Tabel 5.3.38
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
3
4
6
10
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Organisasi / SKPD : 1.21.01. -BADAN KETAHANAN PANGAN
00.00. NON URUSAN Rp13.055.085.000 Rp15.468.494.000
Terwujudnya peningkatan pelayanan adminitrasi perkantoran
1.21.1.21.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 % Rp1.300.224.500 Rp1.577.912.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.21.1.21.01.01.01. Pelayanan administrasi surat menyurat BKP Sumbar 12 bulan Rp33.319.500 12 bulan Rp44.770.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.21.1.21.01.01.02. Terlaksananya Jasa komunikasi, air dan listrik tersedia BKP Sumbar 12 bulan Rp204.640.000 12 bulan Rp326.700.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.21.1.21.01.01.08. Kebersihan Kantor BKP Sumbar terlaksana BKP Sumbar 12 bulan Rp118.601.600 12 bulan Rp114.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.21.1.21.01.01.10. Tersedianya Alat Tulis Kantor BKP Sumbar BKP Sumbar 12 bulan Rp50.000.000 12 bulan Rp67.760.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.21.1.21.01.01.11. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan BKP Sumbar 12 bulan Rp59.263.000 12 bulan Rp66.550.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.21.1.21.01.01.12. Tersedianya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorBKP Sumbar 12 bulan Rp17.810.000 12 bulan Rp26.620.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.21.1.21.01.01.15. Tersedianya bahan bacaan di Kantor BKP Sumbar BKP Sumbar 12 bulan Rp39.840.000 12 bulan Rp26.620.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.21.1.21.01.01.17. Makanan dan minuman untuk keperluan kantor tersedia BKP Sumbar - Makan : 790 kotak Rp31.600.000 - Makan : 790 kotak Rp42.350.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
1.21.1.21.01.01.18. Terkoordinirnya 19 kabupaten /kota dan luar provinsi BKP Sumbar 12 bulan Rp446.830.700 12 bulan Rp522.720.000 Penyediaan Jasa Sopir Kantor
1.21.1.21.01.01.22. Tersedianya jasa sopir di kantor BKP Sumbar BKP Sumbar 4 orang Rp120.047.200 4 orang Rp104.000.000
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.21.1.21.01.01.24. Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor BKP Sumbar 5 orang Rp162.272.500 5 orang Rp215.622.000
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
1.21.1.21.01.01.26. Terlaksananya penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental aparatur BKBKP Sumbar 12 bulan Rp16.000.000 12 bulan Rp19.800.000 Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.21.1.21.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 % Rp11.294.032.500 Rp12.883.122.000
Pembangunan Gedung Kantor
1.21.1.21.01.02.03. Terbangunnya gedung kantor BKP Sumbar BKP Sumbar 1 unit Rp9.745.225.750 1 unit Rp10.000.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.21.1.21.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas operasional BKP Sumbar - 1 unit kendaraan keliling pengawasan keamanan pangan segar (buah dan sayur)Rp600.000.000 - 1 unit kendaraan keliling pengawasan keamanan pangan segar (buah dan sayur)Rp451.000.000 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess
1.21.1.21.01.02.06. Tersedianya pengadaan peralatan rumah dinas/jabatan BKP Sumbar -1 unit lemari pakaian Rp182.744.000 -1 unit lemari pakaian Rp302.500.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.21.1.21.01.02.07. Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor BKP Sumbar -3 unit AC Rp202.000.000 -3 unit AC Rp1.000.000.000 Pengadaan Meubeleur
1.21.1.21.01.02.10. Tersedianya meubeleur Kantor BKP Sumbar BKP Sumbar - 2 unit sofa Rp260.265.000 - 2 unit sofa Rp638.087.000 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
1.21.1.21.01.02.15. Tersedianya komputer dan jaringan komputerisasi di Kantor BKP SumbarBKP Sumbar - 6 unit laptop Rp91.060.250 - 6 unit laptop Rp119.790.000 Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
