MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

(1)

NAMA SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8

1.02.20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

-1 -1.02.20.-10 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Tersedianya data dan informasi keadaan / kondisi pangan dan gizi di Kabupaten Lumajang

Terselenggaranya kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi

100% Kabupaten Lumajang 75.000.000

Sub Total 75.000.000

1.02.21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

2 1.02.21.07 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat

Tercapainya kondisi lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan sehat untuk dihuni oleh masyarakat Kabupaten Lumajang

Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat (FLS)

3 1.02.21.08 Fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL

Tercapainya kondisi lingkungan yang aman, nyaman dan bersih untuk dihuni penduduk dan tersedianya cakupan air bersih bagi masyarakat

Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL dalam rangka pengembangan lingkungan sehat dan penyediaan air bersih

Sub Total 125.000.000

1.05.15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

4 1.05.15.11 Revisi Rencana Tata Ruang Terlaksananya penyusunan RDTRK Tersedianya dokumen

RDTRK Kawasan Perkotaan 24 dokumen Kecamatan Pasirian 150.000.000

RDTRK Kawasan Perkotaan 24 dokumen Kecamatan Senduro 150.000.000

RDTRK Kawasan Perkotaan 24 dokumen

Kecamatan

Yosowilangun 150.000.000

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(2)

RDTRK Kawasan Perkotaan 24 dokumen Kecamatan Tempeh 150.000.000

RDTRK Kawasan Perkotaan 24 dokumen

Kecamatan

Sumbersuko 150.000.000

9 1.05.15.21 Pemetaan Persil Bangunan Tersedianya data spasial persil bangunan

Dasar Acuan dalam penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan

21 kecamatan Kabupaten Lumajang 100.000.000

10 1.05.15.22 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B) Tersedianya data spasial LP2B Kab. Lumajang

Acuan penyusunan NSPK /Perbup tentang LP2B dan acuan perizinan usaha

21 kecamatan Kabupaten Lumajang 200.000.000

Sub Total 1.050.000.000

1.06.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

11 1.06.01.19 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

Kelancaran pelaksanaan

administrasi perkantoran 100% Bappeda Lumajang 650.000.000

Sub Total 650.000.000

1.06.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Terwujudnya perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Kelancaran pelaksanaan

kegiatan perkantoran 5.000.000 12 1.06.02.08 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor _{Terwujudnya perlengkapan dan peralatan kantor} Kelancaran pelaksanaan

administrasi perkantoran 100% Bappeda Lumajang 100.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor _{Terwujudnya rehabilitasi gedung kantor} Kenyamanan kondisi gedung

kantor 90.000.000

13 1.06.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terselenggaranya pemeliharaan /perbaikan _{gedung kantor} Kenyamanan Lingkungan

Pekerjaan 100% Bappeda Lumajang 65.000.000

14 1.06.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan

dinas operasional Kendaraan siap pakai 100% Bappeda Lumajang 30.000.000

15 1.06.02.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Terselenggaranya pemeliharaan /perbaikan peralatan kantor

Kenyamanan Lingkungan

16 1.06.02.39 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Terselenggaranya pemeliharaan /perbaikan peralatan kantor

Kenyamanan Lingkungan

Sub Total 335.000.000

1.06.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

(3)

Sub Total 21.000.000 1.06.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

18 1.06.05.01 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka

Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya Terkirimnya Peserta Diklat Peningkatan SDM Aparatur 100% Bappeda Lumajang 11.000.000

Sub Total 11.000.000

1.06.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

19 1.06.15.19 Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik Daerah Bidang Ekonomi

Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah

Tersedianya data dokumen statistik pendukung

perencanaan ekonomi daerah

6 dokumen Kabupaten Lumajang 400.000.000

20 1.06.15.20 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya Data base Perencanaan Pembangunan Daerah

21 1.06.15.21 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Terlaksananya Pengendalian Progres Fisik dan Keuangan Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan

Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan pelaporan dana yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan

22 1.06.15.22 Up Dtae Data Base dan Penyusunan Potensi Investasi Bidang Pertanian

Terlaksanya penyusunan dan pengumpulan data potensi investasi bidang pertanian

Tersedianya data potensi

investasi bidang pertanian 4 dokumen Kabupaten Lumajang 100.000.000

Sub Total 725.000.000

1.06.18 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

23 1.06.18.06 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Kawasan Minapolitan

Terlaksananya penyusunan DED pengembangan Kawasan Minapolitan

Tersedianya dokumen DED pengembangan Kawasan Minapolitan

24 1.06.18.07 Koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kawasan

Terlaksananya koordinasi, evaluasi dan sinkronisasi pengembangan kawasan (Agropolitan, Minapolitan dan Kawasan Utara)

