PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

(1)

PEMERINTAH

KABUPATEN LUMAJANG

RENCANA KERJA

TAHUN 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

(2)

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga

Rencana Kinerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang sampai dengan Tahun 2021, yang merupakan Tahun ke tiga dari

program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 untuk digunakan sebagai

pedoman penyusunan Rencanan Kenerja. Oleh karenanya patutlah kami

panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah, karunia,

petunjuk, dan perlindungan-Nya sehingga kami dangan ikhlas dapat

melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami di bidang

Perencanaan pembangunan,

Penyusunan Rencana Kerja yang dilaksanakan Badan perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang adalah merupakan acuan

pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun serta sebagai pedoman

dalam rangka membangun kornitmen bersama, ketelitian dan kecerrnatan

terhadap nilai - nilai yang berkembang dalam suatu lembaga dan disajikan

berdasarkan pola pengukuran kinerja, kebijakan, tujuan, sasaran, program,

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dalam upaya merealisasikan visi,

misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang sebagai

landasan penetapan Review RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023

dimaksud, kita akan segera menyambut langkah-langkah lanjutan sebagai

penerus kebijakan, program maupun kegiatan dalam rangka mewujudkan

masyarakat Kabupaten Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat.

RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 yang formulasinya terdiri

dari 4 (empat) Program Prioritas untuk dilaksanakan, dalam rangka mempercepat

Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat.

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN LUMAJANG

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.

Pembina

(3)

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ---

i

Daftar Isi ---

ii

BAB I

PENDAHULUAN ---

1 A. umum ---

1 1. Latar Belakang ---

1 2. Pengertian Renja ---

2 3. Proses Penyusunan Renja ---

3 4. Keterkaitan Renja dengan Dokumen Lain ---

3 5. Landasan Hukum ---

4 6. Maksud dan Tujuan ---

6 7. Sistimatika Penulisan ---

7 BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU ---

9 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu ---

9 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah --- -- 20

2.3. Isu-IsU22 Penting Penyelenggaraan Tusi Perangkat Daerah --- -- 17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD --- -- 25

(4)

iii

BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH --- 48

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional --- 48

3.2. Tujuan Dan Sasaran --- 52

3.3. Strategi Dan Kebijakan --- 55

3.4. Faktor-Faktor Keberhasilan --- 55

3.5. Program --- 56

3.6. Program dan Kegiatan --- 56

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH --- 70

4.1. Program Utama --- 70

4.2. Sasaran Dan Indikator Kinerja --- 71

4.3. Jumlah Angggaran Yang Dialokasikan --- 93

BAB IV

P E N U T U P --- 96

LAMPIRAN-PAMPIRAN

(5)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021

BAB. I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah yang dianut oleh Pemerintah Daerah dengan

menggunakan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam arti daerah memiliki

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang

menjadi tanggung jawabnya, maka Kabupaten Lumajangpun juga

menjalankan prinsip ini dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata,

dan bahkan memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk

memberikan

pelayanan,

peningkatan

peran

serta,

prakarsa

dan

memberdayakan masyarakat yang kesemuaannya itu bertujuan untuk

menggapai sukses demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )

Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai cermin dari seluruh

pelaksanaan program dan kegiatan yang ada, maka Kabupaten Lumajang

selalu berpedoman pada Perda dimaksud dan masih percaya diri untuk lebih

meningkatkan apa yang selama ini sudah pernah diraih, walaupun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang

Tahun 2018 – 2023.

Dengan adanya nuansa demokrasi yang berkembang dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lumajang, pihak Pemerintah

Kabupaten merasa telah mampu memberikan sinergi dalam rangka

memenuhi

mandat

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

Kabupaten Lumajang.

Dari proses kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka

pemahaman terhadap otonomi daerah akan semakin jelas, baik dalam

memahami kekurangan-kekurangan maupun keberhasilan-keberhasilannya

(6)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021

serta pemetaan langkah–langkah ke depan untuk perbaikan dan sekaligus

meletakkan pondasi yang kokoh untuk membangun dan mengembangkan

Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Oleh sebab itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang sebagai salah satu Instansi pemerintah yang berdasarkan Perda

no. 15 Tahun 2016 mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2018

–

2023 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan

– kegiatan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, tentunya

melalui Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) yakni tahun ketiga di tahun 2021

ini, mempunyai konsekwensi terhadap pembiayaan yang menggunakan dana

APBD Kabupaten Lumajang dan juga merupakan pedoman dalam

pelaksanaan manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang selama 1 tahun anggaran.

