LAPORAN AKUNTAB BILITAS KINERJA TAHUN 2012

(1)

L

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

APORAN HASIL PENGAWASAN

ATAS KUALITAS AKUNTABILITAS

KEUANGAN NEGARA / DAERAH

PADA PROVINSI PAPUA TAHUN 2012

Nomor: LAP

Nomor: LAP-- 20/PW26/1/201

20/PW26/1/2012

2 Tanggal: 18

(2)

L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

T

A

H

U

N

2

0

1 T

A

H

U

N

2

0

1 T

A

H

U

N

2

0

1 T

A

H

U

N

2

0

1 T

A

H

U

N

2

0

1 T

A

H

U

N

2

0

1 T

A

H

U

N

2

0

1 T

A

H

U

N

2

0

1 L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

L

A

P

O

R

A

N

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

K

I

N

E

R

J

A

T

A

H

U

N

2

0

1 T

A

H

U

N

2

0

1 T

A

H

U

N

2

0

1 T

A

H

U

N

2

0

1 T

A

H

U

N

2

0

1 T

A

H

U

N

2

0

1 T

A

H

U

N

2

0

1 T

A

H

U

N

2

0

1 22222222

(3)

KATA PENGANTAR

(4)

DAFTAR ISI

(5)

RINGKASAN

EKSEKUTIF

(6)

BAB I

PENDAHULUAN

(7)

PERENCANAAN

BAB II

PERENCANAAN

DAN

PERJANJIAN

KINERJA

(8)

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

(9)

BAB IV

PENUTUP

(10)

LAMPIRAN

(11)

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 K A T A P E N G A N T A R

i

K

ATA

P

ENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan

berkat dan rahmat-Nya, sehingga dapat disusun dan diterbitkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2012.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi

mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi

pemerintah agar menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih

baik dan benar. LAKIP disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sejalan dengan penerapan manajemen berbasis kinerja, setiap instansi

pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerja instansinya sebagai wujud

akuntabilitas kepada para stakeholders.

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2012 merupakan pertanggungjawaban

pelaksanaan kinerja, yang terdiri dari kinerja program yang diukur dengan

indikator hasil (outcome) dan kinerja kegiatan yang diukur dengan indikator

keluaran (output).

Dalam kerangka paradigma baru tersebut, LAKIP Perwakilan BPKP

Provinsi Papua merupakan pertanggungjawaban dari Rencana Kinerja (Renja),

atau dalam operasionalisasinya disebut dengan dokumen Penetapan Kinerja

(Tapkin) Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2012, yang berisi 3 program

dengan 39 indikator outcome.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self

assessment) sesuai metode kerja yang telah ditetapkan, secara keseluruhan

rata-rata capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua pada tahun 2012

adalah

107,97%,

atau termasuk kategori

“memuaskan”.

Capaian kinerja

tersebut diperoleh melalui tiga strategi pengawasan: pre-emptive, preventif dan

represif yang dilaksanakan melalui kegiatan audit/assurance dan non

audit/consulting (pengembangan sistem, sosialisasi, kajian dan lain-lain).

Untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja pada tahun-tahun

mendatang, baik capaian kinerja yang memenuhi target program maupun yang

(12)

PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA

”

”Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Tanah Papua”

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 K A T A P E N G A N T A R

ii

tidak memenuhi target, dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan

kinerja pada masa mendatang.

Pencapaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2012 tidak terlepas dari

dukungan seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua, baik bidang teknis

maupun bagian tata usaha serta adanya dukungan dari pemerintah daerah, baik

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Akhir kata, melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Papua dapat lebih ditingkatkan pada masa mendatang, baik

perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan

kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

Jayapura, Januari 2013

Kepala Perwakilan,

ttd

Ketut Suadnyana Merada

NIP 19560416 197802 1 001

(13)

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 D A F T A R I S I

iii

D

AFTAR

I

SI

halaman

KATA PENGANTAR ...

i

DAFTAR ISI ...

