Anggaran Perubahan. Bobot. Anggaran. (7:Σ7x100) %

(1)

Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 2 kegiatan Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 22 kegiatan Jml Kegiatan Sdh Selesai : 0 kegiatan

Jml Keluaran : 49 keluaran

Jml Keluaran Blm Terlaksana : 11 keluaran Jml Keluaran Sdg Berjalan : 38 keluaran Jml Keluaran Sdh Selesai : 0 keluaran

Anggaran Total : Rp 1.247.631.450,00 Proyeksi Anggaran : Rp 1.247.631.450,00 Selisih Anggaran : Rp 0,00 No Nama Kegiatan/ Keluaran (Output) PPTK Target Kinerja Target Fisik % Target Keuangan % Waktu Pelaksanaan Anggaran Anggaran Perubahan Bobot (7:Σ7x100) %

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan pelaksanaan kegiatan Konfirmasi Prosentase Fisik s/d bulan ybs % Deviasi (10-5) % Prosenatas tertimbang (9x10:100) % Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs Prosentase Keuangan (13:7x100) % Prosentase tertimbang (14x9:100) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 31,70 0,00 1.247.631.450,00 0,00 0,11 20,52 -11,18 0,02 95.261.705,00 7,64 0,01

1 Pengelolaan Pengadaan Barang

dan Jasa Rahmad,ST 24,99 20,38 257.194.004,00 0,00 20,61 24,76 -0,23 5,10 27.150.336,00 10,56 2,18

Pelaksanaan Katalog Daerah 1.00_{Dokumen 24.99} 12 Bulan 5.900.000,00 2.29 15,00 -9,99 0,34 0,00 0,00 0,00

Terlaksananya Koordinasi Tahapan Awal di Internal BPBJ Pelaksanaan Kinerja

Pengadaan 1.00Dokumen 24.99 12 Bulan 4.700.000,00 1.83 24,99 0,00 0,46 197.000,00 4,19 0,08

Terlaksananya Kinerja Pengadaan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa 1.00 Dokumen 24.99 12 Bulan 227.388.004,00 88.41 24,99 0,00 22,09 24.056.335,52 10,58 9,35 Terlaksananya Reviuw Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa 1.00 Dokumen 24.99 12 Bulan 19.206.000,00 7.47 24,99 0,00 1,87 2.897.000,00 15,08 1,13 Terlaksananya Reviu Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2 Pengelolaan Layanan

Pengadaan secara Elektronik Nur Iswanto,S.Ag 15,39 14,71 190.823.972,00 0,00 15,29 15,39 0,00 2,35 26.192.199,00 13,73 2,10

Aplikasi SPSE yang

dimonitor 3.00Aplikasi 17.11 12 Bulan 154.159.972,00 80.79 17,11 0,00 13,82 25.459.199,24 16,51 13,34

pembayaran tenaga teknis pendamping bidding Berkas penyedia barang/jasa

yang terverifikasi 90.00Berkas 24.99 12 Bulan 2.470.000,00 1.29 24,99 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 33 pelakuusaha

Pelatihan aplikasi pengadaan

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penggunaan sistem informasi

pengadaan barang/jasa yang

dioptimalkan 2.00 Jenis 18.65 12 Bulan 12.760.000,00 6.69 18,65 0,00 1,25 733.000,00 5,74 0,38

Tindak lanjut sosialisasi 4.4 3 Pembinaan dan Advokasi_{Pengadaan Barang dan Jasa} Teuku Achmad_{Karnegi,ST.,MM} 20,38 20,38 176.941.440,00 0,00 14,18 13,63 -6,74 1,93 20.793.755,00 11,75 1,67

Peningkatan Kapasitas SDM

pengadaan yang dilakukan 21.00Kali 82.02 12 Bulan 18.240.000,00 10.31 16,61 -65,41 1,71 3.017.000,00 16,54 1,71

Kegiatan Workshop PBJ ditunda pada awal Bulan April 2021

Target fisik tidak terpenuhi dikarenakan Workshop PBJ yang rencananya dilaksanakan bulan maret ditunda bulan april dikarenakan sekalian menunggu disahkannya Draft Perubahan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Peraturan Walikota tentang

Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun 1.00 Perwal 1.64 12 Bulan 34.800.000,00 19.67 1,64 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya koordinasi pembahasan Perwal PBJ

Permasalahan dan resiko pengadaan barang jasa yang dikelola 1.00 Dokumen 20.79 12 Bulan 73.385.000,00 41.47 20,79 0,00 8,62 13.070.000,00 17,81 7,39 Rapat Koordinasi Pelaksanaan RTP 2021 dan Rapat koordinasi terkait permasalahan di BPBJ

Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa 1.00 Dokumen 10.42 12 Bulan 50.516.440,00 28.55 10,42 0,00 2,97 4.706.754,52 9,32 2,66 Penyusunan Telaah Hasil Audit Ketaatan UKPBJ dan Pembayaran Tenaga Teknis 4 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Teuku Achmad

Karnegi,ST.,MM 50,00 50,00 1.368.000,00 0,00 0,11 40,00 -10,00 0,04 360.100,00 26,32 0,03

Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD

3.00

Dokumen 50.00 12 Bulan 1.368.000,00 100.00 40,00 -10,00 40,00 360.100,00 26,32 26,32 PenyusunanRenja 2022 Forum OPD untuk

kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah 1.00 Berita Acara 0.00 12 Bulan 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tidak jadi melaksanakan forum OPD

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 Koordinasi dan Penyusunan_DPA-SKPD Teuku Achmad_{Karnegi,ST.,MM} 62,50 50,00 1.020.000,00 0,00 0,08 62,50 0,00 0,05 144.000,00 14,12 0,01

RKA dan RKPA OPD, DPA

dan DPPA OPD 4.00Dokumen 62.50 12 Bulan 1.020.000,00 100.00 62,50 0,00 62,50 144.000,00 14,12 14,12

Koordinasi DPA 2021 dan penyusunan PRa RKA 2022 Masih proses pengajuan SPJ

6Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Teuku Achmad

Karnegi,ST.,MM 26,00 25,44 1.710.000,00 0,00 0,14 26,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil REnja OPD TW I,II,III dan IV 6.00 Dokumen 26.00 12 Bulan 1.710.000,00 100.00 26,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi terhadap capaian kinerja OPD Dokumen Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah 1.00Dokumen 0.00 12 Bulan 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

koord.evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen Evaluasi

Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD

2.00

Dokumen 0.00 12 Bulan 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koord.evaluasirenstrakoord.

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, SIstem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan

3.00

Dokumen 0.00 12 Bulan 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

koordinasi IKM

Pengelolaan Website OPD 12.00_Bulan 0.00 12 Bulan 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pengelolaan_website

Penyusunan Profil OPD, PErjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja

3.00 Dokumen 0.00 12 Bulan 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan perjanjian kinerja OPD 7 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN Teuku AchmadKarnegi,ST.,MM 24,99 17,40 51.408.564,00 0,00 4,12 24,99 0,00 1,03 8.650.248,00 16,83 0,69

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti,Kenaikan Gaji BErkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas,Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas

21.00

ASN 24.99 12 Bulan 51.408.564,00 100.00 24,99 0,00 24,99 8.650.248,00 16,83 16,83

koordinasi terkait pengajuan TPP dan gaji naban bulan januari februari

8Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Teuku Achmad

Karnegi,ST.,MM 39,00 38,16 912.000,00 0,00 0,07 39,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban 3.00 Dokumen 39.00 12 Bulan 912.000,00 100.00 39,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan dokumen pengajuan SPP,SPM Anggaran akan di drop di Perubahan karena pelaksanaan pengujian/verifikasi keuangan ada di Ba. Administrasi Keuangan

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 Koordinasi dan Pelaksanaan_{Akuntansi SKPD} Teuku Achmad_{Karnegi,ST.,MM} 24,99 17,43 48.642.528,00 0,00 3,90 24,99 0,00 0,97 8.101.226,00 16,65 0,65

