• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2018 ANGGARAN TAHUN INI

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2018 ANGGARAN TAHUN INI"

Copied!
20
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 20 Halaman )

Teks penuh

(1)

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial

Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial

KD. REKENING URAIAN ANGGARANTAHUN INI TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran

SALDO AWAL KAS 0,00 0,00 (10.366.260.469,00) (25.093.164.860,00) (37.828.169.105,00)

PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

4.1

Hasil Retribusi Daerah 3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

4.1.00.00.2

Retribusi Jasa Usaha 3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

4.1.00.00.2.02

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4.1.00.00.2.02.01

Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan 3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 3.000.000,00 750.000,00 (10.365.510.469,00) (25.092.414.860,00) (37.827.419.105,00)

Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan

Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan

BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.647.092.800,00 5.189.985.477,00 6.926.138.241,00 5.189.985.477,00 4.340.983.605,00

5.1

Belanja Pegawai 21.647.092.800,00 5.189.985.477,00 6.926.138.241,00 5.189.985.477,00 4.340.983.605,00 5.1.00.00.1

Belanja Gaji dan Tunjangan 15.684.617.300,00 3.713.496.477,00 4.989.133.741,00 3.713.496.477,00 3.268.490.605,00 5.1.00.00.1.01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 12.207.955.150,00 2.944.840.200,00 3.751.434.550,00 2.944.840.200,00 2.566.840.200,00 5.1.00.00.1.01.01 Tunjangan Keluarga 1.271.162.150,00 270.399.030,00 459.965.060,00 270.399.030,00 270.399.030,00 5.1.00.00.1.01.02 Tunjangan Jabatan 538.630.000,00 126.483.213,00 159.180.361,00 126.483.213,00 126.483.213,00 5.1.00.00.1.01.03 Tunjangan Fungsional 270.000.000,00 40.238.100,00 149.285.700,00 40.238.100,00 40.238.100,00 5.1.00.00.1.01.04

Tunjangan Fungsional Umum 480.950.000,00 113.618.466,00 165.094.602,00 113.618.466,00 88.618.466,00 5.1.00.00.1.01.05

Tunjangan Beras 809.070.000,00 184.453.500,00 270.709.500,00 184.453.500,00 169.453.500,00 5.1.00.00.1.01.06

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 105.650.000,00 33.163.968,00 33.163.968,00 33.163.968,00 6.158.096,00 5.1.00.00.1.01.07

Pembulatan Gaji 1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

5.1.00.00.1.01.08

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.962.475.500,00 1.476.489.000,00 1.937.004.500,00 1.476.489.000,00 1.072.493.000,00 5.1.00.00.1.02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 4.296.515.500,00 1.110.000.000,00 1.570.515.500,00 1.110.000.000,00 506.000.000,00 5.1.00.00.1.02.05

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 1.665.960.000,00 366.489.000,00 366.489.000,00 366.489.000,00 566.493.000,00 5.1.00.00.1.02.06

Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 21.647.092.800,00 5.189.985.477,00 6.926.138.241,00 5.189.985.477,00 4.340.983.605,00

(2)

TAHUN INI

BELANJA LANGSUNG 32.058.729.600,00 5.177.024.992,00 7.801.516.150,00 7.545.768.768,00 11.494.663.690,00

5.2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.026.157.740,00 740.958.472,00 1.094.881.515,00 1.042.379.605,00 1.143.665.348,00

5.2.01

Penyediaan jasa surat menyurat 22.718.400,00 5.033.900,00 6.236.500,00 5.692.500,00 5.755.500,00

5.2.01.01

Belanja Barang dan Jasa 22.718.400,00 5.033.900,00 6.236.500,00 5.692.500,00 5.755.500,00 5.2.01.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 18.694.000,00 4.483.900,00 5.083.100,00 4.972.500,00 4.154.500,00 5.2.01.01.2.01

18.694.000,00 4.483.900,00 5.083.100,00 4.972.500,00 4.154.500,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5.2.01.01.2.01.04

Belanja Jasa Kantor 4.024.400,00 550.000,00 1.153.400,00 720.000,00 1.601.000,00 5.2.01.01.2.03

4.024.400,00 550.000,00 1.153.400,00 720.000,00 1.601.000,00 Belanja Paket/Pengiriman

5.2.01.01.2.03.07

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 657.445.000,00 169.807.072,00 185.290.403,00 171.474.625,00 143.654.500,00 5.2.01.02

Belanja Barang dan Jasa 657.445.000,00 169.807.072,00 185.290.403,00 171.474.625,00 143.654.500,00 5.2.01.02.2

Belanja Jasa Kantor 656.945.000,00 169.807.072,00 185.040.403,00 171.224.625,00 143.654.500,00 5.2.01.02.2.03 40.180.000,00 10.826.000,00 14.726.000,00 10.526.000,00 4.322.000,00 Belanja Telepon 5.2.01.02.2.03.01 208.700.000,00 51.113.822,00 57.784.178,00 46.857.500,00 59.044.500,00 Belanja Air 5.2.01.02.2.03.02 353.726.000,00 92.666.250,00 96.828.625,00 98.440.125,00 72.291.000,00 Belanja Listrik 5.2.01.02.2.03.03 54.339.000,00 15.201.000,00 15.701.600,00 15.401.000,00 7.997.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 5.2.01.02.2.03.06 Belanja Pemeliharaan 500.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 5.2.01.02.2.20 500.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.2.01.02.2.20.03

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 32.600.000,00 7.000.000,00 9.500.000,00 7.600.000,00 8.500.000,00 5.2.01.06

Belanja Barang dan Jasa 32.600.000,00 7.000.000,00 9.500.000,00 7.600.000,00 8.500.000,00 5.2.01.06.2

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 32.600.000,00 7.000.000,00 9.500.000,00 7.600.000,00 8.500.000,00 5.2.01.06.2.05

2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Jasa Service

5.2.01.06.2.05.01

6.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.01.06.2.05.02

17.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.500.000,00 6.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5.2.01.06.2.05.03

7.100.000,00 7.000.000,00 (1.000.000,00) 1.100.000,00 0,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.01.06.2.05.05

Penyediaan jasa administrasi keuangan 376.056.000,00 74.210.000,00 121.787.000,00 86.810.000,00 93.249.000,00

5.2.01.07 Belanja Pegawai 375.956.000,00 74.210.000,00 121.737.000,00 86.760.000,00 93.249.000,00 5.2.01.07.1 Honorarium PNS 375.956.000,00 74.210.000,00 121.737.000,00 86.760.000,00 93.249.000,00 5.2.01.07.1.01 375.956.000,00 74.210.000,00 121.737.000,00 86.760.000,00 93.249.000,00 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan

5.2.01.07.1.01.06

Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

5.2.01.07.2

Belanja Bahan/Material 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

5.2.01.07.2.02

100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.01.07.2.02.06

Penyediaan jasa kebersihan kantor 692.328.250,00 143.355.800,00 183.704.750,00 189.887.500,00 165.302.600,00

5.2.01.08

Belanja Barang dan Jasa 692.328.250,00 143.355.800,00 183.704.750,00 189.887.500,00 165.302.600,00 5.2.01.08.2

Belanja Bahan Pakai Habis 114.922.250,00 31.025.000,00 36.764.950,00 43.864.700,00 3.267.600,00 5.2.01.08.2.01

(3)

TAHUN INI

114.922.250,00 31.025.000,00 36.764.950,00 43.864.700,00 3.267.600,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.2.01.08.2.01.05

