REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 TRIWULAN I

(1)

Indikator dan Target Kinerja Dinas Pendidikan sesuai Renstra

NO SASARAN / KINERJA UTAMA INDIKATOR SASARAN /_{KINERA UTAMA} SATUAN Target

1 Rata-rata Capaian APS

% 66,74 Prosentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B % 32,86 2 MENINGKATNYA TATA KELOLA PERANGKAT DAERAH Nilai Sakip NILAI A

KINERJA ANGGARAN (RP.) Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja % Anggaran % Kinerja % Anggaran %

1

Rata-rata Capaian APS

Persentase Capaian APK PAUD Usia 5 - 6

Tahun % 70 1.879.828.550 68 381.416.270 - 22.969.000 - 6 - 6

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal

Rehabilitasi, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras PAUD

Prosentase Rata-rata nilai SNP Sarana dan

Prasarana Pendidikan PAUD % 67 1.141.142.370 65 214.060.370 - 460.000 - 0 - 0 Seksi Kelembagaan dan Sarana

Prasarana PAUD, PNF Terlaksananya Prasarana PAUD satuan pendidikan 9

Terlaksananya Sarana PAUD satuan pendidikan 93 Penunjang Bantuan

Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD

Prosentase Rata-rata nilai SNP Pembiayaan Pendidikan PAUD

% 66 50.068.840 64 14.761.280 - 7.330.000 - 50 - 50 Seksi Kelembagaan dan Sarana

Prasarana PAUD, PNF Terlaksananya Sosialisasi Juknis BOP Kali 1

Terlaksananya Bimtek Penatausahaan BOP Kali 1 Terlaksananya Monev Penyaluran BOP Kali 1

Terlaksananya Rakor BOP Kali 1

Tersalurkannya Bantuan Operasional

Penyelenggaraan TK Negeri satuan pendidikan 5 Pembinaan Kelembagaan

PAUD

Prosentase Rata-rata nilai SNP Isi Pendidikan

PAUD % 77 49.989.840 75 44.259.840 - - - - -

-Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD, PNF Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan

PAUD Paket 1

Terlaksananya Bimtek Penguatan Manajemen

Kelembagaan PAUD Paket 1

Terlaksananya Monev Kelembagaan PAUD Kali 9 Penyelenggaraan Akreditasi

PAUD

Prosentase Rata-rata nilai SNP Pengelolaan

Pendidikan PAUD % 81 49.967.480 - - - - - - -

-Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD, PNF Terlaksananya Rapat Koordinasi Akreditasi

PAUD Paket 1

Terlaksanannya Sosialisasi Akreditasi PAUD Paket 1 Terlaksananya Bimtek Calon Peserta Akreditasi

PAUD Paket 1

Terlaksananya Monev Calon Lembaga

Akreditasi Kali 6

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

Prosentase Rata-rata nilai SNP Penilaian Pendidikan PAUD

% 74 196.550.800 72 16.265.600 - - - - - - Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD,

PNF terlaksananya Sosialisasi Kalender Pendidikan

PAUD Gugus 24

Pelatihan Gugus PAUD Gugus 24

terlaksananya Pelatihan Pusat Kegiatan Gugus Gugus 24 terlaksananya Workshop Peningkatan Mutu

Layanan PAUD (K13) Gugus 24

Pengembangan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan anak usia dini

Prosentase Rata-rata nilai SNP Kompetensi

Lulusan Pendidikan PAUD % 74 24.983.200 - - - - - - - - Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD,

PNF Terlaksananya Workshop Pengembangan

Kurikulum Muatan Lokal Gugus 24

Terlaksananya Rakor Pengembangun Kurikulum

Muatan Lokal Gugus 24

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Prosentase Rata-rata nilai SNPengelolaan

Pendidikan PAUD % 77 50.000.000 75 15.982.000 - 545.000 - 3 - 3 Seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter PAUD, PNF Rapat Koordinasi Persiapan Desiminasi

Pendidikan Anak Usia Dini Kali 3

Sosialisai Sekolah Ramah Anak Kali 1

Desiminasi TK Baru Kali 2

Monitoring dan Evaluasi kali 3

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Sosial Keagamaan PAUD

Lulusan Pendidikan PAUD % 61 122.545.880 59 62.672.180 - 5.174.000 - 8 - 8 Seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter PAUD, PNF REALISASI KINERJA DAN

ANGGARAN TRIWULAN I

CAPAIAN KINERJA DAN

ANGGARAN TRIWULAN I PROGRESS REALISASI TAHUNAN

NO

MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN Prosentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUNAN

Satuan PENANGGUNG JAWAB

Program Pendidikan Anak Usia Dini PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN I

(2)

KINERJA ANGGARAN (RP.) Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja % Anggaran % Kinerja % Anggaran % Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Kali 5

