LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2018

(1)

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN MIJEN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ)

WALIKOTA SEMARANG

TAHUN 2018

(2)

1

LKPJ Walikota Semarang Tahun 2018

OPD : KECAMATAN MIJEN

FORMAT A

URUSAN FUNGSI PENUNJANG KEWILAYAHAN A. KEBIJAKAN PROGRAM

Kebijakan program pada Urusan Fungsi Penunjang Kewilayahan diarahkan pada : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Kecamatan Mijen 2. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Kecamatan Mijen

3. Meningkatkan tertib administrasi Pelaporan Kinerja Keuangan Kecamatan Mijen 4. Meningkatkan kebersihan wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara

berkelanjutan

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat

6. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal wilayah Kecamatan / Kelurahan.

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan representatif.

8. Meningkatnya manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum

Kecamatan/Kelurahan.

9. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih serta sehat.

10. Meningkatkan tertib pencatatan pengelolaan asset di Kelurahan dan Kecamatan 11. Mengoptimalkan potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan

dan Kecamatan secara intensif

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Fungsi Penunjang Kewilayahan adalah sebagai berikut :

(3)

2

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan pada upaya meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Kecamatan Mijen, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Alat Tulis Kantor

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor 5) Penyediaan Makanan dan Minuman

6) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 7) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 8) Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 9) Penyediaan Operasional Kelurahan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan pada meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Kecamatan Mijen, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5) Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

7) Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program ini diarahkan pada meningkatnya tertib administrasi Pelaporan Kinerja Keuangan Kecamatan Mijen, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

(4)

3

2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada meningkatnya kebersihan wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara berkelanjutan, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

2) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Program ini diarahkan pada Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat, dengan realisasi kegiatan yaitu Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini diarahkan pada meningkatnya keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal wilayah Kecamatan / Kelurahan, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2) Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program ini diarahkan pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan representatif, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 2) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

3) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

4) Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang

5) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan. 6) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan 7) Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

(5)

4

Program ini diarahkan pada meningkatnya manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan/Kelurahan, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan

2) Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

3) Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

4) Pembangunan Pusat Pembelajaran (BLC) 9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini diarahkan pada meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih serta sehat, dengan realisasi kegiatan yaitu Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat

10. Program Pengelolaan Asset Pemerintah

Program ini diarahkan pada peningkatan tertib pencatatan pengelolaan Asset di Kelurahan dan Kecamatan secara tertib dan teratur, dengan realisasi kegiatan yaitu Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan

11. Program Peningkatan Intensifikasi PAD

Program ini diarahkan pada mengoptimalisasi potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan dan Kecamatan secara intensif, dengan realisasi kegiatan yaitu Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1. REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Urusan Fungsi Penunjang Kewilayahan Tahun 2018 sebesar :

OPD ANGGARAN (Rp) _{ANGGARAN (Rp)}REALISASI PERSENTASE _(%)

KECAMATAN MIJEN 25.640.328.000 24.948.222.942 97.30%

(6)

5

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Urusan Fungsi Penunjang Kewilayahan sebagai berikut :

NO PROGRAM/ _KEGIATAN ANGGARAN (Rp) _{ANGGARAN (Rp)}REALISASI PERSENTASE _(%) Urusan Pilihan Kewilayahan

OPD : KECAMATAN MIJEN A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.893.155.375 3.572.015.083 91,75 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air, dan Listrik 116.480.893 88.074.970 75,61 2. Penyediaan Alat Tulis

Kantor 24.000.000 23.990.200 99,96 3. Penyediaan barang cetakan, dan penggandaan 19.809.000 19.809.000 100 4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 5.600.000 5.152.200 92 5. Penyediaan makanan dan minuman 54.000.000 54.000.000 100 6. Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah 55.000.000 36.980.026 67,24 7. Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke

dalam daerah 3.016.450.000 2.822.300.000 93,56 8. Belanja jasa penunjang

administrasi perkantoran 55.275.000 40.605.000 73,46 9. Penyediaan opersional kelurahan 546.540.482 481.103.687 88,03 B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.541.905.300 1.469.673.258 95,32 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 356.296.000 308.226.000 86,51 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 21.882.500 21.632.500 98,86 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 504.430.000 501.121.125 99,34 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 208.285.800 197.788.001 94,96 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 42.000.000 39.442.000 93,91 6. Rehabilitasi sedang/berat gedung 399.186.000 396.038.632 99,21

