Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran100% 804.000.000 0 1.800.000.000
0
0
1
Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah Pada Biro Organisasi & TatalaksanaProvinsi (Mamuju) Tercapainya Kinerja yang Efisien & Efektif
100% 400.000.000 Pendapatan Daerah 100% 800.000.000
0
0
1
Penyediaan penataan Administrasi Pada Biro Organisasi & TatalaksanaProvinsi (Mamuju) Tercapainya kinerja yang Efisien & Efektif
100% 404.000.000 Pendapatan Daerah 100% 1.000.000.000
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya sarana dan prasarana aparatur
100% 150.000.000 0 200.000.000
0
0
2
Penyediaan Perlengkapan Kantor (Komputer & KelengkapannyaProvinsi (Mamuju) Jumlah sarana dan prasarana yang di sediakan
100% 150.000.000 Pendapatan Daerah 100% 200.000.000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganMeningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 120.000.000 0 200.000.000
0
0
6
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah Prov. SulbarProvinsi (Mamuju) Meningkatnya Kualitas dan Penilaian Lakip Setda Prov. Sulbar
75 Point 120.000.000 Pendapatan Daerah 75 Point 200.000.000
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
(1)
Non Urusan
-Kode
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1
1 20
1 20
99
Program pembinaan dan pengembangan aparatur Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur100% 3.046.000.000 0 2.635.730.000
1 20
99
Sosialisasi Standar Kinerja Pegawai (SKP) Lingkup Pemprov. SulbarProvinsi (Mamuju) Tersedianya Dokumen SKP PNS Sekretariat
100% 185.000.000 Pendapatan Daerah 100% 185.000.000
1 20
99
Pengelolaan Data Administrasi CPNS,PNS, dan DUK PNS Lingkup Sekretariat DaerahProvinsi (Mamuju) terlaksananya administrasi CPNS,PNS dan DUK PNS Lingkup Setda Prov. Sulbar
100% 320.000.000 Pendapatan Daerah 100% 100.000.000
1 20
99
Bintek Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan TAPKIN SKPD Lingkup Pemprov. SulbarProvinsi (mamuju) Tersedianya Dokumen IKU dan TAPKIN SKPD Lingkup Pemprov. Sulbar yang Baik
100% 200.000.000 Pendapatan Daerah 100% 175.000.000
1 20
99
RAKOR BIRO ORGANISASI & TATALAKSANA Provinsi (Mamuju) Terlaksananya rakor biro ortala & tatalaksana100% 200.000.000 Pendapatan Daerah 100% 200.000.000
1 20
99
Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai /Satya Lencana Provinsi (Mamuju) Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Tentang Tugas Pokok & Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat100% 175.000.000 Pendapatan Daerah 100% 80.000.000
1 20
99
Pembinaan dan Evaluasi Anjab dan ABK pada Kab/KotaProvinsi (Mamuju) Tersedianya Dokumen Anjab &
100% 100.000.000 Pendapatan Daerah 100% 100.000.000 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
99
Survei tingkat Kepuasan masyarakat atas layanan PemerintahProvinsi (mamuju) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, jumlah unit pelayanan publik yang telah sesuai dengan standar pelayanan yang di tetapkan.
80% 200.000.000 Pendapatan Daerah 80% 205.230.000
1 20
99
Pengukuran pencapaian Sasaran dan Kinerja Kegiatan Pemprov. SulbarProvinsi (Mamuju) SKPD yang telah melaksanakan pengukuran sasaran kinerja kegiatan berdasarkan IKU yang telah di tetapkan
100% 200.000.000 Pendapatan Daerah 100% 125.000.000
1 20
99
Penyusunan pergub tentang analisis Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pemprov. SulbarProvinsi (Mamuju) terlaksananya penyusunan Tunjangan Kinerja Daerah
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
99
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Prov. SulbarProvinsi (mamuju) - % skpd yang dinilai akuntabel; - tingkat kepuasan masyarkat terhadap layanan pemerintah; - jumlah SKPD pemerintah yang melaksanakan prosedur tetap ketatalaksanaan; - jumlah Skpd yang mempunyai struktur organisasi sesuai dgn standart yang di tetapkan; - % SKPD yang meningkat kinerjanya
80 %;80 %;80 %;80 %;80 %
150.000.000 Pendapatan Daerah 80 %;80 %;80 %;80 %;80 %
185.000.000
1 20
99
Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kabupaten/KotaProvinsi (Mamuju) Adanya Koordinasi Yang Lebih Efektif
100% 100.000.000 Pendapatan Daerah 100% 100.000.000
1 20
99
Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) SKPD Lingkup Pemprov. SulbarProvinsi (Mamuju) Jumlah SKPD yang telah menyusun SOP sesuai dengan tupoksi masing- masing
5 SKPD 200.000.000 Pendapatan Daerah 5 SKPD 175.000.000
1 20
99
Penyusunan dan Pembuatan LaporanBulanan,LKPD,LKPJ,LPPD,RENSTRA & RENJA Biro Ortala
Provinsi (Mamuju) Laporang yang di susun tepat waktu
60 laporan 160.000.000 Pendapatan Daerah 60 laporan 100.000.000
1 20
99
Pembuatan Buku Kerja Tahun 2016 Provinsi (mamuju) sebagai media koordinasi(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
99
Program peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah provinsi sulawesi baratterwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan
100% 1.250.000.000 0 720.000.000
1 20
99
25Rakor Penyusunan Tupoksi Provinsi & Kabupaten Berbasis Informasi Teknologi (IT)Provinsi (Mamuju) Informasi tentang Tupoksi Provinsi & Kabupaten (IT)
100% 200.000.000 Pendapatan Daerah 100% 130.000.000
1 20
99
Bimbingan Teknis tentang Pembuatan Tugas Pokok & Fungsi Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat DaerahProvinsi (Mamuju) Jumlah SKPD yang menyusun Tupoksi dengan Baik
100% 150.000.000 Pendapatan Daerah 100% 130.000.000
1 20
99
14Workshop tentang Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuranProvinsi (Mamuju) tersusunya TUPOKSI SKPD
100% 150.000.000 Pendapatan Daerah 100% 100.000.000
1 20
99
Sosialisasi Penyusunan Kelembagaan Berdasarkan Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah DaerahProvinsi (mamuju) terlaksananya bintek pemberdayaan kapasitas orgnisasi perangkat Daerah
100% 170.000.000 Pendapatan Daerah 100% 130.000.000
1 20
99
13Bimtek Pengembangan Budaya Organisasi dalam Reformasi BirokrasiProvinsi (Mamuju) Terlaksananya Bimtek Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
100% 150.000.000 Pendapatan Daerah 100% 100.000.000
1 20
99
0Bintek tentang pemetaan dan Penataan pembentukan satuan kerja perangkat daerahMamuju (Kab.Mamuju) Tersedinya Bintek Pemetaan dan Pembetukan satuan kerja preangkat daerah
100% 150.000.000 Pendapatan Daerah Usulan SKPD 100% 0
1 20
99
Revisi pada Pengganti Perda Nomor 6,7,8 tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat DaerahProvinsi (mamuju) terlaksananya pelaksanaan revisi pengganti perda 6,7,8 tahun 2012
100% 280.000.000 Pendapatan Daerah 100% 130.000.000