Pelaksanaan Manasik Haji Kecil Kali 1

Pelaksanaan Sosialisasi Polisi Sahabat Anak Kali 1 Pelaksanaan Istighosah dan Sholat Tasbih Kali 2 Pembinaan minat, bakat dan

kreativitas Seni PAUD

Lulusan Pendidikan PAUD % 61 144.580.240 59 13.415.000 - 9.460.000 - 71 - 71 Seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter PAUD, PNF Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Kali 2

Pelaksanaan Gebyar HUT GOPTKI Kali 1

Rapat Bulanan Kali 6

Rapat Pleno Kali 3

Lomba Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat

Kabupaten Kali 1

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Olahraga PAUD

Lulusan Pendidikan PAUD % 61 49.999.900 - - - - - - - - Seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter PAUD, PNF Rapat Koordinasi Lomba Apresiasi Olah Raga

Anak Usia Dini, Seleksi Hari Anak Nasional 1 kali Pelaksanaan Lomba Hari Anak Nasional (HAN)

Tingkat Kabupaten 1 Kali

Persentase angka melek huruf usia 15-59 % 97 2.673.516.600 95 846.688.040 - 14.260.000 - 2 - 2

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal

Rehabilitasi, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras PNF

Prosentase Rata-rata nilai SNP Sarana dan

Prasarana Pendidikan PNF % 60 1.999.886.900 58 550.174.600 - - - - - - Seksi Kelembagaan dan Sarana

Prasarana PAUD, PNF Terlaksananya Prasarana PNF satuan pendidikan 1

Terlaksananya Sarana PNF satuan pendidikan 1 Penyelenggaraan Akreditasi

PNF

Prosentase Rata-rata nilai SNPengelolaan

Pendidikan PNF % 64 24.996.920 62 1.970.000 - - - - -

-Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD, PNF Terlaksananya Rapat Koordinasi Akreditasi PNF Paket 1

Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi PNF Paket 1 Terlaksananya Bimtek Calon Peserta Akreditasi

PNF Paket 1

Terlaksananya Monev Calon Lembaga

Akreditasi PNF Kali 7

Pembinaan Kelembagaan PNF Prosentase Rata-rata nilai SNP Penilaian

Pendidikan PNF % 67 49.966.840 65 9.628.640 - - - - -

-Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD, PNF Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan PNF Paket 2

Terlaksananya Bimtek Penguatan Manajemen

Kelembagaan PNF Paket 2

Terlaksananya Monev Pembinaan

Kelembagaan PNF Kali 7

Pengembangan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan non formal

Prosentase Rata-rata nilai SNP Penilaian

Pendidikan PNF % 67 24.946.400 65 12.473.200 - 460.000 - 4 - 4 Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD,

PNF Terlaksananya Sosialisasi Kalender Pendidikan

PNF

Satuan Pendidikan Non Formal 31 Terlaksananya Workshop Peningkatan Mutu

Layanan PNF (K13)

Satuan Pendidikan Non Formal 31 Terlaksananya Rakor Peningkatan Mutu

Layanan PNF (K13)

Satuan Pendidikan Non Formal 31

Pendidikan Keaksaraan Dasar Prosentase Rata-rata nilai SNP Penilaian

Pendidikan PNF % 67 199.949.900 65 149.420.000 - 3.600.000 - 2 - 2

Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD, PNF

Terlaksananya Penyelenggaraan KF Dasar Satuan Pendidikan

Non Formal 3

Terlaksananya Uji Kompetensi WB KF Peserta Didik Non

Formal 380

Terlaksananya Rakor Penyelenggaraan KF Satuan Pendidikan

Non Formal 3

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Satuan Pendidikan

Non Formal 3

Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket A

Pendidikan PNF % 67 214.864.900 65 31.132.600 - 4.395.000 - 14 - 14

Terlaksananya Rapat Koordinasi Program Kesetaraan Paket A

Terlaksananya Pelaksanaan USBN Paket A Satuan Pendidikan Non Formal 31

Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Paket A Semester Genap

Satuan Pendidikan Non Formal 31 Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Paket A

Semester Ganjil

Terlaksananya Pendampingan BOP Kesetaraan Satuan Pendidikan Non Formal 31 Program Pembinaan Pendidikan Non

(3)

Terlaksananya Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 Paket A

Satuan Pendidikan Non Formal 31 Pendidkan Kesetaraan Dasar

Paket B

Pendidikan PNF % 67 28.939.800 65 14.095.800 - 3.060.000 - 22 - 22

Terlaksananya Pendampingan BOP Kesetaraan Satuan Pendidikan Non Formal 17

Penyusunan master Soal Semester Genap Satuan Pendidikan Non Formal 31 Terlaksananya Penyusunan master Soal

Semester Ganjil

Penyusunan Master USBN Satuan Pendidikan Non Formal 31

Terlaksananya Monev Satuan Pendidikan Non Formal 31 Pendidikan Kesetaraan

Menengah Paket C

Pendidikan PNF % 67 24.969.900 65 12.150.000 - 1.500.000 - 12 - 12

Terlaksananya Pendampingan BOP Kesetaraan Satuan Pendidikan Non Formal 17

Penyusunan master Soal Semester Genap Satuan Pendidikan Non Formal 31 Terlaksananya Penyusunan master Soal

