SIP-Tindak Lanjut. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut IMPLEMENTASI ROADMAP BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PENYEMPURNAAN PROSES PEMANTAUAN TLHP

(1)

E P P – L I T B A N G - T I

B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N

R E P U B L I K I N D O N E S I A 1

SIP-Tindak Lanjut

Sistem Informasi Pemantauan

Tindak Lanjut

IMPLEMENTASI ROADMAP BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

PENYEMPURNAAN PROSES PEMANTAUAN TLHP

(2)

E P P – L I T B A N G - T I

AGENDA

Proses Bisnis BPK 2014-2020

Dasar Hukum dan Latar Belakang Pengembangan SIPTL

Roadmap Pengembangan, Change Management dan Piloting

Posisi SIPTL dalam Probis Pemeriksaan

(3)

E P P – L I T B A N G - T I

(4)

E P P – L I T B A N G - T I

R E P U B L I K I N D O N E S I A

Penguatan

Proses Bisnis

Memiliki respon yang cepat

terhadap perubahan proses bisnis.

8 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL:

1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan

Perundangan

3. Penataan & Penguatan Organisasi

4. Penataan Tatalaksana

5. Penataan Sistem MSDM Aparatur 6. Penguatan Pengawasan 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

LATAR BELAKANG

Melakukan

Perbaikan Proses

Bisnis secara

komprehensif

ROADMAP

BPM

(5)

B I R O T E K N O L O G I I N F O R M A S I BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N

SIKLUS KEGIATAN PENYEMPURNAAN PROSES PEMANTAUAN TLHP

DESAIN DAN

PERENCANAAN

PENGEMBANGAN

APLIKASI SIPTL

PERSIAPAN DAN

IMPLEMENTASI

MONITORING

DAN EVALUASI

SIPTL

PENGUKURAN

KINERJA PTL

DEGAN SIPTL

(6)

E P P – L I T B A N G - T I

DASAR HUKUM



Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004



Pasal 20:



BPK memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan memberitahukan

hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada lembaga perwakilan

dalam hasil pemeriksaan semester.



Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil

pemeriksaan dan memberi jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang

tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.



Pasal 26 ayat (2):



sanksi pidana bagi pejabat/orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk

menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil

pemeriksaan.

(7)

E P P – L I T B A N G - T I

Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan masih dibawah 65%. Beberapa

faktor yang telah diidentifikasi menjadi penyebab diantaranya:



Pengelolaan data kegiatan pemantauan Tindak Lanjut masih manual

sehingga sering terjadi

dispute

antara pejabat yang diperiksa, inspektorat

dan BPK terkait dokumentasi karena belum adaya

single database

;



Belum terlaksananya peraturan (UU dan Juknis) pemantauan tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan

misalnya terkait Surat Peringatan 1, 2 dan

Penyampaian ke APH;



Belum optimalnya APIP dalam mendorong tindak lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan.

(8)

E P P – L I T B A N G - T I

APA ITU SIPTL ?

SIPTL

atau

Sistem Informasi Pemantauan

Tindak Lanjut

adalah aplikasi berbasis web

yang dikembangkan dengan tujuan untuk

mengelola data pemantauan tindak lanjut

secara

real time

antara BPK dengan entitas

(9)

E P P – L I T B A N G - T I

MAKSUD DAN TUJUAN SIPTL DIKEMBANGKAN

Efektivitas PTL

• Menghasilkan Laporan Pemantauan TLRHP BPK sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan memberitahukan kepada lembaga

perwakilan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) secara

mutakhir

dan

akurat

• Memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh entitas sesuai jangka waktu

yang diatur oleh perundangan

Efisiensi PTL

• Mempersingkat waktu proses karena dilakukan secara

real time

sehingga

meminimalkan waktu tatap muka dengan entitas;

(10)

E P P – L I T B A N G - T I

MANFAAT SIPTL



Proses monitoring secara real time sehingga meningkatkan

kinerja pemantauan Tindak Lanjut (TL);



Meningkatkan partisipasi entitas secara lebih aktif dalam

proses pemantauan TL;