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ...

V

BAB I PENDAHULUAN ...

1 A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ...

1 B. Aspek Strategis Organisasi...

3 C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi...

5 D. Struktur Organisasi...

6 E. Sistematika Penyajian...

8 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 10

A. Rencana Strategis 2010-2014... 10

1. Pernyataan Visi ... 11

2. Pernyataan Misi ... 17

3. Tujuan Strategis ... 26

4. Indikator Kinerja Utama ... 30

5. Program dan Kegiatan ... 33

B. Perjanjian Kinerja 2012... 36

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ... 39

A. Capaian Kinerja ... 39

B. Analisis Capaian Kinerja ... 41

1. Capaian Kinerja ... 41

(14)

”

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 D A F T A R I S I

iv

halaman

C. Aspek Keuangan, SDM dan Sarana Penunjang Lainnya ... 81

1. Keuangan ... 81

2. Sumber Daya Manusia ... 84

3. Sarana Penunjang ... 86

BAB IV

_{PENUTUP ... 89}

A. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara

dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP ... 89

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya ... 90

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Negara ... 92

D. Penyempurnaan yang Dapat Dilakukan ... 92

LAMPIRAN

I. Capaian Kinerja Program Tahun 2012

II. Perbandingan Realisasi Outcome/Output 2012 dengan Realisasi 2011

dan Target 2024

III. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2012

(15)

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 R I N G K A S A N E K S E K U T I F

v

R

INGKASAN

E

KSEKUTIF

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menegaskan peran BPKP sebagai

auditor Presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern akuntabilitas

keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP. Peran strategis tersebut

telah disikapi dengan melakukan reposisi dan revitalisasi (repovi) BPKP melalui

Capacity Building, Current Issue, Clearing House dan Check and Balance.

Sebagai bagian dari agenda repovi tersebut, BPKP telah melakukan

perubahan visi, sebelumnya bervisikan “katalisator pembaharuan manajemen

pemerintah” ke arah pengukuhan jati diri sebagai “auditor Presiden” sesuai

dengan kompetensi kunci. Hal tersebut lebih mengedepankan peran proaktif

BPKP untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholders dan

shareholder melalui strategi pengawasan pre-emptive, preventif dan represif.

Upaya pemenuhan kebutuhan untuk dapat memberikan nilai tambah kepada

stakeholders dioptimalkan dengan pengidentifikasian kebutuhan yang ada dan

yang akan timbul secara tepat, pembenahan proses internal dan peningkatan

kompetensi yang menunjang, dan menerapkan pendekatan dan cara kerja yang

efisien, efektif, dan akuntabel.

BPKP telah merubah paradigmanya sebagai pengawas internal dengan

menjalankan dua jenis jasa, yaitu memberikan jasa assurance dan consulting.

Dengan paradigma baru tersebut, BPKP menjadi suatu lembaga pengawasan

yang kemampuannya tidak hanya sekedar menunjukkan kesalahan lewat

serangkaian audit, melainkan juga mampu memberikan saran dan masukan di

bidang perbaikan manajemen pemerintahan.

Pelaksanaan pengawasan

Perwakilan BPKP Provinsi Papua dilaksanakan dengan mengacu pada Renstra

Perwakilan BPKP Provinsi Papua 2010-2014.

Dalam kerangka paradigma baru tersebut, LAKIP Perwakilan BPKP

Provinsi Papua merupakan pertanggungjawaban dari Rencana Kinerja (Renja)

yang berisi

3 program dengan 39 indikator outcome.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) sesuai metode kerja

(16)

”

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 I K H T I S A R E K S E K U T I F

vi

Papua tahun 2012 adalah 107,97%, atau termasuk dalam kategori

“memuaskan” yang terinci sebagai berikut:

No.