Meningkatnya koordinasi, evaluasi dan sinkronisasi pengembangan kawasan (Agropolitan, Minapolitan dan Kawasan Utara)

Sub Total 200.000.000

1.06.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

25 1.06.21.03 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten

Tersedianya data usulan

(4)

1,06,21,05 Penyusunan RPJMD Terlaksannya penyusunan dokumen pembangunan daerah Tersedianya dokumen Pererncanaan Pembangunan Lima Tahunan 75 dokumen 100.000.000

26 1.06.21.10 Penyusunan RKPD Terlaksannya penyusunan dokumen pembangunan daerah

Tersedianya dokumen acuan

penyusunan APBD 75 dokumen Kabupaten Lumajang 31.450.000

27 1.06.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Tersusunnya LKPJ tahun 2014, LPPD 2014 dan ILPPD 2014

Terlaksanya penyusunan LKPJ tahun 2014, LPPD 2014 dan ILPPD 2014

28 1.06.21.14 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Terlaksananya penyusunan Kebijakan Umum APBD, KUA dan PPAS

Tersedianya dokumen rencana pembangunan sebagai acuan pedoman penyusunan APBD

60 dukumen Kabupaten Lumajang 48.000.000

Penyusunan DED Pengembangan Kawasan Minapolitan

Terlaksananya penyusunan DED pengembangan Kawasan Minapolitan

Terselenggaranya penyusunan DED pengembangan kawasan minapolitan

150.000.000

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil,UKM, dan UMKM

Terlaksananya Penyusunan Rencana induk pengembangan industri kecil, UKM, dan UMKM

Tersedianya dokumen rencana induk

pengembangan industri kecil, UKM, dan UMKM

100.000.000

29 1.06.21.18 Penyusunan Rencana Investasi Pembangunan

Jangka Menengah Terlaksananya penyusunan dokumen RPIJM Tersedianya dokumen RPIJM 20 dokumen Kabupaten Lumajang 150.000.000

Sub Total 694.335.000

1.06.23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

30 1.06.23.01 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Tersedianya data dan informasi tentang Program Pendidikan

Tersedianya data Masterplan

Pendidikan 100% Kabupaten Lumajang 150.000.000

31 1.06.23.10 Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial

Tersusunnya Buku Data Indeks Pembangunan Masyarakat, Profil Kemiskinan dan Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Lumajang Terselenggaranya kegiatan Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lumajang 100% Kabupaten Lumajang 120.000.000 Sub Total 270.000.000

1.06.24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

32 1.06.24.05 Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Tersusunnya dokumen strategi penanganan manajemen permukiman dan perumahan (SPPIP)

Dasar Acuan penyusunan RPKPP dan Dasar Acuan pengelolaan manajemen permukiman dan perumahan

(5)

33 1.06.24.06 Penyusunan Masterplan Menara Telekomunikasi (Tower)

Tersusunnya dokumen cell plan (Rencana Induk) perencanaan dan pengendalian pertumbuhan menara telekomunikasi

Dasar Acuan dalam pengendalian perizinan pembangunan menara telekomunikasi

34 1.06.24.07 Penyusunan Grand Design dan DED Pengembangan DTW Selokambang

Tersusunnya perencanaan design site dan RAB pengembangan DTW Selokambang

Meningkatnya kunjungan

wisata 20 dokumen Kabupaten Lumajang 100.000.000

35 1.06.24.09 Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Terlaksanya dokumen Tatralok Tersedianya data dokumen

Tatralok 20 dokumen Kabupaten Lumajang 200.000.000

1.06.24.11 Penyusunan Masterplan Air Limbah Dan IPLT Tersusunnya Dokumen Masterplan Air Limbah Dan IPLT

Tersedianya dokumen Masterplan Air Limbah Dan IPLT

Sub Total 800.000.000

1.08.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

36 1.08.15.21 Penyusunan Database Masterplan Pengelolaan Sampah

Tersusunnya rencana induk system persampahan Kab. Lumajang

Dasar Acuan perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan TPA Baru Lumajang

Sub Total 150.000.000

1.21.15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

37 1.21.15.47 Pemetaan Kondisi Lahan Pertanian dan Potensi Pengembangan Tanaman

Terlaksananya pemetaan lahan pertanian dan potensi pengembangan tanaman

Tersedianya data potensi lahan pertanian dan potensi pengembangan tanaman

Sub Total 100.000.000

1.22.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

38 1.22.17.21 Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi TKPKD

Terwujudnya sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan

Kabupaten Lumajang 35.000.000

39 1.22.17.23 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler

Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam upaya pembangunan desa

Meningkatnya system

perekonomian masyarakat 2 desa Kabupaten Lumajang 150.000.000

Sub Total 185.000.000