ata Pengantar
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas
rahmat dan karunia‐Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik tanpa halangan yang berarti.
Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya bidang komunikasi dan informatika dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan beserta hasil pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan pembangunan dalam pemerintahan daerah sesuai dengan rencana kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan pada tahun 2015.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang mendatang. Dan kepada segenap pihak yang turut membantu tersusunnya laporan ini, tiada kata yang paling pantas selain ucapan terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat.
E R F A N , S .Sos, M.Si Pembina Tk I NIP. 19681030 198809 1 001
aftar Isi
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil
2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaan
3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 3. Program dan Kegiatan
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ( SPM )
4. Analisis Kinerja
4.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
4.2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ( dana, sarana prasarana dan SDM
4.3 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 BAB IV PENUTUP
1. KESIMPULAN 2. SARAN
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2010 -2015 2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2015
khtisar Eksekutif
Laporan Kinerja instansi Pemerintah merupakan sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.
Laporan Kinerja Instansi Pemeritah ( LKjIP ) Tahun 2015 Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan menyajikan laporan capaian kenerja ( performance result ) selama Tahun 2015 dan mengacu pada Renstra Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja Tahun 2015
Untuk mewujudkan visi Kantor Pengolahan Data Elektronik
Kabupaten Lamongan “Menjadi Instansi Terdepan dalam
Pengolahan Data dan Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Lamongan”, maka misi yang ditetapkan
adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan tata kelola informasi dan data berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.
Adapun hasil pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Tahun 2015 dengan alat ukur Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, diukur melalui dua indikator kinerja yaitu :
- Prosentase peningkatan jumlah aplikasi berbasis TIK, dengan
capaian kinerja 100%
- Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara, dengan capaian kinerja
100 %
2. Meningkatnya jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi diukur melalui dua indikator kinerja yaitu :
- Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang
TIK, dengan capaian kinerja 197 %
- Prosentase peningkatan Jumlah pengunjung situs resmi Pemkab.
Lamongan, dengan capaian kinerja 219 %
3. Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK, diukur melalui dua indikator kinerja yaitu :
- Jumlah peningkatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi terbangun, dengan capaian kinerja 100%
- Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara, dengan capaian kinerja 100%.
P
endahuluan
1. LATAR BELAKANGKepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik
Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
BAB
1
sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang membawa banyak perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia. Dengan teknologi, manusia dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan lebih cepat dan mudah. Hal inilah yang mengakibatkan mau tidak mau manusia dituntut untuk terus mengikuti perkembangan yang ada jika tidak ingin tertinggal oleh kemajuan zaman.
Teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan dilaksanakannya electronic Government (e-Government) yaitu aktifitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, maupun kelompok terkait lainnya. Tidak mengherankan jika saat ini berbagai perangkat teknologi telah banyak dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian tugas-tugas aparatur pemerintah. Inilah salah satu dari sekian tugas yang diemban oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan.
Dengan electronic Government, penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan bisa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu terselenggaranya e-Government akan sangat mendukung terciptanya Good Governance. Sehubungan dengan pengembangan e-Gov di Kabupaten Lamongan, KPDE juga
aplikasi. Diantaranya adalah Aplikasi e-Kinerja. Aplikasi e – Kinerja ini, merupakan implementasi penerapan e-Gov dalam hal kinerja individu, aplikasi ini dimaksudkan agar kinerja pegawai di Kabupaten Lamongan bisa dilihat dan diukur dan dinilai keberhasilannya dalam pencapaian target kinerjanya secara online Pilot project aplikasi ini adalah KPDE, dilanjutkan pada SKPD-SKPD lain se kabupaten. Disamping pembangunan aplikasi, KPDE Kabupaten Lamongan juga mengembangkan pembangunan jaringan berbasis FO ( Fiber Optic), yang diharapkan dengan dibangunya jaringan berbasis FO ini, koneksi jaringan internet akan semakin baik. Pada 2015 ini baru tahap pemetaan jaringan. Akan dilanjutkan pembangunan jaringannya pada tahun-tahun mendatang.
Berikut adalah gambaran umum Kantor Pengolahan Data Elektronik ditinjau dari personil, sarana prasarana dan pembiayaan.
