3 4 6 10 2
1 5
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
8 9
Daerah dan Program/Kegiatan Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Penting
Lokasi
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1.496.629.986,00 1.883.177.984,00
Meningkatnya pelayanan operasional perkantoran 1.20.1.20.42.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
825.034.986,00 907.538.484,00
100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.42.01.002. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 54.800.000,00 60.280.000,00
Output : Pembayaran air, listrik dan telpon
100% 100%
Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di Kelurahan dalam pelayanan masyarakat
100% 100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.42.01.008. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 7.493.760,00 8.243.136,00
Output : Tersedianya alat kebersihan kantor
100% 100%
Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat
100% 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.42.01.010. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 43.722.733,00 48.095.006,00
Output : Tersedianya alat tulis kantor
100% 100%
Outcome : Tercapaianya kebutuhan alat tulis kantor dalam operasional kantor
100% 100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.42.01.011. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 19.420.000,00 21.362.000,00
Output : Tersedianya barang cetakan & penggandaan sesuai kebutuhan
100% 100%
Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat
100% 100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.42.01.012. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 7.165.000,00 7.881.500,00
Output : Tersedianya komponen instalasi listrik di lingkungan Kelurahan
100% 100%
Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di Kelurahan
100% 100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.42.01.015. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 7.680.000,00 8.448.000,00
Output : Tersedianya bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor
100% 100%
Outcome : Meningkatnya sumber informasi/referensi
100% 100%
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.42.01.017. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 41.936.000,00 46.129.600,00
Output : Terlaksananya
penyediaan makanan dan minuman pegawai sesuai kebutuhan
100% 100%
Outcome : Peningkatan penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai
100% 100%
Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke
1.20.1.20.42.01.018. Input : Jumlah Dana Kelurahan 56.100.000,00 61.710.000,00
Output : Terlaksananya rapat=rapat koordinasi & konsultasi dalam kota, dalam daerah dan luar daerah
100% 100%
Outcome : Menambah informasi dan wawasan pegawai dalam melaksanakan tugas sebagai PNS
100% 100%
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
1.20.1.20.42.01.019. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 174.200.000,00 191.620.000,00
Output : Tersedianya tenaga administrasi secretariat dan kasi, cleaning service, operator, caraka, perawat taman, penjaga malam dan petuga perpustakaan
100% 100%
Outcome : Pelayanan kepada masyarakat meningkat
100% 100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.42.01.02. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 54.800.000,00 60.280.000,00
Output : Pembayaran air, listrik dan telpon
100% 100%
Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di Kelurahan dalam pelayanan masyarakat
100% 100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.42.01.08. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 7.493.760,00 8.243.136,00
Output : Tersedianya alat kebersihan kantor
100% 100%
Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat
100% 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.42.01.10. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 43.722.733,00 48.095.006,00
Output : Tersedianya alat tulis kantor
100% 100%
Outcome : Tercapaianya kebutuhan alat tulis kantor dalam operasional kantor
100% 100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.42.01.11. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 19.420.000,00 21.362.000,00
Output : Tersedianya barang cetakan & penggandaan sesuai kebutuhan
100% 100%
Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat
100% 100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.42.01.12. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 7.165.000,00 7.881.500,00
Output : Tersedianya komponen instalasi listrik di lingkungan Kelurahan
100% 100%
Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di Kelurahan
100% 100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.42.01.15. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 7.680.000,00 8.448.000,00
Output : Tersedianya bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor
100% 100%
Outcome : Meningkatnya sumber informasi/referensi
100% 100%
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.42.01.17. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 41.936.000,00 46.129.600,00
Output : Terlaksananya
penyediaan makanan dan minuman pegawai sesuai kebutuhan
100% 100%
Outcome : Peningkatan penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai
100% 100%
Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
1.20.1.20.42.01.18. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 56.100.000,00 61.710.000,00
Output : Terlaksananya rapat=rapat koordinasi & konsultasi dalam kota, dalam daerah dan luar daerah
100% 100%
Outcome : Menambah informasi dan wawasan pegawai dalam melaksanakan tugas sebagai PNS
100% 100%
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
1.20.1.20.42.01.19. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 174.200.000,00 191.620.000,00
Output : Tersedianya tenaga administrasi secretariat dan kasi, cleaning service, operator, caraka, perawat taman, penjaga malam dan petuga perpustakaan