Semester Ganjil

Penyusunan Master USBN Satuan Pendidikan Non Formal 31

Terlaksananya Monev Satuan Pendidikan Non Formal 31 Pengembangan kurikulum,

bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

Prosentase Rata-rata nilai SNP Penilaian Pendidikan PNF

% 67 45.000.000 65 6.643.200 - - - - - - Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD,

PNF Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan

US/USBN Non Formal Paket 1

Terlaksananya Sosialisasi Penulisan Ijasah

US/USBN Non Formal Paket 1

Terlaksananya Workshop Peningkatan Mutu

Layanan PNF Paket 1

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Lulusan Pendidikan PNF % 92 49.995.040 90 1.745.000 - 1.245.000 - 71 - 71 Seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter PAUD, PNF Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Kali 2

Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI)

Tk.Provinsi Kali 1

Persentase capaian APM SD/MI % 95 31.470.708.620 92 13.006.539.300 - 154.582.300 - 1 - 1 Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

(SD) Rehabilitasi, Pembangunan dan

Pengadaan Sarpras SD

Rata-rata nilai Standar Sarana dan Prasarana

Pendidikan SD (SNP) Nilai 4,26 20.073.709.000 3,96 7.534.144.000 - - - - -

-Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD

Rehab Ruang Kelas Ruang 135

Rehab Perpustakaan Ruang 6

Rehab Ruang Guru Ruang 4

Rehab Toliet Satuan Pendidikan 21

Pembangunan Ruang Kelas Baru Ruang 4

Pembangunan Pend. Inklusi Satuan Pendidikan 1

Pembangunan Toilet Satuan Pendidikan 15

Pengadaan buku perpustakaan Paket 20

Pengadaan PJOK Paket 3

Pengadaan alat seni budaya Paket 2

Pengadaan alat kesenian tradisional Paket 3 Pembangunan dan Rehabilitasi

sedang/berat bangunan SD

Pendidikan SD (SNP) Nilai 4,26 7.493.134.600 3,96 3.551.733.000 - 2.097.000 - 0 - 0 Seksi Kelembagaan dan Sarana

Prasarana SD

Rehab Kelas Satuan Pendidikan 29

Pembangunan Ruang Kelas Baru

Satuan Pendidikan 7 Rehab UKS

Satuan Pendidikan 2 Pembangunan Toilet

Satuan Pendidikan 5 Pembangunan Tembok Penahan Tanah

Satuan Pendidikan 4 Pavingisasi

Satuan Pendidikan 1

Pengadaan Sarana SD Rata-rata nilai SNP (Sarana dan Prasarana

Pendidikan SD) Nilai 4,26 1.353.865.400 3,96 1.307.626.200 - 3.635.100 - 0 - 0

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD

Pengadaan perabot & perlengkapan UKS

Satuan Pendidikan 5 Program Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

(4)

KINERJA ANGGARAN (RP.) Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja % Anggaran % Kinerja % Anggaran % Pengadaan alat PJOK

Satuan Pendidikan 7 Pengadaan alat kesenian dan budaya

Satuan Pendidikan 7 Pengadaan alat bantu ABK

Satuan Pendidikan 8 Pengadaan alat peraga IPA dasar

Satuan Pendidikan 6 Pengadaan alat kesenian

Satuan Pendidikan 4 Pengadaan komputer & meubelair

Satuan Pendidikan 3 Pengadaan meubelair kelas

Satuan Pendidikan 5 Pengadaan buku perpustakaan

Satuan Pendidikan 13 Penyelenggaraan Akreditasi SD Rata-rata nilai Standar Pengelolaan

Pendidikan SD (SNP) Nilai 6,14 50.000.000 5,94 500.000 - 450.000 - 90 - 90

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD

Sosialisasi akreditasi Kali 1

Bimtek akreditasi Kali 2

Evaluasi akreditasi Kali 1

Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD

Rata-rata nilai Standar Isi Pendidikan SD

(SNP) Nilai 6,17 199.999.900 5,97 35.791.300 - 4.887.000 - 14 - 14 Seksi Kurikulum dan Penilaian SD

Focus Group Discussion Kalender Pendidikan Kali 1

Sosialisasi Kalender Pendidikan Kali 2

Sosialisasi dan Pelatihan Kurikulum 2013 untuk

Guru Kali 3

Penguatan Model Pembelajaran SD Kali 1

Rakorev Kurikulum 2013 Kali 1

Operasional Pelaksanaan USBN/US SD

Rata-rata nilai Standar Penilaian Pendidikan

SD (SNP) Nilai 6,46 699.999.820 6,26 30.051.800 - 18.321.200 - 61 - 61 Seksi Kurikulum dan Penilaian SD

Sosialisasi Pendataan,Persiapan peserta Ujian Sekolah Dasar, pembagian naskah Ujian, pembagian DKHUS, pembagian ijazah dan pembagian SHUS

kali 6

Penyusunan Naskah Ujian Sekolah dasar kali 1 Pelatihan penyusunan Indikator kisi-kisi Ujian

