BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAMPAR

(1)

LAPORAN TAHUNAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KAMPAR

TAHUN 2020

(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan, sekaligus merupakan implementasi tahun kelima dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia periode 2017 – 2022.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun 2020 ini.

Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi segala upaya kita dalam pengabdian kita terhadap masyarakat dan negara pada umumnya, dan Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya, Amin.

Bangkinang, Januari 2021 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KAMPAR

ZULFAHMI, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19620716 199203 1 008

(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Dasar Hukum ... 1

1.2 Gambaran Umum SKPD ... 2

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN Perangkat Daerah ... 8

2.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ... 8

2.2. Strategi dan Kebijakan ... 14

2.3. Program Prioritas ... 14

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN ... 17

3.1. Kebijakan Belanja ... 17

3.2. Target dan Realisasi Belanja serta Capaian Kinerja .. 19

3.3. Permasalah dan Solusi ... 28

BAB IV PENYELENGGARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ... 30

4.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah ... 30

BAB V PENUTUP ... 31

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(4)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Laporan Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan program atau kegiatan yang direncanakan dan realisasi Tahun Anggaran 2020.

Laporan Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Pancasila sebagai landasan ideologis;

2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonomi dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan keseragaman pembangunan;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

(5)

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

11. Perturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

16. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai landasan acuan pengukuran indikator Kinerja;

17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ/ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022;

20. Peraturan Bupati Kampar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar.

1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah

Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 64 Tahun

(6)

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar, ditegaskan Bahwa :

1.2.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kampar berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1.2.2. Kedudukan.

Badan Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

1.2.3. Fungsi

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kampar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang tugas

(7)

Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.

1.2.4. Kondisi Sumber Daya Kepegawaian

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar terdiri dari :

a. 1 (satu) Kepala Badan ( Eselon II b )

b. 1 (satu) orangSekretaris ( Eselon III a ) dan membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian ( Eselon IV a )

c. 4 (empat) Kepala Bidang ( Eselon III b ) dan membawahi 12 (dua belas) sub bagian ( Eselon IV a )

Secara lengkap terlihat pada bagan Struktur Organisasi berikut :

(8)

Gambar 1. Struktur Organisasi BKD Kab. Kampar

KEPALA BADAN

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris

Kasubbag Keuangan dan Aset Kasubbag Umum

dan Kepegawaian

Kasubbag Penyusunan

Program

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

Kepala Bidang Penilian Kinerja

Aparatur dan Penghargaan

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan

Informasi

Kasubbid Mutasi

Kasubbid Kepangkatan

Kasubbid Fasilitasi Profesi ASN Kasubbid Penilaian

dan Evaluasi Kinerja Jabatan Struktural

Kasubbid Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Jabatan Fungsional

Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Kasubbid Pengembangan

Kompetensi Kasubbid Data dan

Informasi

Kepala Bidang Pengembangan

Kompetensi Aparatur

Kasubbid Pengembangan Karir dan

Promosi

Kasubbid Disiplin dan Penghargaan

Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian

Kasubbid Diklat Teknis Fungsional

(9)

Secara rinci kondisi sumber daya kepegawaian sebagai berikut : - Bedasarkan Tingkat Pendidikan

No Pangkat/ Gol SD SLTP SLTA D2/D3

S2 Jumlah

S1/D4

1 Pembina Utama

Muda (IV/c) - - - - - 1 1 Pembina Tk. I (IV/b) - - - - - 1 1 2 Pembina (IV/a) - - - - 1 - 1 3 Penata Tk. I (III/d) - - 2 - 6 9 4 Penata (III/c) - - - - 7 1 8 5 Penata muda Tk. I

(III/b) - - 2 1 5 - 8

6 Penata Muda (III/a) - - - 1 5 - 6

7 Pengatur Tk. I (II/d) - - 3 - - - 3 8 Pengatur (II/c)

-

1

3 1 - - 5

9 Pengatur Muda

(II/b)

-

- - 1 - 1

10 Pengatur Muda (II/a) -

-

- - - - -

11 Juru Tk. I (I/d) -

-

- - - - -

12 Juru (I/c)

-

- - - - -

13 Juru Muda Tk.I (I/b)

1

-

- - - - 1

14 Juru Muda (I/a) -

-

- - - - -

Jumlah 1 1 10 3 25 4 44

(10)