Selain itu Rencana Kinerja ini juga menguraikan kegiatan kegiatan

rutin dan pembangunan yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan

kegiatan sekaligus sebagai tolok ukur atau acuan ketika dihadapkan pada

evaluasi pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran.

2. Pengertian Renja

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah

Kabupaten Lumajang merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai

pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang

kebijakan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam

kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah

Kabupaten Lumajang merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran

(7)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021

dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra).

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta

target yang ingin dicapai berdasarkan program,kebijakan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan

keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun

pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai

salah

3. Proses Penyusuan Renja

Setelah Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah mendapatkan

pengesahan Kepala Daerah, dimana proses penyusunan dibarengi dengan

Proses Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh

karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan

secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan

rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan

pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah

menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan

Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas

Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

4. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen

Perencanaan lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan

pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja dimana merupakan satu

kesatuan sistem perencanaan pembangunan yang sistimatis antara RPJMD

RENSTRA, RKPD dan RENJA. Rencana Kerja Perangkat Daerah

(8)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021

merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan

rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen

tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan

merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem

perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan

terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus

menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 4.1

Bagan Hubungan antar dokumen Perencanaan

5. Landasan Hukum.

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang tahun 2021 ini adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (

Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara

RI No. 4286);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

(9)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021

d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kinerja Pemerintah;

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor

58, tambahan lembaran Negera RI nomor 5679);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114);

h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi

rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta

rancangan Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

i. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tata Klarifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Badan Perencanaan keuanan Daerah;

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114);

k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 20200 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

l. Peraturan Daerah No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang.

m. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang;

(10)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021

n. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang;

o. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan

dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Lumajang;

p. Surat Keputusan Kepala Bandan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten

Lumajang

Nomor

188.45/2514/427.62/2018

tentang

Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Bandan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023.

6. Maksud Dan Tujuan :

Maksud

dan

tujuan

Recana

Kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini adalah

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana

Strategis. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja PD )

memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan bagian dari

perwujudan implementasi manajemen perencanaan pembangunan daerah,

dengan tujuan untuk memastikan bahwa melalui program dan kegiatan yang

berjalan selaras dan terlaksana dengan baik serta dapat

dipertanggungjawabkan sehingga mampu mengukur bobot Rencana Kinerja

ini yang dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana tingkat

capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah yang sesungguhnya,

sekaligus sebagai sarana untuk mengevalusi atas pencapaian kinerja tersebut

dan pada akhirnya ada upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan

datang atau dalam upaya peningkatan kinerja ( performance improvement )

organisasi baik regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki.

(11)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021

7. Sistimatika Penulisan

Proses Penyusunan Renja SKPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat

Edaran

Bersama

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Bappenas

dan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

:

0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264 A/SJ tanggal 12 Januari 2007 perihal

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. Dari hasil

penyusunan Renja SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan dari

Bidang-Bidang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan daerah, dihasilkan

Rencana Awal Renja Bappeda Kabupaten Lumajang yang telah disampaikan

kepada Bupati Lumajang.

Adapun Sistematika Renja 2019 sebagai berikut :

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

2 . Pengertian Rennja

3. Proses Penyusunan Renja

4. Keterkaitan Renjan Perangkat Daerah

5. Landasan Hukum

6. Maksud dan Tujuan ;

7. Sistematika Penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi tentang : Review terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Renstra SKPD

(12)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

1. Rencana Program dan Kegiatan

2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD dan Pendanaannya

3. Rencana Startegis PD

BAB V PENUTUP

Lampiran-Lampiran

(13)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Hasil Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun lalu, merupakan

penjabaran dari Rencana strategis Tahun 2018-2023 dalam bentuk susunan

Rencana Kerja Tahunan melalui Rencana Kerja dan Anggaran yang akan

dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

selama tahun 2021 dibidang perncanaan pembangunan daerah, maka program

yang akan dilaksanakan untuk tahun lalu adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang

direncanakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang

direncanakan :

1. Program

Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pembangunan Daerah.