1.21.1.21.01.02.16. Tersedianya alat studio dan komunikasi di Kantor BKP Sumbar BKP Sumbar - 1 unit sound system Rp41.587.500 - 1 unit sound system Rp66.550.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.21.1.21.01.02.23. Terpeliharanya Kendaraan dinas kantor BKP Sumbar BKP Sumbar - 4 unit roda empat Rp70.000.000 - 4 unit roda empat Rp106.480.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.21.1.21.01.02.25. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor BKP Sumbar BKP Sumbar 12 bulan Rp40.150.000 12 bulan Rp48.715.000 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
1.21.1.21.01.02.29. Terlaksananya kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset BKBKP Sumbar 12 bulan Rp61.000.000 12 bulan Rp150.000.000 Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
1.21.1.21.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20 % Rp54.540.000 Rp59.400.000
3
4
6
10
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
1.21.1.21.01.03.01. Tersedianya pakaian dinas PNS BKP Sumbar beserta kelengkapannya BKP Sumbar 101 stel Rp54.540.000 101 stel Rp59.400.000 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1.21.1.21.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 % Rp27.328.000 Rp110.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.21.1.21.01.05.02. Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanganBKP Sumbar 4 orang Rp27.328.000 4 orang Rp110.000.000 Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja kantor
1.21.1.21.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20 % Rp378.960.000 Rp838.060.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.21.1.21.01.06.01. Terorganisirnya capaian kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BKBKP Sumbar 100 buku, 3 kali pertemuan Rp34.600.000 100 buku, 3 kali pertemuan Rp46.585.000 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1.21.1.21.01.06.03. Tersusunnya perencaaan dan penganggaran yang akuntabel dan efisienBKP Sumbar - 2 kali Workshop Rp100.000.000 - 2 kali Workshop Rp242.000.000 Penatausahaan Keuangan SKPD
1.21.1.21.01.06.05. Terlaksananya penatausahaan keuangan secara akuntabel efektif dan efisienBKP Sumbar 12 bulan Rp204.360.000 12 bulan Rp299.475.000 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan
1.21.1.21.01.06.06. Tersusunnya laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan BKP Sumbar 12 bulan Rp40.000.000 12 bulan Rp250.000.000
1.21. KETAHANAN PANGAN Rp5.036.015.000 Rp17.776.000.000
Meningkatkan ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan sega
1.21.1.21.01.16. Program Diversifikasi Pangan 20 % Rp804.854.000 Rp2.250.000.000
Pemanfaatan Pekarangan dalam Pengembangan Pangan (P-KRPL)
1.21.1.21.01.16.01. Terlaksananya pemberdayaan kelompok wanita di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagaSumatera Barat 60 kelompok wanita, 5 buku laporan, 1 kali pertemuan, 57 orang, 500 buah brosuRp232.025.000 60 kelompok wanita, 5 buku laporan, 1 kali pertemuan, 57 orang, 500 buah brosuRp1.350.000.000 Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
1.21.1.21.01.16.03. Terlaksananya pemberdayaan kelompok wanita tani di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan beSumatera Barat 38 orang, 1 kali pertemuan, 500 buah booklet, 1000 lembar leaflet, 5 buku laporan, 2000 batang bibit buah-buahanRp105.682.000 38 orang, 1 kali pertemuan, 500 buah booklet, 1000 lembar leaflet, 5 buku laporan, 2000 batang bibit buah-buahanRp125.000.000 Lomba Cipta Menu Konsumsi Pangan B2SA Tingkat Provinsi
1.21.1.21.01.16.04. Termotivasinya peserta untuk meningkatkan keterampilan dalam penyusunan menu 3B serta keterampilan pengolahan panganSumatera Barat dan Luar ProvinsiDitetapkannya 5 pemenang tingkat Provinsi, 5 buah buku resep, 5 buah laporan, 1000 buah booklet, 1000 lembar leaflet, 1 kali pertemuan, 38 orangRp131.205.000 Ditetapkannya 5 pemenang tingkat Provinsi, 5 buah buku resep, 5 buah laporan, 1000 buah booklet, 1000 lembar leaflet, 1 kali pertemuan, 38 orangRp125.000.000 Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu
1.21.1.21.01.16.05. Berkembangnya teknologi pangan non beras non terigu di 14 Kabupaten/kotaProvinsi Sumatera Barat dan Luar Provinsi14 Kab/Kota, bantuan alat 4 unit, pameran Sumbar Expo Rp335.942.000 14 Kab/Kota, bantuan alat 4 unit, pameran Sumbar ExpoRp350.000.000 Meningkatnya Ketahanan Pangan sampai pada tingkat rumah tangga sehingga terbebas dari kondisi kekurangan energi dan protein
1.21.1.21.01.18. Program Ketahanan Pangan 20 % Rp4.231.161.000 Rp15.526.000.000
Analisa Ketersediaan dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
1.21.1.21.01.18.01. Tersedianya data analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM Tahun 2016 serta meningkatnya SDM petugasSumatera Barat 19 Kab/Ko, 40 Buku, 1 kali pertemuan, 1 kali semina Rp137.000.000 19 Kab/Ko, 40 Buku, 1 kali pertemuan, 1 kali seminaRp250.000.000 Penyusunan Database Ketahanan Pangan
1.21.1.21.01.18.02. Tersedianya data ketahanan pangan Sumatera Barat 1 kali workshop, 45 orang, 35 buku, 1 orang forum/pelatihan Rp150.000.000 1 kali workshop, 45 orang, 35 buku, 1 orang forum/pelatihanRp191.000.000 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Program Ketahanan Pangan
1.21.1.21.01.18.03. Terlaksananya pembangunan ketahanan pangan wilayah Kab/Kota di SumbarSumbar 19 Kab/Kota, 1 kali pertemuan, 45 orang Rp183.000.000 19 Kab/Kota, 1 kali pertemuan, 45 orangRp200.000.000 Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Pangan Wilayah Sumatera Barat
1.21.1.21.01.18.04. Tersedianya data produksi dan ketersediaan pangan wilayah Sumbar serta diketahuinya situasi ketersediaan pangan dalam rangka HBKSumatera Barat 18 kab/kota, 10 buku, 1 kali pertemuan Rp63.000.000 18 kab/kota, 10 buku, 1 kali pertemuanRp200.000.000 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
1.21.1.21.01.18.05. Berkembangnya kelompok, berkembangnya cadangan pangan masyarakat, meningkatnya modal usaha, meningkatnya pendapatan anggota/masyarakat kelompok lumbung pangan13 Kab/Kota 49 kelompok Lumbung Pangan di 9 Kab/Kota, 5 buku, 2 kali pertemuan (2 angkatan)Rp142.124.000 49 kelompok Lumbung Pangan di 9 Kab/Kota, 5 buku, 2 kali pertemuan (2 angkatan)Rp750.000.000 Koordinasi Penyediaan dan Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah
1.21.1.21.01.18.06. Tertanggulanginya masalah rawan pangan pada saat/pasca bencana alam, tertanggulanginya gejolak kenaikan harga beras, tersalurkanSumatera Barat dan Luar Provinsi Sumatera Barat- Beras CPP = 22.000,00 kg Rp257.876.000 - Beras CPP = 22.000,00 kg Rp500.000.000 Penanganan Daerah Rawan Pangan
1.21.1.21.01.18.07. Tertangulanginya masyarakat yang mengalami rawan pangan Sumatera Barat 86 KK Rp60.000.000 86 KK Rp200.000.000 Penguatan Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
1.21.1.21.01.18.08. Tersedianya data SKPG Kab./Kota Tahun 2016 Sumatera Barat - 18 kab/kota - 2 kali pertemuan - 1 kali sosialisasi - 1 kali evaluasiRp102.000.000 - 18 kab/kota - 2 kali pertemuan - 1 kali sosialisasi - 1 kali evaluasiRp200.000.000 Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan
1.21.1.21.01.18.09. Pangan jajanan anak sekolah tidak tercemar dari bahan yang berbahaya bagi kesehatanSumatera Barat - 40 sampel - 1 kali pertemuan, 100 orang Rp141.536.000 - 40 sampel - 1 kali pertemuan, 100 orangRp250.000.000 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar (Sertifikasi Prima)
1.21.1.21.01.18.10. Diterbitkannya 50 Sertifikat Prima 3 bagi petani/pelaku usaha agribisnis (PUA)Sumatera Barat 50 kebun, 2 kali pertemuan, 90 orang, 5 buku laporan, 50 Sertifikat Prima, 62.500 buah stiker Logo Prima50 kebun, 2 kali pertemuan, 90 orang, 5 buku laporan, 50 Sertifikat Prima, 62.500 buah stiker Logo PrimaRp175.000.000 Rp250.000.000 Surveilen dan Pengawasan Pangan Segar Tingkat Produsen