Belanja Jasa Kantor 577.406.000,00 112.330.800,00 146.939.800,00 146.022.800,00 162.035.000,00 5.2.01.08.2.03

577.406.000,00 112.330.800,00 146.939.800,00 146.022.800,00 162.035.000,00 Belanja jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service

5.2.01.08.2.03.18

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 82.150.000,00 9.500.000,00 23.000.000,00 22.400.000,00 27.250.000,00

5.2.01.09

Belanja Barang dan Jasa 66.150.000,00 9.500.000,00 23.000.000,00 22.400.000,00 11.250.000,00 5.2.01.09.2

Belanja Pemeliharaan 66.150.000,00 9.500.000,00 23.000.000,00 22.400.000,00 11.250.000,00 5.2.01.09.2.20

66.150.000,00 9.500.000,00 23.000.000,00 22.400.000,00 11.250.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.2.01.09.2.20.03

Belanja Modal 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00

5.2.01.09.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 5.2.01.09.3.29

16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

5.2.01.09.3.29.02

Penyediaan alat tulis kantor 126.719.950,00 22.816.000,00 41.313.450,00 37.025.000,00 25.565.500,00

5.2.01.10

Belanja Barang dan Jasa 126.719.950,00 22.816.000,00 41.313.450,00 37.025.000,00 25.565.500,00 5.2.01.10.2

Belanja Bahan Pakai Habis 126.719.950,00 22.816.000,00 41.313.450,00 37.025.000,00 25.565.500,00 5.2.01.10.2.01

126.719.950,00 22.816.000,00 41.313.450,00 37.025.000,00 25.565.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.01.10.2.01.01

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 273.792.000,00 16.016.000,00 26.484.500,00 22.084.500,00 209.207.000,00 5.2.01.11

Belanja Barang dan Jasa 273.792.000,00 16.016.000,00 26.484.500,00 22.084.500,00 209.207.000,00 5.2.01.11.2

Belanja Bahan/Material 2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00

5.2.01.11.2.02

2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.01.11.2.02.06

Belanja Jasa Kantor 2.460.000,00 699.000,00 699.000,00 699.000,00 363.000,00 5.2.01.11.2.03

2.460.000,00 699.000,00 699.000,00 699.000,00 363.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah

5.2.01.11.2.03.05

Belanja Cetak dan Penggandaan 269.332.000,00 15.317.000,00 24.785.500,00 20.885.500,00 208.344.000,00 5.2.01.11.2.06 232.178.000,00 9.431.000,00 10.772.500,00 10.732.500,00 201.242.000,00 Belanja Cetak 5.2.01.11.2.06.01 30.829.000,00 4.798.000,00 11.500.000,00 8.265.000,00 6.266.000,00 Belanja Penggandaan 5.2.01.11.2.06.02 6.325.000,00 1.088.000,00 2.513.000,00 1.888.000,00 836.000,00 Belanja Penjilidan 5.2.01.11.2.06.03

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 51.391.500,00 6.753.600,00 16.882.300,00 11.631.600,00 16.124.000,00 5.2.01.12

Belanja Barang dan Jasa 51.391.500,00 6.753.600,00 16.882.300,00 11.631.600,00 16.124.000,00 5.2.01.12.2

Belanja Bahan Pakai Habis 51.391.500,00 6.753.600,00 16.882.300,00 11.631.600,00 16.124.000,00 5.2.01.12.2.01

51.391.500,00 6.753.600,00 16.882.300,00 11.631.600,00 16.124.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5.2.01.12.2.01.03

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 42.453.600,00 9.611.000,00 12.611.000,00 12.611.000,00 7.620.600,00 5.2.01.15

Belanja Barang dan Jasa 42.453.600,00 9.611.000,00 12.611.000,00 12.611.000,00 7.620.600,00 5.2.01.15.2

Belanja Jasa Kantor 42.453.600,00 9.611.000,00 12.611.000,00 12.611.000,00 7.620.600,00 5.2.01.15.2.03

30.453.600,00 7.611.000,00 7.611.000,00 7.611.000,00 7.620.600,00 Belanja Surat Kabar/Majalah

5.2.01.15.2.03.05

12.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Jasa Publikasi

5.2.01.15.2.03.17

Penyediaan makanan dan minuman 27.830.000,00 4.706.000,00 9.206.000,00 9.206.000,00 4.712.000,00

(4)

TAHUN INI

Belanja Barang dan Jasa 27.830.000,00 4.706.000,00 9.206.000,00 9.206.000,00 4.712.000,00 5.2.01.17.2

Belanja Makanan dan Minuman 27.830.000,00 4.706.000,00 9.206.000,00 9.206.000,00 4.712.000,00 5.2.01.17.2.11

5.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.2.01.17.2.11.02

22.830.000,00 3.706.000,00 7.706.000,00 7.206.000,00 4.212.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

5.2.01.17.2.11.03

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 253.189.712,00 20.042.000,00 87.557.512,00 91.553.000,00 54.037.200,00 5.2.01.18

Belanja Barang dan Jasa 253.189.712,00 20.042.000,00 87.557.512,00 91.553.000,00 54.037.200,00 5.2.01.18.2

Belanja Bahan Pakai Habis 603.200,00 42.000,00 222.000,00 142.000,00 197.200,00 5.2.01.18.2.01

603.200,00 42.000,00 222.000,00 142.000,00 197.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.01.18.2.01.01

Belanja Perjalanan Dinas 252.586.512,00 20.000.000,00 87.335.512,00 91.411.000,00 53.840.000,00 5.2.01.18.2.15

252.586.512,00 20.000.000,00 87.335.512,00 91.411.000,00 53.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.01.18.2.15.02

Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 982.005.700,00 183.060.100,00 269.127.100,00 282.303.900,00 240.537.800,00 5.2.01.19 Belanja Pegawai 269.100.000,00 45.534.000,00 84.399.500,00 102.249.500,00 36.917.000,00 5.2.01.19.1 Honorarium Non PNS 269.100.000,00 45.534.000,00 84.399.500,00 102.249.500,00 36.917.000,00 5.2.01.19.1.02 10.800.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 (2.700.000,00) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5.2.01.19.1.02.01

258.300.000,00 41.034.000,00 79.899.500,00 97.749.500,00 39.617.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

5.2.01.19.1.02.02

Belanja Barang dan Jasa 712.905.700,00 137.526.100,00 184.727.600,00 180.054.400,00 203.620.800,00 5.2.01.19.2

Belanja Bahan Pakai Habis 687.300,00 110.500,00 150.000,00 426.800,00 0,00

5.2.01.19.2.01

687.300,00 110.500,00 150.000,00 426.800,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.01.19.2.01.01

Belanja Jasa Kantor 712.218.400,00 137.415.600,00 184.577.600,00 179.627.600,00 203.620.800,00 5.2.01.19.2.03

471.318.400,00 91.429.400,00 128.747.400,00 119.953.400,00 124.211.400,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor

5.2.01.19.2.03.22

240.900.000,00 45.986.200,00 55.830.200,00 59.674.200,00 79.409.400,00 Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang

5.2.01.19.2.03.30

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 389.287.628,00 65.000.000,00 98.134.000,00 88.052.980,00 138.100.648,00 5.2.01.20

Belanja Barang dan Jasa 389.287.628,00 65.000.000,00 98.134.000,00 88.052.980,00 138.100.648,00 5.2.01.20.2

Belanja Bahan Pakai Habis 1.189.000,00 0,00 489.000,00 500.000,00 200.000,00 5.2.01.20.2.01

