PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
APBD PROV. JATENG
•
Penyusunan RKO
•
Pelaporan bulanan
Pergub No. 68/2012 ttg Sisdur
Pengelolaan Keuda
&
Pergub No. 122/2016 ttg
Pedoman Penatausahaan Pelaks
APBD Prov. Jateng TA. 2017
2
B
IR
O
B
A
N
G
D
A
PENGENDALIAN
Biro Bangda melakukan pengendalian
kegiatan pos BL APBD Prov jateng
, agar
pelaks keg sesuai perencanaan yg telah
ditetapkan OPD (RKO/
e-Project Planning
)
dapat tepat waktu, tepat mutu, tertib
SIKLUS SISTEM INFORMASI
YG DIKEMBANGKAN GRMS JATENG
4
paralel
susun
e-project planning
RKO
RKO RUPRUP
Menyusun
rencana kerja
pd setiap keg
yg dianggarkan, meliputi :
RKO
6
1. Visi dan Misi RPJMD;
2. Alokasi Anggaran;
3. Organisasi Pengelolaan APBD;
4. Program
dan
Kegiatan
yang
akan
dilaksanakan;
5. Penetapan Paket Pekerjaan dan Jadwal
Pelaksanaannya;
6. Jadwal Rencana Penggunaan Anggaran;
7. Rencana Pengeluaran Keuangan per bulan;
8. Target Fisik Kegiatan yang dilaksanakan
per bulan;
9. Penutup.
Yg dukung Prog/keg Urusan
yg mjd ampuan OPD
RUP
SiRUP LKPP
integrasi
Data E-Project
Planning
Input data tidak berulang
Mengurangi resiko
kesalahan input data
8
Mendasarkan e-project planning
kegiatan yg disusun oleh masing
2
OPD
Provinsi membuat laporan bulanan
melalui
e-controlling
yg memuat
target, realisasi fisik & realisasi
keuangan, proses pbj serta
permasalahan yg terjadi
(format RFK-1S,
RFK-2S, RFK-3S)
e-controlling
TW I
RF 13,90% dr target
13,31%
TW II
RF 43,61% dr target
38,11%
Dari 4,313 keg
815 keg dev neg
(18,9%)
486 keg dev neg
>5%
(11,26%)
Dari 4,313 keg
742 keg dev neg
(17,20%)
517 keg dev neg
>5%
(11,98%)
MASIH DITEMUKAN KEG YG BERSIFAT RUTIN/EKS
Real Fisik Belanja Langsung
AKHIR
AGUSTUS
Bagaimana dgn
OPD kita
masing2 ???
RF 61,97%
dr target 57,91%
Program Non Urusan
(eks BAU)
10
1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
al :
•
Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat
•
Keg Penyediaan Makanan dan Minuman
2. Program Peningkatan Sarpras Aparatur,
al :
•
Keg Pemel Rutin/Berkala Kend Dinas/Operasional
•
Keg Pemel Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
al :
•
Keg
Pengadaan
Pakaian
Dinas
beserta
Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur,
al :
Kegiatan Non Urusan
(Eks BAU)
Merupakan kegiatan yang bersifat rutin
yang mana pelaksanaan kegiatan setiap
bulan (penyerapan anggaran)
menyesuaikan kebutuhan dalam bulan
berjalan.
Untuk penghitungan target fisik
(rencana serapan anggaran) per bulan
Merupakan kegiatan yang bersifat rutin
yang mana pelaksanaan kegiatan setiap
bulan (penyerapan anggaran)
menyesuaikan kebutuhan dalam bulan
berjalan.
Untuk penghitungan target fisik
KEGIATAN SESUAI
URUSAN
12
Pd Kegiatan yg masuk dlm Urusan
Pembangunan,
Jika terjadi keterlambatan pd item sub
kegiatan, maka dipastikan akan terjadi
deviasi negatif untuk Kegiatan tersebut
pada bulan berjalan.
Pd Kegiatan yg masuk dlm Urusan
Pembangunan,
Jika terjadi keterlambatan pd item sub
kegiatan, maka dipastikan akan terjadi
deviasi negatif untuk Kegiatan tersebut
GAP RF & RK
JML KEG
ANGGARAN
(Rp.)
REAL FISIK
REAL KEUANGAN
%
Rp.
%
Rp.
4.313
5.973.175.937
61,97
3.691.612.249
43,5
2.591.280.610
e-controlling
000,-GAP RK
(SP2D)
& RK
(
e-controlling
)
14
JML KEG
ANGGARAN
(Rp.)
REAL KEUANGAN (SP2D)
REAL KEUANGAN
(
e-controlling
)
%
Rp.
%
Rp.
4.313
5.973.175.937
49,01
2.927.561.658
43,5
2.591.280.610
Rp.