1) Personil
Penyelenggaraan urusan desentralisasi khususnya urusan wajib komunikasi dan informatika melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk didalamnya adalah aparatur daerah. Sampai dengan Desember 2014, Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memiliki 24 orang personil yang terdiri dari 21 orang PNS, 1 orang CPNS dan 2 orang tenaga kontrak. Dengan jumlah personil tersebut, sejauh ini pemenuhan kebutuhan kantor dapat dicukupi dan kegiatan-kegiatan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi guna lebih meningkatkan kinerja KPDE pada tahun-tahun mendatang, SDM yang profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta tenaga tata usaha tetap sangat dibutuhkan.
2 CPNS 1 orang 4.2%
3 Honorer 2 orang 8.3%
Jumlah 24 orang 100%
b. Komposisi Jabatan PNS
No. Jabatan PNS Jumlah Prosentase
1 Jabatan Struktural 5 orang 22.72%
2 Jabatan Fungsional Umum 17 orang 77.27%
Jumlah 22 orang 100%
c. Komposisi Eselon PNS :
No. Eselon PNS Jumlah Prosentase
1 Eselon III.a 1 orang 4.55%
2 Eselon IV.a 4 orang 18.18%
3 Staf 19 orang 77.27%
Jumlah 22 orang 100 %
d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang
No. Eselon PNS Jumlah Prosentase
1 Golongan IV 4 orang 16.7%
2 Golongan III 16 orang 66.6%
3 Golongan II 1 orang 4.2%
4 Golongan I 1 orang 4.2%
5 Honorer 2 orang 8.3%
Jumlah 24 orang 100%
e. Komposisi Pendidikan PNS /CPNS:
No. Pendidikan PNS Jumlah Prosentase
1 SD 1 orang 4.54%
2 SLTA 2 orang 9.1%
3 D3 1 orang 4.54%
4 D4 2 Orang 9.1%
f. Komposisi Pendidikan Pegawai Honorer :
No. Pendidikan Honorer Jumlah Prosentase
1 D4 1 orang 50%
2 S1 1 orang 50%
Jumlah 3 orang (100%)
g. Data pegawai menurut Gender :
No. Pegawai menurut gender
Jumlah Prosentase
1 Laki-laki 19 orang 79.2%
2 Perempuan 5 orang 20.8%
Jumlah 24 orang 100%
2) Sarana dan Prasarana
Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki KPDE telah mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasaran perlu terus untuk ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja.
RUSAK RUSAK
Atau Atau
Tidak Tidak
Digunakan Digunakan
Kantor Pengolahan Data
Elektronik
a. Tanah Baik - 1 50.000.000 - 50.000.000
a.Peralatan dan mesin -
-- Alat angkutan Baik - 8 413.277.800 - 413.277.800
- Tidak
digunakan
1 25.000.000 (25.000.000)
- Alat Bengkel Baik - 2 8.745.000 8.745.000
- Alat kantor dan rumah tangga Baik - 277 4.704.711.106 4.704.711.106
- Tidak
digunakan
4 96.030.000 (96.030.000)
- Alat studio dan komunikasi Baik - 72 490.918.300 490.918.300
- Tidak
digunakan
6 15.000.000 (15.000.000)
b.Gedung dan bangunan
-- Bangunan gedung Baik - 2 1.115.725.000 1.115.725.000
c. Jalan, irigasi dan jaringan
-- Instalasi Baik - 1 3.250.000 3.250.000 - Jaringan Baik - 10 35.647.500 35.647.500 JUMLAH 384 6.822.274.706 136.030.000 6.686.244.706 SKPD
BARANG (Unit) NILAI (Rp)
BAIK JUMLAH BAIK JUMLAH
3) Pembiayaan
Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.058.733.032,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 4.841.850.158,00 atau dengan prosentase rata-rata mecapai 95.71%. Dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten Lamongan tahun 2015, dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagaimana tabel berikut :
KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN
PERUBAHAN JUMLAH REALISASI LEBIH/(KURANG) PERSENTASE
1 2 4 5 6 7
5 BELANJA DAERAH 5.058.733.032,00 4.841.850.158,00 216.882.874,00 95,71 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.440.260.000,00 1.419.796.969,00 20.463.031,00 98,58 5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.440.260.000,00 1.419.796.969,00 20.463.031,00 98,58 5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.125.870.000,00 1.109.076.969,00 16.793.031,00 98,51
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS 837.930.000,00 837.128.040,00 801.960,00 99,90 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 91.770.000,00 90.781.110,00 988.890,00 98,92 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 48.200.000,00 43.380.000,00 4.820.000,00 90,00 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 38.830.000,00 37.670.000,00 1.160.000,00 97,01 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 63.500.000,00 56.531.048,00 6.968.952,00 89,03 5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.780.000,00 15.780.000,00 - 100,00 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 20.000,00 14.098,00 5.902,00 70,49 5.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 27.900.000,00 25.852.673,00 2.047.327,00 92,66 5.1.1.01.20 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian 1.940.000,00 1.940.000,00 - 100,00
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 314.390.000,00 310.720.000,00 3.670.000,00 98,83
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 314.390.000,00 310.720.000,00 3.670.000,00 98,83
5.2 BELANJA LANGSUNG 3.618.473.032,00 3.422.053.189,00 196.419.843,00 94,57 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 132.553.000,00 126.013.500,00 6.539.500,00 95,07 5.2.1.01 Honorarium PNS 82.950.000,00 81.050.000,00 1.900.000,00 97,71
