

1.01 . 1.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 361.020.635.000,00 0,00 361.020.635.000,00 328.052.581.890,00 0,00 328.052.581.890,00 (32.968.053.110,00) (9,13)

SMP Negeri se Kabupaten

1.01 . 1.01.04 0,00 0,00 0,00 0,00 195.912.665.000,00 1.627.760.000,00 197.540.425.000,00 178.987.271.000,00 1.627.760.000,00 180.615.031.000,00 (16.925.394.000,00) (8,57)

SMA Negeri se Kabupaten

1.01 . 1.01.05 0,00 0,00 0,00 0,00 64.793.341.000,00 350.000.000,00 65.143.341.000,00 58.473.831.000,00 350.000.000,00 58.823.831.000,00 (6.319.510.000,00) (9,70)

SMK Negeri se Kabupaten

1.01 . 1.01.06 0,00 0,00 0,00 0,00 48.351.381.000,00 12.057.440.000,00 60.408.821.000,00 43.454.348.000,00 12.057.440.000,00 55.511.788.000,00 (4.897.033.000,00) (8,11)

SKB

1.01 . 1.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.822.461.000,00 343.100.000,00 2.165.561.000,00 1.692.185.000,00 343.100.000,00 2.035.285.000,00 (130.276.000,00) (6,02)

Dinas Pendidikan Kecamatan

1.01 . 1.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.459.760.000,00 4.459.760.000,00 0,00 4.459.760.000,00 4.459.760.000,00 0,00 0,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM

1.01 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 0,00 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 0,00 0,00

Kesehatan 76.732.312.000,00 98.278.144.000,00 116.852.354.000,00 215.130.498.000,00

1.02 80.381.402.000,00 3.649.090.000,00 4,76 90.418.612.000,00 190.347.750.354,00 280.766.362.354,00 65.635.864.354,00 30,51

DINAS KESEHATAN

1.02 . 1.02.01 10.232.312.000,00 9.167.477.000,00 (1.064.835.000,00) (10,41) 91.138.645.000,00 33.072.128.000,00 124.210.773.000,00 84.352.960.000,00 41.742.792.900,00 126.095.752.900,00 1.884.979.900,00 1,52

PUSKESMAS

1.02 . 1.02.02 41.500.000.000,00 46.213.925.000,00 4.713.925.000,00 11,36 0,00 41.500.000.000,00 41.500.000.000,00 0,00 73.876.731.454,00 73.876.731.454,00 32.376.731.454,00 78,02

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.02 . 1.02.03 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00 7.139.499.000,00 40.000.000.000,00 47.139.499.000,00 6.065.652.000,00 72.448.000.000,00 78.513.652.000,00 31.374.153.000,00 66,56

1.02 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00

SEKRETARIAT DAERAH

1.02 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.226.000,00 80.226.000,00 0,00 80.226.000,00 80.226.000,00 0,00 0,00

Pekerjaan Umum 2.934.902.500,00 25.614.892.000,00 102.991.585.000,00 128.606.477.000,00

1.03 2.934.902.500,00 0,00 0,00 23.430.122.000,00 134.616.619.600,00 158.046.741.600,00 29.440.264.600,00 22,89

1.03 . 1.03.01 2.934.902.500,00 2.934.902.500,00 0,00 0,00 25.614.892.000,00 102.991.585.000,00 128.606.477.000,00 23.430.122.000,00 134.526.619.600,00 157.956.741.600,00 29.350.264.600,00 22,82

KELURAHAN JATINOM

1.03 . 1.20.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

Perumahan 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.04 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.04 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

Penataan Ruang 0,00 0,00 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00

1.05 0,00 0,00 0,00 0,00 6.215.000.000,00 6.215.000.000,00 815.000.000,00 15,09

1.05 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 0,00 5.915.000.000,00 5.915.000.000,00 815.000.000,00 15,98

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.05 . 1.06.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

Perencanaan Pembangunan 0,00 4.747.212.000,00 3.025.000.000,00 7.772.212.000,00

1.06 0,00 0,00 0,00 4.376.670.000,00 4.744.850.000,00 9.121.520.000,00 1.349.308.000,00 17,36

1.06 . 1.06.01 0,00 0,00 0,00 0,00 4.747.212.000,00 3.000.000.000,00 7.747.212.000,00 4.376.670.000,00 4.719.850.000,00 9.096.520.000,00 1.349.308.000,00 17,42

SEKRETARIAT DAERAH

1.06 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Perhubungan 2.421.375.000,00 7.051.725.000,00 3.191.066.000,00 10.242.791.000,00

1.07 2.421.375.000,00 0,00 0,00 6.481.009.000,00 4.569.466.000,00 11.050.475.000,00 807.684.000,00 7,89

1.07 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN

1.07 . 1.07.01 2.421.375.000,00 2.421.375.000,00 0,00 0,00 7.051.725.000,00 3.191.066.000,00 10.242.791.000,00 6.481.009.000,00 4.519.466.000,00 11.000.475.000,00 757.684.000,00 7,40

Lingkungan Hidup 954.800.000,00 2.394.744.000,00 19.492.288.000,00 21.887.032.000,00

1.08 1.200.000.000,00 245.200.000,00 25,68 2.152.903.000,00 24.762.053.400,00 26.914.956.400,00 5.027.924.400,00 22,97

1.08 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.310.000.000,00 16.310.000.000,00 0,00 21.381.343.400,00 21.381.343.400,00 5.071.343.400,00 31,09

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08 . 1.08.01 954.800.000,00 1.200.000.000,00 245.200.000,00 25,68 2.394.744.000,00 3.061.288.000,00 5.456.032.000,00 2.152.903.000,00 3.209.710.000,00 5.362.613.000,00 (93.419.000,00) (1,71)

KELURAHAN KABUPATEN

1.08 . 1.20.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KLATEN

1.08 . 1.20.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN TONGGALAN

1.08 . 1.20.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MOJAYAN

1.08 . 1.20.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN BUNTALAN

1.08 . 1.20.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN BARENG

1.08 . 1.20.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)

Halaman 1

(4)

Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

KELURAHAN BARENGLOR

1.08 . 1.20.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN GERGUNUNG

1.08 . 1.20.47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN GAYAMPRIT

1.08 . 1.20.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN JATINOM

1.08 . 1.20.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 55.000.000,00 550,00

Pertanahan 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.09 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