_{Early warning}

_{diberikan secara otomatis dan berkala oleh}

Aplikasi sehingga mengurangi risiko pidana karena kelalaian

melakukan TL;



Kelengkapan dokumentasi dan Validitas data terjaga serta

kemudahan pencarian dokumen TL;

(11)

E P P – L I T B A N G - T I

ROADMAP IMPLEMENTASI SIPTL

Konsolidasi

Internal

April 2016

Final Progress

Aplikasi SIPTL

Juli 2016

Agustus

2016

Piloting

Evaluasi Hasil

Piloting

Oktober

2016

Januari 2017

Launching

Peresmian

Museum BPK

Implementasi

secara bertahap

Juni 2017-2018

Implementasi

direncanakan

bertahap

tergantung

kesiapan tiap

Entitas

(12)

E P P – L I T B A N G - T I

CHANGE MANAGEMENT - SIPTL

No. User CM Plan Tujuan

1 Subbag TU/Kepala Sekretariat AKN&PWK/ Subag TU Kalan

Sosialisasi

;

Training

;

Coaching

;

Pendampingan

 Memahami SIPTL dan perannya serta perangkat peraturannya

 Mampu dan mau menggunakan SIPTL

2 PFP _Sosialisasi

_;

_Training

_;

_Coaching

_;

Pendampingan;Sponsorship

3 PSP (KASUBAUD/ KAAUD/KALAN/ TORTAMA)

Sosialisasi

;

Training

;

Coaching

;

Pendampingan;Sponsorship

 Mampu dan Mau menggunakan SIPTL

4 Dit. EPP _Sosialisasi

_;

_Training

_;

_Coaching

_;

Pendampingan

 Memahami SIPTL dan Perannya serta perangkat aturannya

 Mampu dan mau melakukan pendampingan penerapan SIPTL bagi pengguna

5 Badan

_Sosialisasi

_;

_{Pendampingan;}

 Mau menjadi sponsor penerapan SIPTL bagi satker dan entitas dibawah kewenangannya

6 Entitas (Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Daerah/ SPI)

Sosialisasi

;

Training

;

Coaching

;

Pendampingan;Sponsorship

 Memahami SIPTL dan perangkat aturannya

(13)

E P P – L I T B A N G - T I

(14)

E P P – L I T B A N G - T I

• Auditorat III.A dan VA

• BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jawa

Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Kalimantan

Timur dan Maluku Utara

Lokus

• memiliki komitmen bekerja dalam sistem

aplikasi

• mewakili satker dengan jumlah entitas

banyak dan sedikit dan tersebar di

wilayah pusat, barat, dan timur

Alasan

(15)

E P P – L I T B A N G - T I

No.

Satker

Entitas

1. Pwk. DIY

1. Pemprov D.I Yogyakarta

4. PemKab. Sleman

2. PemKot. Yogyakarta

5. PemKab. Kulon Progo

3. PemKab. Bantul

6. PemKab. Gunungkidul

2. Auditorat III.A

1. Lembaga Administrasi Negara

2. Dewan Perwakilan Daerah

3. Pwk. Maluku Utara

1. PemProv. Maluku Utara

3. PemKot. Tidore Kepulauan

2. PemKot. Ternate

4. Pwk. Jawa Timur

1. PemProv. Jawa Timur

3. PemKot. Malang

2. PemKab. Jombang

4. PemKab. Banyuwangi

5. Pwk. NTB

1. PemProv. NTB

3. PemKab. Lombok Tengah

2. PemKot. Mataram

6. Pwk. Jawa Tengah

1. PemProv. Jawa Tengah

3. PemKab Magelang

2. PemKot. Magelang

7. Pwk. Jawa Barat

1. PemProv. Jawa Barat

3. PemKab. Bogor

2. PemKot. Banjar

8. Auditorat V.A

1. Kemendagri

3. BP Batam

2. BPWS Suramadu

9. Pwk. Kalimantan Timur

1. PemKab. Berau

3. PemKot. Bontang

2. PemKot. Balikpapan

(16)

E P P – L I T B A N G - T I

B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N R E P U B L I K I N D O N E S I A 16