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan

5.00 Dokumen 24.99 12 Bulan 48.642.528,00 100.00 24,99 0,00 24,99 8.101.226,20 16,65 16,65 koordinasi pelaksanaan akuntansi dan gaji naban bulan januari februari 10Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

Teuku Achmad

Karnegi,ST.,MM 0,00 0,00 912.000,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laporan Keuangan Akhir

Tahun 1.00Dokumen 0.00 12 Bulan 912.000,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

belum dilaksanakan koordinasi laporan keuangan akhir tahun 11 Pengelolaan dan Penyiapan

Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Teuku Achmad

Karnegi,ST.,MM 0,00 0,00 912.000,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bahan Tanggapan

Pemeriksaan : Kinerja OPD 1.00Dokumen 0.00 12 Bulan 912.000,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

belum dilakukan koordinasi terkait pemeriksaan 12

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Teuku Achmad

Karnegi,ST.,MM 12,00 11,84 912.000,00 0,00 0,07 12,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Laporan Keuangan Bulanan/

Semesteran 12.00Dokumen 12.00 12 Bulan 912.000,00 100.00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 entry laporanbulanan

13Penyusunan Pelaporan danAnalisis Prognosis Realisasi Anggaran

Teuku Achmad

Karnegi,ST.,MM 11,00 11,84 912.000,00 0,00 0,07 10,00 -1,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran 1.00Dokumen 11.00 12 Bulan 912.000,00 100.00 10,00 -1,00 10,00 0,00 0,00 0,00

proses inventarisasi prognosis lap keuangan 14Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Teuku Achmad

Karnegi,ST.,MM 45,00 44,78 1.829.000,00 0,00 0,15 45,00 0,00 0,07 60.000,00 3,28 0,00

Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan

kantor 5.00 Jenis 45.00 12 Bulan 1.829.000,00 100.00 45,00 0,00 45,00 60.000,00 3,28 3,28

Pembelian saklar listrik dan steker

masih dalam proses pengajuan SPJ 15 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Teuku AchmadKarnegi,ST.,MM 42,67 42,61 50.948.942,00 0,00 4,08 29,72 -12,94 1,21 0,00 0,00 0,00

Alat Tulis Kantor 60.00

Jenis 44.00 12 Bulan 18.663.617,00 36.63 44,00 0,00 16,12 0,00 0,00 0,00 PembelianATK

Proses pengajuan SPJ

Bahan Kebersihan 16.00_Jenis 19.00 12 Bulan 6.152.150,00 12.08 19,00 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 PembelianBahan

Kebersihan

Bahan Komputer 15.00

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Peralatan Rumah Tangga 5.00 Jenis 100.00 12 Bulan 8.245.000,00 16.18 20,00 -80,00 3,24 0,00 0,00 0,00 Pembelian_Tanaman Belum semuaperalatan rumah tangga dibelikan 16 Penyediaan Barang Cetakan dan_Penggandaan Teuku Achmad_{Karnegi,ST.,MM} 64,43 64,56 6.870.000,00 0,00 0,55 64,43 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00

Barang Cetakan 8.00 Jenis 72.00 12 Bulan 5.870.000,00 85.44 72,00 0,00 61,52 0,00 0,00 0,00 Pembelian BoxArsip dan cetak

leaflet

Proses pengajuan SPJ

Penggandaan

surat-surat/Dokumen 5000.00Lembar 20.00 12 Bulan 1.000.000,00 14.56 20,00 0,00 2,91 0,00 0,00 0,00

Fotocopy operasional BPBJ 17 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Teuku Achmad

Karnegi,ST.,MM 24,99 25,00 3.300.000,00 0,00 0,26 24,99 0,00 0,07 440.000,00 13,33 0,04

Surat Kabar 2 Jenis 12.00

Bulan 24.99 12 Bulan 3.300.000,00 100.00 24,99 0,00 24,99 440.000,00 13,33 13,33 langganan surat kabar lokal dan nasional sampai dengan bulan Februari 18Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi

SKPD

Teuku Achmad

Karnegi,ST.,MM 20,05 19,65 106.846.000,00 0,00 8,56 20,05 0,00 1,72 622.000,00 0,58 0,05

