• Tidak ada hasil yang ditemukan

Progress RKPD dan Perubahan1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "Progress RKPD dan Perubahan1"

Copied!
19
0
0

Teks penuh

(1)

PROGRESS

 

PERUBAHAN

 

RKPD

 

TAHUN

 

2015

 

DAN

 

FINALISASI

 

(2)
(3)

PROGRESS

 

RKPD

 

DAN

 

KUA

PPAS

 

TAHUN

 

2016

Renja SKPD

 

Sudah Naik

dalam Bentuk

SK

 

Gubernur

DIY

Disahkan xxx

 

Juni 2015

Kep.

 

Kepala

SKPD

 

tentang

Renja max.

 

14

 

hari Pasca SK

 

Ditetpakan

Disahkan xxx

 

Juli 2015

SOTK

 

Baru sampai

saat ini

Pembahasan

Banggar KUA

PPAS

 

Tahun

2016

Pasca

Penghantaran

6

 

s/d

 

23

 

(4)

PROGRESS

 

PENYESUAIAN

 

DENGAN

 

SOTK

 

BARU

Penyesuaian Belanja

Program/Kegiatan SKPD

 

dengan SOTK

 

Baru

Penyesuaian Menu

 

Jogjaplan dengan SOTK

 

Baru di

 

Pemda DIY

Penyesuaian Pemberian

Belanja Hibah/Bansos

SKPD

Penyesuaian Aspirasi

Hibah/Bansos

Cetak Dokumen RKPD

 

Tahun 2016

Cetak Dokumen KUA

PPAS

 

Tahun 2016

Penyusunan Dokumen

KUA

PPAS

 

Tahun 2016

Penghantaran Dokumen

KUA

PPAS

 

Tahun 2016

Tanggal 28

30

 

Juni 2015

Tanggal 01

03

 

Juli

2015

Tanggal 06

09

 

Juli 2015

Tanggal 09

23

 

Juli 2015

Tanggal ???

 

Juli 2015

Penyesuaian

Pendapatan,

 

Belanja,

 

dan Pembiayaan

Tanggal ???

 

Juli 2015

Tanggal ???

 

Juli 2015

Tanggal 24

 

Juli 2015

Tanggal ???

 

Juli 2015

Masuk

a

(5)

POSISI

 

PENDAPATAN

 

RKPD

 

DAN

 

KUA

PPAS

 

2016

 

SETELAH

 

PENYESUAIAN

 

DENGAN

 

SOTK

 

BARU

NO.

 

KODE

 

REKENING

URAIAN

APBD

 

(Rp)

 

1

2

3

 

1

PENDAPATAN

 

DAERAH

3.467.637.763.447,00

 

1

1

Pendapatan

 

Asli

 

Daerah

1.528.044.818.529,00

 

1

1

1 Pajak

 

Daerah

1.340.691.031.497,00

 

1

1

2 Retribusi

 

Daerah

33.044.647.022,00

 

1

1

3 Hasil

 

Pengelolaan

 

Kekayaan

 

Daerah

 

yang

 

Dipisahkan

75.168.814.215,00

 

1

1

4 Lain

Lain

 

Pendapatan

 

Asli

 

Daerah

 

yang

 

Sah

79.140.325.795,00

 

1

2

Dana

 

Perimbangan

1.017.518.746.763,00

 

1

2

1 Dana

 

Bagi

 

Hasil

 

Pajak/Bukan

 

Pajak

96.974.024.763,00

 

1

2

2 Dana

 

Alokasi

 

Umum

920.544.722.000,00

 

1

2

3 Dana

 

Alokasi

 

Khusus

1

3

Lain

Lain

 

Pendapatan

 

Daerah

 

yang

 

Sah

922.074.198.155,00

 

1

3

1 Hibah

9.895.798.155,00

 

1

3

2 Dana

 

Darurat

1

3

3 Dana

 

Bagi

 

Hasil

 

Pajak

 

dari

 

Pemerintah

 

Daerah

 

Lainnya

1

3

4 Dana

 

Penyesuaian

 

dan

 

Otonomi

 

Khusus

912.178.400.000,00

 

(6)

POSISI

 

BELANJA

 

RKPD

 

DAN

 

KUA

PPAS

 

2016

 

SETELAH

 

PENYESUAIAN

 

DENGAN

 

SOTK

 

BARU

NO.