Langkah-Langkah PILOTING

Sosialisasi dan

Pelatihan Aplikasi

(4-5 Agustus)

Piloting Penggunaan

aplikasi

(Agustus-Oktober)

Monitoring dan

Pendampingan

(Agustus-Oktober)

Penarikan Data Hasil

Pioting

(15 Oktober)

Workshop

Dan Evaluasi

(27 Oktober)

Tindak Lanjut Hasil

Evaluasi

(November-Desember)

Persiapan

Implementasi

(Januari – Juni 2017)

Implementasi

(2017)

(17)

E P P – L I T B A N G - T I

Admin

meregristrasi

Inputer

atas

Aplikasi SIP-Tindak

Lanjut

1 Input data BAST/

Resi tanda terima

atas

LHP

BPK

yaang

dijadikan

Piloting

Siapkan Dokumen

Hasil Tindak Lanjut

dari Pejabat atas

LHP Piloting

2 Input dokumen tindak

lanjut

ke

dalam

aplikasi sesuai dengan

langkah-langkah

dalam

Manual

Aplikasi

Simpan

dan

tatausahakan

dokumen-dokumen

asli

di

Kantor

Inspektorat

3

(18)

E P P – L I T B A N G - T I

Melakukan

persetujuan

atas

pendaftaran

atas

Aplikasi SIP-Tindak

Lanjut

1 _{Input data BAST}

LHP BPK yang

dijadikan Piloting

Validasi atas data

LHP pada SMP dan

launching ke SIPTL

2 Memproses tindak

lanjut dalam aplikasi

sesuai

langkah-langkah

dalam

Manual Aplikasi

Mendokumentasik

an kendala dan

permasalaahan

yang terjadi selama

piloting.

3

(19)

E P P – L I T B A N G - T I

MAIN FEATURES SIPTL

19

INPUT

• Entitas dapat

mengupload data

tindak lanjut

sendiri

• Komunikasi

Interaktif

OUTPUT

PROSES

• Dashboard hasil

pemantauan

bagi BPK dan

Entitas

• Laporan Hasil

Pemantauan

elektronis

• Perkembangan

penyelesaian

dapat dimonitor

• Kinerja dapat

dinilai

• Peringatan/notifi

kasi oleh sistem

(SP1, SP2)

(20)

E P P – L I T B A N G - T I

PERSIAPAN IMPLEMENTASI PENUH

• Validasi kembali dan Input data LHP

dan TLHP dalam SMP sejak 2005

DATA

• Mulai melakukan sosialisasi kepada Entitas (dhi.

Inspektorat) terkait rencana implementasi SIPTL

• Membangun komitmen untuk bekerja menggunakan

aplikasi

• Menyiapkan SDM internal untuk dapat menggunakan

aplikasi SIPTL

Change

(21)

E P P – L I T B A N G - T I

APLIKASI SIPTL

(22)

E P P – L I T B A N G - T I

ARSITEKTUR SIPTL

INTERNAL

EKSTERNAL



Pengguna :

Entitas (1

admin



maks. 5 inputer)

dengan melakukan

registrasi dan melengkapi

dokumen persyaratan (KTP,

ID, SK Penugasan)



Akses :

Secara Online

melalui Internet



Fitur :

 Registrasi dan Verifikasi User

 View LHP (LHP, Temuan dan Rekomendasi)

 Update Tanda Terima LHP

 Daftar Tindak Lanjut dan Statusnya

 Input dan Upload Tindak Lanjut

 Pengguna : Subag TU, Kasubaud, PFP, PSP, Badan, EPP

 Akses : Secara Online melalui Internet /Intranet BPK

 Pengelola database

pemantauan TLRHP adalah

Kepala Subauditorat pada masing-masing AKN dan BPK Perwakilan  Fitur :  Manajemen BAST  Verifikasi User  Verifikasi Bahan TL  Monitoring TLRHP  Mengusulkan Tim Penelaah  Menelaah TL  Penetapan status TLHP  Memvalidasi Matriks  Menyetujui Matriks  Monitoring proses Telaah dan monitoring matriks