Rentang Capaian

Kategori Capaian Jumlah Program

1 Capaian > 100,00 %

Memuaskan

3

2 85,00 % < capaian < 100,00 %

Sangat Baik

-

3 70,00 % < capaian < 85,00 %

Baik

-

4 55,00 % < capaian < 70,00 %

Cukup

-

5 Capaian < 55,00 %

Kurang

Jumlah Program

3 Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2012 jika dirinci

berdasarkan capaian masing-masing program adalah sebagai berikut :

No.

Uraian Program

Indikator

Kinerja

Capaian

Kinerja

(%)

1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

24 101,40

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya-BPKP

14 122,51

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Negara BPKP

1

100 Jumlah

39 323,91

Capaian Outcome Sasaran Strategis Tahun 2012 Berdasarkan

Capaian atas 3 Progam

107,97

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Perwakilan BPKP Provinsi

Papua memiliki keunggulan dalam peran consulting untuk meningkatkan tata

kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dari kepercayaan instansi pemerintah baik

di tingkat Pusat maupun Daerah dan BUMN/D menggunakan produk dan jasa

BPKP dalam rangka membenahi sistem dan tata kelolanya. BPKP juga

mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

(17)

”

vii

dalam

rangka

mempercepat

pemerintah

daerah

menyusun

laporan

pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sedangkan peran assurance berupa audit keuangan atas Loan/Grant

yang dilakukan atas permintaan Lender telah diselesaikan secara tepat waktu

dengan kualitas hasil audit yang baik. Demikian juga halnya dengan audit dalam

rangka optimalisasi atas penerimaan negara dan daerah.

Pada tahun 2012 peran Perwakilan BPKP Provinsi Papua dalam upaya

mewujudkan iklim pencegahan dan pemberantasan korupsi telah memberikan

hasil yang cukup signifikan dengan meningkatnya jumlah kasus yang diserahkan

ke instansi penegak hukum, baik melalui audit investigasi, penghitungan

kerugian keuangan negara maupun pemberian keterangan ahli untuk keperluan

instansi penegak hukum.

Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Papua juga

melaksanakan tindakan preventif untuk meningkatkan pemahaman dan

kepedulian masyarakat atas permasalahan korupsi melalui kegiatan Sosialisasi

Program Anti Korupsi, Sosialisasi SPIP dan Fraud Control Plan (FCP).

Terkait dengan kegamangan/keragu-raguan sebagian besar pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi

Papua menempatkan dirinya sebagai clearing house dengan memberikan solusi

dalam bentuk sosialisasi, asistensi dan reviu terhadap pengadaan barang

dan jasa.

Disamping itu, keberhasilan keseluruhan program, juga tercermin dari nilai

pengawasan (audit value) berupa terjadinya peningkatan tindaklanjut atas

temuan hasil pengawasan yang merupakan respon auditan terhadap hasil-hasil

audit/pengawasan.

Untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja pada tahun-tahun

mendatang, baik capaian kinerja yang memenuhi target maupun yang tidak

memenuhi target, dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan

kinerja pada tahun-tahun mendatang. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari

dukungan seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua, baik bidang teknis

maupun bagian tata usaha serta adanya dukungan yang baik dari pemerintah

daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

(18)

”

viii

Akhir kata, dengan laporan ini diharapkan pencapaian kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Papua pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan, baik

melalui perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan

perencanaan kinerja.

Jayapura, Januari 2013

Kepala Perwakilan,

Ketut Suadnyana Merada

NIP.19560416 197802 1 001

(19)

Lampiran 1/ 1 - 3

Pagu

Realisasi

%

Persentase hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

% 80 100 125,00 379.976 426.479 112,24

Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara Bidang Perekonomian yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan

% -100 100,00 55.175 34.820 63,11

Persentase IPP Bidang Perekonomian yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

-100,00 100,00 81.070 58.653 72,35

Persentase peningkatan penerimaan negara Bidang Perekonomian dari hasil pengawasan

% 80,00 0,00 0,00 18.849 28.458 150,98

Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN Bidang Perekonomian yang opini auditnya WTP