1.189.000,00 0,00 489.000,00 500.000,00 200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.01.20.2.01.01

Belanja Perjalanan Dinas 388.098.628,00 65.000.000,00 97.645.000,00 87.552.980,00 137.900.648,00 5.2.01.20.2.15

388.098.628,00 65.000.000,00 97.645.000,00 87.552.980,00 137.900.648,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.01.20.2.15.01

Penyediaan alat listrik dan elektronik 12.050.000,00 3.012.000,00 3.012.000,00 3.012.000,00 3.014.000,00

5.2.01.21

Belanja Barang dan Jasa 12.050.000,00 3.012.000,00 3.012.000,00 3.012.000,00 3.014.000,00 5.2.01.21.2

Belanja Bahan Pakai Habis 12.050.000,00 3.012.000,00 3.012.000,00 3.012.000,00 3.014.000,00 5.2.01.21.2.01

12.050.000,00 3.012.000,00 3.012.000,00 3.012.000,00 3.014.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5.2.01.21.2.01.03

Penyediaan jasa pengisian tabung gas 4.140.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00

5.2.01.23

Belanja Barang dan Jasa 4.140.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 5.2.01.23.2

(5)

TAHUN INI

Belanja Bahan Pakai Habis 4.140.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 5.2.01.23.2.01

4.140.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas

5.2.01.23.2.01.08

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 838.947.700,00 105.089.100,00 157.684.455,00 132.859.723,00 443.314.422,00

5.2.02

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 390.500.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 0,00 364.500.000,00

5.2.02.22

Belanja Barang dan Jasa 165.500.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 0,00 139.500.000,00 5.2.02.22.2

Belanja Pemeliharaan 165.500.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 0,00 139.500.000,00 5.2.02.22.2.20

165.500.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 0,00 139.500.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung Kantor

5.2.02.22.2.20.04

Belanja Modal 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

5.2.02.22.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 5.2.02.22.3.27

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

5.2.02.22.3.27.05

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 5.2.02.22.3.49

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah

5.2.02.22.3.49.08

Pemeliharaan rutin/berkaia kendaraan dinas/operasionai 80.100.000,00 17.547.000,00 24.947.000,00 20.047.000,00 17.559.000,00 5.2.02.24

Belanja Barang dan Jasa 80.100.000,00 17.547.000,00 24.947.000,00 20.047.000,00 17.559.000,00 5.2.02.24.2

Belanja Bahan Pakai Habis 32.200.000,00 8.049.000,00 8.049.000,00 8.049.000,00 8.053.000,00 5.2.02.24.2.01

32.200.000,00 8.049.000,00 8.049.000,00 8.049.000,00 8.053.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.2.02.24.2.01.06

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 47.900.000,00 9.498.000,00 16.898.000,00 11.998.000,00 9.506.000,00 5.2.02.24.2.05

8.250.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 2.250.000,00 1.500.000,00 Belanja Jasa Service

5.2.02.24.2.05.01

19.250.000,00 3.249.000,00 7.749.000,00 4.999.000,00 3.253.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.02.24.2.05.02

15.000.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5.2.02.24.2.05.03

5.400.000,00 999.000,00 2.399.000,00 999.000,00 1.003.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.02.24.2.05.05

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 368.347.700,00 77.542.100,00 116.737.455,00 112.812.723,00 61.255.422,00 5.2.02.24

Belanja Barang dan Jasa 368.347.700,00 77.542.100,00 116.737.455,00 112.812.723,00 61.255.422,00 5.2.02.24.2

Belanja Bahan Pakai Habis 20.100.000,00 10.129.000,00 431.000,00 6.540.000,00 3.000.000,00 5.2.02.24.2.01

20.100.000,00 10.129.000,00 431.000,00 6.540.000,00 3.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.2.02.24.2.01.06

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 348.247.700,00 67.413.100,00 116.306.455,00 106.272.723,00 58.255.422,00 5.2.02.24.2.05

38.440.900,00 4.060.000,00 13.815.450,00 12.815.450,00 7.750.000,00 Belanja Jasa Service

5.2.02.24.2.05.01

96.415.000,00 15.500.000,00 29.000.000,00 33.405.578,00 18.509.422,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.02.24.2.05.02

164.836.300,00 35.753.100,00 55.824.505,00 41.451.695,00 31.807.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5.2.02.24.2.05.03

47.755.500,00 11.300.000,00 17.666.500,00 18.600.000,00 189.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.02.24.2.05.05

800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pajak Kendaraan Dinas

5.2.02.24.2.05.08

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17.400.000,00 4.300.000,00 4.450.000,00 4.400.000,00 4.250.000,00

5.2.05

Peningkatan mental dan fisik aparatur 5.300.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.350.000,00 1.250.000,00

5.2.05.04

Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.350.000,00 1.250.000,00 5.2.05.04.2

(6)

TAHUN INI

Belanja Bahan/Material 500.000,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 50.000,00 5.2.05.04.2.02

500.000,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 50.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.05.04.2.02.06

Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 5.2.05.04.2.03

4.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam

5.2.05.04.2.03.31

Peningkatan iman dan taqwa aparatur 12.100.000,00 3.000.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 3.000.000,00

5.2.05.18

Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00 3.000.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 3.000.000,00 5.2.05.18.2

Belanja Bahan/Material 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

5.2.05.18.2.02

100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.05.18.2.02.06

Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.2.05.18.2.03

12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.05.18.2.03.29

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 210.433.000,00 50.450.000,00 64.978.000,00 7.400.000,00 80.780.000,00

5.2.06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.01 Belanja Pegawai 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.01.1 Honorarium PNS 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.01.1.01 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.06.01.1.01.01

Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.06.01.2

Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.06.01.2.06 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 5.2.06.01.2.06.02 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penjilidan 5.2.06.01.2.06.03

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 46.000.000,00 23.150.000,00 22.250.000,00 900.000,00 (300.000,00)

5.2.06.04 Belanja Pegawai 40.350.000,00 20.100.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 5.2.06.04.1 Honorarium PNS 40.350.000,00 20.100.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 5.2.06.04.1.01 40.350.000,00 20.100.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.06.04.1.01.01

Belanja Barang dan Jasa 5.650.000,00 3.050.000,00 2.000.000,00 900.000,00 (300.000,00) 5.2.06.04.2

Belanja Cetak dan Penggandaan 5.650.000,00 3.050.000,00 2.000.000,00 900.000,00 (300.000,00) 5.2.06.04.2.06 3.710.000,00 2.310.000,00 1.100.000,00 400.000,00 (100.000,00) Belanja Penggandaan 5.2.06.04.2.06.02 1.940.000,00 740.000,00 900.000,00 500.000,00 (200.000,00) Belanja Penjilidan 5.2.06.04.2.06.03

Penyusunan rencana kerja SKPD 15.288.000,00 0,00 15.288.000,00 0,00 0,00

5.2.06.05 Belanja Pegawai 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 5.2.06.05.1 Honorarium PNS 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 5.2.06.05.1.01 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.06.05.1.01.01

Belanja Barang dan Jasa 888.000,00 0,00 888.000,00 0,00 0,00

5.2.06.05.2

Belanja Cetak dan Penggandaan 888.000,00 0,00 888.000,00 0,00 0,00

5.2.06.05.2.06

(7)

TAHUN INI 488.000,00 0,00 488.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 5.2.06.05.2.06.02 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 Belanja Penjilidan 5.2.06.05.2.06.03

Penyusunan laporan bulanan triwulan dan akhir tahunan 14.340.000,00 0,00 14.340.000,00 0,00 0,00