SEKRETARIAT DAERAH

1.09 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 4.085.684.000,00 1.100.000.000,00 5.185.684.000,00

1.10 0,00 0,00 0,00 3.537.535.000,00 1.845.000.000,00 5.382.535.000,00 196.851.000,00 3,80

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.10 . 1.10.01 0,00 0,00 0,00 0,00 4.085.684.000,00 1.100.000.000,00 5.185.684.000,00 3.537.535.000,00 1.845.000.000,00 5.382.535.000,00 196.851.000,00 3,80

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 8.731.866.000,00 387.125.000,00 9.118.991.000,00

1.11 0,00 0,00 0,00 7.691.226.000,00 585.375.000,00 8.276.601.000,00 (842.390.000,00) (9,24)

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.11 . 1.11.01 0,00 0,00 0,00 0,00 8.731.866.000,00 387.125.000,00 9.118.991.000,00 7.691.226.000,00 585.375.000,00 8.276.601.000,00 (842.390.000,00) (9,24)

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 1.624.762.000,00 1.624.762.000,00

1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116.302.000,00 2.116.302.000,00 491.540.000,00 30,25

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.12 . 1.11.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.624.762.000,00 1.624.762.000,00 0,00 2.116.302.000,00 2.116.302.000,00 491.540.000,00 30,25

Sosial 200.000.000,00 6.685.937.000,00 6.803.902.500,00 13.489.839.500,00

1.13 200.000.000,00 0,00 0,00 5.763.299.000,00 7.931.776.500,00 13.695.075.500,00 205.236.000,00 1,52

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.13 . 1.13.01 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 6.685.937.000,00 1.566.620.000,00 8.252.557.000,00 5.763.299.000,00 1.973.612.000,00 7.736.911.000,00 (515.646.000,00) (6,25)

SEKRETARIAT DAERAH

1.13 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095.042.000,00 4.095.042.000,00 0,00 4.308.524.000,00 4.308.524.000,00 213.482.000,00 5,21

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.13 . 1.20.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.000.000,00 780.000.000,00 0,00 1.268.600.000,00 1.268.600.000,00 488.600.000,00 62,64

KECAMATAN KLATEN UTARA

1.13 . 1.20.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN KLATEN TENGAH

1.13 . 1.20.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN KLATEN SELATAN

1.13 . 1.20.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN KALIKOTES

1.13 . 1.20.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN NGAWEN

1.13 . 1.20.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN KEBONARUM

1.13 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.027.500,00 2.027.500,00 0,00 11.027.500,00 11.027.500,00 9.000.000,00 443,90

KECAMATAN WEDI

1.13 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN JOGONALAN

1.13 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN GANTIWARNO

1.13 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN PRAMBANAN

1.13 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN MANISRENGGO

1.13 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN KEMALANG

1.13 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN KARANGNONGKO

1.13 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN JATINOM

1.13 . 1.20.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

KECAMATAN KARANGANOM

1.13 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 2.000.000,00 16,67

KECAMATAN TULUNG

1.13 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN POLANHARJO

1.13 . 1.20.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN DELANGGU

1.13 . 1.20.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN JUWIRING

1.13 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.980.000,00 13.980.000,00 0,00 13.980.000,00 13.980.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN WONOSARI

1.13 . 1.20.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.978.000,00 17.978.000,00 0,00 17.978.000,00 17.978.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN CEPER

1.13 . 1.20.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 6.000.000,00 50,00

KECAMATAN PEDAN

1.13 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN KARANGDOWO

1.13 . 1.20.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.255.000,00 7.255.000,00 0,00 7.255.000,00 7.255.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN CAWAS

1.13 . 1.20.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 (4.200.000,00) (23,33)

KECAMATAN TRUCUK

1.13 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN BAYAT

1.13 . 1.20.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

Tenaga Kerja 0,00 0,00 509.500.000,00 509.500.000,00

1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209.500.000,00 1.209.500.000,00 700.000.000,00 137,39

1.14 . 1.13.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.500.000,00 509.500.000,00 0,00 1.209.500.000,00 1.209.500.000,00 700.000.000,00 137,39

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4.306.750.000,00 15.447.169.000,00 2.245.000.000,00 17.692.169.000,00

1.15 4.306.750.000,00 0,00 0,00 13.706.929.000,00 2.698.851.000,00 16.405.780.000,00 (1.286.389.000,00) (7,27)

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

1.15 . 1.15.01 4.306.750.000,00 4.306.750.000,00 0,00 0,00 15.447.169.000,00 2.245.000.000,00 17.692.169.000,00 13.706.929.000,00 2.698.851.000,00 16.405.780.000,00 (1.286.389.000,00) (7,27)

Penanaman Modal 0,00 0,00 380.330.000,00 380.330.000,00

1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 414.305.000,00 414.305.000,00 33.975.000,00 8,93

Halaman 2

(5)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

SEKRETARIAT DAERAH

1.16 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 116.675.000,00 116.675.000,00 36.675.000,00 45,84

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

1.16 . 1.20.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.330.000,00 300.330.000,00 0,00 297.630.000,00 297.630.000,00 (2.700.000,00) (0,90)

Kebudayaan 1.000.550.000,00 4.611.686.000,00 4.166.790.000,00 8.778.476.000,00

1.17 1.000.550.000,00 0,00 0,00 4.133.806.000,00 5.296.890.000,00 9.430.696.000,00 652.220.000,00 7,43

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.17 . 1.17.01 1.000.550.000,00 1.000.550.000,00 0,00 0,00 4.611.686.000,00 2.342.000.000,00 6.953.686.000,00 4.133.806.000,00 3.198.000.000,00 7.331.806.000,00 378.120.000,00 5,44

SEKRETARIAT DAERAH

1.17 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.000.000,00 562.000.000,00 0,00 814.300.000,00 814.300.000,00 252.300.000,00 44,89

1.17 . 1.20.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.20.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 (6.000.000,00) (13,04)

1.17 . 1.20.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN KALIKOTES

1.17 . 1.20.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN NGAWEN

1.17 . 1.20.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN KEBONARUM

1.17 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN WEDI

1.17 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN JOGONALAN

1.17 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN PRAMBANAN

1.17 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00)

KECAMATAN KEMALANG

1.17 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) (25,00)

1.17 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN JATINOM

1.17 . 1.20.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 85.000.000,00 94,44