 

KODE

 

REKENING

URAIAN

APBD

 

(Rp)

 

1

2

3

 

2

BELANJA

3.951.466.484.721,08

 

2

1

Belanja

 

Tidak

 

Langsung

1.196.177.627.686,08

 

2

1

1 Belanja

 

Pegawai

609.825.089.019,00

 

2

1

2 Belanja

 

Bunga

2

1

3 Belanja

 

Subsidi

2

1

4 Belanja

 

Hibah

23.250.200.000,00

 

2

1

5 Belanja

 

Bantuan

 

Sosial

1.200.000.000,00

 

2

1

6 Belanja

 

Bagi

 

Hasil

 

Kepada

 

Provinsi/Kab/Kota

 

dan

 

Pemdes

551.902.338.667,08

 

2

1

7 Belanja

 

Bantuan

 

Keuangan

 

Kepada

 

Provinsi/Kab/Kota

 

dan

 

Pemdes

2

1

8 Belanja

 

Tidak

 

Terduga

10.000.000.000,00

 

2

2

Belanja Langsung

2.755.288.857.035,00

 

2

2

1 Belanja Pegawai

2

2

2 Belanja Barang dan Jasa

2

2

3 Belanja Modal

SURPLUS/DEFISIT

(483.828.721.274,08)

(7)

POSISI

 

PEMBIAYAAN

 

RKPD

 

DAN

 

KUA

PPAS

 

2016

 

SETELAH

 

PENYESUAIAN

 

DENGAN

 

SOTK

 

BARU

NO.

 

KODE

 

REKENING

URAIAN

APBD

 

(Rp)

 

1

2

3

 

3

PEMBIAYAAN

483.828.721.274,08

 

3

1

Penerimaan Pembiayaan

677.378.721.274,08

 

3

1

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah

 

Tahun Sebelumnya

677.378.721.274,08

3

1

2 Pencairan Dana

 

Cadangan

3

1

3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

 

Yang

 

Dipisahkan

3

1

4 Penerimaan

 

Pinjaman

 

Daerah

3

1

5 Penerimaan

 

Kembali

 

Pemberian

 

Pinjaman

 

Daerah

3

1

6 Penerimaan Piutang Daerah

3

1

7 Penerimaan

 

Kembali

 

Investasi

 

Dana

 

Bergulir

3

1

8 Penerimaan

 

Dari

 

Biaya

 

Penyusutan

 

Kendaraan

3

2

Pengeluaran Pembiayaan

193.550.000.000,00

 

3

2

1 Pembentukan Dana

 

Cadangan

3

2

2 Penyertaan Modal

 

(Investasi)

 

Pemerintah Daerah

193.550.000.000,00

 

3

2

3 Pembayaran Pokok Utang

3

2

4 Penerimaan Pinjaman Daerah

3

2

5 Penyelesaian Kegiatan D

 

P

 

A

 ‐

L

(8)

POSISI

 

BELANJA

 

LANGSUNG

 

RKPD

 

DAN

 

KUA

PPAS

 

2016

 

SETELAH

 

PENYESUAIAN

 

DENGAN

 

SOTK

 

BARU

(9)

JADWAL

 

PELAKSANAAN

 

PEKERJAAN

No.

Kegiatan

Juni

Juli

4

5

1

2

3

4

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Penyampaian SK Mitra Tahun

2016 dan Jadwal

2 Desk Bidang dengan Mitra SKPD

Baru (Inventarisasi Kebutuhan

SOTK Baru)

3 Entry ke Jogjaplan

4 Finalisasi RKPD dan KUA-PPAS

5 Paparan/Laporan di Sekda

6 Pertemuan dengan Dewan

7 Belanja Langsung, Hibah/Bansos

yang Sudah Berbadan Hukum

8 Verifikasi Program/Kegiatan

9 Edit Jogjaplan

10 Cetak KUA-PPAS di RKPD

? ? ?

11 Penyampaian Dokumen

Penghantaraan KUA-PPAS ke

Dewan

(10)

Belanja Langsung SKPD totalnya mencapai

Rp

2.797.974.769.839,00

;

Defisit anggaran

12,24%

, padahal pencapaian

defisit diharapkan sampai dengan

< 6,00%

;

Alternatif mengatasi defisit anggaran dengan

melakukan peninjauan kembali anggaran Hibah

dan Bantuan Sosial yang saat ini masuk didalam

Belanja Langsung SKPD;

Peninjauan dilihat dari urgensi, keberadaan

kelompok, serta ketentuan pemberian hibah

dan bantuan sosial.

(11)
(12)

SKEMA

 

PERUBAHAN

 

APBD

 

TAHUN

 

2015

Pengiriman Naskah

KUPA

PPAS

Penghantaran

KUPA

PPAS

Nota

 

Kesepakatan

RKA

 

SKPD

APBD

DPA

SPD

SPP

SPM

SP2D

Rekening

Pembahasan

oleh

 

Komisi &

 

Banggar

Penghantaran RAPBD

Pergub/

 

SK

 

Gubernur

Rancangan

Perubahan RKPD

Ranc.

 

Akhir

 

Perubahan RKPD

Ranc.

 

Penetapan

 

RKPD

 

Perubahan

RKPD

KUPA

PPAS

Masukan

Terdapat

3

(Tiga)

Agenda

Yang

Dilaksanakan Didalam Perubahan Tahun

2015 (Perubahan RKPD, Perubahan KUPA

PPAS, serta Perubahan APBD)

(13)

Penghantaran

 

B.

 

Hukum

Justifikasi

 

:

Perkembangan

 

Asumsi;

Pergeseran

 

Anggaran;

SILPA;

Keadaan

 

darurat;

Keadaan

 

Luar

 

Biasa.

Kebijakan

 

Penganggaran

 

:

Arahan

 

Pemerintah

 

Pusat;

Kesepakatan

 

Pihak

 

Lain;

Kewajiban

 

Pemda

 

(Dana

 

Bagi

 

Hasil);

Kewajiban

 

Belanja

 

(Dana

 

Cukai);

DAK;

Penyertaan

 

Modal;

Kewajiban

 

Belanja

 

Langsung

 

SKPD;

Penataan

 

B.el.

 

Gaji;

Kegiatan

 

Strategis;

Penyelesaian

 

TA.

 

2015.

Monev

 

APBD

(Realisasi Program

 

&

 

Kegiatan sd.

 

Triwulan II)

Rancangan

 

Perubahan

 

RKPD

Usulan

 

SKPD

Desk

 

Bidang

 

&

 

SKPD

Entry

 

Jogjaplan

Penyusunan

 

Rancangan

 

Awal

 

Perubahan

 

RKPD

Penyusunan Rancangan

Perubahan Renja SKPD

Pergub

 

Perubahan

 

RKPD

SE

 

KDHTentang

Perubahan Renja SKPD

Penyusunan

 

Rancangan

 

Akhir

 

Perubahan

 

RKPD

Desk

 

Bidang

 

&

 

SKPD

 

(Penyesuaian

 

Pagu)

Penyesuaian

 

di Jogjaplan

(edit)

Penghantaran KUPA

PPAS di

 

DPRD

Pergub Penetapan RKPD

 

Disampaikan Kepada

Mendagri cq.

 

Dirjend

Bina Bangda Paling

 

Lambat 7

 

Hari Kerja

Peny.

 

&

 

Ver.

 

Ranc.

 

Akhir

Perubahan Renja SKPD

Pengesahan Renja oleh

KDH

 

dan Renja SKPD

 

Oleh Kepala SKPD

(14)

PROGRESS

 

PERUBAHAN

 

APBD

 

TAHUN

 

2015

SK

 

Gubernur Tim

 

Perubahan RKPD

 

Sudah

Disusun dengan No.

 

51/TIM/2015

27

 

Mei

 

2015

Verifikasi

Program/kegiatan Murni

Tahun 2015

 

Sudah

Dilakukan

18

 

Juni 2015

Ditindaklanjuti SE

 

Sekda No.

 

50/5835

 

&

 

Sudah Disampaikan

SKPD

05Juni

 

2015

Efisiensi DPA

 

dan Rekening

99

 

Sudah Dimasukkan

Pada Perubahan RKPD

 

26

 

Juni 2015

Rancangan Perubahan

RKPD

 

Sudah Disusun

dan Naik Cetak

26

 

Juni 2015

Usulan Perubahan

Ditampung oleh TAPD

Komposisi Pendapatan

Perubahan APBD

 

Sudah

Disampaikan DPPKAD

Saat Ini Masuk Sesi

Rancangan Akhir

Perubahan RKPD

Sd.

 

10

 

Juli 2015

Perlu Penyesuaian

Komposisi Pendapatan

&

 

Belanja.

Sd.

 

10

 

Juli 2015

Memastikan Kebutuhan

Perubahan Belanja

SKPD;

Memastikan

Earmarking

yang

 

Harus Dibelanjakan

didalam Perubahan

APBD

 

2015.

(15)

Rancangan

Perubahan RKPD

 

Tahun 2015

Rancangan Akhir

Perubahan RKPD

 

Tahun 2015

Penetapan

Perubahan RKPD

 

Tahun 2015

 

dengan Pergub

2

 

Minggu Setelah

Perubahan RKPD

 

2015)

Penetapan

Peraturan Kepala

SKPD

 

tentang

Perubahan Renja

SKPD

 

Tahun 2015

 

(Max.