5.2.06.06 Belanja Pegawai 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 5.2.06.06.1 Honorarium PNS 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 5.2.06.06.1.01 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.06.06.1.01.01

Belanja Barang dan Jasa 840.000,00 0,00 840.000,00 0,00 0,00

5.2.06.06.2

Belanja Cetak dan Penggandaan 840.000,00 0,00 840.000,00 0,00 0,00

5.2.06.06.2.06 540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 5.2.06.06.2.06.02 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 Belanja Penjilidan 5.2.06.06.2.06.03

Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 113.805.000,00 6.300.000,00 13.100.000,00 6.500.000,00 81.080.000,00

5.2.06.08 Belanja Pegawai 106.400.000,00 6.300.000,00 12.300.000,00 6.300.000,00 75.200.000,00 5.2.06.08.1 Honorarium PNS 106.400.000,00 6.300.000,00 12.300.000,00 6.300.000,00 75.200.000,00 5.2.06.08.1.01 100.900.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 75.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.06.08.1.01.01

5.500.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 (500.000,00) Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan

5.2.06.08.1.01.06

Belanja Barang dan Jasa 7.405.000,00 0,00 800.000,00 200.000,00 5.880.000,00

5.2.06.08.2

Belanja Bahan Pakai Habis 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00

5.2.06.08.2.01

330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.06.08.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 7.075.000,00 0,00 800.000,00 200.000,00 5.550.000,00 5.2.06.08.2.06 4.235.000,00 0,00 400.000,00 200.000,00 3.410.000,00 Belanja Penggandaan 5.2.06.08.2.06.02 2.840.000,00 0,00 400.000,00 0,00 2.140.000,00 Belanja Penjilidan 5.2.06.08.2.06.03

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 98.900.500,00 23.446.000,00 22.746.000,00 28.256.500,00 24.452.000,00

5.2.07

Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah 98.900.500,00 23.446.000,00 22.746.000,00 28.256.500,00 24.452.000,00 5.2.07.01 Belanja Pegawai 75.000.000,00 17.350.000,00 18.750.000,00 19.450.000,00 19.450.000,00 5.2.07.01.1 Honorarium PNS 75.000.000,00 17.350.000,00 18.750.000,00 19.450.000,00 19.450.000,00 5.2.07.01.1.01 75.000.000,00 17.350.000,00 18.750.000,00 19.450.000,00 19.450.000,00 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan

5.2.07.01.1.01.06

Belanja Barang dan Jasa 23.900.500,00 6.096.000,00 3.996.000,00 8.806.500,00 5.002.000,00 5.2.07.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 6.093.000,00 1.408.000,00 1.168.000,00 2.861.000,00 656.000,00 5.2.07.01.2.01

6.093.000,00 1.408.000,00 1.168.000,00 2.861.000,00 656.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.07.01.2.01.01

Belanja Bahan/Material 300.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00

5.2.07.01.2.02

300.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.07.01.2.02.06

Belanja Cetak dan Penggandaan 7.507.500,00 2.008.000,00 1.858.000,00 2.795.500,00 846.000,00 5.2.07.01.2.06 1.200.000,00 426.000,00 226.000,00 426.000,00 122.000,00 Belanja Cetak 5.2.07.01.2.06.01 3.650.000,00 1.075.000,00 775.000,00 1.425.000,00 375.000,00 Belanja Penggandaan 5.2.07.01.2.06.02

(8)

TAHUN INI

2.657.500,00 507.000,00 857.000,00 944.500,00 349.000,00 Belanja Penjilidan

5.2.07.01.2.06.03

Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 2.680.000,00 820.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 5.2.07.01.2.15

10.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.07.01.2.15.01

0,00 180.000,00 (180.000,00) 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.07.01.2.15.02

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

15.224.138.012,00 2.082.585.000,00 3.233.785.000,00 2.967.023.012,00 6.940.745.000,00 5.2.15

Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya

224.800.000,00 9.786.000,00 168.786.000,00 11.786.000,00 34.442.000,00 5.2.15.01

Belanja Barang dan Jasa 224.800.000,00 9.786.000,00 168.786.000,00 11.786.000,00 34.442.000,00 5.2.15.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.000.000,00 20.000.000,00 5.2.15.01.2.01 30.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Trophy/Hadiah/Penghargaan 5.2.15.01.2.01.09 Belanja Bahan/Material 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,00 5.2.15.01.2.02 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Ajar/Keterampilan

5.2.15.01.2.02.07

Belanja Jasa Kantor 76.800.000,00 9.786.000,00 42.786.000,00 9.786.000,00 14.442.000,00 5.2.15.01.2.03

33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.15.01.2.03.29

43.800.000,00 9.786.000,00 9.786.000,00 9.786.000,00 14.442.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang

5.2.15.01.2.03.30

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00 0,00 100.000,00 1.000.000,00 0,00 5.2.15.01.2.06 1.100.000,00 0,00 100.000,00 1.000.000,00 0,00 Belanja Cetak 5.2.15.01.2.06.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 5.2.15.01.2.06.02

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 5.2.15.01.2.10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Meja Kursi

5.2.15.01.2.10.01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Tenda

5.2.15.01.2.10.05

Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

5.2.15.01.2.11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.15.01.2.11.04

Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

5.2.15.01.2.15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.15.01.2.15.01

Pemberdayaan fakir miskin 14.680.700.000,00 1.982.799.000,00 2.959.999.000,00 2.844.299.000,00 6.893.603.000,00

5.2.15.07 Belanja Pegawai 11.200.000,00 2.799.000,00 2.799.000,00 111.799.000,00 (106.197.000,00) 5.2.15.07.1 Honorarium PNS 11.200.000,00 2.799.000,00 2.799.000,00 11.799.000,00 (6.197.000,00) 5.2.15.07.1.01 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.15.07.1.01.01

2.800.000,00 699.000,00 699.000,00 699.000,00 703.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.15.07.1.01.02

8.400.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5.2.15.07.1.01.03

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) 5.2.15.07.1.07

0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) Uang Saku Peserta Non PNS

5.2.15.07.1.07.01

Belanja Barang dan Jasa 14.669.500.000,00 1.980.000.000,00 2.957.200.000,00 2.732.500.000,00 6.999.800.000,00 5.2.15.07.2

(9)

TAHUN INI

Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

5.2.15.07.2.01

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.15.07.2.01.01

Belanja Jasa Kantor 39.000.000,00 5.000.000,00 72.200.000,00 75.000.000,00 (113.200.000,00) 5.2.15.07.2.03

39.000.000,00 5.000.000,00 72.200.000,00 75.000.000,00 (113.200.000,00) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.15.07.2.03.29

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 0,00 2.000.000,00 2.500.000,00 (2.000.000,00) 5.2.15.07.2.06 1.000.000,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) Belanja Cetak 5.2.15.07.2.06.01 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) Belanja Penggandaan 5.2.15.07.2.06.02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.15.07.2.07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5.2.15.07.2.07.03

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 28.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 17.000.000,00 5.2.15.07.2.08

28.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 17.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.15.07.2.08.01

Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.15.07.2.11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.15.07.2.11.04

Belanja Perjalanan Dinas 112.800.000,00 25.000.000,00 12.800.000,00 55.000.000,00 20.000.000,00 5.2.15.07.2.15

112.800.000,00 25.000.000,00 12.800.000,00 55.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.15.07.2.15.01

Belanja Hibah Barang/Jasa 14.484.700.000,00 1.950.000.000,00 2.858.700.000,00 2.600.000.000,00 7.076.000.000,00 5.2.15.07.2.27