- Berdasarkan Jabatan

No Uraian Jumlah

Pejabat Struktural:

a. Esselon II.b – Kepala Badan 1 orang b. Esselon III.a – Sekretaris 1 orang c. Esselon III.b– Kepala Bidang 4 orang d. Esselon IV.a – Kepala Sub. Bagian/Kepala

Sub Bidang

14 orang

Jumlah pejabat structural 20 orang

Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian: 1 orang

Fungsional Umum 23 orang

Jumlah Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

24 orang

Jumlah (1 s/d 3) 44 orang

(11)

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah

Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar yang mempunyai pokok Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar menetapkan rencana strategis yang mengacu padaa RPJMD Kabupaten Kampar.

2.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi Misi Bupati Kabupaten Kampar yang dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dimana VISI Bupati terpilih adalah “ Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Indusri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera”

Mewujudkan Visi Pembagunan Daerah periode 2017-2022 tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) MISI sebagai berikut:

1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional

Penyiapan Sumber Daya Manusia diantaranya dilakukan pada calon angkatan kerja baik saat masih menyenyam dunia pendidikan sampai pada tahap menjadi pencari kerja. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusiayang

(12)

tidak hanya dapat bersaing di dunia usaha, namun juga dapat terintegrasi dengan kebutuhan daerah melalui visi misi yang diarahkan oleh kepala daerah.

2. Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Pengembangan pertanian yang modern adalah mengembangkan seluruh aktifitas pertanian dari hulu sampai hilir, melalui penerapan teknologi yang sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

Selain itu upaya pengembangan pertanian juga berupa kemudahan akses kebutuhan pertanian (modal, sarana, prasarana) bagi petani sertamemberi nilai tambah dari proses penghasilan yang diperolehnya.

3. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proposional

Pembangunan infrastruktur di kabupaten Kampar utamanya diupayakan dalam menjawab permasalahan aksesibilitas dalam menunjang aktifitasdan mobilitas masyaraka, serta dalam mengembangkan kawasan pemukiman yang nyaman dan memadai.

4. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif

Terciptanya iklim usaha yang kondusif menjadi prasyarat dalam pengembangan ekonomi,khusus dunia usaha. Besarnya peluang untuk melakukan investasi di kabupaten Kampar akan menjadi kurang bermakna jika tidak di tunjang oleh regulasi dan program yang juga fokus dalam pengembangan investasi.

5. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan indusri Pengolahan yang maju

Saat ini Kabupaten Kampar belum dapat menjaditujuan wisata bagi tidak hanya para wisatawan domestic namun juga para wisatawan local kabupaten Kampar sendiri. Padahal dari keberadaan objek wisata Kabupaten Kampar memiliki berbagai objek wisata baik dari wisata alam, wisata budaya maupun

(13)

wisata buatan lainnya. Menjadikan Kabupaten Kampar menjadi tujuan wisata.

6. Memperkuat Citra Kampar sebagai serambi Mekah yang Religius, Beradaat dan Berbudaya

Kabupaten Kampar memiliki sejarah dan budaya yang sangat kuat yang ditandai dengan peninggalan fisik seperti candi dan masjid yang telah berdiri ratusan tahun lalu. Kebanggaan terhadap kekayaan budaya yang dimiliki seharusnya juga dapat mewujud pada kemajuan daerah.

Mencermati secara seksama pada Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kampar dengan 6 (enam) misi yang terkandung didalamnya bila disandingkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Kampar dapat di sandingkan dengan misi 1 yang mana tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

(14)

Tabel. 1.1

Tugas Pokok Fungsi BKPSDM Kabupaten Kampar terkait Visi dan Misi Bupati Kampar dalam RPJMD

VISI :

Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Indusri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera

MISI : Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan ProFesional

TUJUAN SASARAN STARTEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Aparatur

Tingkatkan Kompetensi ASN

(formal dan non formal) Pengembangan Kompetensi ASN (formal dan non formal)

1. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan

2. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional

3. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif

4. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independent

5. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka

Penetapan kinerja individu

1. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai

(15)

2. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

3. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai

Peningkatan SDM Aparatur dalam Ikatan Dinas

Proses penerimaan pegawai transparan, objektif,

akuntabel dan bebas KKN

1. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat

2. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)