(7)

6

NO PROGRAM/ _KEGIATAN ANGGARAN (Rp) _{ANGGARAN (Rp)}REALISASI PERSENTASE _(%)

kantor 7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan 9.825.000 5.425.000 55,22 C PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

232.378.000 232.378.000 100

1. Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, dan

Pembantu 228.858.000 228.858.000 100 2. Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.520.000 3.520.000 88,7 D PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN & PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 373.552.600 355.011.200 95,04 1. Koordinasi penilaian

kota sehat / Adipura 33.780.000 33.725.000 99,84 2. Peningkatan operasi

dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 339.772.600 321.286.200 94,56 E. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 210.990.500 208.285.500 98,72 1. Pendampingan penegakan Perda di Kecamatan dan pemantauan wilayaah rawan trantibum 210.990.500 208.285.500 98,72 F PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN 2.240.191.000 2.193.587.000 97,92 1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 795.191.000 783.190.000 98,49 2. Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 1.445.000.000 1.410.397.000 97,61 G PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN KELURAHAN 15.969.735.225 15.750.493.901 98,63 1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 89.905.000 80.755.000 89,82 2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 79.035.000 79.035.000 100

(8)

7

NO PROGRAM/ _KEGIATAN ANGGARAN (Rp) _{ANGGARAN (Rp)}REALISASI PERSENTASE _(%)

3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 132.043.500 107.633.500 81,51 4. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang 2.585.396.800 2.583.774.601 99,94 5. Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan, dan jembatan

5.969.695.241 5.943.316.000 99.56 6. Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan pemukiman 5.301.284.684 5.288.123.000 99,75 7. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang 1.812.375.000 1.667.856.800 92,03 H PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 688.915.000 684.354.000 99,34 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan 12.226.000 9.071.000 74,19 2. Pengembangan budaya kerja dan pembinaan

mental rohani aparatur 9.855.000 9.855.000 100 3. Implementasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 478.500.000 478.500.000 100 4. Pembangunan Pusat Pembelajaran (BLC) 188.334.000 186.928.000 99.25 I PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 298.200.000 291.138.000 97.63 1. Fasilitasi forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat 298.200.000 291.138.000 97.63 J PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH 184.680.000 184.662.000 99,99 1. Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 184.680.000 184.662.000 99,99 K PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD 6.625.000 6.625.000 100 1. Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemeritah Kecamatan dan Kelurahan 6.625.000 6.625.000 100 JUMLAH 25.640.328.000 24.948.222.942 97,30

(9)

8

2. HASIL YANG DICAPAI

Capaian pada Urusan Urusan Fungsi Penunjang Kewilayahan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 REALISASI TAHUN

2017 TARGET REALISASI %

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan - Cakupan penyelenggaraan

pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan

24,24% 24,24% 100 7,18%

2. Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

- Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan

pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan

- Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan

100% 100 % 100% 100% 100 100 100% 100%

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator cakupan pelayanan administrasi perkantoran dapat dilihat pada tabel berikut :

2017 TARGET REALISASI %

Cakupan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 100 100%

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target dari indikator kinerja cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan 100%, terealisasi 100%

Hal ini sama jika dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 100% KEGIATAN YANG BERHASIL :

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor

(10)

9

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor 5. Penyediaan Makanan dan Minuman

6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 8. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 9. Penyediaan Operasional Kelurahan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 _{TAHUN 2017}REALISASI TARGET REALISASI %

Cakupan Pelayanan Sarana

dan Prasarana Aparatur 100 % 100 % 100 100 % Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target dari indikator kinerja cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dari yang ditargetkan 100% terealisasi 100%.