14.484.700.000,00 1.950.000.000,00 2.858.700.000,00 2.600.000.000,00 7.076.000.000,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.15.07.2.27.01

Pemberdayaan KAT 193.638.012,00 50.000.000,00 65.000.000,00 75.938.012,00 2.700.000,00

5.2.15.08

Belanja Pegawai 9.400.000,00 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00

5.2.15.08.1

Uang Saku dan Transport Peserta PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 5.2.15.08.1.06

6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Uang Saku Peserta PNS

5.2.15.08.1.06.01

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 3.400.000,00 0,00 0,00 9.400.000,00 (6.000.000,00) 5.2.15.08.1.07

1.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00 (6.000.000,00) Uang Saku Peserta Non PNS

5.2.15.08.1.07.01

1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Uang Transport Peserta Non PNS

5.2.15.08.1.07.02

Belanja Barang dan Jasa 184.238.012,00 50.000.000,00 65.000.000,00 66.538.012,00 2.700.000,00 5.2.15.08.2

Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

5.2.15.08.2.01

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.15.08.2.01.01

Belanja Bahan/Material 3.500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 3.000.000,00

5.2.15.08.2.02

3.500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 3.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.15.08.2.02.06

Belanja Jasa Kantor 5.900.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,00

5.2.15.08.2.03

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 Belanja Jasa Penulisan

5.2.15.08.2.03.15

5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.15.08.2.03.29

Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

(10)

TAHUN INI

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 Belanja Cetak

5.2.15.08.2.06.01

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 11.400.000,00 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 5.2.15.08.2.07

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

5.2.15.08.2.07.03

10.400.000,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00 Belanja Sewa Penginapan/Asrama

5.2.15.08.2.07.06

Belanja Makanan dan Minuman 11.900.000,00 0,00 0,00 9.200.000,00 2.700.000,00 5.2.15.08.2.11

11.900.000,00 0,00 0,00 9.200.000,00 2.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.15.08.2.11.04

Belanja Perjalanan Dinas 150.888.012,00 50.000.000,00 65.000.000,00 38.888.012,00 (3.000.000,00) 5.2.15.08.2.15

147.388.012,00 50.000.000,00 65.000.000,00 35.388.012,00 (3.000.000,00) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.15.08.2.15.01

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.15.08.2.15.02

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 125.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00

5.2.15.09

Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 5.2.15.09.2

Belanja Perjalanan Dinas 125.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 5.2.15.09.2.15

125.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.15.09.2.15.01

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.405.750.000,00 169.361.000,00 399.836.000,00 440.811.000,00 395.742.000,00

5.2.16

Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan dan anak 69.000.000,00 9.500.000,00 32.500.000,00 20.500.000,00 6.500.000,00 5.2.16.01

Belanja Pegawai 20.500.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 500.000,00

5.2.16.01.1

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 20.500.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 500.000,00 5.2.16.01.1.07

10.000.000,00 0,00 4.500.000,00 5.000.000,00 500.000,00 Uang Saku Peserta Non PNS

5.2.16.01.1.07.01

10.500.000,00 0,00 5.500.000,00 5.000.000,00 0,00 Uang Transport Peserta Non PNS

5.2.16.01.1.07.02

Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 9.500.000,00 22.500.000,00 10.500.000,00 6.000.000,00 5.2.16.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 5.2.16.01.2.01

4.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.2.16.01.2.01.05

Belanja Bahan/Material 2.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 5.2.16.01.2.02

2.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

5.2.16.01.2.02.04

Belanja Makanan dan Minuman 13.700.000,00 1.000.000,00 8.500.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 5.2.16.01.2.11

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.16.01.2.11.04

7.700.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pasien/Kelayan

5.2.16.01.2.11.05

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.300.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 5.2.16.01.2.14

3.300.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus

5.2.16.01.2.14.05

Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 8.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.2.16.01.2.15

25.000.000,00 8.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.16.01.2.15.01

Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 243.250.000,00 70.861.000,00 59.411.000,00 59.361.000,00 53.617.000,00 5.2.16.03

Belanja Pegawai 46.970.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 18.970.000,00 5.2.16.03.1

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 46.970.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 18.970.000,00 5.2.16.03.1.07

(11)

TAHUN INI

13.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Uang Saku Peserta Non PNS

5.2.16.03.1.07.01

33.970.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 18.970.000,00 Uang Transport Peserta Non PNS

5.2.16.03.1.07.02

Belanja Barang dan Jasa 196.280.000,00 61.861.000,00 49.411.000,00 50.361.000,00 34.647.000,00 5.2.16.03.2

Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 5.2.16.03.2.01

7.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.2.16.03.2.01.05

Belanja Bahan/Material 2.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00

5.2.16.03.2.02

2.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

5.2.16.03.2.02.04

Belanja Jasa Kantor 131.400.000,00 29.361.000,00 29.361.000,00 29.361.000,00 43.317.000,00 5.2.16.03.2.03

21.900.000,00 4.893.000,00 4.893.000,00 4.893.000,00 7.221.000,00 Belanja jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service

5.2.16.03.2.03.18

43.800.000,00 9.786.000,00 9.786.000,00 9.786.000,00 14.442.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor

5.2.16.03.2.03.22

65.700.000,00 14.682.000,00 14.682.000,00 14.682.000,00 21.654.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang

5.2.16.03.2.03.30

Belanja Makanan dan Minuman 35.880.000,00 20.000.000,00 10.050.000,00 10.500.000,00 (4.670.000,00) 5.2.16.03.2.11

35.880.000,00 20.000.000,00 10.050.000,00 10.500.000,00 (4.670.000,00) Belanja Makanan dan Minuman Pasien/Kelayan

5.2.16.03.2.11.05

Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 (5.000.000,00) 5.2.16.03.2.15

20.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 (5.000.000,00) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.16.03.2.15.01

Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (AT, Anjal dan Ancat ) 32.000.000,00 0,00 23.000.000,00 49.500.000,00 (40.500.000,00) 5.2.16.09

Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 0,00 23.000.000,00 49.500.000,00 (40.500.000,00) 5.2.16.09.2

Belanja Bahan/Material 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00

5.2.16.09.2.02

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.16.09.2.02.06

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Belanja Bahan Ajar/Keterampilan

5.2.16.09.2.02.07

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 22.500.000,00 0,00 0,00 37.000.000,00 (14.500.000,00) 5.2.16.09.2.10

7.500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 (2.500.000,00) Belanja Sewa Meja Kursi

5.2.16.09.2.10.01

10.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) Belanja Sewa Tenda

5.2.16.09.2.10.05

5.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 (7.000.000,00) Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik Lainnya

5.2.16.09.2.10.07

Belanja Makanan dan Minuman 7.000.000,00 0,00 3.000.000,00 10.000.000,00 (6.000.000,00) 5.2.16.09.2.11

7.000.000,00 0,00 3.000.000,00 10.000.000,00 (6.000.000,00) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.16.09.2.11.04

Belanja Hibah Barang/Jasa 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00)

5.2.16.09.2.27

0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.16.09.2.27.01

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 946.500.000,00 89.000.000,00 284.925.000,00 311.450.000,00 261.125.000,00 5.2.16.10 Belanja Pegawai 215.850.000,00 10.000.000,00 75.025.000,00 85.450.000,00 45.375.000,00 5.2.16.10.1 Honorarium PNS 1.250.000,00 0,00 2.425.000,00 450.000,00 (1.625.000,00) 5.2.16.10.1.01 0,00 0,00 2.425.000,00 0,00 (2.425.000,00) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.16.10.1.01.01

