Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 17 Urusan Wajib Kebudayaan
Organisasi : 1 . 17 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
771.657.900,00 810.857.200,00 938.967.800,00 941.726.100,00 3.463.209.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01
30.000.000,00 Semarang
Penyediaan jasa surat menyurat 800 lembar 10 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
materai 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
555.000.000,00 Semarang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
136.200.000,00 141.300.000,00 136.200.000,00 141.300.000,00 10
12 Bulan 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
70.000.000,00 Semarang
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 18.500.000,00 21.500.000,00
10 1.17 . 1.17.01 . 01 . 03
66.000.000,00 Semarang
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
66.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10 1 Tahun
1.17 . 1.17.01 . 01 . 05
198.000.000,00 Semarang
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
49.500.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00
10 12 Bulan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
80.000.000,00 Semarang
Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 10 20.039.600,00 19.261.400,00 20.818.000,00 19.881.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
142.267.000,00 Semarang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
25.585.800,00 40.326.300,00 37.753.300,00 38.601.600,00
10 12 Bulan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
37.092.000,00 Semarang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8.054.500,00 10.117.000,00 11.133.000,00 7.787.500,00
10 12 Bulan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12
24.000.000,00 Semarang
Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 10 4.680.500,00 7.074.500,00 5.630.500,00 6.614.500,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 14
18.000.000,00 Semarang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
10 12 Bulan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
150.000.000,00 Semarang
Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 10 30.732.500,00 40.355.000,00 48.840.000,00 30.072.500,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
1.000.000.000,00 Kabupaten
Kota se Jateng dan
Luar Prov Jateng Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
152.695.000,00 198.483.000,00 332.523.000,00 316.299.000,00 10
12 Bulan 1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
1.092.850.000,00 Semarang
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
251.170.000,00 277.440.000,00 266.070.000,00 298.170.000,00 10
12 bulan 1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
445.197.500,00 517.280.000,00 235.279.500,00 135.698.000,00 1.333.455.000,00 1.17 . 1.17.01 . 02
74.000.000,00 Semarang
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5 Unit 10 0,00 0,00 74.000.000,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 21
164.450.000,00 Semarang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8 Paket 10 26.820.000,00 104.630.000,00 20.750.000,00 12.250.000,00
Pekerjaan 1.17 . 1.17.01 . 02 . 22
400.000.000,00 Semarang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 6 unit mobil 10 94.197.500,00 107.282.500,00 101.387.000,00 97.133.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
26.000.000,00 Semarang
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.375.000,00 2.625.000,00 10.375.000,00 2.625.000,00
10 12 Bulan
1.17 . 1.17.01 . 02 . 26
35.190.000,00 Semarang
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8.680.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 8.310.000,00
10 12 Bulan
1.17 . 1.17.01 . 02 . 28
15.550.000,00 Semarang
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 Bulan 10 0,00 11.350.000,00 1.950.000,00 2.250.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 29
68.950.000,00 Semarang
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
33.025.000,00 12.900.000,00 14.025.000,00 9.000.000,00
10 12 Bulan
1.17 . 1.17.01 . 02 . 46
9.550.000,00 Semarang
Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
2.072.500,00 2.290.000,00 2.375.000,00 2.812.500,00
10 12 Bulan
1.17 . 1.17.01 . 02 . 48
4.750.000,00 Semarang
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip 9000 lembar 10 797.500,00 1.317.500,00 1.317.500,00 1.317.500,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 49
535.015.000,00 Semarang
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
269.230.000,00 265.785.000,00 0,00 0,00
20 unit 1.17 . 1.17.01 . 02 . 55
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 87.825.000,00 0,00 87.825.000,00
1.17 . 1.17.01 . 03
87.825.000,00 SEMARANG
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00 0,00 87.825.000,00 0,00
10 305 Set
1.17 . 1.17.01 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 28.750.000,00 31.650.000,00 27.100.000,00 87.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05
87.500.000,00 Kab/Kota Se
Jateng dan Luar Provinsi
Pendidikan dan pelatihan formal 12 Bulan 10 0,00 28.750.000,00 31.650.000,00 27.100.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01
Program pengembangan Kemitraan 645 Kelompok 179.275.000,00 258.645.000,00 593.820.000,00 765.398.000,00 1.797.138.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17
650.000.000,00 Semarang
Kegiatan Pengembangan & penguatan litbang pariwisata Jateng
83.985.000,00 135.365.000,00 150.250.000,00 280.400.000,00 10
1 dokumen 2.04 . 1.17.01 . 17 . 13
817.138.000,00 Kab/Kota Se
Jawa Tengah Kegiatan Pelaksanaan koordinasi
pembangunan pariwisata Jateng
95.290.000,00 108.280.000,00 349.420.000,00 264.148.000,00 10
35 Kab/Kota 2.04 . 1.17.01 . 17 . 14
330.000.000,00 Kab/Kota Se
Jawa Tengah Kegiatan Pemantauan & evaluasi
pelaksanaan program / kegiatan pariwisata
0,00 15.000.000,00 94.150.000,00 220.850.000,00
10 1 dokumen 2.04 . 1.17.01 . 17 . 15
Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya
53.874.000,00 67.400.000,00 122.726.000,00 156.000.000,00 400.000.000,00
7 kali 1.17 . 1.17.01 . 20
400.000.000,00 Kab/Kota Se
Jawa Tengah
Kegiatan Koordinasi Bidang Kebudayaan 1 kegiatan 10 53.874.000,00 67.400.000,00 122.726.000,00 156.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 20 . 05
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
1.450.004.400,00 1.682.932.200,00 2.010.268.300,00 2.025.922.100,00 7.169.127.000,00 JUMLAH
Semarang, 28 December 2015
MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19640518 198903 1 010 Mengesahkan,