2. Program Koordinasi dan Singkroniisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah;

(14)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021

TABEL T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcom es)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangakat Daerah) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10(5+7+9) 11=(10/4) 5.01 Urusan Perencanaan

5.01.2 Bidang Urusan : Pemrintahan

5.01.2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran

100% 1 100 % 1 100 % 1 3 3

5.01.2.01 Persentase pemenuhan fasilitasi

kebutuhan operasional

perkantoran

Persentase fasilitasi

dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

100% 100% 100% 100% 30 % 30 jenis 90 30

5.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah jenis dokumen perencanaan

7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 1 jenis 7 jenis 21 jenis 7 jenis

5.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA-SKPD 3 jenis dok 3 jenis dok 3 jenis dok 3 jenis dok 1 jenis dok 3 jenis dok 9 jenis dok 3 jenis dok

5.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen LAKIP 10 dok 10 dok 10 dok 10 dok 1 dok 10 dok 30 dok 10 dok

5.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD

3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 1 dok 3 dok 9 dok 3 dok

(15)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021

Perangkat Daerah Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah aparatur

5.01.2.02.01 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan

27org 27org 27org 27org 1org 27org 81 org 27org

5.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

Jumlah ASN 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 1 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 4 Jenis

5.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 1 Jenis

5.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Jenis Laporan Keuangan

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 9 Jenis 3 Jenis 3 Jenis

5.01.2.03 5.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 % 100 % 5.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD

5.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD

2 fasilitasi 2 fasilitasi 2 fasilitasi 2 fasilitasi 2 fasilitasi 2 fasilitasi 6 fasilitasi 2 fasilitasi

5.01.2.0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

jumlah jenis pakaian dinas

yang disediakan 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 1 jenis 5.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah ASN terfasilitasi

pendidikan dan pelatihan 34 peserta 34

peserta 34 peserta

34 peserta

34

peserta 34 peserta 102 peserta 34 peserta 5.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan

jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 27 peserta 27 peserta 27 peserta 27 peserta 27

peserta 27 peserta 81 peserta 27 peserta 5.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

18 peserta 18 peserta 18 peserta 18 peserta 18 peserta 18 peserta 54 peserta 18 peserta

5.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan

sistem pelaporan capaian kinerja

1 1 80 % 80

(16)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Instalasi Listrik/ Penerangan yang disediakan

5.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pembangunan Daerah

Jumlah jenis peralatan/perlengkapan kantor yang disediakan 5.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan

5.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

jumlah jesin barang cetakan yang disediakan jumlah fasilitasi penggandaan dokumen 3 jenis 100rb/lbr 3 jenis 100rb/lbr 3 jenis 100rb/lbr 3 jenis 100rb/lbr 3 jenis 100rb/lbr 3 jenis 100rb/lbr 9 jenis 100rb/lbr 3 jenis 100rb/lbr

5.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan 2 eksemplar 2 eksemplar 2 eksemplar 2 eksemplar 2 eksemplar

2 eksemplar 2 eksemplar 2 eksemplar

5.01.2.06.08 Faslitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu

2 fasilitasi 2 fasilitasi 2 fasilitasi 2 fasilitasi 2 fasilitasi 2 fasilitasi 2 fasilitasi 2 fasilitasi

5.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD

-Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD

jumlah fasilitasi Rakor

2 fasilitasi 1 fasilitasi 2 fasilitasi 1 fasilitasi 2 fasilitasi 1 fasilitasi 2 fasilitasi 1 fasilitasi 2 fasilitasi 1 fasilitasi 2 fasilitasi 1 fasilitasi 2 fasilitasi 1 fasilitasi 2 fasilitasi 1 fasilitasi

5.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase dokumen

perencanaan pembangunan

bidang ekonomi yang

dimanfaatkan OPD

100 % 1 100 % 1 100 % 1 1 100 %

5.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

-Jumlah dokumen perencanaan perindustrian, perdagangan dan dunia usaha, yang tersusun -jumlah fasilitasi perencanaan perindustrian, perdagangan dan dunia usaha

1 unit 1 unit - 1 unit 1 unit 1 unit 3 unit 1 unit

5.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase fasilitasi

penyediaan jasa penunjang operasional kantor

100 % - 100 %- - 100 % - - 100 %

5.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat

4 jenis Fas 4 jenis Fas - 4 jenis Fas 4 jenis Fas 4 jenis Fas 12 jenis Fas 4 jenis Fas

.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang dibayarKesejahteraan Masyarakat

3 jenis 3 jenis - 3 jenis 3 jenis 3 jenis 9 jenis 3 jenis

(17)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021

Umum Kantor pelayanan umum kantor

5.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Dokumen

Perencanaan Pembagunan bidang fisik dan prasarana yang dimanfaatkan oleh OPD

100 1 100 % 1 100 100 %

5.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara

25 unit 25 unit 25 unit 25 unit 25 unit 25 unit 75 unit 25 unit

5.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi

5.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara

12 unit 12 unit 12 unit 12 unit 12 unit 12 unit 36 unit 12 unit

5.01.03 Program Koordinasi dan Singkroniisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang

Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia

Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebujakan

100% 100% 100% 100% 100% 100% -

-5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD) bid. Pemerintahan yang disusun

