Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

(1)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Badan,

Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004

BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN JUDUL SOP PROSES PENETAPAN RETRIBUSI

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. 3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi

Perizinan tertentu.

4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

5. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda.

6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admistrasi Pemerintahan.

1. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat

2. Memahami tentang Pelayanan Perizinan secara teknis 3. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP PENERBITAN SURAT IZIN 2.SOP PENGCEEKAN LAPANGAN

1. Persyaratan dan kelengkapan izin

2. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll 3. Jaringan Internet

(2)

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Keterlambatan penyampaian BAPL dari petugas lapangan pasca pengecekan

lapangan dan keterlambatan dalam perhitungan retribusi akan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat.

2. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan

permohonan terpenuhi.

1. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status terkini izin tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar).

2. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 3. Menyampaikan progres melalui SMS Center

(3)

No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Petugas

Loket SKRD

Back Office Kabid Pendataan dan Penetapan/ Kabid. Pelayanan Perizinan

Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

1. Back Office menghitung biaya retribusi. Setelah itu diserahkan ke Kabid. pendataan dan Penetapan ( SITU/HO ) atau Kabid. Pelayanan Perizinan ( IMB ) untuk ditandatangani

 Berkas Permohonan dan kelengkapan

 BAPL yang telah ditandatangani Kepala Bidang

1 hari Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

2. Kepala Bidang mengoreksi dan menandatangani perhitungan retribusi.

Surat Perhitungan Retribusi

30 menit Tanda tangan Kepala Bidang

3. Setelah ditandatangani oleh kepala bidang kemudian diserahkan kembali ke petugas Back Office untuk dibuatkan ketetapan retribusi.

Surat Perhitungan Retribusi yang telah ditandatangani

45 menit Surat Ketetapan Retribusi 4. Petugas menginformasikan ke pemohon melalui SMS

Center besaran biaya retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi.

15 menit

5. Petugas mencetak SKRD dan menyerahkan SKRD kepada pemohon. Kemudian pemohon membayar biaya retribusi di loket bank kaltim.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

30 menit pembayaran retribusi dan penerbitan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dari bank Kaltim.

(4)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan

BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

JUDUL SOP PROSES PENINJAUAN LAPANGAN

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

10. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda.

11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admistrasi Pemerintahan.

4. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat

5. Memahami tentang Pelayanan Perizinan secara teknis 6. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan

1. SOP PENERBITAN SURAT IZIN 2. SOP PROSES PENETAPAN RETRIBUSI

4. Persyaratan dan kelengkapan izin

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 3. Keterlambatan Pengecekan Lapangan dan penyampaian BAPL dari petugas lapangan

pasca pengecekan lapangan akan menyebabkan proses perizinan tidak tepat

(5)

waktu/terlambat.

4. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi.

(6)

No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Back Office Petugas Lapangan Kabid Pendataan dan Penetapan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

1. Back Office membuat Surat Tugas Peninjauan Lapangan. Kemudian menyerahkan ke Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. Berkas Permohonan dan kelengkapan berkas 15 menit

Surat Tugas peninjauan lapangan

2. Kepala Bidang menandatangani Surat Tugas Peninjauan Lapangan. Kemudian diserahkan kembali ke Back office untuk diserahkan ke petugas lapangan.

Surat Tugas Peninjauan Lapangan 15 menit Penandatanganan Surat Tugas Peninjauan Lapangan

3. Petugas Lapangan malakukan peninjauan lapangan untuk mengecek kesesuaian dokumen teknis konstruksi dan membuat BAPL. Kemudian menyerahkan BAPL ke Kabid.Pendataan dan Penetapan untuk ditandatangani.

Surat Tugas

Peninjauan Lapangan

4 hari Peninjauan Lapangan dan BAPL.

4. Kepala Bidang menandatangani BAPL Kemudian diserahkan ke Back Office.

BAPL 60

menit

Penandatanganan BAPL

5. Back Office menyesuaikan BAPL dengan data

permohonan izin. Kemudian diserahkan ke petugas untuk proses pencetakan SK Izin sesuai dengan ketentuan.

 Berkas Permohonan dan kelengkapan berkas  Ceklist penyerahan berkas ke produksi 30 menit penyerahan berkas ke bagian produksi

(7)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

JUDUL SOP PELAYANAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN

PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK

(SPIPISE)

13. Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

14. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

15. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

7. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 8. Memahami tentang Pelayanan Perizinan

9. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan 10. Mampu mengoperasikan peralatan komputer

(8)

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

5. Pentingnya kecermatan dan ketelitian petugas pelayanan pendaftaran dalam mengecek berkas permohonan sehingga tidak terjadi penolakan berkas oleh Back Office.

6. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi.

7. Keterlambatan pengecekan lapangan dan penyampaian BAPL dari petugas lapangan pasca pengecekan lapangan akan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat.

8. Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi.

(9)

No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service Front

Office Back Office JFU/ Produksi JFU Peng-arsipan JFU Penyera han Izin

Kasubag. Umum &

Kepegawaian Kepala Badan Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1. Costumer Service memberikan salam dan informasi awal secara lisan maupun melalui brosur/leaflet dan atau media elektronik kepada pemohon mengenai proses perijinan dan memberikan pelayanan konsultasi izin kepemohon, apabila pemohon jelas CS menyerahkan formulir kepada pemohon untuk di isi dan dilengkapi dokumen persyaratan izin. 20 menit Penyerahan Formulir Permoho nan kepada pemohon

2. Front Office menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dengan menconteng daftar ceklist dokumen, apabila sesuai dan dinyatakan lengkap Front Office memberikan bukti pendaftaran, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk perbaikan dokumen.  Nomor antrian  Dokumen Permohona n izin 20 menit Checklist kelengkap an Dokumen dan penyeraha n tanda terima berkas yang telah lengkap ke pemohon Tidak Ya

(10)

Kasubag. Umum &

Waktu Output

3. Front Office memasukan data permohonan izin ke dalam perangkat computer dan menyerahkan dokumen yang telah lengkap kepada Back Office.  Dokumen Permohona n izin  Ceklist Kelengkapa n dokumen

20 menit Input data permoho nan izin ke dalam perangka t komputer 4. Back Office memverifikasi dan

memvalidasi data/dokumen, apabila dokumen lengkap dan telah divalidasi di bubuhi cap dokumen lengkap  Dokumen Permohona n izin  Ceklist kelengkapan dokumen permohona n

120 menit verifikasi dan validasi data oleh Back Office

5. Kepala Subag. Umum dan Kepegawaian menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, apabila tidak sesuai/terdapat kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki.  Dokumen Permohona n izin  Ceklist kelengkapa n dokumen

60 Menit Paraf Kepala Subag. Umum dan Kepegaw aian pada alur koreksi 6. Kepala Badan menerima dan

memeriksa/ mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan

Dokumen permohon

an izin

60 menit Paraf kepala Badan pada alur 1 Tidak Ya Ya Tidak 1 _Tidak Ya

(11)

Kasubag. Umum &

Waktu Output

diparaf pada alur koreksi/paraf, apabila tidak sesuai/terdapat kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki. yang telah dibubuhi cap/ stempeldo kumen lengkap koreksi

7. JFU menginput dan mengunggah Dokumen Permohonan Izin baru/perluasan ke website SPIPISE BKPM pusat, dan mencetak SK Izin Baru/Perluasan yang diterima secara online Dokumen Permoho nan Izin 5 Hari Kerja SK Izin

8. Kepala Badan menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin

apabila telah seuai maka akan ditandatangani, apabila terdapat koreksi dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah itu berkas diserahkan ke petugas

Pengarsipan. SK Izin dan kelengka pan dokumen izin 60 menit TandaTangan SK Izin Oleh Kepala Badan

10. JFU menerima dan mencatatat Surat Keputusan Izin sesuai dengan Nomor, tanggal/Jenis izin kedalam arsip digital/buku pengarsipan dan menyerahkan kepada JFU penyerahan

Dokumen Permoho nan dan Arsip SK Izin 20 menit Dokumen Arsip SK Izin Tidak Ya

(12)

Kasubag. Umum &

Waktu Output

dokumen. 11. Petugas penyerahan dokumen

menginformasikan kepada pemohon secara online/manual/media elektronik sesuai permohonan dokumen izin Contac Person Pemohon 10 menit Penyampaian informasi izin selesai

12. Petugas menyerahkan SK Izin kepada pemohon dengan meminta tanda terima penerimaan SK Izin serta meminta kembali lembar asli bukti pendaftaran izin dengan menyesuaikan data – data izin.

 SK IZin yang telah ditanda tangani  Lembar asli pendaftaran 10 menit Penyerahan SK Izin