000,-± Rp. 214,98 M
(
selisih RK SP2D – RK
e-controlling
Rp. 336 M,
dikurangi serapan BLUD bln Agustus pd RK
e-controlling
Rp. 121,02 M
)
Pada Indokator, Tolok Ukur Kinerja dan Target Kinerja
•
Capaian
Program
•
Masukan
•
Capaian
Program
•
Masukan
•
12 Bulan
•
12 Bulan
DPA Keg (Eks BAU) pd Program Non
Urusan, a.l
•
Keg. Penyediaan Jasa Kom, SDA & listrik
•
Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat
•
Keg Pennyediaan Jasa Peralatan & Perlengkp
Kantor
•
Keg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah
Dinas
•
Keg Penyediaan ATK
Pada Indokator, Tolok Ukur Kinerja dan Target Kinerja
•
Capaian
Program
•
Masukan
•
Keluaran
•
Hasil
•
Capaian
Program
•
Masukan
•
Keluaran
•
Hasil
•
Vol, sasaran/ lokasi, paket
•
Vol, sasaran/ lokasi, paket,
waktu (12 bulan)
•
Vol, sasaran/ lokasi, paket
•
Vol, sasaran/ lokasi, paket,
waktu (12 bulan)
DPA Keg (Eks BAU) pd Program Non
Urusan, a.l
•
Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
•
Keg Rapat Koord & Konsultasi ke dlm dan luar
daerah
•
Keg Penyediaan Sarana Kesehatan
•
Keg Pemel Rutin/Berkala Gedung Kantor
•
Keg Pemel Rutin/Berkala Kend
Dinas/Operasional
•
Keg Pemel Rutin/Berkala Mebelair
•
Keg Peningkatan Sarpras Kantor, dll
No OPD Target per Bulan Dalam RKO
Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 1 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6,33 19,53 27,10 35,93 44,58 56,96 64,71 72,83 79,82 86,68 93,46 100,00 2 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 5,68 14,20 22,37 31,10 39,86 50,31 56,94 64,73 72,47 80,94 92,38 100,00 3 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 1,23 7,65 15,17 28,47 37,63 44,95 53,59 63,23 73,54 82,28 92,07 100,00 4 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 3,57 8,61 16,16 23,90 32,16 43,09 52,98 62,23 71,65 78,30 84,78 100,00 5 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 6,93 11,67 15,05 22,66 28,40 38,17 53,23 61,36 68,16 81,04 90,24 100,00 6 Badan Kepegawaian Daerah 2,03 5,37 14,78 26,19 33,07 38,31 44,43 49,31 64,74 70,76 80,65 100,00 7 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2,29 8,81 15,41 26,16 33,68 40,91 51,62 64,17 73,75 83,03 94,72 100,00 8 Badan Penghubung 5,32 11,26 19,50 27,09 38,23 56,77 66,41 73,53 80,97 88,49 93,93 99,57 9 Badan Kesbangpol 0,22 6,79 17,92 30,55 40,83 47,24 53,90 62,04 71,86 80,41 90,50 100,00 10 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2,17 6,88 17,27 28,15 36,52 42,90 52,68 63,58 75,95 86,92 95,13 100,00 11 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 0,14 11,26 14,00 16,15 39,33 42,52 44,81 58,54 61,60 94,43 97,41 99,97 12 Dinas Kesehatan 0,69 2,04 11,82 24,36 28,66 35,90 51,57 55,28 60,46 71,83 78,96 100,00 13 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya 0,13 0,69 3,14 9,00 18,38 29,17 43,30 62,96 81,75 93,41 97,74 100,00 14 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang 1,68 6,14 13,91 19,16 34,99 44,36 53,76 64,51 83,12 89,45 97,66 100,00 15 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 1,83 4,31 10,29 19,53 29,77 47,20 62,33 75,03 83,43 90,11 98,18 100,00 16 Dinas Sosial 5,76 12,40 20,60 28,45 36,62 44,77 52,82 60,75 71,14 81,31 91,50 100,00 17 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2,10 11,32 23,33 33,89 46,22 51,87 59,76 69,96 80,16 89,08 95,13 100,00 18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1,74 12,37 26,14 37,22 46,07 51,25 61,20 69,56 78,22 86,27 92,37 100,00 19 Dinas Ketahanan Pangan 1,28 4,97 9,45 13,08 19,91 27,81 39,11 66,52 84,98 92,42 97,18 100,00 20 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 1,28 4,91 10,82 22,80 30,39 37,50 47,65 54,60 65,05 74,19 86,96 100,00 21 Dinas Permades Dukcapil 0,50 5,43 12,87 23,43 40,29 44,67 57,41 67,61 74,39 83,40 90,92 100,00 22 Dinas Perhubungan 2,68 6,02 12,73 17,68 23,97 33,74 42,26 54,60 65,16 77,07 87,32 100,00
No OPD Target per Bulan Dalam RKO
Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
