RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
2.04. - PARIWISATA
2.04.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. Pendapatan Daerah 645.800.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 645.800.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 645.800.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 645.800.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
25.000.000,00
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
15.000.000,00
4.1.2.02.10.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
605.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 645.800.000,00
5. BELANJA 12.966.007.042,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.607.689.132,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.607.689.132,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.111.915.132,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.561.541.160,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
148.385.095,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
208.109.490,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
54.990.756,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
94.156.500,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
44.700.351,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
31.780,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 476.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
476.400.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19.374.000,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
19.374.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 10.358.317.910,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.234.948.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 564.828.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
537.988.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
14.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
12.640.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 577.360.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
577.360.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 92.760.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
8.000.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
84.760.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.606.482.910,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 130.673.700,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
44.990.400,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
7.618.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.778.800,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
11.934.000,00
5.2.2.01.09.
Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)
1.002.500,00
5.2.2.01.12.
Belanja Properti pendukung penampilan kesenian
60.350.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 255.488.000,00
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
15.000.000,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
95.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
64.620.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Bahan Praktek Sekolah
20.768.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
42.600.000,00
5.2.2.02.11.
Belanja Perlengkapan Olahraga
12.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 800.916.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
26.400.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
88.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
101.400.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
6.285.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
6.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
182.056.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
12.370.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
31.045.000,00
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
1.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
8.650.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
337.510.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 41.853.960,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
17.342.640,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
24.511.320,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 144.759.200,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
16.256.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
29.984.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
95.269.200,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
3.250.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 96.807.300,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
70.631.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
21.475.800,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
4.700.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 42.166.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
38.830.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
3.336.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 106.515.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
106.515.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 448.322.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
31.165.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
63.192.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
29.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
132.772.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
31.280.000,00
5.2.2.10.09.
Belanja Sewa alat musik tradisional
10.200.000,00
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa genset
38.900.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
64.313.000,00
5.2.2.10.16.
Belanja sewa perangkat multimedia
16.000.000,00
5.2.2.10.17.
Belanja Sewa Lighting
31.500.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 355.782.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
267.072.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
88.710.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 17.550.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
17.550.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 15.000.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
15.000.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 35.500.000,00
1 2 3
Halaman : 3
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 732.699.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
172.715.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
419.584.000,00
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
140.400.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 55.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
55.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 158.000.000,00
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
3.000.000,00
5.2.2.20.19.
Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana periwisata
30.000.000,00
5.2.2.20.24.
Belanja pemeliharaan Sarana Olahraga
125.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 137.500.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
135.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
2.500.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 77.000.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
75.000.000,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
2.000.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 954.950.750,00
5.2.2.26.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
790.850.750,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
164.100.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 4.516.887.000,00
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 2.000.000.000,00
5.2.3.01.23.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga
2.000.000.000,00
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 9.500.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
7.500.000,00
5.2.3.09.11.
Belanja Modal Pengadaan Chainsaw
2.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.700.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
8.700.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
3.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 12.645.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
4.245.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
8.400.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 6.153.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
6.153.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 31.011.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
6.000.000,00
5.2.3.17.11.
Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho
25.011.000,00
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 432.000.000,00
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
432.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.633.778.000,005.2.3.26.07.
Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu
468.528.000,00
5.2.3.26.28.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sarana Olahraga
761.000.000,00
5.2.3.26.36.
Belanja modal pengadaan Gerbang
74.250.000,00
5.2.3.26.54.
Belanja Modal Pengadaan bangunan Pariwisata
330.000.000,00
5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 174.000.000,00
5.2.3.28.07.
Belanja modal pengadaanAlat-Alat Musik
174.000.000,00
5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 1.500.000,00
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga.
1.500.000,00
5.2.3.40. Belanja Modal Sertifikasi Tanah 25.000.000,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
25.000.000,00
5.2.3.45. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga 169.600.000,00
5.2.3.45.01.
Belanja modal pengadaan Peralatan Olahraga
169.600.000,00
1 2 3
Halaman : 4
SURPLUS/(DEFISIT) (12.320.207.042,00)
Payakumbuh, 2014
Nip.19621004 198903 1 005
Ir. BENNI WARLIS, MM