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.675.000,00 73.400.000,00 275.000,00 99,63 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.200.000,00 4.900.000,00 1.300.000,00 79,03 5.2.1.01.03 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3.075.000,00 2.750.000,00 325.000,00 89,43
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 29.263.000,00 24.623.500,00 4.639.500,00 84,15
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 29.263.000,00 24.623.500,00 4.639.500,00 84,15
5.2.1.03 Uang Lembur 20.340.000,00 20.340.000,00 - 100,00
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 16.620.000,00 16.620.000,00 - 100,00 5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 3.720.000,00 3.720.000,00 - 100,00
KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN
PERUBAHAN JUMLAH REALISASI LEBIH/(KURANG)
PERSENTAS E
1 2 4 5 6 7
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.913.425.032,00 2.724.683.589,00 188.741.443,00 93,52 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 103.864.400,00 103.738.400,00 126.000,00 99,88
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 65.901.400,00 65.775.400,00 126.000,00 99,81 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,
Battrey Kering)
8.208.000,00
8.208.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 1.785.000,00 1.785.000,00 - 100,00 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 7.920.000,00 7.920.000,00 - 100,00 5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 5.2.2.01.10 Belanja Tropi, Hadiah Dan Sertifikat 15.050.000,00 15.050.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 9.340.000,00 9.340.000,00 - 100,00
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 9.340.000,00 9.340.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.376.454.032,00 2.193.478.589,00 182.975.443,00 92,30
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 29.000.000,00 23.901.583,00 5.098.417,00 82,42 5.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000,00 1.068.260,00 1.331.740,00 44,51 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 98.599.792,00 74.946.122,00 23.653.670,00 76,01 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faximili/Internet 2.054.055.240,00 1.901.299.624,00 152.755.616,00 92,56 5.2.2.03.15 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi 504.000,00 504.000,00 - 100,00 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 151.695.000,00 151.559.000,00 136.000,00 99,91 5.2.2.03.25 Belanja jasa Narasumber/tenaga ahli/Instruktur 8.700.000,00 8.700.000,00 - 100,00 5.2.2.03.27 Belanja Jasa Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 5.2.2.03.31 Belanja Jasa Pengamanan 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Pengemudi 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 31.080.000,00 29.955.000,00 1.125.000,00 96,38
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 9.490.000,00 9.490.000,00 - 100,00 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 12.680.000,00 12.680.000,00 - 100,00 5.2.2.05.03 Belanja Pelumas 4.910.000,00 4.910.000,00 - 100,00 5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.000.000,00 2.875.000,00 1.125.000,00 71,88
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 48.235.600,00 48.185.600,00 50.000,00 99,90
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 37.890.000,00 37.890.000,00 - 100,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8.715.600,00 8.665.600,00 50.000,00 99,43 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 1.630.000,00 1.630.000,00 - 100,00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN
PERUBAHAN JUMLAH REALISASI LEBIH/(KURANG) PERSENTASE
1 2 4 5 6 7
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 53.719.000,00 53.719.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 24.469.000,00 24.469.000,00 - 100,00 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 5.2.2.11.07 Belanja makanan dan minuman kegiatan 25.950.000,00 25.950.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olah Raga 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 77.800.000,00 77.800.000,00 - 100,00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.600.000,00 29.600.000,00 - 100,00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.200.000,00 48.200.000,00 - 100,00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS 5.792.000,00 5.792.000,00 - 100,00
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 5.792.000,00 5.792.000,00 - 100,00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00
5.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Gedung 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00 95.535.000,00 4.465.000,00 95,54
5.2.2.21.10 Belanja Jasa konsultan Teknologi Informasi 100.000.000,00 95.535.000,00 4.465.000,00 95,54