% 82,00 100,00 121,95 285.751 329.903 115,45

Persentase hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

% 70 100 142,86 547.808 617.500 112,72

Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara Bidang Polsoskam yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan

% 70 100 142,86 189.872 106.902 56,30

Persentase masukan Bidang Polsoskam yang dimanfaatkan Presiden

% 60 100 166,67 136.211 165.920 121,81

Persentase IPP Bidang Polsoskam yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

% 80,00 100,00 125,00 126.541 77.092 60,92

Persentase peningkatan penerimaan negara Bidang Polsoskam dari hasil pengawasan

% 70,00 0,00 0,00 51.357 55.829 108,71

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Polsoskam yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

% 70 100,00 142,86 63.145 32.845 52,02

Persentase hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

% 70 100 142,86 58.255 152.435 261,67

Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara Bidang Keuangan Daerah yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan

% 70 100 142,86 575.267 351.599 61,12

CAPAIAN KINERJA PROGRAM

TAHUN 2012 Sasaran Strategis ( Outcome ) Indikator Kinerja Outcome Satuan Target Realisasi

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga /Pemda serta SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Polsoskam Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Capaian Kinerja (%) Program Anggaran (.000) Penanggung Jawab Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan

(20)

Lampiran 1/ 2 - 3 Pagu Realisasi % Sasaran Strategis ( Outcome ) Indikator Kinerja Outcome Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja (%) Program Anggaran (.000) Penanggung Jawab

Persentase Intansi Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

% 85,00 33,33 39,21 223.894 236.537 105,65

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Keuangan Daerah yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

% 100 100,00 100,00 34.646 124.765 360,11

Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima

Lap 21 38 180,95 166.345 178.411 107,25

Persentase Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008

% -100 100,00 348.086 337.216 96,88

BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik

% 50,00 100,00 200,00 230.971 331.328 143,45

Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

% 50,00 25,00 50,00 15.709 0,00

Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi

% 75,00 100 133,33 62.024 103.570 166,98

IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP

Instansi 1 0 0,00 44.265 43.663 98,64

IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan

Instansi 1 0 0,00 12.771 15.575 121,96

Persentase terselesaikannya Kasus HKP, Klaim dan Eskalasi

% 84,00 50 59,52 115.290 33.868 29,38

Persentase Penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum

% 85,00 100,00 117,65 1.362.803 1.244.952 91,35 2.433,57 5.186.081,00 5.088.320,00 101,40

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

%

80,00

99,45

124,31

Bagian Tata Usaha

Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan

%

80,00

90

112,50

Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola kepegawaian dan organisasi

Skala likert

1-10

7,6

8

105,26

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

%

90,00

100

111,11

Persepsi Kepuasan Pengguna atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur

Skala likert

1-10

8

100,00

Persepsi publik yang positif terhadap BPKP

%

79,00

80,00

101,27

Indeks Efektivitas Pengelolaan aset

%

100,00

Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola Sarpras

Skala likert

1-10

7,9

8

101,27

Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat BPKP

%

74,00

77,77

105,09

Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan

%

86,00

90

104,65

Tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor

%

70,00

100,00

142,86

Jumlah Capaian Kinerja Program #1

Bidang Akuntan Negara

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Bidang Investigasi

Rata-rata Capaian Kinerja Program #1

10.524.621

9.807.868

(21)

Lampiran 1/ 3 - 3 Pagu Realisasi % Sasaran Strategis ( Outcome ) Indikator Kinerja Outcome Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja (%) Program Anggaran (.000) Penanggung Jawab

Pencapaian tatakelola APIP yang baik

%

40,00

100,00

250,00

Terimplementasinya sistem informasi untuk medukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)

%

61

88,89

145,72

Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASS)

% 90,00 100,00 111,11 1.715,15 122,51

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

Tingkat Kepuasan Penerima Layanan

Skala likert 1-10 7,9 7,9 100,00 1.075.000 1.074.815 99,98

Bagian Tata Usaha

100,00 1.075.000 1.074.815 99,98 107,97 16.785.702 16.054.891 95,65% 93,19

Capaian Kinerja Program Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2012

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur Negara BPKP

Rata-rata Capaian Kinerja Program #2

10.524.621

9.807.868

(22)

Lampiran 3/ 1 - 2 1 2 3 4 5 6 = 4 - 5 7 8 = 4 / 7 9

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian

Lap 31 11 20 10 310,00

Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian

Lap 16 16 #DIV/0!