1.17 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 (12.000.000,00) (24,00)

KECAMATAN TULUNG

1.17 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.20.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN DELANGGU

1.17 . 1.20.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 (20.000.000,00) (31,25)

KECAMATAN JUWIRING

1.17 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.950.000,00 47.950.000,00 0,00 47.950.000,00 47.950.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN WONOSARI

1.17 . 1.20.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN CEPER

1.17 . 1.20.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN PEDAN

1.17 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.20.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.840.000,00 49.840.000,00 0,00 44.640.000,00 44.640.000,00 (5.200.000,00) (10,43)

KECAMATAN CAWAS

1.17 . 1.20.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN TRUCUK

1.17 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN BAYAT

1.17 . 1.20.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KLATEN

1.17 . 1.20.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN JATINOM

1.17 . 1.20.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 1.481.471.000,00 1.481.471.000,00

1.18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.022.976.000,00 2.022.976.000,00 541.505.000,00 36,55

1.18 . 1.17.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815.000.000,00 815.000.000,00 0,00 1.365.000.000,00 1.365.000.000,00 550.000.000,00 67,48

SEKRETARIAT DAERAH

1.18 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.801.000,00 61.801.000,00 0,00 61.801.000,00 61.801.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.20.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.20.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 (6.000.000,00) (23,53)

1.18 . 1.20.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN KALIKOTES

1.18 . 1.20.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN NGAWEN

1.18 . 1.20.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN KEBONARUM

1.18 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.650.000,00 14.650.000,00 0,00 24.650.000,00 24.650.000,00 10.000.000,00 68,26

KECAMATAN WEDI

1.18 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN JOGONALAN

1.18 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN PRAMBANAN

1.18 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN KEMALANG

1.18 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN JATINOM

1.18 . 1.20.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 3

(6)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

1.18 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 (2.500.000,00) (12,50)

KECAMATAN TULUNG

1.18 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.20.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN DELANGGU

1.18 . 1.20.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN JUWIRING

1.18 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.275.000,00 48.275.000,00 0,00 48.275.000,00 48.275.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN WONOSARI

1.18 . 1.20.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN CEPER

1.18 . 1.20.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN PEDAN

1.18 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.20.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.995.000,00 19.995.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 (9.995.000,00) (49,99)

KECAMATAN CAWAS

1.18 . 1.20.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN TRUCUK

1.18 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN BAYAT

1.18 . 1.20.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 6.324.531.000,00 2.383.744.000,00 8.708.275.000,00

1.19 0,00 0,00 0,00 5.828.370.000,00 4.277.830.000,00 10.106.200.000,00 1.397.925.000,00 16,05

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.19 . 1.19.01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569.292.000,00 1.172.000.000,00 2.741.292.000,00 1.502.108.000,00 2.372.950.000,00 3.875.058.000,00 1.133.766.000,00 41,36

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.19 . 1.19.02 0,00 0,00 0,00 0,00 4.755.239.000,00 1.211.744.000,00 5.966.983.000,00 4.326.262.000,00 1.904.880.000,00 6.231.142.000,00 264.159.000,00 4,43

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

2.275.584.568.500,00 602.096.622.400,00 60.511.024.500,00 662.607.646.900,00

1.20 2.081.813.107.320,00 (193.771.461.180,00) (8,52) 679.497.580.230,00 87.079.387.000,00 766.576.967.230,00 103.969.320.330,00 15,69

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1.20 . 1.20.01 0,00 0,00 0,00 0,00 11.585.817.000,00 0,00 11.585.817.000,00 12.335.817.000,00 0,00 12.335.817.000,00 750.000.000,00 6,47

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1.20 . 1.20.02 0,00 0,00 0,00 0,00 848.865.000,00 0,00 848.865.000,00 853.216.000,00 0,00 853.216.000,00 4.351.000,00 0,51

SEKRETARIAT DAERAH

1.20 . 1.20.03 15.224.292.500,00 16.915.118.500,00 1.690.826.000,00 11,11 20.460.526.000,00 15.068.768.000,00 35.529.294.000,00 17.850.746.000,00 20.521.997.000,00 38.372.743.000,00 2.843.449.000,00 8,00

SEKRETARIAT DPRD

1.20 . 1.20.04 0,00 0,00 0,00 0,00 4.361.411.000,00 21.500.000.000,00 25.861.411.000,00 3.998.811.000,00 22.850.000.000,00 26.848.811.000,00 987.400.000,00 3,82

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1.20 . 1.20.05 2.260.347.550.000,00 2.064.885.262.820,00 (195.462.287.180,00) (8,65) 489.375.054.400,00 8.332.703.000,00 497.707.757.400,00 576.469.294.230,00 24.813.180.000,00 601.282.474.230,00 103.574.716.830,00 20,81

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

1.20 . 1.20.06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.919.275.000,00 399.670.000,00 2.318.945.000,00 1.663.289.000,00 402.370.000,00 2.065.659.000,00 (253.286.000,00) (10,92)

INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN

1.20 . 1.20.07 0,00 0,00 0,00 0,00 5.708.529.000,00 3.735.780.000,00 9.444.309.000,00 5.606.087.000,00 4.553.580.000,00 10.159.667.000,00 715.358.000,00 7,57

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1.20 . 1.20.08 0,00 0,00 0,00 0,00 3.935.214.000,00 2.757.533.000,00 6.692.747.000,00 3.446.516.000,00 3.872.960.000,00 7.319.476.000,00 626.729.000,00 9,36

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.20 . 1.20.09 12.726.000,00 12.726.000,00 0,00 0,00 3.983.246.000,00 970.000.000,00 4.953.246.000,00 3.439.028.000,00 1.133.035.000,00 4.572.063.000,00 (381.183.000,00) (7,70)

1.20 . 1.20.10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.066.503.000,00 201.971.000,00 2.268.474.000,00 1.912.577.000,00 201.971.000,00 2.114.548.000,00 (153.926.000,00) (6,79)

1.20 . 1.20.11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522.624.000,00 188.000.000,00 1.710.624.000,00 1.285.170.000,00 229.000.000,00 1.514.170.000,00 (196.454.000,00) (11,48)

1.20 . 1.20.12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588.614.000,00 210.000.000,00 1.798.614.000,00 1.480.635.000,00 210.000.000,00 1.690.635.000,00 (107.979.000,00) (6,00)