3. persyaratan jelas, tidak diskriminatif

4. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN

5. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

1. Telah ada standar kompetensi jabatan

2. Telah dilakukan asessment pada sebagian besar pegawai

3. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pada sebagian besar pegawai

4. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi pada sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi

5. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala

(16)

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kepegawaian

Peningkatan pelayanan kepegawaian

Membangun Aplikasi Sistem Teknologi Informasi yang dapat mengukur dan menilai kinerja Aparatur

1. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan

2. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai

3. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian

4. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM

Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja

Terpenuhinya fasilitas pindah/purna PNS

Terlakasananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

1. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan

2.

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi

3.

Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala

4.

Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi

(17)

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Visi dan Misi Bupati Kampar yang tertuang dalam RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kampar mempunyai rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi Tujuan Sasaran

Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan ProFesional

Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Aparatur Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian

2.3. Program Prioritas

Dalam kurun waktu Tahun 2020, program prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar untuk mencapai sasarannya adalah sebagai berikut :

(18)

Misi Tujuan Sasaran Program Kegiatan Anggaran(Rp)

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran ¹ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik 144.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 64.756.862,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 13.180.000,00

Penyediaan Alat Tulis kantor 66.558.198,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.157.210,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor 2.718.045,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 1.320.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 46.152.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 170.578.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas 138.600.000,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 65.700.000,00

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 50.728.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1.659.000,00

14 Penyususnan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.586.400,00

15 Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan 27.500.000,00

Menyiapkan SDM Yang Handal dan Profesional

MENINGKATKAN KUALITAS

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Program Pendidikan Kedinasan 16 Peningkatan SDM Aparatur Dalam Ikatan Dinas 390.343.450,00

17 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon

PNS daerah 124.635.450,00

(19)

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur 18 Penyusunan Rencana pembinaan karir PNS 112.136.400,00

19 Seleksi penerimaan calon PNS 395.040.450,00

20 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Melalui

Seleksi Terbuka 603.999.600,00

21 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jabatan

Struktural 7.416.900,00

22 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jabatan

Fungsional 9.617.500,00

MENINGKATKAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN

Program Fasilitas Pindah/Purna

Tugas PNS 23 Pemindahan Tugas PNS 18.023.700,00

24 Proses Pengusulan Pensiun 6.671.250,00

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 25

Pembinaan Jiwa Korsa dan Penyelenggaraan Persemayaman / Pemakaman bagi Anggota Korpri

38.478.700,00

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur 26 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

otomatis PNS 357.706.152,00

27 Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS 26.650.000,00

28 Updating dan Validasi data kepegawaian 20.306.100,00

29 Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya

Satya 29.216.000,00

(20)

BAB III

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN

3.1. Kebijakan Belanja

Target kinerja belanja terutama terkait dengan pelaksanaan pembangunan khususnya yang dilaksanakan Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar, yaitu berupa program dan kegiatan pembangunan yang merupakan urusan pemerintahan umum. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilihat dari aspek efektifitas dan efisiensinya sebagaimana telah diuraikan dalam evaluasi kinerja kegiatan.

Melalui ikhtisar realisasi target kinerja belanja Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Kampar Tahun 2020 sebagai berikut :

Ikhtisar Laporan Realisasi Keuangan BKD Kab. Kampar Tahun 2020

No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %

I BELANJA

1. Belanja Operasi 18.362.694.199,00 6.428.994.563,00 35,01%

2. Belanja Modal - - 0,00%

Jumlah Belanja 18.362.694.199,00 6.428.994.563,00 35,01%

Secara keseluruhan realisasi belanja sebesar Rp 6.428.994.563,00 atau 35,01% dari rencana anggaran belanja

sebesar Rp. 18.362.694.199,00. Berikut ini rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.28 berikut :

(21)

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2020 BKPSDM Kab.