Sekolah dan Indikator Mata pelajaran, serta pelatihan penyusunan Bank Soal

kali 2

Pengembangan kurikulum muatan lokal dan penilaian SD

Rata-rata nilai Standar Isi Pendidikan SD

Rapat Koordinasi kali 1

sosialisasi penyusunan indikator muatan lokal

kali 1

Pelatihan penyusunan KI dan KD muatan lokal

Bahasa Jawa dan Madura kali 2

Pelatihan penguatan model pembelajaran PJOK

kali 1

Rakorev pengembangan kurikulum muatan lokal

dan penilaian SD kali 1

Pengembangan Kelas Layanan Khusus

Rata-rata nilai Standar Proses Pendidikan SD

Wokshop Guru Pendam[ping Khusus dan kelas

multigrade kali 2

sosialisasi sekolah Inklusi kali 1

Bimbingan Teknis sekolah inklusi kali 1

Rakorev Kelas layanan Khusus kali 8

Bantuan OASE siswa 200

Insentif Guru Pendamping Khusus GPK 27

Pengembangan kompetensi siswa berprestasi SD

Rata-rata nilai Standar Kompetensi Lulusan

Pendidikan SD (SNP) Nilai 6,45 100.000.000 6,20 100.000.000 - 460.000 - 0 - 0

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD Terlaksananya Seleksi Olimpiade MIPA 2019

Tingkat Sekolah Dasar Peserta Didik 144 Terkirimnya Pemenang Olimpiade Sain

Nasional Peserta Didik 6

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Olahraga siswa SD

Pendidikan SD (SNP) Nilai 6,45 125.000.000 6,20 1.200.000 - - - - - - Seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter SD Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahrag

Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD Peserta Didik 240 Terkirimnya Pemenang Olimpiade Olahrag

Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD Perserta Didik 10 Pembinaan minat, bakat dan

kreativitas Seni Siswa SD

Pendidikan SD (SNP) Nilai 6,45 175.000.000 6,20 600.000 - - - - -

-Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD Terkirimnya Perserta Pekan Seni Pelajar (PSP)

Tingkat Sekolah Dasar Peserta Didik 96

Terlaksananya Seleksi Festival dan Lomba Seni

Siswa Nasional jenjang Sekolah Dasar Peserta Didik 144 Terkirimnya Peserta Festival dan Lomba Seni

Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD Peserta Didik 6 Terlaksananya Pagelaran Tari Masal Dolanan

Lare Tengger Tingkat SD Peserta Didik 135 Pembinaan minat, bakat dan

kreativitas Sosial Keagamaan Siswa SD

Pendidikan SD (SNP) Nilai 6,45 150.000.000 6,20 125.700.000 - - - - - - Seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter SD Terlaksananya Lomba UKS jenjang SD Lembaga 48

Terlaksananya Workshop Permbelajaran Al

Qur'an Metode Tartila Tenaga Pengajar 22 Terlaksananya pembelajaran Al Qur'an Metode

(5)

Persentase capaian APM SMP/MTs % 58 26.281.477.700 56 11.380.434.620 - 821.323.900 - 7 - 7 Bidang Pembinaan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Rehabilitasi sedang/berat

Bangunan SMP

Pendidikan SMP (SNP) Nilai 4,29 1.850.000.200 3,99 - - - - #DIV/0! - #DIV/0!

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP

Terlaksananya Rehab Ruang Belajar Ruang 8 Terlaksananya Rehab Kamar mandi Ruang 8 Rehabilitasi, Pembangunan dan

Pengadaan Sarpras SMP

Pendidikan SMP (SNP) Nilai 4,29 11.013.534.000 3,99 3.046.170.000 - - - #VALUE! - #VALUE! Seksi Kelembagaan dan Sarana

Prasarana SMP

Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang 18

Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru Ruang 7

Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kantor Ruang 9

Terlaksananya Rehabilitasi Jamban Siswa dan

Guru Ruang 14

Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas

Baru Ruang 4

Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Ruang 1

Terlaksananya Pembangunan Lab. IPA Ruang 1

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Lab.

Komputer Paket 8

Terlaksananya Pengadaan PJOK

Paket 8

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Lab. IPA

(Fisika Dan Biologi) Paket 7

Pengadaan Peralatan Media Pendidikan

Paket 9

Penyelenggaraan Akreditasi SMP

Rata-rata nilai Standar Pengelolaan

Pendidikan SMP (SNP) Nilai 6,07 50.000.000 5,77 14.840.000 - - - - -

-Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP

Terlaksananya Koordinasi Akreditasi Kali 1 Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi Kali 1

Terlaksananya Bimtek Akreditasi Kali 1

Terlaksananya Evaluasi Akreditasi Kali 1 Pembangunan dan Rehabilitasi

sedang/berat bangunan SMP

Pendidikan SMP (SNP) Nilai 4,29 2.550.000.000 - - - - - - - - Seksi Kelembagaan dan Sarana

