DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a
Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n S a t u a n
Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
DPA SKPD 2.2.1
DPA SKPD 3.1
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2018
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 11.369.505.070,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.826.688.000,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.826.688.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.542.817.070,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.900.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.483.667.070,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 941.250.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (11.369.505.070,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.626.394.000,00 975.762.000,00 973.715.000,00 250.817.000,00 3.826.688.000,00 Belanja Langsung 2.2 2.325.268.170,00 4.312.407.510,00 637.733.670,00 267.407.720,00 7.542.817.070,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19611022 198803 1 010 Manado, 2 Januari 2018
EDWIN H. SILANGEN, SE, MS SEKRETARIS DAERAH
Menyetujui
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 2.06 01 00 00 5 1URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 . 06
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi
Kependudukan dan Capil
ORGANISASI
: 2 . 06 . 01
DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
: 2 . 06 . 01 . 01
DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA
Formulir
DPA SKPD
2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
00 5 1 00
Tahun Anggaran 2018
2.06 01
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 BELANJA 5 3.826.688.000,00 3.826.688.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.826.688.000,00
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.376.688.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.887.500.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.887.500.000,00
1.887.500.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- 1,00 TA 1.887.500.000 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 128.389.000,00 Tunjangan Keluarga 128.389.000,00 128.389.000,00 Tunjangan Keluarga - 1,00 TA 128.389.000 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 110.504.000,00 Tunjangan Jabatan 110.504.000,00 110.504.000,00 Tunjangan Jabatan - 1,00 TA 110.504.000
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 76.019.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 76.019.000,00
76.019.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
- 1,00 TA 76.019.000 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 85.431.000,00 Tunjangan Beras 85.431.000,00 85.431.000,00 Tunjangan Beras - 1,00 TA 85.431.000
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.886.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan khusus 8.886.000,00
8.886.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan khusus
- 1,00 TA 8.886.000 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 129.000,00 Pembulatan Gaji 129.000,00 129.000,00 Pembulatan Gaji - 1,00 TA 129.000
5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 60.476.000,00
Iuran Asuransi Kesehatan 60.476.000,00
60.476.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan
- 1,00 TA 60.476.000
5 . 1 . 1 . 01 . 24 Jaminan Keselamatan Kerja 4.839.000,00
Jaminan Keselamatan Kerja 4.839.000,00
4.839.000,00 Jaminan Keselamatan Kerja
- 1,00 TA 4.839.000 5 . 1 . 1 . 01 . 25 Jaminan Kematian 14.515.000,00 Jaminan kematian 14.515.000,00 14.515.000,00 Jaminan kematian - 1,00 TA 14.515.000
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.450.000.000,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.450.000.000,00
Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.450.000.000,00
1.450.000.000,00 Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
- 1,00 TA 1.450.000.000
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Rp 1.626.394.000,00 Rp 975.762.000,00 Rp 973.715.000,00 Rp 250.817.000,00 Rp 3.826.688.000,00 Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Mengesahkan,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Manado, 2 Januari 2018
PRASENO HADI, MM.Ak
NIP. 19630620 198403 1 002
Dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes
NIP. 19610324 199602 2 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran 2018
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
273.706.570,00 169.674.100,00 122.854.470,00 61.554.920,00 627.790.060,00 2.06 . 2.06.01 . 01
252.260.620,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 101.069.000,00 60.399.100,00 57.612.600,00 33.179.920,00 1 12 bulan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 77.088.470,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 22.737.570,00 18.475.000,00 20.400.900,00 15.475.000,00 1 12 bulan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 64.500.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 15.650.000,00 23.050.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 1 12 bulan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 11.000.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1 12 bulan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 04 5.500.000,00 Manado
