Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.12. DISPORA

(1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100% 1.791.000.000 0 994.000.000

0

1

102Rapat Koordinasi Tk Provinsi Provinsi () Terlaksananya Forum SKPD

60 Peserta 150.000.000 Pendapatan Daerah 60 Peserta 150.000.000

0

1

17Penyediaan Makanan dan Minuman Provinsi () Tersedianya Konsumsi Rapat dan Tamu

2.500 Orang 50.000.000 Pendapatan Daerah 2.500 Orang 50.000.000

0

1

11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Provinsi () Tersedianya Operasional Penggandaan dan Cetak Profil SKPD

33.000 Lembar

10.000.000 Pendapatan Daerah 33.000 Lembar 10.000.000

0

1

8Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Provinsi () Tersedianya Jasa Cleaning Service

5 orang 40.000.000 Pendapatan Daerah 5 orang 40.000.000

0

1

1Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi () Jumlah Surat yang keluar

500 Lembar 14.000.000 Pendapatan Daerah 500 Lembar 17.000.000

0

1

15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Provinsi () Tersedianya Bahan Bacaan Media Cetak

22 Media 50.000.000 Pendapatan Daerah 22 Media 50.000.000

0

1

22Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi () Jumlah Laporan Rapat dan Kunjungan

35 Dokumen 250.000.000 Pendapatan Daerah 35 Dokumen 250.000.000

0

1

10Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi () Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bulan 40.000.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 40.000.000

-(1)

Non Urusan

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

(2)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

1

6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Provinsi () Terbitnya Perizinan Kendaraan

23 Unit 7.000.000 Pendapatan Daerah 23 Unit 7.000.000

0

1

23Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Provinsi () Terpublikasinnya Kegiatan DISPOP di media Massa

50 Advetorial 850.000.000 Pendapatan Daerah 5 Advetorial 50.000.000

0

1

13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Provinsi () Tersedianya Peralatan Kerja

5 Paket 50.000.000 Pendapatan Daerah 5 Paket 50.000.000

0

1

18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Luar Daerah () Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi

0

1

9Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Provinsi () Terpeliharanya Peralatan Kerja

0

1

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Provinsi () Tersedianya Fasilitas

Komunikasi, air dan Listrik

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 205.000.000 0 205.000.000

0

2

22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Provinsi () Terpeliharanya (Renovasi/Rehabilit asi/Restorasi) Gedung Kantor

0

2

24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Provinsi () Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)

0

2

5Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi () Tersedianya Tambahan Kendaraan Operasional (Roda 2)

0

2

23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Provinsi () Terpeliharanya Mobil Jabatan Kadis

(3)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur

100% 200.000.000 0 200.000.000

0

3

5Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Provinsi () Tersedianya Pakaian Seragam SKPD (Sutra Mandar)

100 Lembar 200.000.000 Pendapatan Daerah 100 Lembar 200.000.000

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

0 org 405.190.000 0 100.000.000

0

5

1Pendidikan dan Pelatihan Formal Provinsi () Meningkatnya SDM Aparatur

15 Orang 405.190.000 Pendapatan Daerah Bintek

Perencanaan,Keuan gan dan DIKLATPIM

4 Orang 100.000.000

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 42.000.000 0 42.000.000

0

6

26Penyusunan Laporan Akuntabilitas KInerja SKPD Provinsi () Tersusunnya LAKIP,LPPD,LKPJ

0

6

4Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Provinsi () Tersusunnya Dokumen Laporan Akhir Tahun

0

6

2Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Provinsi () Tersusunnya Dokumen Laporan Semesteran

0

6

16Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Provinsi () Tersusunnya Dokumen RKA-P/DPPA

0

6

39Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/SPJP Bendahara Pengeluaran SKPD

Provinsi () Tersusunnya Laporan SPJP Bendahara

0

6

6Penyusunan RKA/DPA SKPD Provinsi () Tersusunnya Dokumen RKA/DPA

(4)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1 18

16

Program peningkatan peran serta kepemudaan Meningkatnya Pemuda Yang Berwawasan Kebangsaan

100% 3.470.000.000 0 3.020.000.000

1 18

16

18Pengembangan Wawasan Bagi Purna Paskibraka Luar Daerah () Meningkatnya Wawasan Bagi Purna Paskibraka