KECAMATAN KALIKOTES

1.20 . 1.20.13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747.724.000,00 182.000.000,00 1.929.724.000,00 1.584.761.000,00 182.000.000,00 1.766.761.000,00 (162.963.000,00) (8,44)

KECAMATAN NGAWEN

1.20 . 1.20.14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.157.262.000,00 214.000.000,00 2.371.262.000,00 1.902.836.000,00 314.500.000,00 2.217.336.000,00 (153.926.000,00) (6,49)

KECAMATAN KEBONARUM

1.20 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.671.551.000,00 215.322.500,00 1.886.873.500,00 1.509.675.000,00 285.522.500,00 1.795.197.500,00 (91.676.000,00) (4,86)

KECAMATAN WEDI

1.20 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.291.555.000,00 248.000.000,00 2.539.555.000,00 1.995.020.000,00 248.000.000,00 2.243.020.000,00 (296.535.000,00) (11,68)

KECAMATAN JOGONALAN

1.20 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.073.095.000,00 288.000.000,00 2.361.095.000,00 1.807.905.000,00 530.550.000,00 2.338.455.000,00 (22.640.000,00) (0,96)

1.20 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.263.000,00 240.000.000,00 2.467.263.000,00 1.885.990.000,00 240.000.000,00 2.125.990.000,00 (341.273.000,00) (13,83)

KECAMATAN PRAMBANAN

1.20 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.197.328.000,00 239.000.000,00 2.436.328.000,00 2.101.416.000,00 239.000.000,00 2.340.416.000,00 (95.912.000,00) (3,94)

1.20 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.917.793.000,00 211.000.000,00 2.128.793.000,00 1.893.194.000,00 217.690.000,00 2.110.884.000,00 (17.909.000,00) (0,84)

KECAMATAN KEMALANG

1.20 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.952.434.000,00 232.000.000,00 2.184.434.000,00 1.800.098.000,00 458.500.000,00 2.258.598.000,00 74.164.000,00 3,40

1.20 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.990.329.000,00 222.000.000,00 2.212.329.000,00 1.792.169.000,00 222.000.000,00 2.014.169.000,00 (198.160.000,00) (8,96)

KECAMATAN JATINOM

1.20 . 1.20.23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.185.011.000,00 230.000.000,00 2.415.011.000,00 1.875.713.000,00 239.000.000,00 2.114.713.000,00 (300.298.000,00) (12,43)

1.20 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775.871.000,00 213.000.000,00 1.988.871.000,00 1.692.795.000,00 225.500.000,00 1.918.295.000,00 (70.576.000,00) (3,55)

KECAMATAN TULUNG

1.20 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.693.000,00 221.000.000,00 2.427.693.000,00 2.074.026.000,00 221.000.000,00 2.295.026.000,00 (132.667.000,00) (5,46)

1.20 . 1.20.26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.157.447.000,00 290.000.000,00 2.447.447.000,00 1.945.305.000,00 290.000.000,00 2.235.305.000,00 (212.142.000,00) (8,67)

KECAMATAN DELANGGU

1.20 . 1.20.27 0,00 0,00 0,00 0,00 2.141.232.000,00 207.000.000,00 2.348.232.000,00 2.071.583.000,00 227.000.000,00 2.298.583.000,00 (49.649.000,00) (2,11)

KECAMATAN JUWIRING

1.20 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373.115.000,00 185.795.000,00 2.558.910.000,00 1.969.149.000,00 185.795.000,00 2.154.944.000,00 (403.966.000,00) (15,79)

KECAMATAN WONOSARI

1.20 . 1.20.29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.825.197.000,00 282.022.000,00 3.107.219.000,00 2.594.758.000,00 340.597.000,00 2.935.355.000,00 (171.864.000,00) (5,53)

KECAMATAN CEPER

1.20 . 1.20.30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146.017.000,00 235.000.000,00 2.381.017.000,00 1.852.855.000,00 314.000.000,00 2.166.855.000,00 (214.162.000,00) (8,99)

KECAMATAN PEDAN

1.20 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 2.066.133.000,00 253.050.000,00 2.319.183.000,00 1.835.679.000,00 253.050.000,00 2.088.729.000,00 (230.454.000,00) (9,94)

1.20 . 1.20.32 0,00 0,00 0,00 0,00 2.176.350.000,00 267.910.000,00 2.444.260.000,00 2.040.131.000,00 283.105.000,00 2.323.236.000,00 (121.024.000,00) (4,95)

KECAMATAN CAWAS

1.20 . 1.20.33 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124.046.000,00 249.000.000,00 2.373.046.000,00 1.917.166.000,00 266.950.000,00 2.184.116.000,00 (188.930.000,00) (7,96)

KECAMATAN TRUCUK

1.20 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335.283.000,00 217.000.000,00 2.552.283.000,00 2.135.354.000,00 217.000.000,00 2.352.354.000,00 (199.929.000,00) (7,83)

Halaman 4

(7)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

KECAMATAN BAYAT

1.20 . 1.20.35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.899.955.000,00 199.500.000,00 2.099.455.000,00 1.873.759.000,00 199.500.000,00 2.073.259.000,00 (26.196.000,00) (1,25)

KELURAHAN KABUPATEN

1.20 . 1.20.40 0,00 0,00 0,00 0,00 575.868.000,00 153.000.000,00 728.868.000,00 454.681.000,00 173.000.000,00 627.681.000,00 (101.187.000,00) (13,88)

KELURAHAN KLATEN

1.20 . 1.20.41 0,00 0,00 0,00 0,00 718.739.000,00 157.000.000,00 875.739.000,00 625.265.000,00 167.000.000,00 792.265.000,00 (83.474.000,00) (9,53)

KELURAHAN TONGGALAN

1.20 . 1.20.42 0,00 0,00 0,00 0,00 636.968.000,00 154.000.000,00 790.968.000,00 508.312.000,00 164.000.000,00 672.312.000,00 (118.656.000,00) (15,00)

KELURAHAN MOJAYAN

1.20 . 1.20.43 0,00 0,00 0,00 0,00 556.916.000,00 163.000.000,00 719.916.000,00 483.983.000,00 187.000.000,00 670.983.000,00 (48.933.000,00) (6,80)