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Perekonomian

Lap 0,00

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian

Lap 10 2 8 0,00

Laporan hasil reviu LKPP

Lap 0,00

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian

Lap 1 1 1 100,00

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian

Lap 11 (11) 6 0,00

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

Lap 29 35 (6) 40 72,50

Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Perekonomian

Lap 7 0,00

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam

Lap 41 50 (9) 44 93,18

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam

Lap 29 29 1 2.900,00

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam

Lap 15 20 (5) 1 1.500,00

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

Lap 21 20 1 9 233,33

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam

Lap 5 3 2 1 500,00

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam

Lap 6 2 4 1 600,00

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam

Lap 3 0,00

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah

Lap 8 5 3 3 266,67

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah

Lap 73 140 (67) 85 85,88

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah

Lap 1 0,00

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD

Lap 87 28 59 26 334,62

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah

Lap 21 5 16 0,00

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

Lap 38 50 (12) 12 316,67

Jumlah Peserta Diklat SPIP Bidang Keuangan Daerah

Orang 2 50 (48) 47 4,26

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

Keg 5 5 #DIV/0!

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah

Keg 14 14 #DIV/0!

Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

Lap 3 3 #DIV/0!

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

Lap 5 11 (6) 6 83,33

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Lap 10 10 7 1,43

Laporan hasil pengawasan lintas sektoral bidang Akuntan Negara

Lap 0,00

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Negara

Lap 0,00

Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN

Lap 0,00

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

Lap 2 6 (4) 6 0,33

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat

Lap 2 (2) 0,00 Target 2014 Realisasi 2012 dibandingkan Target 2014 (%) Program Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Realisasi 2012

Realisasi

2011

Kenaikan/ _(Penurunan) Realisasi

PERBANDINGAN REALISASI

OUTPUT

2012 DENGAN REALISASI

OUTPUT

2011 DAN TARGET

OUTPUT

2014

UNIT KERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA

TAHUN 2012

SASARAN STRATEGIS ( Output ) Indikator Kinerja Output Satuan

(23)

Lampiran 3/ 2 - 2 1 2 3 4 5 6 = 4 - 5 7 8 = 4 / 7 9 Target 2014 Realisasi 2012 dibandingkan Target 2014 (%) Program Hasil pelaksanaan pengawasan intern Program Pengawasan Intern Realisasi 2012 Realisasi 2011

Kenaikan/ _(Penurunan) Realisasi

PERBANDINGAN REALISASI

OUTPUT

2012 DENGAN REALISASI

OUTPUT

2011 DAN TARGET

OUTPUT

2014

UNIT KERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA

TAHUN 2012

SASARAN STRATEGIS ( Output ) Indikator Kinerja Output Satuan

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Akuntan Negara

Lap 0,00

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Lap 5 3 2 9 0,56

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

Lap 4 4 3 1,33

Laporan hasil kajian pengawasan

Lap 6 6 1 6,00

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

Lap 2 1 1 3 0,00

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Lap 44 40 4 34 1,29 533

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

Lap 3 0,00

Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 60 44 16 1 60,00

Program: Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya- BPKP

Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

Jumlah Sarana Prasarana

Unit 2 76 (74) 45 0,04

Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

(24)

Lampiran 2/ 1 - 2 Rencana Realisasi % Target Realisasi % 1.