Makan dan Minum Rapat 363.00

Os 21.00 12 Bulan 4.846.000,00 4.54 21,00 0,00 0,95 622.000,00 12,84 0,58 pelaksanaanrapat koordinasi

Rapat Koordinasi dan

konsultasi luar daerah 14.00Kali 20.00 12 Bulan 102.000.000,00 95.46 20,00 0,00 19,09 0,00 0,00 0,00

Koordinasi dan konsultasi luar daerah dilakukan secara virtual 19 Penyediaan Jasa Surat_Menyurat Teuku Achmad_{Karnegi,ST.,MM} 17,50 17,83 3.225.000,00 0,00 0,26 10,00 -7,50 0,03 300.000,00 9,30 0,02

Materai 300.00_Lembar 17.50 12 Bulan 3.225.000,00 100.00 10,00 -7,50 10,00 300.000,00 9,30 9,30

pembelian materai 10000 sejumlah 30 lembar

Surat Keluar 900.00_Surat 0.00 12 Bulan 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 adminstrasi_{surat keluar}

Surat Masuk 900.00

Surat 0.00 12 Bulan 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 adminstrasisurat masuk

20

Penyediaan Jasa

KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

Teuku Achmad

Karnegi,ST.,MM 24,99 16,67 3.000.000,00 0,00 0,24 24,99 0,00 0,06 375.841,00 12,53 0,03

Bantuan Komunikasi kepala

OPD 12.00Bulan 24.99 12 Bulan 1.200.000,00 40.00 24,99 0,00 10,00 100.000,00 8,33 3,33

bantuan komunikasi Ka. BPBJ Pembayaran rekening telepon 12.00_Bulan 24.99 12 Bulan 1.800.000,00 60.00 24,99 0,00 14,99 275.841,00 15,32 9,19 pembayaran_{telepon 7 digit} 21 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor Teuku AchmadKarnegi,ST.,MM 24,99 0,00 97.000.000,00 0,00 7,77 24,99 0,00 1,94 0,00 0,00 0,00

Jasa Cleaning Service 12.00

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sewa Mesin Fotocopy 12.00_Bulan 24.99 12 Bulan 12.000.000,00 12.37 24,99 0,00 3,09 0,00 0,00 0,00 sewa 1 unit_{mesin foto copy}

22

Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Teuku Achmad

Karnegi,ST.,MM 20,90 21,07 59.360.000,00 0,00 4,76 20,90 0,00 0,99 2.072.000,00 3,49 0,17

Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4: 2 Unit dan Roda 2: 4

Unit 6.00 Unit 19.00 12 Bulan 3.100.000,00 5.22 19,00 0,00 0,99 347.000,00 11,19 0,58

Pembayaran STNK Kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit Pemeliharaan Rutin Berkala

Kendaraan dinas/operasional roda 2:4 Unit dan Roda 4:2 Unit 6.00 Unit 21.00 12 Bulan 56.260.000,00 94.78 21,00 0,00 19,90 1.725.000,00 3,07 2,91 pembelian BBM dan servis kendaraan Bulan Februari 23 Pemeliharaan Peralatan dan_{Mesin Lainnya} Teuku Achmad_{Karnegi,ST.,MM} 4,00 3,21 31.584.000,00 0,00 2,53 4,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

AC Split: 20 Unit dan Genset:

1 Unit 2.00 Jenis 4.00 12 Bulan 31.584.000,00 100.00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 PembelianSolar Genset

24

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Teuku Achmad

Karnegi,ST.,MM 100,00 0,00 150.000.000,00 0,00 12,02 20,00 -80,00 2,40 0,00 0,00 0,00

Jasa Pemeliharaan sarana

pendukung gedung kantor 1.00 Unit 100.00 12 Bulan 150.000.000,00 100.00 20,00 -80,00 20,00 0,00 0,00 0,00

Proses penyempurnaan anggaran untuk biaya angkut pindah ruang kerja sementara Ruang kerja sementara tidak jadi sewa gedung, melainkan menggunakan gedung milik pemerintah kota yogyakarta