KELURAHAN BUNTALAN

1.20 . 1.20.44 0,00 0,00 0,00 0,00 594.995.000,00 237.000.000,00 831.995.000,00 518.545.000,00 274.200.000,00 792.745.000,00 (39.250.000,00) (4,72)

KELURAHAN BARENG

1.20 . 1.20.45 0,00 0,00 0,00 0,00 630.196.000,00 173.000.000,00 803.196.000,00 688.910.000,00 198.000.000,00 886.910.000,00 83.714.000,00 10,42

KELURAHAN BARENGLOR

1.20 . 1.20.46 0,00 0,00 0,00 0,00 577.852.000,00 267.000.000,00 844.852.000,00 325.129.000,00 306.200.000,00 631.329.000,00 (213.523.000,00) (25,27)

KELURAHAN GERGUNUNG

1.20 . 1.20.47 0,00 0,00 0,00 0,00 559.540.000,00 163.000.000,00 722.540.000,00 408.074.000,00 192.238.000,00 600.312.000,00 (122.228.000,00) (16,92)

KELURAHAN GAYAMPRIT

1.20 . 1.20.48 0,00 0,00 0,00 0,00 648.639.000,00 194.000.000,00 842.639.000,00 556.711.000,00 240.396.500,00 797.107.500,00 (45.531.500,00) (5,40)

KELURAHAN JATINOM

1.20 . 1.20.49 0,00 0,00 0,00 0,00 602.547.000,00 144.000.000,00 746.547.000,00 435.447.000,00 189.000.000,00 624.447.000,00 (122.100.000,00) (16,36)

Ketahanan Pangan 0,00 2.012.414.000,00 1.044.500.000,00 3.056.914.000,00

1.21 0,00 0,00 0,00 1.870.937.000,00 1.619.500.000,00 3.490.437.000,00 433.523.000,00 14,18

KANTOR KETAHANAN PANGAN

1.21 . 1.21.01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.012.414.000,00 1.044.500.000,00 3.056.914.000,00 1.870.937.000,00 1.619.500.000,00 3.490.437.000,00 433.523.000,00 14,18

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 3.185.266.000,00 2.905.829.000,00 6.091.095.000,00

1.22 0,00 0,00 0,00 2.861.935.000,00 3.595.251.000,00 6.457.186.000,00 366.091.000,00 6,01

1.22 . 1.20.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.029.000,00 5.029.000,00 0,00 5.029.000,00 5.029.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.20.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN NGAWEN

1.22 . 1.20.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 13.310.000,00 13.310.000,00 3.310.000,00 33,10

KECAMATAN KEMALANG

1.22 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 (16.500.000,00) (82,50)

1.22 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN JUWIRING

1.22 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN CEPER

1.22 . 1.20.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

KECAMATAN PEDAN

1.22 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.950.000,00 21.950.000,00 0,00 21.950.000,00 21.950.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN CAWAS

1.22 . 1.20.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.750.000,00 26.750.000,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 (13.750.000,00) (51,40)

KECAMATAN TRUCUK

1.22 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22 . 1.22.01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.185.266.000,00 2.753.750.000,00 5.939.016.000,00 2.861.935.000,00 3.445.112.000,00 6.307.047.000,00 368.031.000,00 6,20

Statistik 0,00 0,00 0,00 0,00

1.23 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.23 . 1.06.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Kearsipan 0,00 1.952.523.000,00 346.600.000,00 2.299.123.000,00

1.24 0,00 0,00 0,00 1.765.392.000,00 458.971.000,00 2.224.363.000,00 (74.760.000,00) (3,25)

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

1.24 . 1.24.01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.952.523.000,00 346.600.000,00 2.299.123.000,00 1.765.392.000,00 458.971.000,00 2.224.363.000,00 (74.760.000,00) (3,25)

Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 1.019.400.000,00 1.019.400.000,00

1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.811.173.000,00 1.811.173.000,00 791.773.000,00 77,67

DINAS PERHUBUNGAN

1.25 . 1.07.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 15.000.000,00 9,09

SEKRETARIAT DAERAH

1.25 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854.400.000,00 854.400.000,00 0,00 1.631.173.000,00 1.631.173.000,00 776.773.000,00 90,91

Perpustakaan 0,00 0,00 253.400.000,00 253.400.000,00

1.26 0,00 0,00 0,00 0,00 253.400.000,00 253.400.000,00 0,00 0,00

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

1.26 . 1.24.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.400.000,00 253.400.000,00 0,00 253.400.000,00 253.400.000,00 0,00 0,00

Urusan Pilihan 349.999.000,00 24.153.703.000,00 30.658.354.000,00 54.812.057.000,00

2 292.469.000,00 (57.530.000,00) (16,44) 21.617.082.000,00 40.149.994.000,00 61.767.076.000,00 6.955.019.000,00 12,69

Pertanian 349.999.000,00 24.153.703.000,00 10.070.240.000,00 34.223.943.000,00

2.01 292.469.000,00 (57.530.000,00) (16,44) 21.617.082.000,00 15.586.199.000,00 37.203.281.000,00 2.979.338.000,00 8,71

SEKRETARIAT DAERAH

2.01 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33

DINAS PERTANIAN

2.01 . 2.01.01 349.999.000,00 292.469.000,00 (57.530.000,00) (16,44) 24.153.703.000,00 9.995.240.000,00 34.148.943.000,00 21.617.082.000,00 15.486.199.000,00 37.103.281.000,00 2.954.338.000,00 8,65

Kehutanan 0,00 0,00 2.279.703.000,00 2.279.703.000,00

2.02 0,00 0,00 0,00 0,00 3.211.084.000,00 3.211.084.000,00 931.381.000,00 40,86

DINAS PERTANIAN

2.02 . 2.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.279.703.000,00 2.279.703.000,00 0,00 3.211.084.000,00 3.211.084.000,00 931.381.000,00 40,86

Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 2.045.000.000,00 2.045.000.000,00

2.03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 1.155.000.000,00 56,48

2.03 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.000.000,00 2.035.000.000,00 0,00 3.135.000.000,00 3.135.000.000,00 1.100.000.000,00 54,05

SEKRETARIAT DAERAH

2.03 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 55.000.000,00 550,00

Pariwisata 0,00 0,00 684.500.000,00 684.500.000,00

2.04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115.500.000,00 1.115.500.000,00 431.000.000,00 62,97

Halaman 5

(8)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

2.04 . 1.17.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.000.000,00 668.000.000,00 0,00 953.000.000,00 953.000.000,00 285.000.000,00 42,66