5.2.2.24 Belanja Pihak Ketiga 64.890.000,00 64.890.000,00 - 100,00
5.2.2.24.01 Belanja Transportasi dan Akomodasi 40.030.000,00 40.030.000,00 - 100,00 5.2.2.24.02 Belanja Upah Tenaga Kerja 24.860.000,00 24.860.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 572.495.000,00 571.356.100,00 1.138.900,00 99,80 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 153.360.000,00 153.252.000,00 108.000,00 99,93
5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 153.360.000,00 153.252.000,00 108.000,00 99,93
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 372.179.000,00 371.198.100,00 980.900,00 99,74
5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 68.200.000,00 67.990.000,00 210.000,00 99,69 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaaan Printer 19.000.000,00 19.000.000,00 - 100,00 5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 1.700.000,00 1.683.000,00 17.000,00 99,00 5.2.3.12.09 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer 10.779.000,00 10.711.000,00 68.000,00 99,37 5.2.3.12.10 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 205.000.000,00 204.414.100,00 585.900,00 99,71 5.2.3.12.11 Belanja modal Pengadaan Piranti Lunak (software) 67.500.000,00 67.400.000,00 100.000,00 99,85
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga13.476.000,00 13.426.000,00 50.000,00 99,63
5.2.3.15.05 Belanja Modal Pengadaan Korden 13.476.000,00 13.426.000,00 50.000,00 99,63
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 15.480.000,00 15.480.000,00 - 100,00
5.2.3.17.02 Belanja modal Pengadaan Faximili 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 5.2.3.17.09 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komunikasi 10.980.000,00 10.980.000,00 - 100,00
JUMLAH BELANJA 5.058.733.032,00 4.841.850.158,00 (DEFISIT) (5.058.733.032,00) (4.841.850.158,00)
Laporan akuntabilitas kinerja instansi disusun dengan sistematika sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil
2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaan
3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 3. Program dan Kegiatan
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
4. Analisis Kinerja
4.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
4.2 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ( dana, sarana prasarana dan SDM )
4.3 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 BAB IV PENUTUP
1. KESIMPULAN 2. SARAN
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2010 - 2015 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015
Perencanaan dan Perjanjian
Kinerja
A. RENCANA STRATEGIS
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
Kemudian Rencana Strategis SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2015. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran bidang pengolahan data elektronik untuk kurun waktu selama lima tahun ke depan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan mempertimbangkan segala potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.
Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor PDE Kabupaten Lamongan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :
1)Visi dan Misi
Secara harfiah visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang ke mana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif,
BAB
2
panjang dan tidak mengabaikan perkembangan jaman, memiliki nilai yang diinginkan dan mudah dimengerti oleh seluruh jajaran pemerintah, dan berorientasi pada pencapaian hasil.
Sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, visi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan adalah
“Menjadi Instansi Terdepan dalam Pengolahan Data dan Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Lamongan”.
Makna yang terkandung dari visi tersebut bahwa Kantor Pengolahan Data Elektronik hendak mewujudkan instansinya sebagai pusat kegiatan pengolahan data/informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sekaligus sebagai koordinator dan fasilitator pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Lamongan.
Misi adalah suatu pernyataan mengenai hal yang harus dicapai oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Perwujudan misi harus diupayakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi yang bersangkutan.
Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan serta dengan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi yang ada di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan, yakni Seksi Sandi dan Telematika, Seksi Dukungan Teknis dan Seksi Manajemen Informasi, maka misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
3. Mewujudkan tata kelola informasi dan data berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelayanan publik. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Teknologi
melaksanakan tugasnya senantiasa berpegang pada dua tujuan yang masing-masing memiliki sasaran yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintah sesuai kewenangan.