Kampar

Kode

Rekening Uraian Jumlah Anggaran Realisasi %

2. BELANJA

18.362.694.199,00 6.428.994.563,00 35,01%

2.1. BELANJA OPERASI

18.362.694.199,00 6.428.994.563,00 35,01%

2.1.1. Belanja Pegawai

15.407.258.832,00 4.007.483.594,00 26,01%

2.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan

14.062.370.832,00 2.787.885.594,00 19,83%

2.1.1.02

Belanja Tambahan Penghasilan

PNS 1.344.888.000,00 1.219.598.000,00 90,68%

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.955.435.367,00 2.421.510.969,00 81,93%

2.1.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis

155.845.057,00 150.480.250,00 96,56%

2.1.2.02 Belanja Bahan/Material

1.395.000,00 1.395.000,00 100,00%

2.1.2.03 Belanja Jasa Kantor

208.680.000,00 161.811.238,00 77,54%

2.1.2.05

Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor 50.728.000,00 44.156.698,00 87,05%

2.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan

80.049.310,00 76.679.150,00 95,79%

2.1.2.07

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 89.250.000,00 63.250.000,00 70,87%

2.1.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.600.000,00 6.000.000,00 47,62%

2.1.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00%

2.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 167.652.000,00 127.692.050,00 76,16%

2.1.2.14

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-

Hari Tertentu - - 0,00%

2.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 786.856.000,00 652.826.583,00 82,97%

2.1.2.18 Belanja Pemeliharaan 13.180.000,00 13.180.000,00 100,00%

2.1.2.19 Belanja Jasa Konsultasi - - 0,00%

2.1.2.22

Belanja Beasiswa Pendidikan

PNS 270.000.000,00 239.000.000,00 88,52%

2.1.2.23

Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

PNS - - 0,00%

2.1.2.24 Belanja Honorarium Non Pegawai 164.250.000,00 120.050.000,00 73,09%

2.1.2.25 Honorarium PNS 20.750.000,00 20.750.000,00 100,00%

2.1.2.26 Honorarium Non PNS 579.900.000,00 422.400.000,00 72,84%

2.1.2.37

Belanja Jasa Kegiatan Urusan

ketentraman, ketertiban umum 65.700.000,00 65.700.000,00 100,00%

(22)

dan perlindungan masyarakat 2.1.2.47

Perhubungan 23.760.000,00 - 0,00%

2.1.2.48

Komunikasi dan Informatika 56.100.000,00 51.850.000,00 92,42%

2.1.2.65

Perencanaan 40.920.000,00 37.820.000,00 92,42%

2.1.2.66

Belanaj Jasa Kegiatan Urusan

Keuangan 17.820.000,00 16.470.000,00 92,42%

2.2 BELANJA MODAL

- 0,00%

2.2.2

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - - 0,00%

2.2.2.04

Belanja Modal Pengadaaan alat

angkutan darat bermotor - - 0,00%

2.2.2.15

Belanja Modal Pengadaan Alat

Rumah Tangga - - 0,00%

2.2.2.16

Belanja Modal Pengadaan

Komputer - - 0,00%

2.2.2.17

Belanja Modal Pengadaan Meja

dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat - - 0,00%

2.2.2.18

Studio - - 0,00%

2.2.2.19

Komunikasi - - 0,00%

2.2.3

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan - - 0,00%

2.2.3.01

Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja - - 0,00%

3.2. Target dan Realisasi Belanja Serta Capaian Kinerja

Dalam Tahun 2020, sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar dalam RPJMD telah ditetapkan 1 Misi, 2 sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 8 program dan 29 kegiatan. Semua kegiatan terdapat dalam program yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kampar Tahun 2020, dan merupakan komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan Rencana Strategis 2017-2022.

(23)

Capaian Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET/

SATUAN RENCANA REALISASI % CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Kinerja :

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, telepon dan jaringan internet

bulan 12 12 100%

_Input _: Dana yang tersedia Rp.

144.000.000,00

101.931.238,00 70,79%

Output :

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, telepon dan jaringan internet

bulan 12 12 100%

Outcome : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya airdan

listrik bulan 12 12 100%

2 Penyediaan jasa kebersihan

kantor Kinerja : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor bulan 12 12 100%

_Input _: Dana Tersedia Rp.