2.04 . 1.20.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

KECAMATAN KALIKOTES

2.04 . 1.20.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN BAYAT

2.04 . 1.20.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN JATINOM

2.04 . 1.20.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 3.107.895.000,00 3.107.895.000,00

2.05 0,00 0,00 0,00 0,00 3.086.740.000,00 3.086.740.000,00 (21.155.000,00) (0,68)

DINAS PERTANIAN

2.05 . 2.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.107.895.000,00 3.107.895.000,00 0,00 3.086.740.000,00 3.086.740.000,00 (21.155.000,00) (0,68)

Perdagangan 0,00 0,00 9.887.005.000,00 9.887.005.000,00

2.06 0,00 0,00 0,00 0,00 11.662.005.000,00 11.662.005.000,00 1.775.000.000,00 17,95

2.06 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 6.060.000.000,00 6.060.000.000,00 60.000.000,00 1,00

2.06 . 1.15.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.727.005.000,00 3.727.005.000,00 0,00 5.152.005.000,00 5.152.005.000,00 1.425.000.000,00 38,23

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.06 . 1.19.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

SEKRETARIAT DAERAH

2.06 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 90.000.000,00 56,25

Perindustrian 0,00 0,00 2.254.011.000,00 2.254.011.000,00

2.07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958.466.000,00 1.958.466.000,00 (295.545.000,00) (13,11)

2.07 . 1.15.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959.861.000,00 1.959.861.000,00 0,00 1.645.166.000,00 1.645.166.000,00 (314.695.000,00) (16,06)

SEKRETARIAT DAERAH

2.07 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 259.150.000,00 259.150.000,00 19.150.000,00 7,98

2.07 . 1.20.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2.07 . 1.20.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2.07 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN PRAMBANAN

2.07 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2.07 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN KEMALANG

2.07 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2.07 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN DELANGGU

2.07 . 1.20.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN JUWIRING

2.07 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN WONOSARI

2.07 . 1.20.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN PEDAN

2.07 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN TRUCUK

2.07 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

Transmigrasi 0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00

2.08 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00

2.08 . 1.13.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00

2.364.485.257.000,00 2.020.963.730.400,00 402.371.678.000,00 2.423.335.408.400,00

JUMLAH 2.174.550.555.820,00 (189.934.701.180,00) (8,03) 1.973.414.595.859,00 594.034.823.854,00 2.567.449.419.713,00 144.114.011.313,00 5,95

SRI MULYANI Plt. BUPATI KLATEN Klaten, 20 Oktober 2016

Halaman 6

(9)

TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Rp Rp Rp %

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /

(BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

0,00 0,00 0,00 0,00 531.199.488.000,00 5.934.593.000,00 537.134.081.000,00 487.341.900.739,00 37.699.543.000,00 525.041.443.739,00 (12.092.637.261,00) (2,25)

DINAS PENDIDIKAN 1.01.01

(2,25)

0,00 0,00 0,00 487.341.900.739,00 37.699.543.000,00 525.041.443.739,00 (12.092.637.261,00)

0,00 531.199.488.000,00 5.934.593.000,00 537.134.081.000,00

Urusan Wajib Pendidikan 1.01

0,00 0,00 0,00 0,00 489.641.000,00 10.000.000,00 499.641.000,00 279.071.000,00 10.000.000,00 289.071.000,00 (210.570.000,00) (42,14)

TK Negeri 1.01.02

(42,14)

0,00 0,00 0,00 279.071.000,00 10.000.000,00 289.071.000,00 (210.570.000,00)

0,00 489.641.000,00 10.000.000,00 499.641.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 361.020.635.000,00 0,00 361.020.635.000,00 328.052.581.890,00 0,00 328.052.581.890,00 (32.968.053.110,00) (9,13)

SD Negeri 1.01.03

(9,13)

0,00 0,00 0,00 328.052.581.890,00 0,00 328.052.581.890,00 (32.968.053.110,00)

0,00 361.020.635.000,00 0,00 361.020.635.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 195.912.665.000,00 1.627.760.000,00 197.540.425.000,00 178.987.271.000,00 1.627.760.000,00 180.615.031.000,00 (16.925.394.000,00) (8,57)

SMP Negeri se Kabupaten 1.01.04

(8,57)

0,00 0,00 0,00 178.987.271.000,00 1.627.760.000,00 180.615.031.000,00 (16.925.394.000,00)

0,00 195.912.665.000,00 1.627.760.000,00 197.540.425.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 64.793.341.000,00 350.000.000,00 65.143.341.000,00 58.473.831.000,00 350.000.000,00 58.823.831.000,00 (6.319.510.000,00) (9,70)

SMA Negeri se Kabupaten 1.01.05

(9,70)

0,00 0,00 0,00 58.473.831.000,00 350.000.000,00 58.823.831.000,00 (6.319.510.000,00)

0,00 64.793.341.000,00 350.000.000,00 65.143.341.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 48.351.381.000,00 12.057.440.000,00 60.408.821.000,00 43.454.348.000,00 12.057.440.000,00 55.511.788.000,00 (4.897.033.000,00) (8,11)

SMK Negeri se Kabupaten 1.01.06

(8,11)

0,00 0,00 0,00 43.454.348.000,00 12.057.440.000,00 55.511.788.000,00 (4.897.033.000,00)

0,00 48.351.381.000,00 12.057.440.000,00 60.408.821.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.822.461.000,00 343.100.000,00 2.165.561.000,00 1.692.185.000,00 343.100.000,00 2.035.285.000,00 (130.276.000,00) (6,02)

SKB 1.01.07

(6,02)

0,00 0,00 0,00 1.692.185.000,00 343.100.000,00 2.035.285.000,00 (130.276.000,00)

0,00 1.822.461.000,00 343.100.000,00 2.165.561.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.459.760.000,00 4.459.760.000,00 0,00 4.459.760.000,00 4.459.760.000,00 0,00 0,00

Dinas Pendidikan Kecamatan 1.01.08

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.459.760.000,00 4.459.760.000,00 0,00

0,00 0,00 4.459.760.000,00 4.459.760.000,00

10.232.312.000,00 9.167.477.000,00 (1.064.835.000,00) (10,41) 91.138.645.000,00 33.072.128.000,00 124.210.773.000,00 84.352.960.000,00 41.742.792.900,00 126.095.752.900,00 1.884.979.900,00 1,52 DINAS KESEHATAN