4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen 4 Dokumen

5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Jumlah asistensi Penyusu nan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bid. Pemerintahan yang disusun

5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Jumlah monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan yang disusun

5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah

(18)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021

bidang Pemerintahan yang disusun

5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerahRPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia yang disusun

5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

Pembangunan Manusia yang disusun

5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

Pembangunan Manusia yang disusun

5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun

5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Presentase Dokumen Perencanaan Perekonomian yang dimanfaatkan OPD

100% 100% 100%

5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang disusun

3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 9 dokumen 3 dokumen

5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Jumlah asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

Perekonomian yang disusun

5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Jumlah monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

(19)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021

Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian

5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang disusun

5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang SDA yang disusun

5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Jumlah asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun

5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Jumlah monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun

5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA yang disusun

5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Presentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan OPD 100% 100% 100%

5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur yang disusun

5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Jumlah asistensi Penyusunan Dokumen

(20)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021

Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan

Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Jumlah monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

2 dokumen 6 dokumen 2 dokumen

5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang disusun 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen

5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan yang disusun 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen

5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Jumlah asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Jumlah monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan yang disusun 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

05.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan

(21)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021

pembangunan daerah yang terfasilitasi

5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen kajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah

1 dokumen 1 dok 1 dokumen 1 dok 1 dok 1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen

5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Jumlah fasilitasi sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah

2 fas 2 fas 2 fas 2 fas 2 fas 2 fas 6 fas 2 fas

5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah fasilitasi konsultasi publik

5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat

Daerah/Lintas Perangkat Daerah

5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang

5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah 3 fas 5 dok 3 fas 5 dok 3 fas 5 dok 3 fas 5 dok 3 fas 5 dok 3 fas 5 dok 9 fas 15 dok 3 fas 5 dok

5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi

100% 100% 100%

5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen Fasilitasi dan Informasi Pembangunan daerah

3 Fas 3 Fas 3 Fas 3 Fas 3 Fas 3 Fas 9 Fas 3 Fas

5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

Jumlah Fasilitasi pengelolaan Aplikasi Pembangunan Daerah

Jumlah Aplikasi yang dikelola

1 fas 1 apli 1 fas 1 apli 1 fas 1 apli 1 fas 1 apli 1 fas 1 apli 1 fas 1 apli 3 fas 3 apli 1 fas 1 apli 5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen profil pembangunan daerah Kabupaten/kota

5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi

(22)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021

5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitasi Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Fasilitasi Monitoring perencanaan Pembangunan Daerah

5.01.02.2.03.01 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Jumlah pengendalian pelaksanaan kerjasama antar daerah yang terfasilitasi

5.01.02.2.03.01 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen Evaluasi SPM

Jumlah Jenis Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah

Jumlah Jenis Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah 4 fas 1 dok 4 dok 4 fas 1 dok 4 dok 4 fas 1 dok 4 dok 4 fas 1 dok 4 dok 4 fas 1 dok 4 dok 4 fas 1 dok 4 dok 12 fas 3 dok 12 dok 4 fas 1 dok 4 dok

5.05.02.2 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acua

100% 100% 100%

5.05.02.2.02. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan

Persentase Kajian bidang Bidang Sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan

100% 100% 100%

5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

Jumlah kajian di bidang aspek-aspek sosial

5.05.02.2.02.05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Jumlah kajian di bidang pariwisata

5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan

Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

Persentase Kajian bidang Bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan

100% 100% 100%

5.01.02.2.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah kajian di bidang Perindustrian dan Perdagangan

5.01.02.2.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Jumlah kajian di bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan

5.01.02.2.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Jumlah kajian di bidang Lingkungan Hidup

5.01.02.2.03.08 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

Jumlah kajian di bidang Pekerjaan Umum

(23)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021

5.01.02.2.03.11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah kajian di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

5.01.02.2.03.12 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan

Jumlah kajian di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

5.01.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan

Teknologi

Persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang dapat difasilitasi

100 % 100 % 100 %

5.01.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Jumlah kegiatan penelitian/ kajiaan pengembangan dan perekayasaan bidang teknologi dan inovasi