350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.16.10.1.01.02

900.000,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

(12)

TAHUN INI

Honorarium Non PNS 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00)

5.2.16.10.1.02

0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5.2.16.10.1.02.01

Uang Saku dan Transport Peserta PNS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

5.2.16.10.1.06

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Uang Saku Peserta PNS

5.2.16.10.1.06.01

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 214.100.000,00 10.000.000,00 71.100.000,00 85.000.000,00 48.000.000,00 5.2.16.10.1.07

190.500.000,00 10.000.000,00 45.500.000,00 85.000.000,00 50.000.000,00 Uang Saku Peserta Non PNS

5.2.16.10.1.07.01

23.600.000,00 0,00 25.600.000,00 0,00 (2.000.000,00) Uang Transport Peserta Non PNS

5.2.16.10.1.07.02

Belanja Barang dan Jasa 730.650.000,00 79.000.000,00 209.900.000,00 226.000.000,00 215.750.000,00 5.2.16.10.2

Belanja Bahan Pakai Habis 19.750.000,00 0,00 19.750.000,00 0,00 0,00

5.2.16.10.2.01

19.750.000,00 0,00 19.750.000,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.16.10.2.01.01

Belanja Bahan/Material 67.000.000,00 0,00 500.000,00 50.000.000,00 16.500.000,00 5.2.16.10.2.02

2.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.16.10.2.02.06

15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Belanja Bahan Ajar/Keterampilan

5.2.16.10.2.02.07

50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Belanja Bahan Pangan/Cadangan Pangan

5.2.16.10.2.02.12

Belanja Jasa Kantor 286.200.000,00 69.000.000,00 80.450.000,00 69.000.000,00 67.750.000,00 5.2.16.10.2.03

700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Penulisan

5.2.16.10.2.03.15

8.400.000,00 0,00 9.650.000,00 0,00 (1.250.000,00) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.16.10.2.03.29

276.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang

5.2.16.10.2.03.30

1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam

5.2.16.10.2.03.31

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 146.000.000,00 10.000.000,00 59.000.000,00 57.000.000,00 20.000.000,00 5.2.16.10.2.05

4.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Belanja Jasa Service

5.2.16.10.2.05.01

10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.16.10.2.05.02

132.000.000,00 10.000.000,00 52.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5.2.16.10.2.05.03

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.700.000,00 0,00 200.000,00 0,00 1.500.000,00 5.2.16.10.2.06

1.700.000,00 0,00 200.000,00 0,00 1.500.000,00 Belanja Cetak

5.2.16.10.2.06.01

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 5.2.16.10.2.07

20.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) Belanja Sewa Penginapan/Asrama

5.2.16.10.2.07.06

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 5.2.16.10.2.10

7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Belanja Sewa Tenda

5.2.16.10.2.10.05

Belanja Makanan dan Minuman 63.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.2.16.10.2.11

63.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.16.10.2.11.04

Belanja Perjalanan Dinas 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

5.2.16.10.2.15

70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.16.10.2.15.01

Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 5.2.16.10.2.28

(13)

TAHUN INI

50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.16.10.2.28.01

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

5.2.16.11

Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

5.2.16.11.2

Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

5.2.16.11.2.15

15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.16.11.2.15.01

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Paca 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

5.2.16.12

Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

5.2.16.12.2

Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 5.2.16.12.2.28

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.16.12.2.28.01

Program Pembinaan Anak Terlantar 4.110.263.048,00 854.137.500,00 1.095.685.500,00 1.108.127.348,00 1.052.312.700,00

5.2.17

Peningkatan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar 4.047.889.448,00 854.137.500,00 1.067.335.500,00 1.081.477.348,00 1.044.939.100,00 5.2.17.02 Belanja Pegawai 477.730.848,00 99.026.000,00 152.890.000,00 95.653.848,00 130.161.000,00 5.2.17.02.1 Honorarium PNS 21.800.000,00 5.100.000,00 5.450.000,00 5.450.000,00 5.800.000,00 5.2.17.02.1.01 7.700.000,00 1.750.000,00 1.925.000,00 1.925.000,00 2.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.17.02.1.01.02

14.100.000,00 3.350.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3.700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5.2.17.02.1.01.03

Uang Saku dan Transport Peserta PNS 27.500.000,00 1.750.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 13.250.000,00 5.2.17.02.1.06

25.000.000,00 750.000,00 1.500.000,00 8.000.000,00 14.750.000,00 Uang Saku Peserta PNS

5.2.17.02.1.06.01

2.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 (1.500.000,00) Uang Transport Peserta PNS

5.2.17.02.1.06.02

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 428.430.848,00 92.176.000,00 144.940.000,00 80.203.848,00 111.111.000,00 5.2.17.02.1.07

117.784.848,00 39.620.000,00 38.240.000,00 22.853.848,00 17.071.000,00 Uang Saku Peserta Non PNS

5.2.17.02.1.07.01

310.646.000,00 52.556.000,00 106.700.000,00 57.350.000,00 94.040.000,00 Uang Transport Peserta Non PNS

5.2.17.02.1.07.02

Belanja Barang dan Jasa 3.465.908.600,00 755.111.500,00 893.195.500,00 975.823.500,00 841.778.100,00 5.2.17.02.2

Belanja Bahan Pakai Habis 226.749.000,00 60.743.000,00 58.698.000,00 62.798.000,00 44.510.000,00 5.2.17.02.2.01

48.265.000,00 19.964.000,00 11.099.000,00 11.099.000,00 6.103.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.17.02.2.01.01

118.019.000,00 30.354.000,00 27.354.000,00 33.354.000,00 26.957.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.2.17.02.2.01.05

22.980.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.880.000,00 5.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.2.17.02.2.01.06

15.000.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas

5.2.17.02.2.01.08

10.000.000,00 0,00 2.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Trophy/Hadiah/Penghargaan

5.2.17.02.2.01.09

12.485.000,00 975.000,00 8.795.000,00 2.715.000,00 0,00 Belanja Kelengkapan Olahraga Habis Pakai

5.2.17.02.2.01.11

Belanja Bahan/Material 149.922.000,00 31.879.500,00 46.554.500,00 46.054.500,00 25.433.500,00 5.2.17.02.2.02

33.522.000,00 7.879.500,00 8.879.500,00 8.379.500,00 8.383.500,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

5.2.17.02.2.02.04

6.600.000,00 1.800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.17.02.2.02.06

97.800.000,00 22.200.000,00 29.075.000,00 31.075.000,00 15.450.000,00 Belanja Bahan Ajar/Keterampilan

5.2.17.02.2.02.07

12.000.000,00 0,00 7.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Alat Dapur

5.2.17.02.2.02.10

Belanja Jasa Kantor 710.700.000,00 137.017.000,00 201.316.000,00 188.989.000,00 183.378.000,00 5.2.17.02.2.03

(14)

TAHUN INI

7.500.000,00 1.751.000,00 2.751.000,00 1.751.000,00 1.247.000,00 Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan

5.2.17.02.2.03.12

593.700.000,00 127.110.000,00 157.785.000,00 162.770.000,00 146.035.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.17.02.2.03.29

109.500.000,00 8.156.000,00 40.780.000,00 24.468.000,00 36.096.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang

5.2.17.02.2.03.30

Belanja Cetak dan Penggandaan 51.470.000,00 43.455.000,00 2.655.000,00 2.655.000,00 2.705.000,00 5.2.17.02.2.06 46.170.000,00 43.005.000,00 705.000,00 705.000,00 1.755.000,00 Belanja Cetak 5.2.17.02.2.06.01 3.800.000,00 450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 450.000,00 Belanja Penggandaan 5.2.17.02.2.06.02 1.500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Penjilidan 5.2.17.02.2.06.03