64.756.862,00

59.952.850,00 92,58%

^Output ^: Tersedianya penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulan 12 12 100%

Outcome : Terpeliharanya Jasa Kebersihan Kantor bulan 12 12 100%

3 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja Kinerja : Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja bulan 12 12 100%

^Input ^: Dana Tersedia Rp. 13.180.000,00 13.180.000,00 100,00%

^Output ^: Terpeliharanya peralatan kerja bulan 12 12 100%

Outcome : Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja bulan 12 12 100%

4 Penyediaan Alat Tulis kantor Kinerja : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor bulan 12 12 100%

^Input ^: Dana Tersedia Rp. 66.558.198,00 66.558.198,00 100,00%

^Output ^: Tersedianya Alat Tulis Kantor bulan 12 12 100%

(24)

Outcome : Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor bulan 12 12 100%

5 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan Kinerja : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan

penggandaan bulan 12 12 100%

20.157.210,00

20.129.550,00 99,86%

_Output _: Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan

Outcome : Terpenuhinya penyediaan barang ceatakan dan

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Kinerja : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan kantor bulan 12 12 100%

2.718.045,00

2.629.000,00 96,72%

_Output _: Tersedianya komponen intsalasi litrik/ penerangan

bangunan kantor bulan 12 12 100%

Outcome : Terpenuhinya penyediaan komponen intsalasi litrik/

penerangan bangunan kantor bulan 12 12 100%

7

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Kinerja : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan

pearturan perundang-undangan bulan 12 12 100%

1.320.000,00

1.320.000,00 100%

_Output _: Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-

undangan bulan 12 12 100%

Outcome : Terpenuhinya penyediaan bahan bacaaan dan

pearturan perundang-undangan bulan 12 12 100%

8 Penyediaan makanan dan

minuman Kinerja : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman bulan 12 12 100%

46.152.000,00

42.591.000,00 92,28%

_Output _: Tersedianya Makan dan Minuman Rapat-rapat

pegawai bulan 12 12 100%

(25)

Outcome : Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman bulan 12 12 100%

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Kinerja : Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah bulan 12 12 100%

170.578.000,00

160.741.500,00 94,23%

_Output _: Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah bulan 12 12 100%

Outcome : Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah bulan 12 12 100%

10 Penyediaan Jasa Tenaga

Harian Lepas Kinerja : Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Harian bulan 12 12 100%

138.600.000,00

106.140.000,00 76,58%

_Output _: Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas BKD Kab.

Kampar orang 7 7 100%

Outcome : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Tenaga Harian bulan 12 12 100%

11 Penyediaan Jasa Pengamanan

Kantor Kinerja : Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan

kantor bulan 12 12 100%

65.700.000,00

65.700.000,00 100%

^Output ^: Tersedianya Petugas Jasa Pengamanan Kantor bulan 12 12 100%

Outcome : Terpenuhinya penyediaan jasa pengamanan kantor bulan 12 12 100%

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

12 Pemeliharaan Rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/ operasional Unit 3 3 100%

50.728.000,00

44.156.698,00 87,05%

_Output _: Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas

BKPSDM Kampar Unit 3 3 100%

(26)

Outcome : Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional Unit 3 3 100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kinerja : Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dokumen 1 1 100%

Input : dana yang tersedia Rp.

1.659.000,00

1.659.000,00 100%

Output : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD dokumen 1 1 100%

Outcome : Tersedianya dokumen laporan kinerja OPD yang

tepat waktu dan Akuntabel dokumen 1 1 100%

14 Penyususnan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun Kinerja : Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun dokumen 1 1 100%

1.586.400,00

1.586.400,00 100%

Output : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang

akurat dokumen 1 1 100%

Outcome : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang

akurat dan akuntabel dokumen 1 1 100%

15

Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Kinerja : Terlaksananya penyusunan program, monitoring

dan evaluasi kegiatan laporan 12 12 100%

27.500.000,00

27.100.000,00 98,55%

Output : Terlaksananya penyusunan dan evaluasi program

dan kegiatan BKPSDM Kab. Kampar laporan 12 12 100%

Outcome : Tersusunnya laporan Evaluasi program dan

kegiatan laporan 12 12 100%

(27)

MENINGKATKAN KUALITAS

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Program Pendidikan Kedinasan

16 Peningkatan SDM Aparatur

Dalam Ikatan Dinas Kinerja : Terlaksananya Peningkatan SDM AparaturDalam

Ikatan Dinas orang 3 3 100%

Input : dana yang tersedia Rp. 390.343.450,00 322.883.261,00 82,72%

Output : Jumlah Pegawai yang menerima Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas orang 3 3 100%