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bid. Perekonomian

Laporan 19 31 163,16 379.976 426.479 112,24 679 843 124,15

Laporan hasil pengawasan BUN Bid. Perekonomian

Laporan 7 16 228,57 55.175 34.820 63,11 293 81 27,65

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bid. Perekonomian

Laporan 4 10 250,00 81.070 58.653 72,35 198 241 121,72

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bid. Perekonomian

Laporan 1 1 100,00 18.849 28.458 150,98 85 21 24,71

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Bid. Perekonomian

Laporan 23 29 126,09 285.751 329.903 115,45 712 1.244 174,72

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bid. Polsoskam

Laporan 31 41 132,26 547.808 617.500 112,72 1.595 1.462 91,66

Laporan hasil pengawasan BUN Bid. Polsoskam

Laporan 16 29 181,25 189.872 106.902 56,30 806 251 31,14

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam

Laporan 12 15 125,00 136.211 165.920 121,81 344 331 96,22

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bid. Polsoskam

Laporan 11 21 190,91 126.541 77.092 60,92 315 478 151,75

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bid. Polsoskam

Laporan 5 5 100,00 51.357 55.829 108,71 184 63 34,24

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bid. Polsoskam

Laporan 2 6 300,00 63.145 32.845 52,02 186 111 59,68

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bid. Keuangan Daerah

Laporan 6 8 133,33 58.255 152.435 261,67 141 216 153,19

Laporan hasil pengawasan BUN Bid. Keuangan Daerah

Laporan 52 73 140,38 575.267 351.599 61,12 801 1.139 142,20

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD Bid. Keuangan Daerah

Laporan 37 87 235,14 145.023 63.364 43,69 3.983 8.078 202,81

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan 2 5 250,00 10.942 36.481 333,40 40 131 327,50

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah

Kegiatan 10 14 140,00 51.785 75.043 144,91 168 266 158,33

Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

Laporan 2 3 150,00 16.144 61.649 381,87 40 51 127,50

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bid. Keuangan Daerah

Laporan 4 21 525,00 34.646 124.765 360,11 176 1.258 714,77

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

Laporan 21 38 180,95 166.345 178.411 107,25 565 1.367 241,95

Jumlah Peserta Diklat SPIP Bidang Keuangan Daerah

Orang 0 2 100,00 88.690 88.502 99,79 50 450 900,00

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Laporan 28 40 142,86 259.396 248.714 95,88 1.436 959 66,78

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2012

No.

Kegiatan

Sasaran Kinerja Output

Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi % Dana (000) SDM (OH)

Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/ Lembaga/BUMN/BUMD

(25)

Lampiran 2/ 2 - 2 Rencana Realisasi % Target Realisasi % No. Kegiatan

Sasaran Kinerja Output

Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi % Dana (000) SDM (OH)

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

Laporan 4 5 125,00 63.069 130.158 206,37 40 60 150,00

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Laporan 7 10 142,86 167.902 201.170 119,81 260 1.872 720,00

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD

Laporan 1 2 200,00 15.709 0,00 20 20 100,00

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Laporan 5 5 100,00 62.024 103.570 166,98 110 117 106,36

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

Laporan 3 4 133,33 44.265 43.663 98,64 94 30 31,91

Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan 1 6 600,00 12.771 15.575 121,96 60 90 150,00

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

Laporan 4 2 50,00 115.290 33.868 29,38 150 70 46,67

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan 44 44 100,00 1.362.803 1.244.952 91,35 1.499 1.335 89,06 362 573 158,29 5.186.081 5.088.320 98,11 15.030 22.635 150,60 2.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 60 60 100,00 10.524.621 9.807.868 93,19 2.768 6.813 246,13 60 60 100,00 10.524.621 9.807.868 93,19 2.768 6.813 246,13 3.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

Jumlah sarana dan prasarana

Unit 2 3 150,00 1.075.000 1.074.815 99,98 12 17 141,67 2 3 150,00 1.075.000 1.074.815 99,98 12 17 141,67 424 636 150,00 16.785.702 16.054.891 95,65 17.810 30.015 168,53

Jumlah Jumlah Total