A. Tujuan
1. Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi
informasi dan komunikasi
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana
teknologi informasi dan komunikasi B. Sasaran dan indikator sasaran
Sasaran yang hendak dicapai oleh Kantor pengolahan data elektronik Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Review Renstra tahun (2010– 2015 ), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :
1) Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator sasaran :
Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis
teknologi informasi dan komunikasi
Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara
2) Meningkatnya Jumlah SDM yang Paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator sasaran :
Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK
Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan
Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 1. Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi
a. Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi
b. Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara
2. Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi
a. Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK
b.Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan 2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi. 3. Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK
a. Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun
b. Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara
3). Program dan Kegiatan
Pada Tahun 2015 pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
I. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan :
1. Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik
b. Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik c. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasinal
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa tenaga administrasi/Teknis Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan evaluasi
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa dengan kegiatan :
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi
Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Pemeliharaan alat-alat studio dan Komunikasi
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Fasilitasi penyediaan dan pembangunan jaringan TIK
5. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan ; Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015
Rencana Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1) Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator sasaran :
Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis
teknologi informasi dan komunikasi
Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara
2) Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator sasaran :
Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK
Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan
3) Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK,
dengan indikator sasaran :
C. C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Perjanjian Kinerja pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja juga mengandung arti suatu lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target KinerjaTahun 2015
1. Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi Prosentase peningkatan
jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi
20%
Prosentase jumlah aplikasi
yang terpelihara 100% 2. Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi
Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK 72 Orang Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan 65% 3. Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK Jumlah peningkatan
jaringan TIK yang terbangun
34 Titik
Prosentase Jaringan
teknologi informasi dan komunikasi yang
terpelihar
a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan
pemberi amanah;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan maupun sanksi.
Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2015 telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2015 dan pada saat perubahan APBD membuat review perjanjian kinerja tahun 2015, sebagaimana terlampir.
A
kuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan Data Elektronik tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kantor Pengolahan Data Elektronik serta pelaksanaan perencanaan tersebut pada tahun berjalan sebagai fungsi Actuating, hingga sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.
D. CAPAIAN KINERJA KANTOR PENGOLAHAN
DATA ELEKTRONIK TAHUN 2015
1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015 dijabarkan pada tabel di bawah ini :
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target Tahun 2015 Realisasi Tahun 2015 % Capaian 1 2 3 4 5 Meningkatnya
sistem Prosentase peningkatan jumlah 20% 20% 100%
BAB
3
teknologi informasi dan komunikasi Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara 100% 100% 100% Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi
Jumlah aparatur dan
masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK 72 Orang 124 Orang 197 % Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan 65% 142.84% 219% Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK Jumlah peningkatan
jaringan TIK yang terbangun
34 Titik 34 Titik 100%
Prosentase Jaringan
teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara
100% 100% 100%
Tabel A.1
2. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2015 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
N
O Indikator Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
Capaian Capaian Capaian Capaian Target Realisasi Capaian
1. Prosentase peningkatan
jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi
100 % 100 % 100 % 100 % 20% 20 %
100%
2. Prosentase jumlah
aplikasi yang terpelihara 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Jumlah aparatur dan
masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK 100 % 100 % 100 % 100 % 72 orang 124 orang 197 % 4. Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan 100% 100% 236 % 126% 65 % 142.84% 219% 5. Jumlah peningkatan
jaringan TIK yang
terbangun 100 % 100 % 100 % 100 % 34 titik 34 titik
100%
Perbandingan hasil capaian tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya, pada umumnya hasil capaian pada 2015 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bisa dikatakan berhasil, ada peningkatan capaian kinerja yang signifikan , yaitu pada indikator kinerja : Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan yang ditargetkan sebesar 65%, kondisi realnya sebesar 142.84%, jadi ada kenaikan sebesar 219 % dan juga pada indikator Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK, target 72 orang, realisasi 124 orang, prosentase kenaikan sebesar 197%.
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN RPJMD dan PROGRAM PERMNDAGRI 13 / 2006
Realisasi kinerja pada tahun 2015 selaras dengan program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 (sebagaimana Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang RPJMD Kab. Lamongan Tahun 2010-2015), sehingga dapat diketahui capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan, sebagai berikut :
Program
RPJMD Program Permendagri13/2006 Indikator Sasaran
Program Peningkatan Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi - Peningkatan Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Masa Tabel A.3
Realisasi Kinerja tahun 2015 pada kantor pengolahan data elektronik Kabupaten Lamongan dengan 3 Sasaran strategis dan 6 indikator kinerja yang direalisasikan dengan 3 Program Kerja dan 8
RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2010 – 2015 dan program permendagri 13 / 2006. Sedangkan apabila dikaitkan dengan SPM yaitu dengan indikator sasaran : Adanya website pemerintah kabupaten Lamongan telah tercapai sejak tahun 2010.