71 Orang 400.000.000 Pendapatan Daerah 71 Orang 400.000.000

1 18

16

10Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka 17 Agustus Provinsi () Meningkatnya Kompetensi Paskibraka Prov Sulbar

71 Orang 1.100.000.000 Pendapatan Daerah 71 Orang 1.200.000.000

1 18

16

31Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara Provinsi () Terpilihnya Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara

1 18

16

17Pengiriman Paskibraka Tk Nasional Provinsi () Terpilihnya Paskibaraka Tk Nasional Perwakilan Sulbar

(5)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1 18

16

33Peningkatan SDM Pemuda Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Meningkatnya SDM Pemuda Sulbar

1.000 Pemuda 1.200.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Forum SKPD. 1) Lomba manajemen organisasi kepemudaan di Mamasa 2) Pelatihan Kepemudaan Pemuda di 6 Kab SERTA 3) Pelatihan Pembentukan karakter pemuda 4)peningkatan SDM Pemuda

150 Pemuda 500.000.000

1 18

16

1Pembinaan Organisasi Kepemudaan Provinsi () Terbinanya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda

4 OKP 100.000.000 Pendapatan Daerah 4 OKP 100.000.000

1 18

16

32Peningkatan Kapasitas Pemuda Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Meningkatnya Potensi Pemuda Sulbar

100 Pemuda 300.000.000 Pendapatan Daerah 1) SOSIALISASI 4 KONSENSUS DASAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 2) PELATIHAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI PEMUDA 3) -JAMBORE PEMUDA DAERAH ( JPD ) DAN BHAKTI PEMUDA ANTAR DAERAH ( BPAD ) PROV. SULBAR

50 Pemuda 500.000.000

1 18

16

16Seleksi Paskibaraka Tk Provinsi Provinsi () Terpilihnya Paskibraka Tk Provinsi Sulbar

1 18

20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

(6)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1 18

20

13Peningkatan Jumlah Kualitas serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknisi Olahraga

Provinsi, Polewali Mandar ()

Meningkatnya Kompetensi Pelatih,Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olahraga

90 Orang 350.000.000 Pendapatan Daerah 1. pelatihan pelatih sepakbola 2.pelatihan wasit bola 3. pelatihan wasit volly

30 Orang 150.000.000

1 18

20

5Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

Provinsi () Terselenggaranya POPDA

8 Cabor 300.000.000 Pendapatan Daerah 8 Cabor 300.000.000

1 18

20

2Pelaksanaan TC Tim Liga Pelajar Indonesia (LPI) Provinsi () Terbinanya Tim LPI Sulbar

1 18

20

11Pengembangan Olahraga Rekreasi Provinsi, Majene () Meningkatnya prestasi Olahraga Rekreasi

1 18

20

32Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia Tk Provinsi Provinsi () Terselenggaranya LPI Provinsi

1 18

20

3Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia Tk Nasional Luar Daerah () Keikutsertaan Sulbar dalam LPI Nasional

1 18

20

6Kompetisi Olahraga Majene, Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Utara ()

Terselenggaranya Kompetisi olahraga

7 Cabor 1.550.000.000 Pendapatan Daerah - Usulan SKPD- - Tambahan Usulan SKPD Pra Musrenbang Prov- Hasil Asistensi SKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015

3 Cabor 500.000.000

1 18

20

8Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

Provinsi () Meningkatnya Apresiasi bagi Atlit Berprestasi

1 18

20

19Pembinaan Pusat Pelatihan Pemuda Pelajar (PPLP) Provinsi () Terpenuhinya Biaya Operasional Atlit PPLP Prov

1 18

20

4Penyelenggaraan POPWIL Luar Daerah () Keikutsertaan Tim Sulbar pada POPWIL

(7)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1 18

21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

meningkatnya sarana dan prasarana olahraga

9 fasilitas 6.000.000.000 0 10.000.000.000

1 18

21

2Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Provinsi () Terlaksananya pembangunan GOR Sulbar

1 Paket 6.000.000.000 Pendapatan Daerah 1 Paket 10.000.000.000

1 18

17

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

2.250.000.000 1.600.000.000

1 18

17

1Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Provinsi, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamuju ()