Prasarana SMP

Terlaksananya Rehab Ruang Kelas Ruang 7

Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas

Baru Ruang 4

Terlaksananya Rehab Ruang Guru

Ruang 1

Terlaksananya Pembangunan Pagar Sekolah

Paket 4

Pengadaan Sarana SMP Rata-rata nilai Standar Sarana dan Prasarana

Pendidikan SMP (SNP) _Nilai _4,29 _{9.000.000.020} _3,99 _{7.587.261.020} _- _678.001.600 _- ₉ _- ₉ Seksi Kelembagaan dan Sarana

Prasarana SMP Terlaksananya Pengadaan Komputer UNBK

Paket 10

Terlaksananya Pengadaan Media Pendidikan

Paket 30

Terlaksananya Pengadaan Meubelair

Paket 45

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Lab IPA

(Fisika Dan Biologi) Paket 22

Terlaksananya Pengadaan PJOK

Paket 19

Terlaksananya Pengadaan Alat Kesenian

Paket 23

Terlaksananya Pengadaan Inklusi

Paket 1

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Olahraga siswa SMP

Pendidikan SMP (SNP) Nilai 6,52 149.755.920 6,22 44.958.900 - - - - - - Seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter SMP Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa

Nasional (O2SN) Jenjang SMP Tingkat Kabupaten

kali 1

Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

(6)

Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa

Nasional (O2SN) Jenjang SMP Tingkat Provinsi kali 1 Terlaksananya Gala Siswa Indonesia (GSI) kali 1 Terlaksananya Gala Siswa Indonesia (GSI) kali 1 Terlaksananya Gala Siswa Indonesia (GSI) kali 1 Pembinaan minat, bakat dan

kreativitas Seni Siswa SMP

Pendidikan SMP (SNP) _Nilai _6,52 _111,487,600 _6,22 _19.970.120 _- _960.000 _- ₅ _- ₅ Seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter SMP

Terlaksananya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP Tingkat Kabupaten

kali 1

Terlaksananya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP Tingkat Provinsi

kali 1

Terlaksananya Mempersiapkan BahanPentas

Seni HGN dan HUT PGRI kali 1

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Sosial Keagamaan Siswa SMP

Pendidikan SMP (SNP) Nilai 6,52 193,582,200 6,22 3.795.000 - - - - - - Seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter SMP Terlaksananya Mempersiapkan Bahan Tahfidz

Al'qur'an kali 1

Terlaksananya Bahan Pondok Ramadhan kali 1

Mempersiapkan Bahan Gerakan Anti Narkoba kali 1 Pembinaan minat, bakat dan

kreativitas Sains dan TIK Siswa SMP

Pendidikan SMP (SNP) Nilai 6,52 74,997,860 6,22 64.212.860 - 25.787.300 - 40 - 40 Seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter SMP Terlaksananya BahanLomba Olimpiade Sains

(OSN)Tingkat Kabupaten kali 1

Terlaksananya BahanLomba Olimpiade Sains

(OSN)Tingkat Provinsi kali 1

Mempersiapkan BahanLomba Tehnolongi

Komputer (TIK) kali 1

Pengembangan Kelas Layanan Khusus (KLK)

Rata-rata nilai Standar Proses Pendidikan

SMP (SNP) Nilai 6,81 914.944.700 6,51 308.094.320 - 82.090.000 - 27 - 27 Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP

Terlaksananya Sosialisasi pembiayaan

Transportasi Ojek Anak Sekolah (OASE) Kali 1

Terlaksananya Sosialisasi pembiayaan

Transportasi Guru ke Pulau Gili Ketapang Kali 1 Terbayarnya Bantuan Transportasi Ojek Anak

Sekolah (OASE) Siswa 200

Terbayarnya Bantuan Transportasi Guru ke

Pulau Gili Ketapang Guru 25

Operasional Pelaksanaan USBN/UN SMP

Rata-rata nilai Standar Penilaian Pendidikan

SMP (SNP) Nilai 6,30 274.727.800 6,00 272.927.800 - 34.485.000 - 13 - 13 Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP

Terlaksananya Sosialisasi USBN/UN SMP Kali 1

Terlaksananya Bimtek Penyusunan Naskah

Soal Terstandar Kali 1

Terlaksananya Bimtek/Pelatihan Proktor dan

Teknisi Kali 1

Terlaksananya Sosialisasi PPDB Online Kali 1

Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP

Rata-rata nilai Standar Isi Pendidikan SMP

(SNP) Nilai 6,26 98.447.400 5,96 33.044.600 - - - - - Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP

-Terlaksananya Workshop Bedah SKL dan

Kisi-Kisi Kali 1

Terlaksananya Workshop Pengembangan RPP

Kali 1

Terlaksananya Bimtek Pembinaan Kepala SMP

(7)

Persentase Kelulusan uji kompetensi

guru/pendidik % 77 1.655.000.000 75 635.859.050 - 31.615.200 - 5 - 5 Bidang Pembinaan Ketenagaan

Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD

Prosentase Rata-rata nilai Standar Pendidik

dan Tenaga Kependidikan PAUD (SNP) % 41 150.015.800 37 21.932.000 - 600.000 - 3 - 3 Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUD, PNF Pelatihan PKB bagi Guru/ Kepala Sekolah Kelas 3

Pelatihan Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Orang 40 Seleksi dan Diklat Calon

Pengawas Sekolah

Prosentase Rata-rata nilai Standar Pendidik

dan Tenaga Kependidikan (SNP) _% ₅₁ _150.000.000 _47,23 _18.327.000 _- _5.708.950 _- ₃₁ _- ₃₁ Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUD, PNF

Sosialisas seleksi calon Pengawas Sekolah Orang 250

Seleksi Calon Pengawas Sekolah Orang 40

Rakornev Seleksi Calon Pengawas Sekolah Orang 40 Pengembangan sistem

penghargaan prestasi guru, kepala sekolah dan Pengawas

Prosentase Rata-rata nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SNP)

% 51 200.000.000 47,23 46.202.600 - - - - - - Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUD, PNF

Seleksi PTK Berprestasi Orang 341

Pembinaan PTK Berprestasi Kali 11

Pengiriman Peserta Lomba PTK Berprestasi Kali 2 Penunjang Biaya Operasional

Sekolah Daerah (BOSDA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Prosentase Rata-rata nilai Standar Pembiayaan Pendidikan PAUD (SNP)

% 67 24.999.900 63 6.206.900 - 3.195.000 - 51 - 51 Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUD, PNF Sosialisasi Pelaksanaan BOSDA PAUD Lembaga 1060

Pembinaan Lembaga Penerima BOSDA PAUD Orang 2768 Pendampingan Lembaga Penerima BOSDA

PAUD Kali 8

Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

% 51,23 50.000.000 - - - - - - - - Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUD, PNF Sosialisasi Peningkatan Kompetensi berbasis

Zonasi Orang 200

Workshop Peningkatan Kompetensi berbasis

Zonasi Orang 100

Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

% 51,23 251.814.500 47,23 212.464.750 - 1.145.800 - 1 - 1 Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan SD

sertifikasi Kali 1

Pelatihan PPG Kali 1

Rapat koordinasi dan evaluasi Kali 1

Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD

Rata-rata nilai Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan SD (SNP) _Nilai _4,32 _199.984.800 _4,02 _10.327.000 _- _8.214.950 _- ₈₀ _- ₈₀ Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan SD Diklat Penguatan Kepala Sekolah SD 30 org

Pelatihan Pengembangan Keprofesia

Berkelanjutan bagi Guru/KS 30 org

Penilaian Angka Kredit Prosentase Rata-rata nilai Standar Pendidik

dan Tenaga Kependidikan (SNP)

% 51 148.185.000 47,23 1.477.500 - - - - - - Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan SD

Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PTK 2 Kali

Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit PTK 2 Kali

Rapat koordinasi dan evaluasi 2 Kali

Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Dasar (SD)

Prosentase Rata-rata nilai Standar Pembiayaan Pendidikan SD (SNP)

% 41 25.000.000 37 5.907.500 - - - - - - Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan SD

Pembinaan Biaya Operasional sekolah Daerah

(BOSDA) Sekolah Dasar (SD) 2 kali

Rapat koordinasi dan evaluasi 2 kali

Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

(8)

KINERJA ANGGARAN (RP.) Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja % Anggaran % Kinerja % Anggaran % Peningkatan kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan SMP

Kependidikan SMP (SNP) _Nilai _3,43 _100.000.000 _3,13 _7.110.000 _- _2.749.600 _- ₃₉ _- ₃₉ Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan SMP

Bimbingan Teknis Penguatan Kepala Sekolah Orang 40

Pelatihan Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan Bagi Kepala Sekolah SMP Orang 40 Penunjang Biaya Operasional

Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta

Rata-rata nilai Standar Pembiayaan Pendidikan SMP (SNP)

Nilai 6,09 25.000.000 5,79 13.550.000 - - - - - - Seksi Pendidik dan Tenaga

Sosialisasi Calon Penerima Bosda Orang 72

Bimbingan Teknis Bagi Guru Penerima Bosda Orang 50

Pembinaan Musyawarah Kerja Pengawas SMP

Kependidikan SD (SNP) _Nilai _4,32 _30.000.000 _4,02 _16.160.000 _- _10.000.000 _- ₆₂ _- ₆₂ Seksi Pendidik dan Tenaga

Sosialisasi Pengawas TK, SD, SMP Orang 84 Rapat Koordinasi dan Verifikasi Pengawas TK,

SD dan SMP Orang 84

Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah

Rata-rata nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP (SNP)

Nilai 3,43 300.000.000 - - - - - - - - Seksi Pendidik dan Tenaga

Seleksi Calon Kepala Sekolah Orang 40

Rapat Koordinasi dan Verifikasi Orang 40

Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Nilai 73 46.083.905.430 70 41.054.675.100 - 6.823.578.378 - 17 - 17 Sekretariat

Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor

Prosentase kondisi sarana dan prasarana aparatur yang memadai

% 95 1.747.372.330 25 1.001.627.500 - 237.920.933 - 24 - 24 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Paket 1

Tersedianya peralatan listrik dan elektronik di

lingkungan kantor Paket 1

Tersedianya prasarana kebersihan kantor

Paket 1

Terlaksananya pembayaran listrik, Internet, air

dan surat kabar Paket 1

Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas Operasional Unit 34

Tersedianya belanja cetak

Paket 1

Terlaksananya penambahan daya dan

revitalisasi jaringan listrik Paket 1

Terlaksananya pembayaran Ongkos tenaga

harian (CS) Paket 1

Tersedianya Jasa dekorasi/dokumentasi dan

publikasi Paket 1

Tersedianya pengadaan alat kantor

Paket 1

Tersedianya fasilitas meubeler dilingkungan

kantor Paket 1

Tersedianya pengadaan alat pendingin

Paket 1

Tersedianya fasilitas prasarana perangkat

personal komputer Paket 1

Penyediaan jasa Administrasi Kepegawaian

Prosentase Pemenuhan Layanan manajemen kepegawaian

% 100 44.288.533.100 25 40.053.047.600 - 6.585.657.445 - 16 - 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Terlaksananya Pembayaran honorarium Operator Sistem Informasi Pemerintahan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, Honorarium pelaksanaan kegiatan, PTT, GTT, Tenaga Akuntansi

Bulam 12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(9)

KINERJA ANGGARAN (RP.) Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja % Anggaran % Kinerja % Anggaran % Terlaksananya pembayaran bantuan jaminan

kesehatan Orang 3533

Terlaksananya Pembayaran JKK dan JKM

Orang 3533

Terlaksananya pembelian BBM pejabat eselon

dan mobil sekolah Bulan 12

Terlaksananya pengadaan Mamin tamu, rapat

dan kegiatan Bulan 12

Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar

daerah Tahun 1

Terlaksananya pembayaran biaya diklat dan

pelatihan Orang 9

Tersusunnya tata kelola arsip perangkat daerah

Paket 1

Tersalurkannya honorarium petugas pendukung

kegiatan arsiparis Bulan 12

Terlaksananya pengembangan aplikasi e arsip

Paket 1

Persentase pemenuhan jenis/dokumen perencanaan, aset, kepegawaian laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu

% 100 74.950.400.000 25 18.737.601.000 - - - - Sekretariat

-Bantuan Operasional Sekolah Prosentase penyaluran bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tepat sasaran dan tepat waktu

% 100 25 18.737.601.000 - - - - - Sub Bagian Perencanaan

Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) ke Lembaga Penerima SD/SMP Negeri Lembaga 661 Prosentase dokumen perencanaan dan

pelaporan yang disusun tepat waktu % 100 212.041.800 25 73.213.100 - 31.610.650 - 43 - 43 Sekretariat

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Terlaksananya realisasi anggaran sesuai

dengan anggaran kas yang telah ditetapkan % 95 25.000.000 25 10.240.000 - 10.240.000 - 100 - 100 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi

kinerja keuangan Kali 6

Tersalurkannya uang lembur PNS dan Non PNS

Tahun 1

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang sesuai

dengan ketentuan Dokumen 8 100.000.100 3 27.046.400 - 11.702.400 - 43 - 43 Sub Bagian Perencanaan

Terlaksananya koordinasi dan Evaluasi

perencanaan dan pelaporan Rapat 7

Terlaksananya Rapat Penyusunan Laporan

Rapat 3

Terlaksananya Rapat Penyusunan Rencana

Kerja Rapat 3

Terlaksananya Rapat Penyusunan Perubahan

Anggaran Rapat 4

Terlaksananya Rapat Penyusunan Anggaran Rapat 2

Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Anggaran

Kegiatan 1

Penyusunan dan Pengelolaan Database SKPD

Tersedianya dokumen data yang

mendukung kebijakan pendidikan Dokumen 3 87.041.700 1 35.926.700 - 9.668.250 - 27 - 27 Sub Bagian Perencanaan

Terlaksananya Rapat koordinasi Kegiatan

Penyusunan dan Pengelolaan Database Rapat 3 Terlaksananya Kegiatan Maintence Server Paket 1

Tersedianya Cloud Server Paket 1

Terlaksananya Pendataan dan penyusunan

profil Pendidikan Kegiatan 1

Terlaksananya Entry Data profil Pendidikan Kegiatan 1 Terlaksananya Pengelolaan Website Paket 1 Terlaksananya pengelolaan dapodik Paket 1 Prosentase sarana dan prasarana aparatur

dalam kondisi baik _% ₁₀₀ _{2.531.736.800} ₂₅ _{1.393.398.600} _- _14.025.000 _- ₁ _- ₁ _Sekretariat