Outcome : Terpenuhinya Peningkatan SDM Aparatur dalam

ikatan dinas orang 3 3 100%

Sumber Daya Aparatur

17

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS daerah

Kinerja : Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PNS 0 0 0%

^Input ^: dana yang tersedia Rp. 124.635.450,00 122.378.800,00 98,19%

_Output _: Jumlah CPNS yang mengikuti diklat

prajabatan/Diklat dasar PNS 0 0 0%

Outcome : Terpenuhinya persyaratan pengangkatan CPNS

menjadi PNS Kabupaten Kampar PNS 0 0 0%

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

18 Penyusunan Rencana

pembinaan karir PNS Kinerja : Terlaksananya Penyusunan rencana pembinaan

karir PNS Jabatan 760 752 98,95%

^Output ^: Terpenuhinya Penyusunan Pembinaan Karir PNS Jabatan 760 752 98,95%

Outcome : Terisinya Jabatan Struktural dilingkungan Pemda

Kab. Kampar Jabatan 760 752 98,95%

19 Seleksi penerimaan calon PNS Kinerja : Terlaksananya seleksi penerimaan calon PNS dan

PPPK CPNS/PPPK 47 46 97,87%

(28)

Output :

Terpenuhinya Penerimaan Calon PNS dan PPPK formasi Penyuluh Pertanian, Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga teknis

CPNS/PPPK 47 46 98%

Outcome :

Terselesaikannya Penerimaan Calon PNS Formasi Penyuluh Pertanian, Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis

CPNS/PPPK 47 46 98%

20

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Melalui Seleksi Terbuka

Kinerja : Terlaksananya penyusunan rencana pembinaan

karir melalui seleksi terbuka Jabatan 20 19 95,00%

^Output ^: Terpilihnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan 20 19 95,00%

Outcome : Terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan 20 19 95,00%

21 Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Aparatur Jabatan Struktural Kinerja : Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja

aparatur jabatan structural PNS 2146 2146 100%

^Input ^: dana yang tersedia Rp. 7.416.900,00 7.416.900,00 100%

Output :

Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

PNS 2146 2146 100%

Outcome :

Tercapainya Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

PNS 2146 2146 100%

22 Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Aparatur Jabatan Fungsional Kinerja : Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja

aparatur jabatan fungsional PNS 2431 2431 100%

^Input ^: dana yang tersedia Rp. 9.617.500,00 9.517.500,00 99%

Output :

Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

PNS 2431 2431 100%

Outcome :

Tercapainya Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

PNS 2431 2431 100%

MENINGKATKAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN

Program Fasilitas Pindah/Purna

Tugas PNS

23 Pemindahan Tugas PNS Kinerja : Terlaksananya Pemindahan Tugas PNS PNS 209 209 100%

_Input _: dana yang tersedia Rp.

18.023.700,00

18.023.700,00 100,00%

(29)

_Output _: Terlaksananya Pemerataan ASN di Kabupaten

Kampar PNS 209 209 100%

Outcome : Terpenuhinya Pemerataan ASN di Kabupaten

Kampar PNS 209 209 100%

24 Proses Pengusulan Pensiun Kinerja : Terlaksananya Proses Pengusulan Pensiun PNS 178 178 100%

_Output _: Terlaksananya Proses Pengurusan ASN yang

Pensiun PNS 178 178 100%

Outcome : Terselesaikannya Proses Pengurusan Pensiun PNS 178 178 100%

Sumber Daya Aparatur

25

Pembinaan Jiwa Korsa dan Penyelenggaraan

Persemayaman / Pemakaman bagi Anggota Korpri

Kinerja :

Terlaksananya Pembinaan Jiwa korsa dan penyelanggaraan persemayaman / pemakaman bagi anggota Korpri

kejadian 5 5 100%

Output :

Terselenggaranya Pesemayaman dan Pemakaman serta Jiwa Korsa Bagi Anggota Korpri di Kabupaten Kampar

kejadian 5 5 100%

Outcome : Terpenuhinya penyelenggaraan pemakaman dan

persemayaman bagi anggota korpri kejadian 5 5 100%

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

26

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Kinerja : Terlaksananya penataan sistem adminitrasi

kenaikan pangkat otomatis PNS berkas 2000 1530 77%

_Input _: dana yang tersedia Rp.

357.706.152,00

347.206.152,00 97,06%