4. Analisis Kinerja
4.1 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
Pencapaian kinerja oleh kantor pengolahan data elektronik seperti dijabarkan pada tabel-tabel A.1 sampai dengan A.3 bisa dikategorikan "berhasil", dengan capaian rata-rata 100%.
Ada dua indikator kinerja yaitu :
1. Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan" dari target 65% mengalami peningkatan yang signifikan dengan realisasi sebesar 142,85% dengan prosentase capaian sebesar 219%. Hal ini disebabkan :
Keberhasilan sosialisasi yang diadakan termasuk juga
adanya lomba updating website antar skpd, sehingga masing-masing skpd berbondong-bondong melakukan pengaksesan serta melakukan pembenahan webnya masing-masing
Meningkatnya pemahaman SDM di bidang TIK serta
kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat
Konten-konten yang ada di website jg lebih menarik
2. Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK
Mengalami peningkatan yang besar yaitu dari target 72 orang, terealisasai sebesar 124 orang, Hal ini disebabkan banyak masyarakat maupun aparatur yang dengan sukarela secara swadaya datang (mengajukan permintaan) untuk mendapatkan pelatihan meskipun tidak dijadwalkan
Pada tabel diatas, terlihat bahwa tingkat efisiensi yang dilakukan oleh KPDE dalam mencapai target kinerjanya terinci sebagai berikut :
I. Pada sasaran Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis
teknologi informasi dan komunikasi
Pada Indikator Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi
berbasis teknologi informasi dan komunikasi . Pencapaian kinerja 100%, sedangkan penyerapan anggaran sebesar 99,88%. Disini terjadi efisiensi dana sebesar 0.2 %
N SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN KINERJA % PENYERAPA N ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI 1. Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi 100 % 99,88 % 0.2 % Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara 100 % 99,03% 0.97 % 2. Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK 127% 100 % 27% Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan 219 % - 219 % 3. Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK Jumlah peningkatan
jaringan TIK yang
Pada Indikator Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara. Pencapaian kinerja 100%, sedangkan penyerapan anggaran sebesar 99,03%. Disini terjadi efisiensi dana sebesar 0.97 %
II. Pada Sasaran Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di
bidang teknologi informasi dan komunikasi
Pada Indikator Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti
pelatihan di bidang TIK. Pencapaian kinerja 127 %, sedangkan penyerapan anggaran sebesar 100 %. Terjadi efisiensi dana sebesar 27%
Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi
Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pencapaian kinerja 100%, sedangkan penyerapan anggaran sebesar 0 %. Karena tidak ada kegiatan khusus untuk mencapai target kinerja pada indikator sasaran ini, Efisiensi dana sebesar 219%
III. Pada sasaran Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan
jaringan TIK
Pada Indikator Jumlah peningkatan jaringan TIK yang
terbangun. Pencapaian kinerja 100%, sedangkan penyerapan anggaran sebesar 98.35 %. Disini terjadi efisiensi dana sebesar 1,65 %
Pada Indikator Prosentase Jaringan teknologi informasi dan
komunikasi yang terpelihara. Pencapaian kinerja 100%, sedangkan penyerapan anggaran sebesar 99.91 %. Disini terjadi efisiensi dana sebesar 0.09 %
N SASA RA N
INDIKATOR
SASARAN Target Realisasi Capaian% Program Kegiatan
1.. Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi 20% 20% 100 % Optiomalisas i Pemanfaan Teknologi Informasi Penyusunan informasi terhadap layanan publik Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara 100% 100% 100 % Pemeliharaa n sistem informasi terhadap layanan publik 2.. Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK 72 Orang 124 Orang 197 % Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan 65% 142.84% 219 % - -3. Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun 34 Titik 100 % Pengembang an Komunikasi, informasi dan media massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Prosentase
1) Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan 27indikator sasaran :
Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi
informasi dan komunikasi dengan target 20% direalisasikan melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap
Layanan Publik dengan realisasi sebesar 20%. Target
terpenuhi. Prosentase Capaian 100 % ( berhasil)
Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara dengan target
100%, direalisasikan melalui kegiatan Pemeliharaan Sistem
Informasi Terhadap Layanan Publik dengan realisasi
sebesar 100%. Target terpenuhi. Prosentase capaian 100 % ( berhasil)
2) Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi
informasi dan komunikasi dengan 27ndicator sasaran :
Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di
bidang TIK sebanyak 72 orang direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan yaitu Pelatihan SDM dalam bidang
Komunikasi dan Informasi dengan realisasi sebesar 124
orang. Target terpenuhi dengan Prosentase capaian 197 % ( berhasil)
Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi
Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pada indikator ini tidak ada program dan kegiatan khusus yang digunakan untuk mencapai target pada indikator ini, akan tetapi keberhasilan pencapaian indikator ini merupakan akibat dari keberhasilan program dan kegiatan yang ada. Target yang ditetapkan sebesar 65% terlampaui dengan realisasi sebesar 142.85%, dengan prosentase capaian sebesar 219 %. ( Sangat berhasil)
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
dengan realisasi sebesar 34 Titik, Target terpenuhi, Prosentase pencapaian 100 % . ( berhasil)
Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang
terpelihara dengan target 100% direalisasikan melalui kegiatan
Pemeliharaan alat-alat studio. Target terpenuhi, dengan
prosentase capain 100% ( berhasil).