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5. Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

(11)

10

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Indikator tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA _TARGETTAHUN 2018 _REALISASI _% _{TAHUN 2017}REALISASI

Tertib Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 100 % 100 % 100 100%

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target dari indikator kinerja tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan dari yang ditargetkan 100% terealisasi 100%.

Hal ini sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 100% KEGIATAN YANG BERHASIL :

1. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu

2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indikator Persentase jumlah titik pantau adipura dan cakupan kegiatan kebersihan dapat dilihat pada tabel berikut :

Persentase jumlah titik pantau adipura yang tertangani 100 % 100 % 100 100 % Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan kelurahan 100 % 100 % 100 100 %

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target dari indikator kinerja Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani dari yang ditargetkan 100% terealisasi 100% dan dari indikator kinerja Cakupan Kegiatan

(12)

11

Kebersihan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dari yang ditargetkan 100% terealisasi 100%.

1. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana & sarana persampahan

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Indikator kinerja persentase jumlah sistem keamanan lingkungan RT dapat dilihat pada tabel berikut :

Persentase jumlah sistem

keamanan lingkungan RT 70% 66,74% 97,92 58,75%

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil melaksanakan indikator kinerja persentase jumlah sistem keamanan lingkungan RT dari yang ditargetkan 70% terealisasi 66,74%.

Hal ini meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2017 sebesar 58,75% Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum.

6) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan terdapat 2 indikator kinerja, sebagai berikut :

- Indikator kinerja Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat) dapat dilihat pada tabel berikut :

(13)

12

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 REALISASI

TAHUN 2017 TARGET REALISASI % Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)

3 Kelurahan 3 Kelurahan 100 2 Kelurahan

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target dari indikator kinerja Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) dari yang ditargetkan 3 Kelurahan, terealisasi 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Kedungpane, Kelurahan Wonolopo dan Kelurahan Purwosari

Hal ini meningkat jika dibandingkan capaian Tahun 2017 sebesar 2 Kelurahan.

Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Kampung Tematik Tahun pada tahun 2018 ditargetkan 7 Kelurahan, terealisasi 7 Kelurahan.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian target 2017 yaitu 2 kelurahan

Data Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Kampung Tematik sebagai berikut :

a. Kelurahan Cangkiran dengan tema Kampung Sayur ;

b. Kelurahan Karangmalang dengan tema Kampung Buah Naga ;

c. Kelurahan Polaman dengan tema Kampung Tape ;

d. Kelurahan Tambangan dengan tema Kampung Wisata Sawah; e. Kelurahan Wonoplumbon dengan tema Kampung Meubel; f. Kelurahan Jatisari dengan tema Kampung Jajan;

g. Kelurahan Pesantren dengan tema Kampung Telo;

- Indikator kinerja jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 _{TAHUN 2017}REALISASI

TARGET REALISASI % Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) kelurahan

(14)

13

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target dari indikator kinerja jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) kelurahan dari yang ditargetkan 804 kegiatan, terealisasi 804 kegiatan.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 147 kegiatan KEGIATAN YANG BERHASIL :

1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2) Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan terdapat 3 indikator kinerja sebagai berikut :

- Indikator kinerja persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang dapat dilihat pada tabel berikut :

-

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target dari indikator kinerja Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang dari yang ditargetkan 51% terealisasi 64,98%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian target Tahun 2017 sebesar 42,41% - Indikator kinerja persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan

dalam Musrenbang dapat dilihat dapat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 _{TAHUN 2017}REALISASI TARGET REALISASI %

Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang

51 % 64,98 % 127,41 42,41 %

Persentase jumlah RT yang mengusulkan

pembangunan dalam

Musrenbang

(15)

14

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target dari indikator kinerja Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang dari yang ditargetkan 91,44% terealisasi 70,49%

Hal ini menurun dibandingkan dengan capaian Tahun 2017 sebesar 90,26% - Indikator kinerja persentase kehadiran RT dalam Musrenbang dapat dilihat

pada tabel berikut :

P

ada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target dari indikator kinerja Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang dari yang ditargetkan 98,30% terealisasi 95%

Hal ini menurun dibandingkan dengan capaian Tahun 2017 sebesar 97,61% KEGIATAN YANG BERHASIL :

1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

4. Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang

5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan.

6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

7. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang.

8) Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Peningkatan Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum terdapat 2 indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase kehadiran RT

(16)

15

- Indikator kinerja Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN dapat dilihat pada tabel berikut :

Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN

3 Kelurahan 3 Kelurahan 100 -

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai dari indikator Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN dari yang ditargetkan sebesar 3 kelurahan terealisasi sebesar 3 kelurahan.

- Indikator kinerja jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018

REALISASI TAHUN 2017 TARGET REALISASI % Jumlah pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kantor

Kecamatan dan Kantor

Kelurahan 4.343 Pelayanan 3.873 Pelayanan 89,18 3.982 Pelayanan

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai dari indikator kinerja jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dari yang ditargetkan 4.343 pelayanan, terealisasi 3.873 pelayanan.

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2017 sebesar 3.982 pelayanan pelayanan yang ada di Kecamatan Mijen menurun dikarenakan dengan berlakunya e-KTP seumur hidup, sehingga jumlah perpanjang e-KTP sudah tidak ada.

KEGIATAN YANG BERHASIL :

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan

(17)

16

3. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

4. Pembangunan Pusat Pembelajaran (BLC)

9) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat terdapat 2 indikator kinerja sebagai berikut :

- Indikator kinerja Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 REALISASI TAHUN 2017 TARGET REALISASI %

Kelurahan yang

melaksanakan program

Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

14

kelurahan kelurahan 14 100 kelurahan 14

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai dari indikator kinerja Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terealisasi 14 kelurahan

- Indikator kinerja persentase kegiatan kelurahan/ kecamatan sehat yang difasilitasi dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018

REALISASI TAHUN

Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

100% 100% 100 100%

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai dari indikator Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terealisasi 100% KEGIATAN YANG BERHASIL :

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat

(18)

17

10) Program Pengelolaan Asset Pemerintah

Indikator persentase jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan 219 bid tanah 218 bid tanah 99,54 430 bid tanah

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah cukup berhasil dalam pencapaian mendekati target indikator kinerja jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dari yang ditargetkan 219 bidang tanah eks bengkok yang dilelangkan terealisasi 218 bidang tanah eks bengkok yang terlelangkan, dengna kondisi semuanya dikelola dengan baik

Hal ini terlihat menurun jika dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 430 bidang tanah, dikarenakan penghitungan jumlah aset tanah (KIB A) adalah jumlah semua asset tanah yang ada di KIB A, sedangkan untuk tahun 2018 adalah hanya sebatas tanah yang dikelola dalam lelang bengkok, dan terdapat 1 bidang tanah yang tidak disewakan karena dialih fungsikan untuk kampong tematik wisata sawah yang ada di Kelurahan Tambangan.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan.

11) Program Peningkatan Intensifikasi PAD

Indikator Program Intensifikasi PAD dapat dilihat pada table berikut :

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 REALISASI

TAHUN 2017 TARGET REALISASI %

Persentase jumlah wajib

pajak (WP) yang

membayar PBB di

Kecamatan dan

Kelurahan

(19)

18

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target dari indikator optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dari yang ditargetkan 91,50 %, terealisasi 67 %

Hal ini menurun jika dibandingkan capaian Tahun 2017 sebesar 91,90 %, dikarenakan adanya kebijakan Bapak Walikota terkait nilai NJOP dibawah Rp. 130.000.000,- diberikan subsidi bebas PBB.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 ada beberapa masalah yang dihadapi. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Beban pekerjaan yang sangat banyak sehingga belum bisa tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dikarenakan kurangnya personil yang ada.

2. Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan dan Kelurahan yang masih perlu ditingkatkan.

3. Kurang koordinasinya antara OPD Teknis yang melaksanakan program/kegiatan di wilayah kecamatan.

D. SOLUSI

Dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas solusi yang dilakukan adalah : 1. Optimalisasi personil yang ada serta berkoordinasi dengan OPD dalam hal ini

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang agar bisa memenuhi kekurangan personil sehingga akan meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Mijen.

2. Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalai Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis

(20)

19

3. OPD Teknis dalam melaksanakan kegiatan/proyeknya di wilayah Kecamatan Mijen seringkali tidak melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, sehingga untuk sinkronisasi pihak Kecamatan/Kelurahan berinisiatif menanyakan kepada OPD Teknis untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Juara I Lomba Kampung KB Tingkat Kota Semarang ;

2. Juara I Lomba Masakan Bandeng Pedas Tingkat Kota Semarang ;

3. Juara II Lomba Masak Lauk Berbahan Dasar Sayur Tingkat Kota Semarang ; 4. Juara III Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Kota Semarang ;

5. Juara III Lomba Penyuluhan Hatinya PKK Tingkat Kota Semarang ; 6. Juara III Lomba Paduan Suara Tingkat Kota Semarang ;

7. Juara III Lomba Tumpeng Gerakan Masyarakat Sehat Tingkat Kota Semarang ; 8. Juara III Lomba MTQ Kategori Putera Tingkat Kota Semarang ;

9. Juara Harapan III Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kota Semarang ; 10. Juara Harapan III Lomba Menghias Tumpeng Tingkat Kota Semarang ; 11. Nominasi Terbaik 6 Lomba Taman Herbal Bejo Tingkat Kota Semarang.

Mengetahui dan menyetujui,

CAMAT MIJEN

HM. YENUARSO, S.IP.MM

Pembina Tk. I

(21)

VISUALISASI DATA HASIL – HASIL PEMBANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2018

FOTO KEGIATAN PEMBANGUNAN

KETERANGAN

0 %

100 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Program Kegiatan

Nomor Kode Rekening

Instansi / Dinas yang Bertanggung jawab Nama Kegiatan Nilai Kontrak Sumber Dana Lokasi Kegiatan Volume Fisik Waktu Pelaksanaan Manfaat Kegiatan : : : : : : : : : : :

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Fasilitasi Pelaksanaan

Pembangunan Hasil Musrenbang 3.1.06.3.1.06.08.21.004 5 22 27 36 Kecamatan Mijen Pengaspalan Jl. Amarta RT 01 RW 02 Kel. Cangkiran Rp 166.354.000,-

APBD KOTA SEMARANG T.A 2018 Kecamatan Mijen 136.115,38 M2 Mulai : 19 Maret 2018 Selesai : 17 April 2018 1. Memperlancar Transportasi 2. Meningkatkan Perekonomian

Format B

(22)

VISUALISASI DATA HASIL – HASIL PEMBANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2018

FOTO KEGIATAN PEMBANGUNAN

KETERANGAN

0 %

50 %

100 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Kegiatan

Instansi / Dinas yang Bertanggung jawab Nama Kegiatan Nilai Kontrak Sumber Dana Lokasi Kegiatan Volume Fisik Waktu Pelaksanaan : : : : : : : : : :

100 %

Pelebaran Jalan Aspal Jl.

Ngrobyong RW 01 Kel. Pesantren

Rp 165.959.000,00

APBD KOTA SEMARANG T.A 2018 Kecamatan Mijen 1.128,00 M2 Mulai : 19 Maret 2018 Selesai : 17 April 2018

(28)

FORMAT C

PENYELENGGARAAN URUSAN DEKONSENTRASI

DAN TUGAS PEMBANTUAN

(Bersumber dana APBN)

Penyelenggaraan urusan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang memuat :

1. Dasar Hukum : DIPA Nomor ………

2. Instansi Pemberi Tugas : ……….

3. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan : …………..……….

4. Program

: ………...

Kegiatan

: ……….

5. Anggaran

: ………

6. Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

…..diuraikan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan….

7. Hambatan/ Permasalahan : ………

8. Solusi / Rencana Tindak Lanjut : ………

Masing-masing tugas dirinci sesuai format dibawah ini

Tabel 1.

NO

PENYELENGGARAAN URUSAN DEKONSENTRASI

KET. NAMA

PROGRAM DAN KEGIATAN

URAIAN LOKASI JUMLAH DANA SUMBER DANA

-

Tabel 2.

