DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.15.38.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.1.25.01.15.38. - Penyimpanan Sistem Jaringan Integrasi Open Source se Provinsi Riau
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Tersedianya Penyimpanan System Jaringan Integritas Open Source se Provinsi Riau
(Rp.)
Masukan Jumlah Dana 350.000.000,00
Keluaran : Tersedianya Penyimpanan System Jaringan Integritas Open Source se Provinsi Riau
100 %
Hasil : Informasi Pertumbuhan Investasi di Provinsi Riau 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
350.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
29.480.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
4.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.300.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Penanggung Jawab 1.00 ok 400,000 400.000,00
- Ketua 1.00 ok 350,000 350.000,00
- Sekretaris 1.00 ok 250,000 250.000,00
- Anggota 2.00 ok 150,000 300.000,00
150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Pejabat Pengadaan 1.00 ok 150,000 150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
- Panitia Pemeriksa barang 1.00 KEG 750,000 750.000,00
1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- PPTK 6.00 OK 300,000 1.800.000,00
25.480.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
20.000.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
- Narasumber dari Pemda, Esellon III 2 Orang x 2 hari x 4
5.480.000,00 5.2.1.02.06. Honorarium Tenaga Pendamping
- Pembawa Acara 1.00 OK 200,000 200.000,00
- Pembaca Do'a 1.00 OK 200,000 200.000,00
Biaya Pembuatan Modul 4.00 OM 500,000 2.000.000,00
- Moderator Eselon III 4.00 OS 400,000 1.600.000,00
- Moderator Eselon IV 4.00 OS 300,000 1.200.000,00
- Petugas Jaga Adm dan Sekretariat 2 org x 2 hr 4.00 OH 70,000 280.000,00
129.485.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.680.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
19.680.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
- Binder Klip Nomor 111 5.00 DUS 7,500 37.500,00
- Pembuka Steples 2.00 DUS 41,250 82.500,00
- Pena Pilot 12.00 DUS 20,375 244.500,00
2.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
- Spanduk 2.00 BH 500,000 1.000.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
- Dokumentasi dan Jasa Photo Grafer 1.00 PAKET 1,000,000 1.000.000,00
6.200.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
- Cetak blanko administrasi kegiatan 1.00 PAKET 1,000,000 1.000.000,00
- Cetak block note pelatihan 100.00 BUKU 25,000 2.500.000,00
- Cetak ID Card Peserta 100.00 BH 5,000 500.000,00
2.200.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
- Pembuatan dan penggandaan laporan 2.00 BUKU 100,000 200.000,00
- Foto copy 10,000.00 LEMBAR 200 2.000.000,00
23.400.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
23.400.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
- Akomodasi peserta Kab/Kota 20 org (10 kmr x 2 hari) 40.00 KH 585,000 23.400.000,00 39.405.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.125.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Makan, 15 Orang x 3 kali 45.00 ORANG 25,000 1.125.000,00
38.280.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
- Makan siang Peserta (100 orang), instruktur (4 Orang),panitia (10 orang)
228.00 ORANG 90,000 20.520.000,00
- Makan Malam peserta kabu/kota 20 org 20.00 ORANG 90,000 1.800.000,00
- Snack Pelatihan Peserta , Instruktur dan panitia, 114 org x 4 kl
456.00 OK 35,000 15.960.000,00
38.800.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
38.800.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Gol IV (ES. II) 1 org 3 hari, 1kali 3.00 oh 3,000,000 9.000.000,00
191.035.000,00 5.2.3. Belanja Modal
191.035.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer
125.785.000,00 5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
- Belanja Pengadaan Thecus N 16000 (Data Storage) 1.00 UNIT 60,985,000 60.985.000,00
- Belanja Pengadaan HDD Compatibility List 8.00 BH 8,100,000 64.800.000,00
65.250.000,00 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan ITriwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
300.000,00 233.665.000,00 115.035.000,00 1.000.000,00 Jumlah Rp. 350.000.000,00
350.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