B. REALISASI ANGGARAN
Telah dijelaskan pada BAB I pada point “pembiayaan” Rincian anggaran dan realisasi belanja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.058.733.032,00 . Yang terdiri dari belanja
langsung sebesar Rp. 3.618.473.032 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.440.260.000
Prosentase anggaran tiap sasaran diperoleh dari membandingkan alokasi anggaran dengan total belanja langsung, Sedang prosentase realisasi anggaran diperoleh dengan membandingkan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran dibawah ini adalah tabel alokasi anggaran, prosentase anggaran, realisasi anggaran dan prosentase realisasi anggaran di tiap sasaran adalah sebagai berikut :
Sasaran
Strategis IndikatorKinerja Anggaran
% Anggara n Realisasi Anggaran % realisas i Anggar an Meningkatny a sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi Rp. 80.000.000,- 2,2% Rp. 79.900.000,-99,88 % Prosentase Rp. 2,2% Rp. 99,03%
Meningkatny a Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK Rp. 50.000.000,-1,4 % Rp. 50.000.000,- 100 % Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan - - - -Meningkatny a perluasan dan pemeliharaa n jaringan TIK Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun Rp.355.000.000 ,- 9,8% 349.154.100,-Rp. 98,35 % Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara Rp.150.000.000 ,00 4,1% Rp.149.864.000,- 99,91 %
Sasaran I : Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi
Pada sasaran ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu :
1)Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dankomunikasi
Pada indikator ini alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,00 adapun realisasi anggarannya sebesar Rp.79.900.000 atau 99,88 %
2) Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara
Pada indikator ini alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000
adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 79.225.000 atau
mencapai 99,03%
50.000.000 Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 50.000.000 atau mencapai 100 %
2) Prosentase peningkatan Jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan
Pada indikator Jumlah pengunjung situs resmi Pemkab Lamongan yang capain kinerjanya cukup tinggi adalah merupakan dampak keberhasilan sasaran-sasaran yang lain, tidak ada kegiatan khusus yang dilaksanakan dalam pencapaiannya.
Sasaran III : Meningkatnya perluasan dan
pemeliharaan jaringan TIK
Pada sasaran ini memiliki 2 indikator :
1) Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun
Pada indikator ini alokasi dana sebesar 150.000.000
Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 349.154.100
atau mencapai 98.35 %
2) Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara
Pada indikator ini alokasi dana sebesar 355.000.000
Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 149.864.000
P
e n u t u p
A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Pengolahan Data Elektronik
Kabupaten Lamongan berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan pada tahun 2015 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikatagorikan Berhasil, ada satu indikator yang capaian kinerjanya dikatagorikan Sangat Berhasil karena Prosentase capaiannya melampaui target yang ditetapkan.
Berdasarkan uraian capaian Kinerja yang telah diuraikan pada BAB 3 dapat dilihat bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat berhasil dicapai dengan baik, bahkan pada sasaran Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan indikator sasaran yaitu : Jumlah pengunjung situs resmi Pemkab Lamongan capaiannya melampaui
target yang ditetapkan.