 

2

 

Minggu

Setelah Perubahan

Renja 2015

 

Ditetapkan KDH)

Minggu III

 

Juni

Minggu III

 

Juli

Perubahan RKPD

 

Tahun 2015

Perubahan Renja

Tahun 2015

Minggu III

 

Juli

Minggu I

 

Agustus

Minggu I

 

Agustus

Minggu III

 

Agustus

TATA

 

KALA

 

PERUBAHAN

 

RKPD

 

DAN

 

PERUBAHAN

 

(16)

Agustus

(Sesuai Permendagri)

 

Rancangan

 

KUA

 

PPAS

 

Perubahan

 

2015

 

disepakati

 

antara

 

KDH

 

dengan

 

DPRD

(Sesuai

Permendagri)

 

Penyampaian

 

Rancangan

 

Perubahan

 

KUA

 

dan

 

PPAS

 

kepada

 

DPRD

Minggu

 

I

Minggu

 

II

Minggu

 

III

(Sesuai

Permendagri)

 

Pedoman

 

Penyusunan

 

RKA

 

SKPD

 

Perubahan

 

APBD

Sept

(Sesuai Permendagri)

 

Penyampaian

 

Raperda

 

APBD

 

Perubahan

 

beserta

 

lampiran

 

kepada

 

DPRD

Minggu

 

II

Batas

 

Waktu

Maksimum

JADWAL

 

KUPA

PPAS

 

TAHUN

 

2015

(17)

Agustus

No

Aktivitas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Pengiriman

 

Naskah

 

KUPA

PPAS

 

2015

2 Rapur Penghantaran KUPA

PPAS

 

2015

3 Penjajagan

 

Banggar

4 Pembahasan Komisi

5 Konsultasi

 

Banggar

6 Harmonisasi

 

dan

 

Finalisasi

 

Banggar

7 Rapur

 

Persetujuan

 

Bersama

 

KUPA

PPAS

 

2015

8 RAPBD

P

 

Tahun

 

2015

 

(SE

 

tentang

 

RKA

 

Perubahan)

Juli

No

Aktivitas

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Penetapan

 

Perubahan

 

RKPD

2 Penyusunan

 

KUPA

PPAS

 

2015

3 Paparan KUPA

PPAS

 

2015

 

di

 

Sekda

4 Finalisasi

 

KUPA

PPAS

 

2015

5 Cetak

 

KUPA

PPAS

 

2015

Perlu Disepakati

Perlu Disepakati

(18)

Rapur

 

Penghantaran

KUPA

PPAS

Pembahasan

 

Komisi

Ranc.

 

Perubahan

RKPD

Ranc.

 

Akhir

Perubahan RKPD

Ranc.

 

Penetapan

 

RKPD

 

Perubahan

26

 

Juni

 

2015

13

 

Juli

 

2015

Minggu I

(04

 

Agustus 2015)

03

 

Agustus 2015

Penjajagan

 

Banggar

05

06

 

Agustus

2015

10

 

Juli 2015

Konsultasi

 

Banggar

07

10

 

Agustus

2015

11

12

 

Agustus

2015

13

 

Agustus 2015

Rapur

 

Persetujuan

 

Bersama

 

KUPA

PPAS

Minggu II

(14

 

Agustus 2015)

Penetapan

 

RKPD

 

Perubahan

13

 

Juli

 

2015

RAPBD

Perubahan

Tahun 2015

Minggu II

 

September

 

2015

Pengiriman Naskah

KUPA

PPAS

Input

Finalisasi

Harmonisasi

 

Banggar

 

&

 

13

23

 

Juli 2015

Penyusunan Dok.

 

KUPA

PPAS

24

 

Juli 2015

Paparan KUPA

PPAS

 

di

 

Sekda

27

28

 

Juli 2015

Finalisasi KUPA

PPAS

Perlu Disepakati

Perlu Disepakati

(19)

Referensi

Dokumen terkait

Keempat tipologi ini pada dasarnya memiliki kondisi yang sama, yaitu RTRWK yang bersangkutan tidak sah. Oleh karena itu, pada keempat tipologi ini perlu dilakukan

 Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja

Bersifat deskriptif apabila kegiatan analisis kebijakan berserta seluruh hasil pengetahuan yang diperoleh dimaksudkan untuk tujuan mencari hubungan kausalitas antara

7,8,11,12,16,17 Biopsi kelenjar pada laporan kasus memberikan gambaran khas tuberkulosis kulit, namun dengan adanya riwayat penggunaan obat yang tidak jelas dalam jangka waktu

bahwa meskipun terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, akan tetapi karena

dengan menggunakan kertas putih. Trace evidence Trace evidence yang ditemukan pada kertas yang ditemukan pada kertas putih tersebut kemudian dipisahkan menjadi beberapa

Data analisa ini meliputi dari jenis dan tipe dari bantalan bola yang digunakan untuk pemodelan sinyal getaran dari cacat pada cincin luar bantalan bola, sifat mekanik

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa, untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak