1.25.1.25.01.18.07.5.2.

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Kegiatan : 1.25.18.07. - Kemitraan pemerintah dan insan pers

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Forum media komunikasi sebanyak 2 kali kegiatan dg peserta 100%

Masukan Jumlah Dana Rp. 100.000.000

Keluaran Terdapat Koordinasi Integrasi Media Komunikasi 2 Kegiatan, 120 Orang

Hasil Kesamaan Visi Persepsi dan Pemahaman 2 Kegiatan, 120 Orang

Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 100,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12

Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah

14=12-13 Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

100.000.000,00

5. BELANJA DAERAH 100.000.000,00

100.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00

9.100.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 9.100.000,00

9.100.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 9.100.000,00

1.300.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

1.300.000,00

1.00 org 400,000.00 400.000,00

1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

1.500.000,00

6.00 ob 250,000.00 1.500.000,00

PPTK 1 org 1.500.000,00

6.300.000,00

5.2.1.01.05. Honorarium

Peneliti/Narasumber/Instruktur

6.300.000,00

2.00 ok 800,000.00 1.600.000,00

Narasumber Pusat 1.600.000,00

2.00 ok 600,000.00 1.200.000,00

Narasumber Daerah 1.200.000,00

2.00 ok 300,000.00 600.000,00

Pembuatan Makalah Narasumber 2.000.000,00

90.900.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.900.000,00

7.662.800,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.662.800,00

7.662.800,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 7.662.800,00

(3)

Halaman : 3

5.2.2.01.01. Spidol White Board Snowman 90.000,00

130.00 dus 20,000.00 2.600.000,00

16.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.000.000,00

12.500.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 12.500.000,00

125.00 buah 100,000.00 12.500.000,00

Belanja Tas Peserta 12.500.000,00

1.500.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 1.500.000,00

4.00 buah 375,000.00 1.500.000,00

Spanduk 1.500.000,00

2.000.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00

2.00 keg 1,000,000.00 2.000.000,00

Dokumentasi Foto 2.000.000,00

8.400.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00

8.400.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Atas Prestasi 8.400.000,00

120.00 oh 70,000.00 8.400.000,00 Jasa Prestasi Peserta 60 org x 2

keg

8.400.000,00

12.722.200,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.722.200,00

10.690.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 10.690.000,00

41,450.00 lbr 200.00 8.290.000,00

Pengadaan Materi / Makalah 8.290.000,00

12.00 buku 200,000.00 2.400.000,00

Pengadaan Laporan 2.400.000,00

1.672.200,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.672.200,00

8,361.00 lbr 200.00 1.672.200,00

Fotocopy 1.672.200,00

360.000,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 360.000,00

12.00 buah 30,000.00 360.000,00

Jilid Laporan 360.000,00

12.340.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

12.340.000,00

2.340.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.340.000,00

4.00 bh 585,000.00 2.340.000,00 Sewa kamar Narasumber Pusat 2

org x 2 hari

2.340.000,00

10.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

10.000.000,00

2.00 hr 5,000,000.00 10.000.000,00

Sewa Ruang Pertemuan (R.kecil) 10.000.000,00

8.000.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00

1.000.000,00

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00

2.00 hr 500,000.00 1.000.000,00

Sewa Mobil 2 hari 1.000.000,00

7.000.000,00

5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 7.000.000,00

2.00 ot 3,500,000.00 7.000.000,00

(4)

Halaman : 4

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

8.875.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.875.000,00

1.875.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.875.000,00

50.00 ktk 25,000.00 1.250.000,00

Makan Rapat 1.250.000,00

50.00 ktk 12,500.00 625.000,00

Snack Rapat 625.000,00

7.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

7.000.000,00

140.00 ok 25,000.00 3.500.000,00 Makan dan Minum Panitia &

Peserta 70 org x 2 keg

3.500.000,00

280.00 ok 12,500.00 3.500.000,00 Snack dan Minum Panitia & Peserta

70 org x 2 kali x 2 keg

3.500.000,00

16.900.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00

16.900.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

16.900.000,00

0 16.900.000,00

Perjalanan Dinas Ke Jakarta 16.900.000,00

3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00 Lumpsum Gol.IV Eselon III 1 org x 3

hr x 1 kali

5.100.000,00

3.00 oh 1,400,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol.III Eselon IV 1 org x

3 hr x 1 kali

4.200.000,00

2.00 ot 3,500,000.00 7.000.000,00

Transport PP 7.000.000,00

2.00 ot 300,000.00 600.000,00

Biaya taksi 2 org 600.000,00

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...