DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - L SKPD
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013
NOMOR DPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan : 1.25.18.07. - Kemitraan pemerintah dan insan pers
Lokasi Kegiatan : PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Forum media komunikasi sebanyak 2 kali kegiatan dg peserta 100%
Masukan Jumlah Dana Rp. 100.000.000
Keluaran Terdapat Koordinasi Integrasi Media Komunikasi 2 Kegiatan, 120 Orang
Hasil Kesamaan Visi Persepsi dan Pemahaman 2 Kegiatan, 120 Orang
Tahun awal pengangaran
2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 100,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00
dengan akhir tahun anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian
2 1
Tahun Awal
Saldo Awal
Lanjutan Tahun Kedua
12
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
14=12-13 Saldo Akhir Realisasi
13 Lanjutan Tahun Kedua
9 10 11=9-10
100.000.000,00
5. BELANJA DAERAH 100.000.000,00
100.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00
9.100.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 9.100.000,00
9.100.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 9.100.000,00
1.300.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.300.000,00
1.00 org 400,000.00 400.000,00
1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
6.00 ob 250,000.00 1.500.000,00
PPTK 1 org 1.500.000,00
6.300.000,00
5.2.1.01.05. Honorarium
Peneliti/Narasumber/Instruktur
6.300.000,00
2.00 ok 800,000.00 1.600.000,00
Narasumber Pusat 1.600.000,00
2.00 ok 600,000.00 1.200.000,00
Narasumber Daerah 1.200.000,00
2.00 ok 300,000.00 600.000,00
Pembuatan Makalah Narasumber 2.000.000,00
90.900.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.900.000,00
7.662.800,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.662.800,00
7.662.800,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 7.662.800,00
Halaman : 3
5.2.2.01.01. Spidol White Board Snowman 90.000,00
130.00 dus 20,000.00 2.600.000,00
16.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.000.000,00
12.500.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 12.500.000,00
125.00 buah 100,000.00 12.500.000,00
Belanja Tas Peserta 12.500.000,00
1.500.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 1.500.000,00
4.00 buah 375,000.00 1.500.000,00
Spanduk 1.500.000,00
2.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
2.00 keg 1,000,000.00 2.000.000,00
Dokumentasi Foto 2.000.000,00
8.400.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00
8.400.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Atas Prestasi 8.400.000,00
120.00 oh 70,000.00 8.400.000,00 Jasa Prestasi Peserta 60 org x 2
keg
8.400.000,00
12.722.200,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.722.200,00
10.690.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 10.690.000,00
41,450.00 lbr 200.00 8.290.000,00
Pengadaan Materi / Makalah 8.290.000,00
12.00 buku 200,000.00 2.400.000,00
Pengadaan Laporan 2.400.000,00
1.672.200,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.672.200,00
8,361.00 lbr 200.00 1.672.200,00
Fotocopy 1.672.200,00
360.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 360.000,00
12.00 buah 30,000.00 360.000,00
Jilid Laporan 360.000,00
12.340.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
12.340.000,00
2.340.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.340.000,00
4.00 bh 585,000.00 2.340.000,00 Sewa kamar Narasumber Pusat 2
org x 2 hari
2.340.000,00
10.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
10.000.000,00
2.00 hr 5,000,000.00 10.000.000,00
Sewa Ruang Pertemuan (R.kecil) 10.000.000,00
8.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00
1.000.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00
2.00 hr 500,000.00 1.000.000,00
Sewa Mobil 2 hari 1.000.000,00
7.000.000,00
5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 7.000.000,00
2.00 ot 3,500,000.00 7.000.000,00
Halaman : 4
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
8.875.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.875.000,00
1.875.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.875.000,00
50.00 ktk 25,000.00 1.250.000,00
Makan Rapat 1.250.000,00
50.00 ktk 12,500.00 625.000,00
Snack Rapat 625.000,00
7.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
7.000.000,00
140.00 ok 25,000.00 3.500.000,00 Makan dan Minum Panitia &
Peserta 70 org x 2 keg
3.500.000,00
280.00 ok 12,500.00 3.500.000,00 Snack dan Minum Panitia & Peserta
70 org x 2 kali x 2 keg
3.500.000,00
16.900.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00
16.900.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
16.900.000,00
0 16.900.000,00
Perjalanan Dinas Ke Jakarta 16.900.000,00
3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00 Lumpsum Gol.IV Eselon III 1 org x 3
hr x 1 kali
5.100.000,00
3.00 oh 1,400,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol.III Eselon IV 1 org x
3 hr x 1 kali
4.200.000,00
2.00 ot 3,500,000.00 7.000.000,00
Transport PP 7.000.000,00
2.00 ot 300,000.00 600.000,00
Biaya taksi 2 org 600.000,00
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013