Kegiatan Penataan Kearsipan 12 bulan 1 3.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05
217.440.970,00 Luar daerah
Sulawesi Utara Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
125.500.000,00 60.000.000,00 31.940.970,00 0,00
3 12 bulan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
973.750.000,00 43.054.210,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.046.804.210,00 2.06 . 2.06.01 . 02
600.000.000,00 Manado
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2 unit 2 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 05
341.250.000,00 Manado
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 tahun 2 326.250.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07
100.554.210,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.000.000,00 25.554.210,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3 12 bulan 2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 5.000.000,00 manado
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
3 12 bulan
2.06 . 2.06.01 . 02 . 26
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 03
14.000.000,00 Manado
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 3 5 ASN 2.06 . 2.06.01 . 03 . 02 14.000.000,00 Manado
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5 ASN 3 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06
2.000.000,00 Manado
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 laporan 2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 2.000.000,00 manado
Penyusunan pelaporan keuangan 1 laporan 3 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 02
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 semesteran
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
739.852.800,00 531.429.200,00 456.629.200,00 145.852.800,00 1.873.764.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15
117.000.000,00 Manado
Penyusunan Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara (DAK) 117.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24 1 kegiatan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 640.264.000,00 Manado
Supervisi dan Monitoring Evaluasi ke Kabupaten/Kota (DAK) 130.852.800,00 194.279.200,00 189.279.200,00 125.852.800,00 24 15 kab/kota 2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 129.200.000,00 Manado
Fasilitasi Pengelolaan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan (DAK)
25.000.000,00 104.200.000,00 0,00 0,00 24 1 kegiatan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 129.200.000,00 Manado
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Kependudukan (DAK) 129.200.000,00 0,00 0,00 0,00 24 1 kegiatan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 128.450.000,00 Manado
Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil (DAK) 1 kegiatan 24 0,00 128.450.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23
300.800.000,00 Manado
Bimbingan Teknis PIAK (Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan) (DAK) 300.800.000,00 0,00 0,00 0,00 24 2 Kegiatan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 216.850.000,00 Manado
Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan (DAK)
0,00 24.500.000,00 192.350.000,00 0,00 24 1 kegiatan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 83.000.000,00 Manando
Distribusi Blangko E KTP ke Kabupaten/Kota (DAK) 0,00 43.000.000,00 40.000.000,00 0,00 24 15 kab/kota 2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 129.000.000,00 Luar Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Kependudukan (DAK)
37.000.000,00 37.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 24
10 kali 2.06 . 2.06.01 . 15 . 27
Program Pengendalian Penduduk 0,00 55.350.000,00 0,00 0,00 55.350.000,00 2.08 . 2.06.01 . 15
55.350.000,00 Manado
Rapat Koordinasi Kependudukan 1 kegiatan 3 0,00 55.350.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.06.01 . 15 . 01
Program Pengendalian Catatan Sipil 51.450.000,00 46.250.000,00 43.250.000,00 20.000.000,00 160.950.000,00 2.06 . 2.06.01 . 16
129.000.000,00 Manado
Koordinasi dan Konsultasi Catatan Sipil (DAK) 37.000.000,00 37.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 24 10 kali 2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 31.950.000,00 Luar Provinsi Sulawesi Utara Rapat Koordinasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (DAK)
14.450.000,00 9.250.000,00 8.250.000,00 0,00
24 3 Kegiatan 2.06 . 2.06.01 . 16 . 06
Program Strategi Pengendalian Penduduk
92.750.000,00 63.900.000,00 0,00 25.000.000,00 181.650.000,00
2.08 . 2.06.01 . 16
95.150.000,00 Manado
Advokasi Penanggulangan Komplikasi/Efek Samping dan Kegagalan ber-KB
37.250.000,00 32.900.000,00 0,00 25.000.000,00 3 15 kab/kota 2.08 . 2.06.01 . 16 . 01 66.500.000,00 Manado
Sosialisasi Kebijakan dibidang Bina Keluarga Balita dan Pembinaan Ketahanan Remaja
36.500.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
3 1 kegiatan 2.08 . 2.06.01 . 16 . 02
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 2.325.268.170,00 4.312.407.510,00 637.733.670,00 267.407.720,00 7.542.817.070,00 JUMLAH Manado, 2 Januari 2018
PRASENO HADI, MM.Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,
Dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes
NIP. 19610324 199602 2 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