Pembangunan gedung kantor Prosentase kondisi sarana dan prasarana

aparatur yang memadai % 95 486.019.400 25 359.071.400 - - - - - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

-Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Bantuan Operasional Sekolah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

(10)

Terlaksananya rapat koordinasi Kali 2

Terlaksananya pembangunan pagar dan gapura

TLC/SKB baru Paket 1

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Prosentase kondisi sarana dan prasarana

aparatur yang memadai % 95 1.731.999.800 25 864.827.200 - - - - - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

-Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan rehab joglo kantor Dispendik, kamar mandi & handrailing, musolla, gedung barat kantor,parkir, pagar kantor, backdrop/panggung

Paket 6

Terlaksananya rehab joglo kantor Dispendik, kamar mandi & handrailing, musolla, gedung barat kantor

Paket 4

Terlaksananya rehab tempat parkir Dispendik

Paket 1

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

Prosentase kondisi sarana dan prasarana

aparatur yang memadai % 95 313.717.600 25 169.500.000 - 14.025.000 - 8 - 8 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan

mesin _Paket ₁

Terlaksananya pemeliharaan gedung dan

bangunan Kantor Dispendik dan Korwil _Paket ₁

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesekretariatan

A 499.999.900 B 143.798.200 - 26.268.500 - 18 - 18 Sekretariat

Penunjang Operasional Bosda Madin

Prosentase Penyaluran Bosda Madin tepat waktu dan tepat sasaran pada Madarasah

Diniah % 100 50.000.000 25 24.910.400 - 9.001.500 - 36 - 36 Sub Bagian Perencanaan

Terlaksananya Rakor Evaluasi Pelaksanaan

BOSDA MADIN 2018 Rapat 1

Terlaksananya Sosialisasi BOSDA MADIN 2019

Rapat 1

Terlaksananya Penjaringan Data Penerima

Terlaksananya Rakor Persiapan Pencairan

Terlaksananya Desk Verifikasi Pelaporan

BOSDA MADIN 2019 Kegiatan 1

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan BOSDA

MADIN 2019 Rapat 3

Terlaksananya Rakor BOSDA MADIN 2019

Rapat 1

Terlaksananya Rapat Koordinasi Usulan

Terlaksananya DESK Usulan BOSDA MADIN

2020 Kegiatan 1

Terlaksananya Bimtek Penyusunan Pelaporan

BOSDA MADIN 2019 Kegiatan 1

Perencanaan dan pengkajian pendidikan

Tersedianya dokumen Pelayanan dan Pengkajian Pendidikan yang tersusun

dengan baik dan tepat waktu Dokumen 3 225.000.000 1 9.225.000 - - - - - Sub Bagian Perencanaan

-Terselenggaranya Kegiatan Pameran

Pendidikan Kegiatan 1

Terlaksananya Kegiatan Survey Kepuasan

Masyarakat Kegiatan 1

Tersusunnya Naskah Akademis Rancangan

Perda Tentang Pendidikan Kegiatan 1

Terlaksananya Rapat koordinasi Kegiatan

Perencanaan dan Pengkajian Rapat 6

Pengembangan SPM Pendidikan Dasar

Tersedianya Dokumen Pendataan SPM Pendidikan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu

Dokumen 2 25.000.000 - 4.148.400 - - - - - Sub Bagian Perencanaan

-Terlaksananya Rapat Koordinasi SPM

Pendidikan Rapat 1

Terlaksananya Sosialisasi Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Pendidikan Kegiatan 1

Terlaksananya Pendampingan Input Data SPM

Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan

Prosentase Pengiriman Data Aplikasi PMP

yang tervalidasi % 100 25.000.000 25 1.200.000 - - - - - Sub Bagian Perencanaan

-Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

(11)

KINERJA ANGGARAN (RP.) Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja % Anggaran % Kinerja % Anggaran % Terlaksananya Rapat Koordinasi dan evaluasi

Pemetaan mutu Pendidikan Rapat 12

Terlaksananya Monitoring Pemetaan Mutu

Penunjang Program Indonesia Pintar (PIP)

Prosentase Penyaluran Program PIP yang

tepat waktu dan sasaran _% ₁₀₀ _25.000.000 ₂₅ _5.600.000 _- _- _- _- _- _{Sub Bagian Perencanaan}

-Terselenggaranya Sosialisasi PIP

Kegiatan 1

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan evaluasi

Rapat 2

Penunjang Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Prosentase Tata kelola Keuangan dan Pelaporan BOS sesuai ketentuan pada Satuan Pendidikan

% 100 149.999.900 25 87.827.200 - 17.267.000 - 20 - 20 Sub Bagian Perencanaan

Terlaksananya Penyusunan RKAS Perubahan

2019 Kegiatan 2

Tersusunnya Dokumen RKAS Perubahan 2019

Kegiatan 1

Terlaksananya Rapat Koordinasi BOS

Rapat 5

Tersedianya Fasilitasi Rekon dan Perubahan

Anggaran Satuan didik Kegiatan 2

Terlaksananya Verifikasi Laporan BOS