NO

PENYELENGGARAAN TUGAS TUGAS YANG DIPERBANTUKAN

KET. NAMA

PROGRAM DAN KEGIATAN

URAIAN LOKASI JUMLAH DANA SUMBER DANA

-

Semarang, Januari 2019 Mengetahui dan menyetujui,

CAMAT MIJEN

YENUARSO, S.IP., MM

Pembina Tk. I

(29)

FORMAT D

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN MIJEN

A. Kerjasama Antar Daerah (Tidak ada)

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Daerah yang diajak Kerjasama

b. Dasar Hukum

c. Bidang Kerjasama

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Nama Kegiatan

b. OPD Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah

c. Sumber dan Jumlah Anggaran

d. Jangka Waktu Kerjasama

e. Hasil (output) dari Kerjasama

3. Permasalahan dan Solusi

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Tidak ada)

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Mitra yang Diajak kerjasama

b. Dasar Hukum

c. Bidang Kerjasama

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Nama Kegiatan

b. OPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

c. Sumber dan Jumlah Anggaran

d. Jangka Waktu Kerjasama

3. Permasalahan dan Solusi

(30)

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan yang ditempuh di Kecamatan Mijen sejalan dengan

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang,

sedangkan kegiatan yang dilakukan berupa rapat koordinasi guna

membahas Program-program Pemerintah Kota serta hal-hal yang

mendesak.

a.Forum Koordinasi

Secara berkala di Kecamatan Mijen dilaksanakan rapat koordinasi yang

diikuti oleh unsur Muspika serta instansi terkait sebagai wahana Forum

Koordinasi

b. Materi koordinasi

Materi yang dibahas dalam rapat koordinasi diantaranya

Program-program Pemerintah serta masalah yang ada/sedang berkembang di

wilayah Kecamatan Mijen agar permasalahan secepatnya dapat diatasi

atau ada solusinya.

c. Instansi Vertikal yang Terlibat

Instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan diatas antara lain :

-

Puskesmas Mijen dan Puskesmas Karangmalang

-

UPTD Pendidikan Kecamatan Mijen

-

UPTD Kependudukan dan Capil Kecamatan Mijen

-

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mijen

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a.Sumber dan Jumlah Anggaran



APBD Kota Semarang

b.PD Penyelenggaran Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah



Kecamatan Mijen

c. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan



Minimal 4 kali setiap tahun

d. Hasil dan Manfaat koordinasi



Adanya kesamaan persepsi antar Instansi di Wilayah Kecamatan

Mijen



Program/Kegiatan Pemerintah dapat terselenggara dengan baik



Terjalin hubungan yang harmonis antara Lembaga Pemerintah

(31)



Terwujudnya iklim yang kondusif

e. Tindak Lanjut Hasil koordinasi



Menjaga agar koordinasi selalu terlaksana dengan tertib dan lancar



Melaksanakan hasil-hasil koordinasi

3. Permasalahan dan Solusi

a.

Permasalahan



Selama ini dalam pelaksanaan koordinasi di Kecamatan Mijen tidak

ada permasalahan yang berarti yang menghambat jalannya

penyelenggaraan pemerintahan.

b. Solusi



Hubungan dan komunikasi yang baik senantiasa dijaga dan

dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan

D. Pembinaan Batas Wilayah (Tidak Ada)

1. Kebijakan dan Kegiatan

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a.Sengketa batas wilayah

b.Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian

c.PD Penyelenggara Batas Wilayah

3. Permasalahan dan Solusi

E. Pencegahan & Penanggulangan Bencana

1. Bencana di wilayah Kecamatan Mijen yang sering terjadi adalah tanah

longsor dan pohon tumbang.

Penanggulangan yang telah dilakukan antara lain :

-

Pemetaan daerah rawan bencana

-

Pelaksanaan posko PBA,

-

Pelatihan anggota linmas dan Pelatihan penanganan bencana alam

2. Status Bencana

Bencana yang pernah terjadi di wilayah Kecamatan Mijen berstatus lokal

yang ditangani oleh Aparat Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota

Semarang

(32)