Keberhasilan kegiatan Kantor pengolahan data elektronik khususnya pada pengembangan e-goverment di Kabupaten
BAB
4
pelaksanaan pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
B. Permasalahan dan Langkah-langkah pemecahan permasalahan ( Solusi )
Permasalahan
Meski dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu
mendapat perhatian. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sejalan dengan dinobatkannya Lamongan sebagai kota digital, sebagai berikut :
a) Akses internet yang kurang cepat seiring dengan bertambahnya client yang terhubung ke server KPDE
b) Diperlukan tambahan akses internet “Gratis” bagi masyarakat, terutama di tempat-tempat umum
Langkah - Langkah yang diambil/solusi untuk pemecahan permasalahan
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan antara lain:
a) Dilakukan penambahan bandwith dan dibangunnya jaringan berbasis fiber optik, pada tahun 2015 ini jaringan berbasis fiber optik baru pada tahap perencanaan (pemetaan), dilanjutkan pembangunan jaringan pada 2016
b) Dipasang wifi gratis di tempat-tempat umum, antara lain alon-alon, telaga bandung, rest area surajaya pada 2014, di tahun 2015 dipasang beberapa titik wifi lagi antara lain : RSUD Dr. Soegiri 2 titik ,Jl sunan drajad, Pertigaan Rangge, Pasar burung, Perpustakaan, Pasar tingkat, Tumengunggan, BPBD, Unisla,
penambahan jaringan internet gratis bagi masyarakat sehingga semakin mengukuhkan Lamongan sebagai kota Digital
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan Data Elektronik yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2015 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan. KEPALA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMONGAN E R F A N , S .Sos, M.Si Pembina Tk I NIP. 19681030 198809 1 001
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2015
SKPD : KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK Tahun Anggaran : Tahun 2015
PROGRAM KEGIATAN PENCAPAIAN%
TARGET KET
URAIAN INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET REALISASI
Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Pemelihara an Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Input : Tersedianya dana Output : Tersusunnya aplikasi e kinerja dan sms gateway Outcome : Optimalnya pelayanan publik menggunakan IT Input : Tersedianya dana Output : Terselenggaranya : -Terpeliharanya website, email, Rupiah Aplikasi Apikasi Rupiah Paket 80.000.000 1 1 80.000.000 1 79.900.000 1 1 Rp. 79.225.000,-1 99,88 % 100 100 99,03% 100%
pelayanan publik menggunakan IT
PROGRAM KEGIATAN PENCAPAIAN%
TARGET KET
URAIAN INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET REALISASI
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa Pembinaan dan pengembang an jaringan komunikasi dan informasi Input : Tersedianya dana Output : Tersedianya menara wlan/lan dan data pemetaan jaringan FO Outcome Meningkatnya layanan publik menggunakan IT dengan bertambahnya jumlah jaringan internet yang terbangun Rupiah Titik Titik 355.000.000 34 34 Rp. 349.154.100 34 34 98,35 % 100 100 Pemeliharaan Alat-alat Input :
layanan publik menggunakan IT dengan terpeliharanya jaringan internet yang ada Titik ;Client
PROGRAM KEGIATAN PENCAPAIA%
N TARGET KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
PROGRAM
KEGIATAN %
PENCAPAIAN
TARGET KET
URAIAN INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET REALISASI
Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Kominfo Pelatihan SDM dalam bidang Kominfo Input : Tersedianya dana Output : Tersedianya SDM yang menguasai bidang TI Outcome : Meningkatnya UMKM yang paham di bidang TIK Rupiah Orang Orang 50.000.000 72 72 50.000.000 124 124 100 197 197 Input : -Output : Jumlah Pengunjung situs resmi pemkab lamongan Outcome : Orang 602.250 886.366 142.84
RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010 S.D 2015
Instansi : KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMONGAN
Visi : Menjadi Instansi Terdepan dalam Pengolahan Data dan Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Kabupaten Lamongan
Misi : 1. Mewujudkan tata kelola informasi dan data berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung
pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunik
Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaran
Ket Uraian Uraian Indikator Kebijakan Program
Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 1. Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi a. Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi
b. Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara Pengembangan dan pendayagunaan infrastruktur TIK dalam rangka meningkatkan pengolahan data secara elektronik untuk keperluan pemerintah dan pelayanan publik. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi
a.Jumlah aparatur dan masyarakat yang diberdayakan
b.Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