1.21.1.21.01.18.11. Produk pangan segar PUA telah memiliki sertifikat prima 3 Sumatera Barat dan Luar Provinsi50 pelaku usaha, 40 sampel uji laboratorium, 2 kali pertemuan Rp175.000.000 50 pelaku usaha, 40 sampel uji laboratorium, 2 kali pertemuanRp350.000.000 Penilaian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara
1.21.1.21.01.18.12. Termotivasinya Pelopor, Pemangku, Pelaku Pembangunan, Pelaku pembangunan, Pelayan, danSumatera Barat 6 Kategori pemenang Rp173.000.000 6 Kategori pemenang Rp175.000.000 Koordinasi Dewan ketahanan Pangan
1.21.1.21.01.18.13. Terumuskan Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Sumbar Sumatera Barat - 2 kali pertemuan di provinsi, 10 kali pertemuan di Kab/kota Rp500.000.000 - 2 kali pertemuan di provinsi, 10 kali pertemuan di Kab/kotaRp325.000.000 Pemantauan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan
1.21.1.21.01.18.17. Tersedianya data dan Informasi distribusi pangan di daerah sentra produksi padi, bawang merah dan cabe -- 1 kali pertemuanSumatera Barat Rp100.000.000 - 1 kali pertemuan Rp400.000.000 Koordinasi Pemantauan Harga dan Pengembangan JIH Wilayah
1.21.1.21.01.18.18. Tersedianya data harga pangan pokok dan strategis Kab./Kota Sumatera Barat 18 Kab/Kota, pertemuan 2 kali Rp150.000.000 18 Kab/Kota, pertemuan 2 kali Rp900.000.000 Pengembangan dan Perluasan Pasar Gapoktan
1.21.1.21.01.18.19. Meningkatnya kemitraan Gapoktan/ pelaku usaha melalui promosi bahan panganSumatera Barat 1 kali pertemuan, 2 kali expo Rp160.000.000 1 kali pertemuan, 2 kali expo Rp250.000.000
3
4
6
10
2
1
Kode5
Target CapaianKinerja
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Gerakan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dan Nasional
1.21.1.21.01.18.20. Meningkatnya Kelompok pengolah pangan lokal dan dipromosikannya produk pangan lokal berbagai daerah diProvinsi Sumatera Barat dan Luar Provinsi- 1 kali HPS Tk. Provinsi - 1 kali Pameran HPS Rp320.695.000 - 1 kali HPS Tk. Provinsi - 1 kali Pameran HPSRp500.000.000 Pemasyarakatan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Segar Menuju Sertifikasi Prima
1.21.1.21.01.18.21. Meningkatnya kesadaran Kelompok masyarakat produsen (petani/pelaku usaha) dan konsumen untuk mengkonsumsi produk pangan segarSumatera Barat - 15 kali pertemuan, 40 orang di kab/kota dan 1 kali Rp250.000.000 - 15 kali pertemuan, 40 orang di kab/kota dan 1 kaliRp350.000.000 Pengawasan Keamanan Pangan Segar Yang Beredar di Masyarakat
1.21.1.21.01.18.22. Terawasinya kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakatSumatera Barat - 44 sampel - 1 kali pertemuan, 60 orang Rp142.000.000 - 44 sampel - 1 kali pertemuan, 60 orangRp250.000.000 Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan
1.21.1.21.01.18.27. Meningkatnya peran Kelompok Desa Mandiri Pangan di 15 kab/kota Sumatera Barat - 19 kelompok Rp114.464.000 - 19 kelompok Rp500.000.000 Koordinasi dan Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
1.21.1.21.01.18.28. Berkurangnya masyarakat rawan pangan di Kabupaten/kota Sumatera Barat 18 Kabupaten /Kota, 36 orang Rp80.000.000 18 Kabupaten /Kota, 36 orang Rp200.000.000 Gerakan Teknologi Diversifikasi Pangan Lokal
1.21.1.21.01.18.34. Meningkatnya peran Kelompok pengolah pangan lokal Provinsi Sumatera Barat dan Luar ProvinsiInovasi Produk Olahan, 2 kali pameran / promosi Rp274.466.000 Inovasi Produk Olahan, 2 kali pameran / promosiRp350.000.000 Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
1.21.1.21.01.18.35. Meningkatnya peran Gapoktan- LDPM di Kab./Kota Sumatera Barat - 1 RMU - 2 kali pertemuan - 43 gapoktan - 14 kab/kota Rp380.000.000 - 1 RMU - 2 kali pertemuan - 43 gapoktan - 14 kab/kotaRp3.800.000.000