1.02.01

1,52

9.167.477.000,00 (1.064.835.000,00) (10,41) 84.352.960.000,00 41.742.792.900,00 126.095.752.900,00 1.884.979.900,00

10.232.312.000,00 91.138.645.000,00 33.072.128.000,00 124.210.773.000,00

Urusan Wajib Kesehatan 1.02

41.500.000.000,00 46.213.925.000,00 4.713.925.000,00 11,36 0,00 41.500.000.000,00 41.500.000.000,00 0,00 73.876.731.454,00 73.876.731.454,00 32.376.731.454,00 78,02

PUSKESMAS 1.02.02

78,02

46.213.925.000,00 4.713.925.000,00 11,36 0,00 73.876.731.454,00 73.876.731.454,00 32.376.731.454,00

41.500.000.000,00 0,00 41.500.000.000,00 41.500.000.000,00

25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00 7.139.499.000,00 40.000.000.000,00 47.139.499.000,00 6.065.652.000,00 72.448.000.000,00 78.513.652.000,00 31.374.153.000,00 66,56

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.02.03

66,56

25.000.000.000,00 0,00 0,00 6.065.652.000,00 72.448.000.000,00 78.513.652.000,00 31.374.153.000,00

25.000.000.000,00 7.139.499.000,00 40.000.000.000,00 47.139.499.000,00

2.934.902.500,00 2.934.902.500,00 0,00 0,00 25.614.892.000,00 143.436.585.000,00 169.051.477.000,00 23.430.122.000,00 182.067.963.000,00 205.498.085.000,00 36.446.608.000,00 21,56

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 1.03.01

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 0,00

0,00 0,00 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00

22,82

2.934.902.500,00 0,00 0,00 23.430.122.000,00 134.526.619.600,00 157.956.741.600,00 29.350.264.600,00

2.934.902.500,00 25.614.892.000,00 102.991.585.000,00 128.606.477.000,00

Urusan Wajib Pekerjaan Umum 1.03

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

Urusan Wajib Perumahan 1.04

15,98

0,00 0,00 0,00 0,00 5.915.000.000,00 5.915.000.000,00 815.000.000,00

0,00 0,00 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00

Urusan Wajib Penataan Ruang 1.05

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Urusan Wajib Perhubungan 1.07

31,09

0,00 0,00 0,00 0,00 21.381.343.400,00 21.381.343.400,00 5.071.343.400,00

0,00 0,00 16.310.000.000,00 16.310.000.000,00

Urusan Wajib Lingkungan Hidup 1.08

54,05

0,00 0,00 0,00 0,00 3.135.000.000,00 3.135.000.000,00 1.100.000.000,00

0,00 0,00 2.035.000.000,00 2.035.000.000,00

Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral 2.03

1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6.060.000.000,00 6.060.000.000,00 60.000.000,00

0,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

Urusan Pilihan Perdagangan 2.06

0,00 0,00 0,00 0,00 4.747.212.000,00 3.300.000.000,00 8.047.212.000,00 4.376.670.000,00 5.069.850.000,00 9.446.520.000,00 1.399.308.000,00 17,39

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

Urusan Wajib Penataan Ruang 1.05

17,42

0,00 0,00 0,00 4.376.670.000,00 4.719.850.000,00 9.096.520.000,00 1.349.308.000,00

0,00 4.747.212.000,00 3.000.000.000,00 7.747.212.000,00

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1.06

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Urusan Wajib Statistik 1.23

2.421.375.000,00 2.421.375.000,00 0,00 0,00 7.051.725.000,00 3.356.066.000,00 10.407.791.000,00 6.481.009.000,00 4.699.466.000,00 11.180.475.000,00 772.684.000,00 7,42

DINAS PERHUBUNGAN 1.07.01

Halaman 1

(10)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

7,40

2.421.375.000,00 0,00 0,00 6.481.009.000,00 4.519.466.000,00 11.000.475.000,00 757.684.000,00

2.421.375.000,00 7.051.725.000,00 3.191.066.000,00 10.242.791.000,00

Urusan Wajib Perhubungan 1.07

9,09

0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 1.25

954.800.000,00 1.200.000.000,00 245.200.000,00 25,68 2.394.744.000,00 3.061.288.000,00 5.456.032.000,00 2.152.903.000,00 3.209.710.000,00 5.362.613.000,00 (93.419.000,00) (1,71)

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01

(1,71)

1.200.000.000,00 245.200.000,00 25,68 2.152.903.000,00 3.209.710.000,00 5.362.613.000,00 (93.419.000,00)

954.800.000,00 2.394.744.000,00 3.061.288.000,00 5.456.032.000,00

Urusan Wajib Lingkungan Hidup 1.08

0,00 0,00 0,00 0,00 4.085.684.000,00 1.100.000.000,00 5.185.684.000,00 3.537.535.000,00 1.845.000.000,00 5.382.535.000,00 196.851.000,00 3,80

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.10.01

3,80

0,00 0,00 0,00 3.537.535.000,00 1.845.000.000,00 5.382.535.000,00 196.851.000,00

0,00 4.085.684.000,00 1.100.000.000,00 5.185.684.000,00

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 1.10

0,00 0,00 0,00 0,00 8.731.866.000,00 2.011.887.000,00 10.743.753.000,00 7.691.226.000,00 2.701.677.000,00 10.392.903.000,00 (350.850.000,00) (3,27)

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.11.01

(9,24)

0,00 0,00 0,00 7.691.226.000,00 585.375.000,00 8.276.601.000,00 (842.390.000,00)

0,00 8.731.866.000,00 387.125.000,00 9.118.991.000,00

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11

30,25

0,00 0,00 0,00 0,00 2.116.302.000,00 2.116.302.000,00 491.540.000,00

0,00 0,00 1.624.762.000,00 1.624.762.000,00

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.12

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 6.685.937.000,00 2.406.120.000,00 9.092.057.000,00 5.763.299.000,00 3.513.112.000,00 9.276.411.000,00 184.354.000,00 2,03

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.13.01

(6,25)

200.000.000,00 0,00 0,00 5.763.299.000,00 1.973.612.000,00 7.736.911.000,00 (515.646.000,00)