100% 100%
Outcome : Pelayanan kepada masyarakat meningkat
100% 100%
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.42.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
222.920.000,00 482.097.000,00
100%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.42.02.007. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 25.200.000,00 27.720.000,00
Output : Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan
100% 100%
Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam penyelenggaraan masyarakat
100% 100%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20.1.20.42.02.009. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 15.200.000,00 135.162.500,00
Output : Tersedianya peralatan kantor
100% 100%
Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dalam pelayanan masyarakat
100% 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.1.20.42.02.022. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 25.460.000,00 28.006.000,00
Output : Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan
100% 100%
Outcome : Gedung kantor, rumah dinas, dan aula menjadi indah dan rapi
100% 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20.1.20.42.02.028. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 45.600.000,00 50.160.000,00
Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor
100% 100%
Outcome : Mendukung operasional kantor Kelurahan dalam pelayanan
100% 100%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.42.02.07. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 25.200.000,00 27.720.000,00
Output : Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan
100% 100%
Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam penyelenggaraan masyarakat
100% 100%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20.1.20.42.02.09. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 15.200.000,00 135.162.500,00
Output : Tersedianya peralatan kantor
100% 100%
Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dalam pelayanan masyarakat
100% 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.1.20.42.02.22. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 25.460.000,00 28.006.000,00
Output : Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan
100% 100%
Outcome : Gedung kantor, rumah dinas, dan aula menjadi indah dan rapi
100% 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20.1.20.42.02.28. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 45.600.000,00 50.160.000,00
Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor
100% 100%
Outcome : Mendukung operasional kantor Kelurahan dalam pelayanan
100% 100%
Meningkatnya disiplin aparatur 1.20.1.20.42.03. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
13.000.000,00 14.300.000,00
100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20.1.20.42.03.002. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 6.500.000,00 7.150.000,00
Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
100% 100%
Outcome : Terpicunya semangat kerja dan disiplin para pegawai
100% 100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20.1.20.42.03.02. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 6.500.000,00 7.150.000,00
Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
100% 100%
Outcome : Terpicunya semangat kerja dan disiplin para pegawai
100% 100%
Tersedianya data dan tersalurnya informasi
1.20.1.20.42.08. Pengembangan Data/Informasi 100% - -
Tersedianya data dan tersalurnya informasi
1.20.1.20.42.08. Program Pengembangan Data/Informasi
- -
100%
Terlaksananya Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1.20.1.20.42.62. Program Peningkatan Peran
Kecamatan dan Kelurahan
435.675.000,00 479.242.500,00
100%
Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/
Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah
1.20.1.20.42.62.009. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 16.070.000,00 17.677.000,00
Output : Terlaksananya kegiatan komunikasi, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat
100% 100%
Outcome : Penyebaraluasan dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait pembangunan dan aturan pemerintah
100% 100%
Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan
1.20.1.20.42.62.010. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 22.390.000,00 24.629.000,00
Output : Terlaksananya kegiatan KBM di wilayah Kelurahan
100% 100%
Outcome : Terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat
100% 100%
Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin
1.20.1.20.42.62.011. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 27.635.000,00 30.398.500,00
Output : Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin
100% 100%
Outcome : Tercapainya program Balikpapan bersih, hijau dan sehat
100% 100%
Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase
1.20.1.20.42.62.012. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 34.640.000,00 38.104.000,00
Output : Terlaksananya
pengelolaaan/pengangkuta n sampah dan kebersihan drainase
100% 100%
Outcome : Meningkatnya kebersihan drainase lingkungan Kelurahan
100% 100%
Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan
1.20.1.20.42.62.013. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 4.050.000,00 4.455.000,00
Output : Terlaksananya pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial
100% 100%
Outcome : Optimalisasi perencanaan program peningkatan kesejahteraan sosial
100% 100%
Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
1.20.1.20.42.62.014. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 61.300.000,00 67.430.000,00
Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah
Kelurahan
100% 100%
Outcome : Terpeliharanya
ketentraman dan ketertiban umum di wilayah
Kelurahan dan adanya pencegahan dini gangguan trantibum
100% 100%
Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT
1.20.1.20.42.62.016. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 260.620.000,00 286.682.000,00
Output : Terselenggaranya Pemetaan Wilayah RT, Tugas dan Fungsi RT
100 % 100 %
Outcome : Adanya Peningkatan Penyelenggaraan Peremajaan, Tugas dan Fungsi Serta Administrasi RT Kepada Masyarakat
100 % 100 %
Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Pelayanan Umum
1.20.1.20.42.62.019. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 8.970.000,00 9.867.000,00
Output : Terlaksananya Monitoring, Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
100 % 100 %
Outcome : Peningkatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Wilayah Kelurahan
100 % 100 %
1.02. KESEHATAN 73.060.000,00 80.366.000,00
- 1.02.1.20.42.29. Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
73.060.000,00 80.366.000,00
-
Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan
1.02.1.20.42.29.012. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 36.530.000,00 40.183.000,00
Output : 1. Adanya
evaluasi/penilaian dan pemberian reword bayi shat, balita sehat pengurus posyandu dan keluarga sakinah
2. Terpilihnya pemenang lomba bayi balita dan posyandu terbaik I, II dan III
100% 100%
Outcome : Peningkatan kesehatan bayi sehat, balita sehat pengurus posyandu dan keluarga sakinah
100% 100%
Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan
1.02.1.20.42.29.12. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 36.530.000,00 40.183.000,00
Output : 1. Adanya
evaluasi/penilaian dan pemberian reword bayi shat, balita sehat pengurus posyandu dan keluarga sakinah
2. Terpilihnya pemenang lomba bayi balita dan posyandu terbaik I, II dan III
100% 100%
Outcome : Peningkatan kesehatan bayi sehat, balita sehat pengurus posyandu dan keluarga sakinah
100% 100%
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 21.720.000,00 23.892.000,00
Tersedianya data dan tersedianya informasi
1.06.1.20.42.15. Program Pengembangan Data/Informasi
10.520.000,00 11.572.000,00
100%
Penyusunan profile kelurahan
1.06.1.20.42.15.007. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 5.260.000,00 5.786.000,00
Output : Tersedianya buku profil Kelurahan
100% 100%
Outcome : Optimalisasi perencanaan dan evaluasi program pembangunan
100% 100%
Penyusunan profile kelurahan
1.06.1.20.42.15.07. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 5.260.000,00 5.786.000,00
Output : Tersedianya buku profil Kelurahan
100% 100%
Outcome : Optimalisasi perencanaan dan evaluasi program pembangunan
100% 100%
- 1.06.1.20.42.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
11.200.000,00 12.320.000,00
100%
Penyelenggaraan musrenbang kelurahan
1.06.1.20.42.21.016. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 5.600.000,00 6.160.000,00
Output : Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan kelurahan sesuai dengan hasil musrenbang Kelurahan
100% 100%
Outcome : Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanan program pembangunan
100% 100%
Penyelenggaraan musrenbang kelurahan
1.06.1.20.42.21.16. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 5.600.000,00 6.160.000,00
Output : Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan kelurahan sesuai dengan hasil musrenbang Kelurahan
100% 100%
Outcome : Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanan program pembangunan
100% 100%
1.17. KEBUDAYAAN 110.820.000,00 121.902.000,00
Meningkatkan kerukunan agama dan budaya
1.17.1.20.42.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
110.820.000,00 121.902.000,00
100%
Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
1.17.1.20.42.17.008. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 50.000.000,00 55.000.000,00
Output : Terlaksananya kegiatan STQ
100% 100%
Outcome : Terpilihnya Qori Qoriah terbaik hasil seleksi
100% 100%
Pembinaan Mental Spiritual Aparatur di Lingkungan Kelurahan
1.17.1.20.42.17.037. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 10.820.000,00 11.902.000,00
Output : Pembinaan kerohanian aparatur Kelurahan
100% 100%
Outcome : Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian pegawai Kelurahan dan masyarakat
100% 100%
Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
1.17.1.20.42.17.08. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 50.000.000,00 55.000.000,00
Output : Terlaksananya kegiatan STQ
100% 100%
Outcome : Terpilihnya Qori Qoriah terbaik hasil seleksi
100% 100%
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
203.493.000,00 223.842.300,00
Meningkatkan gotong royong dan peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan 1.22.1.20.42.28. Program Pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat
203.493.000,00 223.842.300,00
100
Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan
1.22.1.20.42.28.010. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 159.250.000,00 175.175.000,00
Output : Terselenggaranya kegiatan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan, melalui penyediaan stimulasi partisipasi gotong royong masyarakat
100% 100%
Outcome : Adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pembangunan kelurahan
100% 100%
Pembinaan dan Fasilitasi
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan
1.22.1.20.42.28.011. Input : Kelurahan
Damai Baru
Jumlah Dana 44.243.000,00 48.667.300,00
Output : Terselenggaranya kegiatan senam kesegaran jasmani, penilaian dan pemberian reward BKL dan B2SA, Kader Jumantik, pelatihan kader PKK, pertemuan rutin PKK Kelurahan dan Pengurus PKK dan kegiatan pertemuan majelis taklim
100% 100%
Outcome : Adanya BKL, B2SA, kader jumantik, meningkatkan keterampilan kader PKK terbaik serta terlaksananya kegiatan koordinasi, intergrasi, senam kesegaran jasmani dan sinkronisasi program dan kegiatan PKK, peningkatan mental dan spiritual kader PKK
100% 100%
Balikpapan,
1.905.722.986,00 2.333.180.284,00
TOTAL