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.000.000,00 0,00 11.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.2.17.02.2.08

17.000.000,00 0,00 11.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.17.02.2.08.01

Belanja Makanan dan Minuman 1.593.837.000,00 361.405.000,00 416.186.000,00 430.727.000,00 385.519.000,00 5.2.17.02.2.11

59.300.000,00 6.300.000,00 25.000.000,00 15.750.000,00 12.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.17.02.2.11.04

1.534.537.000,00 355.105.000,00 391.186.000,00 414.977.000,00 373.269.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pasien/Kelayan

5.2.17.02.2.11.05

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 363.100.000,00 80.000.000,00 86.900.000,00 118.600.000,00 77.600.000,00 5.2.17.02.2.14

14.000.000,00 35.000.000,00 (21.000.000,00) 0,00 0,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional

5.2.17.02.2.14.03

137.000.000,00 45.000.000,00 36.800.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 Belanja Pakaian Olahraga

5.2.17.02.2.14.04

212.100.000,00 0,00 71.100.000,00 91.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus

5.2.17.02.2.14.05

Belanja Perjalanan Dinas 203.130.600,00 20.612.000,00 69.886.000,00 0,00 112.632.600,00 5.2.17.02.2.15

203.130.600,00 20.612.000,00 69.886.000,00 0,00 112.632.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.17.02.2.15.01

Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

5.2.17.02.2.20

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pemeliharan Gedung Kantor

5.2.17.02.2.20.04

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Meubeulair

5.2.17.02.2.20.24

Belanja Hibah Barang/Jasa 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00

5.2.17.02.2.27

120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.17.02.2.27.01

Belanja Modal 104.250.000,00 0,00 21.250.000,00 10.000.000,00 73.000.000,00

5.2.17.02.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.2.17.02.3.22

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las

5.2.17.02.3.22.08

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 29.500.000,00 0,00 0,00 0,00 29.500.000,00 5.2.17.02.3.27

29.500.000,00 0,00 0,00 0,00 29.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

5.2.17.02.3.27.05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 54.750.000,00 0,00 21.250.000,00 0,00 33.500.000,00 5.2.17.02.3.28

21.250.000,00 0,00 21.250.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

5.2.17.02.3.28.01

33.500.000,00 0,00 0,00 0,00 33.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

5.2.17.02.3.28.06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 5.2.17.02.3.29

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

5.2.17.02.3.29.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) 5.2.17.02.3.34

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak

5.2.17.02.3.34.12

(15)

TAHUN INI

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.2.17.02.3.35

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

5.2.17.02.3.35.01

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 62.373.600,00 0,00 28.350.000,00 26.650.000,00 7.373.600,00

5.2.17.05

Belanja Barang dan Jasa 62.373.600,00 0,00 28.350.000,00 26.650.000,00 7.373.600,00 5.2.17.05.2

Belanja Bahan Pakai Habis 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00

5.2.17.05.2.01

350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.17.05.2.01.01

Belanja Perjalanan Dinas 62.023.600,00 0,00 28.000.000,00 26.650.000,00 7.373.600,00 5.2.17.05.2.15

62.023.600,00 0,00 28.000.000,00 26.650.000,00 7.373.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.17.05.2.15.01

Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 116.478.400,00 22.250.000,00 39.505.000,00 45.995.000,00 8.728.400,00

5.2.18

Perlindungan dan rehabilitasi dalam shelter home 116.478.400,00 22.250.000,00 39.505.000,00 45.995.000,00 8.728.400,00 5.2.18.05

Belanja Barang dan Jasa 56.478.400,00 22.250.000,00 39.505.000,00 45.995.000,00 (51.271.600,00) 5.2.18.05.2

Belanja Bahan Pakai Habis 4.140.000,00 500.000,00 1.890.000,00 1.750.000,00 0,00 5.2.18.05.2.01

140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.18.05.2.01.01

4.000.000,00 500.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.2.18.05.2.01.05

Belanja Bahan/Material 1.700.000,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00

5.2.18.05.2.02

1.200.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

5.2.18.05.2.02.04

500.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.18.05.2.02.06

Belanja Jasa Kantor 29.830.000,00 5.250.000,00 10.250.000,00 10.880.000,00 3.450.000,00 5.2.18.05.2.03 5.000.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 Belanja Air 5.2.18.05.2.03.02 7.000.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00 1.753.000,00 Belanja Listrik 5.2.18.05.2.03.03 830.000,00 0,00 1.000.000,00 1.630.000,00 (1.800.000,00) Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan

5.2.18.05.2.03.12

17.000.000,00 2.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.18.05.2.03.29

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 16.500.000,00 (16.500.000,00) 0,00 0,00 5.2.18.05.2.07

0,00 16.500.000,00 (16.500.000,00) 0,00 0,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

5.2.18.05.2.07.02

Belanja Makanan dan Minuman 14.030.000,00 0,00 7.015.000,00 7.015.000,00 0,00 5.2.18.05.2.11

14.030.000,00 0,00 7.015.000,00 7.015.000,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Pasien/Kelayan

5.2.18.05.2.11.05

Belanja Perjalanan Dinas 6.778.400,00 0,00 3.000.000,00 9.000.000,00 (5.221.600,00) 5.2.18.05.2.15

2.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 (4.000.000,00) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.18.05.2.15.01

4.778.400,00 0,00 0,00 6.000.000,00 (1.221.600,00) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.18.05.2.15.02

Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 33.000.000,00 16.500.000,00 (49.500.000,00)

5.2.18.05.2.20

0,00 0,00 33.000.000,00 16.500.000,00 (49.500.000,00) Belanja Pemeliharan Gedung Kantor

5.2.18.05.2.20.04

Belanja Modal 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

5.2.18.05.3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 5.2.18.05.3.49

60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

(16)

TAHUN INI

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 1.974.687.200,00 403.026.000,00 581.496.000,00 541.996.000,00 419.511.000,00

5.2.19

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 1.958.142.200,00 401.586.000,00 575.056.000,00 534.771.000,00 418.071.000,00 5.2.19.04 Belanja Pegawai 23.400.000,00 5.150.000,00 5.850.000,00 6.550.000,00 5.850.000,00 5.2.19.04.1 Honorarium PNS 23.400.000,00 5.150.000,00 5.850.000,00 6.550.000,00 5.850.000,00 5.2.19.04.1.01 8.400.000,00 1.750.000,00 2.100.000,00 2.450.000,00 2.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.19.04.1.01.02

15.000.000,00 3.400.000,00 3.750.000,00 4.100.000,00 3.750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5.2.19.04.1.01.03

Belanja Barang dan Jasa 1.893.742.200,00 396.436.000,00 549.206.000,00 528.221.000,00 391.221.000,00 5.2.19.04.2

Belanja Bahan Pakai Habis 201.000.000,00 40.253.000,00 58.408.000,00 64.640.000,00 20.514.000,00 5.2.19.04.2.01

147.000.000,00 31.502.000,00 47.157.000,00 53.389.000,00 3.767.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.2.19.04.2.01.05

52.000.000,00 8.751.000,00 10.751.000,00 10.251.000,00 16.247.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.2.19.04.2.01.06 2.000.000,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 Belanja Trophy/Hadiah/Penghargaan 5.2.19.04.2.01.09 Belanja Bahan/Material 72.000.000,00 11.999.000,00 17.999.000,00 27.499.000,00 14.503.000,00 5.2.19.04.2.02 5.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman

5.2.19.04.2.02.02

34.000.000,00 8.499.000,00 8.499.000,00 8.499.000,00 8.503.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

5.2.19.04.2.02.04

10.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.19.04.2.02.06

10.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Bahan Ajar/Keterampilan

5.2.19.04.2.02.07

12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Belanja Alat Dapur

5.2.19.04.2.02.10

Belanja Jasa Kantor 374.107.200,00 58.901.000,00 87.854.000,00 136.561.000,00 79.318.000,00 5.2.19.04.2.03

159.000.000,00 26.500.000,00 40.433.000,00 65.120.000,00 26.947.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.19.04.2.03.29

215.107.200,00 32.401.000,00 47.421.000,00 71.441.000,00 52.371.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang

5.2.19.04.2.03.30

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.2.19.04.2.08

8.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.19.04.2.08.01

Belanja Makanan dan Minuman 1.148.585.000,00 285.283.000,00 289.895.000,00 296.521.000,00 276.886.000,00 5.2.19.04.2.11

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.2.19.04.2.11.02

22.250.000,00 7.588.000,00 2.500.000,00 6.076.000,00 6.086.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.19.04.2.11.04

1.122.735.000,00 277.695.000,00 283.795.000,00 290.445.000,00 270.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pasien/Kelayan

5.2.19.04.2.11.05

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 90.050.000,00 0,00 90.050.000,00 0,00 0,00 5.2.19.04.2.14

23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Pakaian Olahraga

5.2.19.04.2.14.04

66.550.000,00 0,00 66.550.000,00 0,00 0,00 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus

5.2.19.04.2.14.05

Belanja Modal 41.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 21.000.000,00

5.2.19.04.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 5.2.19.04.3.28

12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

5.2.19.04.3.28.03

9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

5.2.19.04.3.28.04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5.2.19.04.3.35

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

5.2.19.04.3.35.01

(17)

TAHUN INI

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16.545.000,00 1.440.000,00 6.440.000,00 7.225.000,00 1.440.000,00

5.2.19.06 Belanja Pegawai 5.040.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 5.2.19.06.1 Honorarium PNS 5.040.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 5.2.19.06.1.01 5.040.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.19.06.1.01.01

Belanja Barang dan Jasa 11.505.000,00 180.000,00 5.180.000,00 5.965.000,00 180.000,00 5.2.19.06.2

Belanja Bahan Pakai Habis 785.000,00 0,00 0,00 785.000,00 0,00

5.2.19.06.2.01

785.000,00 0,00 0,00 785.000,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.19.06.2.01.01

Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 5.2.19.06.2.11

720.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.19.06.2.11.04

Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5.2.19.06.2.15

10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.19.06.2.15.01

Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

3.627.949.600,00 709.978.920,00 1.074.425.680,00 1.123.227.580,00 720.317.420,00 5.2.20

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 3.622.949.600,00 709.978.920,00 1.074.425.680,00 1.118.227.580,00 720.317.420,00 5.2.20.04 Belanja Pegawai 16.800.000,00 3.150.000,00 4.950.000,00 4.050.000,00 4.650.000,00 5.2.20.04.1 Honorarium PNS 16.800.000,00 3.150.000,00 4.950.000,00 4.050.000,00 4.650.000,00 5.2.20.04.1.01 4.800.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.20.04.1.01.02

12.000.000,00 2.100.000,00 3.900.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5.2.20.04.1.01.03

Belanja Barang dan Jasa 3.593.999.600,00 700.328.920,00 1.060.125.680,00 1.114.177.580,00 719.367.420,00 5.2.20.04.2

Belanja Bahan Pakai Habis 140.330.000,00 33.014.000,00 29.473.500,00 38.658.500,00 39.184.000,00 5.2.20.04.2.01

5.652.000,00 2.826.000,00 0,00 2.826.000,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.20.04.2.01.01

100.216.000,00 27.290.000,00 26.575.500,00 33.750.500,00 12.600.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.2.20.04.2.01.05

16.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 15.450.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.2.20.04.2.01.06

12.087.000,00 2.448.000,00 2.448.000,00 1.632.000,00 5.559.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas

5.2.20.04.2.01.08

5.575.000,00 0,00 0,00 0,00 5.575.000,00 Belanja Kelengkapan Olahraga Habis Pakai

5.2.20.04.2.01.11

Belanja Bahan/Material 343.382.600,00 54.246.500,00 130.983.000,00 81.042.500,00 77.110.600,00 5.2.20.04.2.02

14.225.000,00 0,00 7.112.500,00 7.112.500,00 0,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman

5.2.20.04.2.02.02

21.575.000,00 0,00 21.575.000,00 0,00 0,00 Belanja Bibit Ternak

5.2.20.04.2.02.03

115.490.100,00 27.246.500,00 30.496.500,00 27.746.500,00 30.000.600,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

5.2.20.04.2.02.04

1.800.000,00 0,00 900.000,00 540.000,00 360.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.20.04.2.02.06

177.287.000,00 27.000.000,00 57.893.500,00 45.643.500,00 46.750.000,00 Belanja Bahan Ajar/Keterampilan

5.2.20.04.2.02.07

13.005.500,00 0,00 13.005.500,00 0,00 0,00 Belanja Alat Dapur

5.2.20.04.2.02.10

Belanja Jasa Kantor 543.320.000,00 116.393.820,00 150.986.580,00 132.248.430,00 143.691.170,00 5.2.20.04.2.03

153.300.000,00 34.255.200,00 34.255.200,00 34.255.200,00 50.534.400,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor

5.2.20.04.2.03.22

324.320.000,00 67.456.620,00 102.049.380,00 83.311.230,00 71.502.770,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.20.04.2.03.29

65.700.000,00 14.682.000,00 14.682.000,00 14.682.000,00 21.654.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 20 Halaman - 87.44 KB )

Dokumen terkait

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (AUDITED) TAHUN ANGGARAN 2020

[r]

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR TAHUN 2018 TENTANG

Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

EFEKTIVITAS PROMOSI MELALUI TWITTER PADA PERUSAHAAN PARIWISATA BAHARI IBU PENYU

Hubungan keterdedahan media sosial twitter dengan efektivitas promosi adalah hubungan frekuensi pesan, frekuensi feedback pesan, tingkat daya tarik pesan, dan

ANALISIS MORFOTEKTONIK SESAR LEMBANG, JAWA BARAT

Dari semua proses tadi dapat dinterpretasikan bahwa semakin ke arah timur, baik di blok utara maupun blok selatan, kondisi tektonik relatif se- makin kecil daripada bagian

ARTIKEL MAKNA SIMBOLIS MANTRA PADA BUDAYA SELAMATAN PANEN PADI (LABUH PARI) DI DESA SEGAWE KECAMATAN PAGERWOJO KABUPATEN TULUNGAGUNG

membentuk sebuah simbol yang memiliki makna. Dalam Masayarakat Jawa selalu ada tradisi yang memiliki simbol dan maknanya. Begitu pula dengan Masyarakat Desa Segawe yang

PENGARUH MUROTAL AL-QUR AN TERHADAP TINGKAT DEPRESI PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISIS DI PKU MUHAMMADIYAH GAMPING

Berdasarkan tabel 4.1 mengenai karakteristik usia dengan terjadinya depresi pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Tahun Anggaran 2020

01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Organisasi :

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2019 ANGGARAN TAHUN INI

01 SEKRETARIAT

Image