Meningkatnya Kompentensi Kewirausahaan Pemuda Sulbar

223 Orang 1.600.000.000 Pendapatan Daerah - Usulan SKPD- Tambahan Usulan SKPD Pra Musrenbang Prov- Pelatihan perbengkelan dan pertukangan- - Hasil Asistensi SKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-

200 Orang 1.000.000.000

1 18

17

2Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda Polewali Mandar, Mamuju ()

Meningkatnya Keterampilan dan Kreativitas Pemuda

60 Orang 650.000.000 Pendapatan Daerah 1)Pelatihan Kreativitas Pemuda 2) Pelatihan desain grafis pemuda

60 Orang 600.000.000

2 2 30

(8)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 30

15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tersedianya obyek wisata yang dipromosikan untuk tujuan wisatawan

100% 2.750.000.000 0 2.600.000.000

2 30

15

5Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri

Provinsi, Luar Daerah () Keikutsertaan Sulbar pada "Kemilau Sulawesi" dan "Festival Borneo"

1.000 Bahan Promosi

1.200.000.000 Pendapatan Daerah 1.000 Bahan Promosi

900.000.000

2 30

15

11Pelaksanaan Event Pariwisata Sulawesi Barat Provinsi, Polewali Mandar, Majene (- )

Sandeq Race 30 Perahu 1.350.000.000 Pendapatan Daerah - Hasil Asistensi SKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-Rangkaian SANDEQ RACE 2016 antara lain :Pameran Ekonomi kreatif, kampung sandeq, pagelaran seni, edukasi sandeq, pemutaran film dokumenter sandeq, sandeq

Keccu,Sandeq Mini, Lepa-lepa

30 Perahu 1.500.000.000

2 30

15

2Peningkatan pemanfaatan teknology informasi dalam pemasaran

Provinsi () Tersedianya Promosi On Line Pariwisata (Map ekslusif dan roll banner elektrik)

2 Unit 200.000.000 - 2 Unit 200.000.000

2 30

16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.994.810.000 2.000.000.000

2 30

16

11Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan(UPTD Anjungan Sulbar di TMII)

Luar Daerah () Tersedianya Operasional UPTD; keikutsertaan Sulbar pada HUT TMII; dan Tersediannya Bahan Promosi

(9)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 30

16

1Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan(UPTD Wisata Gentungan)

Provinsi () Tersedianya Operasional UPTD Gentungan

2 30

16

XXX XXX X

Penyusunan RIPPDA Provinsi () Tersusunnya RIPPDA Sulbar

1 Dokumen 800.000.000 Pendapatan Daerah Wajib! 0 Dokumen 0

2 30

16

2Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Mamasa, Mamuju () Meningkatnya Penataan Obyek wisata Sulbar

2 Paket 694.810.000 Pendapatan Daerah Wisata Bahari; wisata Budaya (Bunda Maria)

2 Paket 500.000.000

2 30

17

Program Pengembangan Kemitraan 1.673.900.000 1.150.000.000

2 30

17

20Pemilihan Bujang dan Dara Tk Daerah (Duta Wisata) Provinsi () Terlaksananya Kaka-Kandi

2 30

17

1Pengembangan dan Penguatan,Informasi dan Database

Provinsi () Tersedianya Data Pariwisata

10 IKK Pariwisata

200.000.000 Pendapatan Daerah 10 IKK Pariwisata 200.000.000

2 30

17

35Seni Pertunjukan,Teater dan Pagelaran Provinsi, Polewali Mandar, Majene (- )

Meningkatnya Apresiasi Wisata Budaya

5 Paket 723.900.000 Pendapatan Daerah - Hasil Asistensi SKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 1. maulid salabose 2. pemuatan film pendek Mandar 3. pembuatan film pendek Mamuju 4. workshop teater Flamboyan, 5.Festival sungai mandar dan sayyang pattudduq

2 Paket 500.000.000

2 30

17

7Pengembangan SDM dan profesionalisme di bidang pariwisata

Provinsi, Polewali Mandar ()

Meningkatnya SDM dan Profesionalisme Kepariwisataan

90 Orang 450.000.000 Pendapatan Daerah Pelatihan Pemandu Wisata, jambore fotography, dan lomba foto destinasi wisata

30 Orang 150.000.000

2 30

17

30 Pemilihan Puteri Indonesia Provinsi () Terpilihnya Puteri Indonesia Perwakilan Prov Sulbar