200.000.000,00 6.685.937.000,00 1.566.620.000,00 8.252.557.000,00

Urusan Wajib Sosial 1.13

137,39

0,00 0,00 0,00 0,00 1.209.500.000,00 1.209.500.000,00 700.000.000,00

0,00 0,00 509.500.000,00 509.500.000,00

Urusan Wajib Tenaga Kerja 1.14

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00

0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00

Urusan Pilihan Transmigrasi 2.08

4.306.750.000,00 4.306.750.000,00 0,00 0,00 15.447.169.000,00 7.931.866.000,00 23.379.035.000,00 13.706.929.000,00 9.496.022.000,00 23.202.951.000,00 (176.084.000,00) (0,75)

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

1.15.01

(7,27)

4.306.750.000,00 0,00 0,00 13.706.929.000,00 2.698.851.000,00 16.405.780.000,00 (1.286.389.000,00)

4.306.750.000,00 15.447.169.000,00 2.245.000.000,00 17.692.169.000,00

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.15

38,23

0,00 0,00 0,00 0,00 5.152.005.000,00 5.152.005.000,00 1.425.000.000,00

0,00 0,00 3.727.005.000,00 3.727.005.000,00

(16,06)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.645.166.000,00 1.645.166.000,00 (314.695.000,00)

0,00 0,00 1.959.861.000,00 1.959.861.000,00

Urusan Pilihan Perindustrian 2.07

1.000.550.000,00 1.000.550.000,00 0,00 0,00 4.611.686.000,00 3.825.000.000,00 8.436.686.000,00 4.133.806.000,00 5.516.000.000,00 9.649.806.000,00 1.213.120.000,00 14,38

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.17.01

5,44

1.000.550.000,00 0,00 0,00 4.133.806.000,00 3.198.000.000,00 7.331.806.000,00 378.120.000,00

1.000.550.000,00 4.611.686.000,00 2.342.000.000,00 6.953.686.000,00

Urusan Wajib Kebudayaan 1.17

67,48

0,00 0,00 0,00 0,00 1.365.000.000,00 1.365.000.000,00 550.000.000,00

0,00 0,00 815.000.000,00 815.000.000,00

Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga 1.18

42,66

0,00 0,00 0,00 0,00 953.000.000,00 953.000.000,00 285.000.000,00

0,00 0,00 668.000.000,00 668.000.000,00

Urusan Pilihan Pariwisata 2.04

0,00 0,00 0,00 0,00 1.569.292.000,00 1.172.000.000,00 2.741.292.000,00 1.502.108.000,00 2.372.950.000,00 3.875.058.000,00 1.133.766.000,00 41,36

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.19.01

41,36

0,00 0,00 0,00 1.502.108.000,00 2.372.950.000,00 3.875.058.000,00 1.133.766.000,00

0,00 1.569.292.000,00 1.172.000.000,00 2.741.292.000,00

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19

0,00 0,00 0,00 0,00 4.755.239.000,00 1.211.744.000,00 5.966.983.000,00 4.326.262.000,00 2.104.880.000,00 6.431.142.000,00 464.159.000,00 7,78

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.19.02

4,43

0,00 0,00 0,00 4.326.262.000,00 1.904.880.000,00 6.231.142.000,00 264.159.000,00

0,00 4.755.239.000,00 1.211.744.000,00 5.966.983.000,00

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 11.585.817.000,00 0,00 11.585.817.000,00 12.335.817.000,00 0,00 12.335.817.000,00 750.000.000,00 6,47

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1.20.01

6,47

0,00 0,00 0,00 12.335.817.000,00 0,00 12.335.817.000,00 750.000.000,00

0,00 11.585.817.000,00 0,00 11.585.817.000,00

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

1.20

0,00 0,00 0,00 0,00 848.865.000,00 0,00 848.865.000,00 853.216.000,00 0,00 853.216.000,00 4.351.000,00 0,51

BUPATI DAN WAKIL BUPATI 1.20.02

0,51

0,00 0,00 0,00 853.216.000,00 0,00 853.216.000,00 4.351.000,00

0,00 848.865.000,00 0,00 848.865.000,00

1.20

15.224.292.500,00 16.915.118.500,00 1.690.826.000,00 11,11 20.460.526.000,00 21.327.237.000,00 41.787.763.000,00 17.850.746.000,00 28.248.846.000,00 46.099.592.000,00 4.311.829.000,00 10,32 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 80.226.000,00 80.226.000,00 0,00

0,00 0,00 80.226.000,00 80.226.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1.06

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

Urusan Wajib Pertanahan 1.09

5,21

0,00 0,00 0,00 0,00 4.308.524.000,00 4.308.524.000,00 213.482.000,00

0,00 0,00 4.095.042.000,00 4.095.042.000,00

Urusan Wajib Sosial 1.13

45,84

0,00 0,00 0,00 0,00 116.675.000,00 116.675.000,00 36.675.000,00

0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00

Urusan Wajib Penanaman Modal 1.16

44,89

0,00 0,00 0,00 0,00 814.300.000,00 814.300.000,00 252.300.000,00

0,00 0,00 562.000.000,00 562.000.000,00

Urusan Wajib Kebudayaan 1.17

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 61.801.000,00 61.801.000,00 0,00

0,00 0,00 61.801.000,00 61.801.000,00

Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga 1.18

8,00

16.915.118.500,00 1.690.826.000,00 11,11 17.850.746.000,00 20.521.997.000,00 38.372.743.000,00 2.843.449.000,00

15.224.292.500,00 20.460.526.000,00 15.068.768.000,00 35.529.294.000,00

1.20

90,91

0,00 0,00 0,00 0,00 1.631.173.000,00 1.631.173.000,00 776.773.000,00

0,00 0,00 854.400.000,00 854.400.000,00

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 1.25

33,33

0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

Urusan Pilihan Pertanian 2.01

550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 55.000.000,00

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral 2.03

56,25

0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 90.000.000,00

0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00

7,98

0,00 0,00 0,00 0,00 259.150.000,00 259.150.000,00 19.150.000,00

0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00

Urusan Pilihan Perindustrian 2.07

0,00 0,00 0,00 0,00 4.361.411.000,00 21.500.000.000,00 25.861.411.000,00 3.998.811.000,00 22.850.000.000,00 26.848.811.000,00 987.400.000,00 3,82

SEKRETARIAT DPRD 1.20.04

Halaman 2