(24)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan yang dilakukan berdasarkan

indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam

Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 dan Renstra Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang 2018-2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan

dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang

No Indikator SPM/ standa r nasion al IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2018 (thn n-2) Tahun 2019 (thn n-1) Tahun 2020 (thn n) Tahun 2021 (thn n+1) Tahun 2018 (thn n-2) Tahun 2019 (thn n-1) Tahun 2020 (thn n) Tahun 2021 (thn n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (70 (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Persentase Dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan 70 % 72 % 73 % 74 % 70 % 72 % 73 % 74 % 2 Persentase PD dengan Capaian Program minimal 85 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 Persentase Aspirasi Masyarakat yangt di akomodir dalam RKPD 11 % 14 % 26 % 32 % 11 % 14 % 26 % 32 %

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan

acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja

merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu

sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat

merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja

(25)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021

dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan

kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan

perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik

pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator

sasaran.

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja BAPPEDA Tahun Anggaran 2021

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target Realisasi

Persentase

Meningkatnya

konsistensi

pemanfaatan

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

Persentase dokumen

perencanaan

pembangunan yang

dimanfaatkan dalam

perumusan kebijakan

%

74

73

100 Meningkatnya

keselarasan antar

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

1. Persentase kegiatan

RKPD yang diakomodir di

dalam APBD

%

32

100 2. Persentase kesesuaian

program pada renstra

OPD terhadap program

RPJMD

(26)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Badan Perencanaan

Pembangunaan Daerah sebagai berikut:

No

Masalah Pokok

Masalah /Penyebab

Akar Masalah /latar belakang

1 Belum

optimalnya

Perencanaan

Pembangunan

1. Integrasi

Perencanaan

Pembangunan

bidang ekonomi

belum optimal

1. Upaya sinkronisasi Perencanaan

sektor Pertanian dan Ketahanan

Pangan belum optimal

2. Penyediaan informasi terkait

perencanaan sektor Pertanian dan

Ketahanan Pangan belum optimal

3. Upaya sinkronisasi Perencanaan

sektor Perindustrian, Perdagangan

dan Dunia Usaha belum optimal

4. Penyediaan informasi terkait

perencanaan sektor Perindustrian,

Perdagangan dan Dunia Usaha

belum optimal

5. Upaya sinkronisasi Perencanaan

sektor Koperasi, Usaha Mikro dan

Pariwisata belum optimal

6. Penyediaan informasi terkait

perencanaan Koperasi, Usaha

Mikro dan Pariwisata belum

optimal

2. Integrasi

Perencanaan

Pembangunan

bidang Fisik dan

Prasarana belum

optimal

1. Upaya sinkronisasi Perencanaan

Pengembangan Wilayah dan

Permukiman belum optimal

2. Penyediaan informasi terkait

perencanaan Pengembangan

Wilayah dan Permukiman belum

optimal

3. Upaya sinkronisasi Perencanaan

Prasarana Wilayah dan

Perhubungan belum optimal

4. Penyediaan informasi terkait

perencanaan Prasarana Wilayah

dan Perhubungan belum optimal

5. Upaya sinkronisasi Perencanaan

Sumberdaya Alam, Lingkungan

Hidup dan Pengairan belum

optimal

6. Pengendalian Informasi terkait

perencanaan SDA, LH dan

pengairan belum optimal

(27)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021

3. Integrasi

Perencanaan

Pembangunan

bidang Sosial dan

Budaya belum

optimal

1. Upaya sinkronisasi Perencanaan

pembangunan Sumber daya

Manusia belum optimal

2. Penyediaan informasi terkait

perencanaan pembangunan

Sumber daya Manusia belum

optimal

3. Upaya sinkronisasi Perencanaan

pembangunan Kesejahteraan

Masyarakat belum optimal

4. Penyediaan informasi terkait

perencanaan pembangunan

Kesejahteraan Masyarakat belum

optimal

5. Upaya sinkronisasi Perencanaan

terkait Pemerintahan dan Aparatur

belum optimal

6. Penyediaan informasi terkait

perencanaan Pemerintahan dan

Aparatur belum optimal

4. Sinkronisasi

perencanaan

Pembangunan

Daerah belum

optimal

1. Upaya sinkronisasi proses

penyelenggaraan pembangunan

daerah belum optimal

2. Upaya pengawasan terhadap

proses perencanaan

pembangunan daerah belum

optimal

3. Pemanfaatan data dan Informasi

sebagai acuan Perencanaan

Pembangunan Daerah Belum

Optimal

5. Pemanfaatan

informasi

pembangunan

daerah sebagai

bahan acuan

pengambilan

kebijakan belum

optimal

1. Penelitian dan pengembangan

terkait pembangunan daerah

belum optimal

(28)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021

Terdapat beberapa isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang

terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di bidang Perencanaan yang akan

dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang antara lain

sebagai berikut:

Kekuatan (STRENGTHS)

1) Struktur organisasi yang jelas

2) Sarana dan prasarana kerja yang memadai.

3) Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Kuantitas SDM yang memadai.

5) Motivasi bekerja yang kuat.

Kelemahan (WEAKNESSES)

1) Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana.

2) Suasana kerja yang belum kondusif.

3) Kurangnya koordinasi internal antar Bidang.

4) Belum optimalnya perencanaan pembangunan Daerah.

5) Lemahnya pelaksanaan evaluasi.

Peluang (OPPORTUNITIES)

1) Kesempatan mengikuti Pendidikan dan pelatihan.

2) Dukungan data base dari OPD lain.

3) Perkembangan teknologi.

4) Kerja sama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan.

5) Komitmen OPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan.

Ancaman (THREATS)

1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang system dan mekanisme Perencanaan

Pembangunan Partisipatif.

2) Tuntutan dan Aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya

harus ditampung dan diperhatikan.

3) Sering berubahnya peraturan perundangan.

4) Kurangnya koordinasi antar OPD.

(29)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021

5) Adanya perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara

Legislatif dan Eksekutif.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2019 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada

tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan

rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai

dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan

kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki

oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang

(30)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021

T-C.31.

Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

N o

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Program Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah

Bappeda Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran 1 5.419.165.016 Kegiatan Perencannan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang disediakan 30 Jenis 16.500.000 Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah

Jumlah jenis dokumen perencanaan 7 jenis 1.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD

Jumlah jenis dokumen RKA SKPD 3 jenis 7.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen SAKIP 1 jenis 6.500.000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah fasilitasi Penyusunan lapaoran dana spesifik

- Jumlah jenis dokumen Evaluasi Kinerja

1 fas

1 jenis

(31)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021 Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.251.645.016 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah ASN 27 org 2.969.160.016

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah jenis Pelaksanaan Tugas ASN yang dilaksanakan

4 jenis pel 54.425.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah jenis dokumen Laporan Keuangan akhir tahun 1 dok 1.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD

Jumlah Jenis dokumen Laporan Keuangan 3 jenis 2.500.000 Kegiatan Administrasi Barang Milik Dearah pada SKPD Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah 6.256.000 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD 1 jenis 3.756.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD 2 fasilitasi 2.500.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daeah Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD 386.664.000

(32)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan

2 jenis 39.900.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal 34 org 31.697.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 34 org 201.815.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 18 peserta 108.152.000 Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 631.600.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang disediakan 2 jenis 1.500.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah jenis bahan logistik Kantor yang disediakan 4 jenis 60.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah fasilitasi pengadaan dokumen jumlah jenis barang cetakan dan disediakan

1 fasilitasi 5 jenis 45.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah exemplar penyediaan bahan bacaan yang dibeli

(33)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 fas 4.500.000 Penyelenggaraa n rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD jumlah fasilitasi Rakor

2 fas 1 fas 540.000.000 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase fasilitasi pengadaan BMD 60.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Jumlah jenis peralatsn kantor yang dsediakan

2 jenis 60.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor 514.000.000 Penyediaaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang ditangani exsemplar 9.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

jumlah rekening yang dibayar

3 jenis 180.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Fasilitasi jasa pelayanan umum kantor

4 jenis fas 325.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD 552.500.000

(34)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dipelihara I unit 60.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara 25 unit 80.000.000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara 1 jenis 60.000.000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara 12 unit 7.500.000 Program Koordinasi dan Singkroniisasi Perencanaan Pembangunan Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD 100 % 2.789.600.000

(35)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

TAHUN 2021 Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD

85 % 1.260.000.000 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan yang disusun 4 dok 50.000.000 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan Jumlah Asistensi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun 1 dok 360.000.000 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Daerah yang disusun 1 dok 25.000.000

(36)

Rencana Kerja Bappeda Kab. Lumajang

`

R

e

n

c

a

n

a

K

e

r

j

a

2

0

2

1

TAHUN 2021 Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah dokumen Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun 5 dok 165.000.000 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia RPJPD, RPJMD dan RKPD Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia yang disusun 4 dok 225.000.000 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Asistensi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun

1 dok 150.000.000 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun