Tabel 5.3.25
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
3
4
6
10
2
1
Kode
5
Target CapaianKinerja
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Organisasi / SKPD : 1.20.03.04. -BIRO PEREKONOMIAN
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGK Rp325.275.050 Rp605.119.600
Terciptanya kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan
1.20.1.20.03.04.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan Rp162.369.500 Rp290.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.03.04.01.01. Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Padang - 200 buah - 700 lembar Rp10.150.000 - 200 buah - 700 lembar Rp15.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.03.04.01.02. Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi (telepon) Padang 12 bulan Rp8.400.000 12 bulan Rp1.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.03.04.01.10. Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Padang 12 bulan Rp18.230.500 12 bulan Rp30.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1.20.03.04.01.11. - Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Padang - 100 kotak - 60 rim - 2,400 buah - 40 buku - 40 buku -6000 lembarRp32.271.000 - 100 kotak - 60 rim - 2,400 buah - 40 buku - 40 buku -6000 lembarRp35.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.1.20.03.04.01.17. tersedianya makan dan minum rapat Padang - 360 kotak - 280 kotak Rp11.600.000 - 360 kotak - 280 kotak Rp2.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
1.20.1.20.03.04.01.18. - Terlaksananya Konsultasi - Terlaksananya koordinasi dalam daerah - Sumatera Barat dan Luar Provinsi- 10 kali - 19 Kab/Kota - 2 kali Rp81.718.000 - 10 kali - 19 Kab/Kota - 2 kali Rp200.000.000 Semakin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.03.04.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 bulan Rp59.372.250 Rp127.150.000
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
1.20.1.20.03.04.02.15. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Padang - 2 unit komputer PC - 2 unit printer Rp33.500.000 - 2 unit komputer PC - 2 unit printer Rp90.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.03.04.02.23. Terawatnya kendaraan dinas roda 4 Terawatnya kendaraan dinas roda 2,Padang - 1 unit - 2 unit - 3 unit - 1 unit Rp17.522.250 - 1 unit - 2 unit - 3 unit - 1 unit Rp25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.03.04.02.25. Terawatnya AC dan Terawatnya Fax Padang - 4 unit - 1 unit Rp2.400.000 - 4 unit - 1 unit Rp4.350.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
1.20.1.20.03.04.02.27. Terpeliharanya Komputer PC - Terpeliharanya Laptop - Terpeliharanya PrinterPadang - 4 unit - 3 unit - 4 unit Rp5.950.000 - 4 unit - 3 unit - 4 unit Rp7.800.000 Meningkatnya kemampuan aparatur
1.20.1.20.03.04.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12 bulan Rp12.112.000 Rp20.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.03.04.05.02. Meningkatnya Kemampuan Kualitas SDM setelah Bintek Sumatera Barat dan Luar Provinsi14 oranng Rp12.112.000 14 oranng Rp20.000.000 Terciptanya kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan
1.20.1.20.03.04.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 bulan Rp91.421.300 Rp167.469.600 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.03.04.06.01. Terlaksananya Penyusunan LAKIP - Penyusunan KLPJ - Penyusunan LPPDPadang - 6 buku - 6 buku - 6 buku Rp8.222.600 - 6 buku - 6 buku - 6 buku Rp25.000.000 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1.20.1.20.03.04.06.03. Terlaksananya Penyusunan Renja - RKA - DPA SKPD Padang - 10 buku - 20 buku - 20 buku Rp11.603.050 - 10 buku - 20 buku - 20 buku Rp42.469.600 Penatausahaan Keuangan SKPD
1.20.1.20.03.04.06.05. Terciptanya kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan Padang - 1 orang - 4 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang - 2 orang - 1 orangRp71.595.650 - 1 orang - 4 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang - 2 orang - 1 orangRp100.000.000
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGK Rp2.328.826.950 Rp3.959.500.000
Meningkatnya pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang baik
1.20.1.20.03.04.20. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) 12 bulan Rp2.328.826.950 Rp3.959.500.000
Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan Pupuk Bersubsidi
1.20.1.20.03.04.20.11. Terlaksananya koordinasi dan pengawasan kebijakan pupuk bersubsidi Sumatera Barat dan Luar Provinsi- 4 Kali - 2 Pergub Rp95.841.400 - 4 Kali - 2 Pergub Rp200.000.000 Koordinasi Kebijakan Pengelolaan/Pengendalian Inflasi Daerah
1.20.1.20.03.04.20.12. Terlaksananya koordinasi pengelolaan/pengendalian inflasi daerah Sumatera Barat dan Luar Provinsi- 8 Kali Rp100.626.800 - 8 Kali Rp200.000.000 Penyelenggaraan Pasar Rakyat
1.20.1.20.03.04.20.13. - Terlaksananya rapat kordinasi dan Terlaksananya Bazaar Sumatera Barat dan Luar Provinsi- 3 Kali - 1 kali Rp67.016.000 - 3 Kali - 1 kali Rp100.000.000 Forum Pengembangan Ekonomi Daerah
1.20.1.20.03.04.20.14. - Terlaksananya FGD dengan SKPD dan stakeholders - Tersusunnya RekomendasiSumatera Barat dan Luar Provinsi- 10 SKPD, 19 Kab/Kota, Perbankan, Rp51.734.500 - 10 SKPD, 19 Kab/Kota, Perbankan, Rp132.000.000
3
4
6
10
2
1
Kode5
Target CapaianKinerja
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Koordinasi Optimalisasi Penyaluran Kredit Bank Sektor Pertanian
1.20.1.20.03.04.20.15. Terlaksananya rapat kordinasi,tersediannya dokumen kebijakan dalam upaya optimalisasi penyaluran kredit bank sektor pertanianSumatera Barat dan Luar Provinsi- 3 Kali Rp43.985.000 - 3 Kali Rp66.000.000 Koordinasi dan Pembinaan Benih dan Bibit Bermutu
1.20.1.20.03.04.20.16. Terlaksananya koordinasi dan tersedianya data benih dan bibit bermutu sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan keSumatera Barat dan Luar Provinsi- 1 kali - 1 kali - 9 Kab/Kota Rp61.738.500 - 1 kali - 1 kali - 9 Kab/Kota Rp175.000.000 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Agribisnis
1.20.1.20.03.04.20.44. Tersedianya data perkembangan disektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan produk olahan -Sumatera Barat dan Luar Provinsi- 18 Kab/Kota - 5 Kali Rp140.375.800 - 18 Kab/Kota - 5 Kali Rp200.000.000 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Sarana Perekonomian
1.20.1.20.03.04.20.45. Terlaksananya koordinasi - Pergub - Surat Edaran Sumatera Barat dan Luar Provinsi- 6 Kali - 2 buah - 2 buah Rp125.789.150 - 6 Kali - 2 buah - 2 buah Rp220.000.000 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Daerah
1.20.1.20.03.04.20.46. - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Sumatera Barat dan Luar Provinsi- 4 Kali, 25 orang Rp107.028.800 - 4 Kali, 25 orang Rp200.000.000 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Perekonomian Daerah
1.20.1.20.03.04.20.47. Terlaksananya Koordinasi Bidang Kelembagaan,Terlaksananya Rapat-Rapat Bidang Kelembagaan -Sumatera Barat dan Luar Provinsi- 1 kali, 100 orang - 4 kali, 25 orang Rp105.862.800 - 1 kali, 100 orang - 4 kali, 25 orang Rp220.000.000 Koordinasi dan Pengawasan Pendistribusian Beras Bagi Keluarga Miskin (RASKIN)
1.20.1.20.03.04.20.49. Terawasinya pendistribusian beras untuk keluarga miskin - Terlaksananya rapat koordinasiSumatera Barat dan Luar Provinsi- 19 Kab/Kota - 4 kali Rp75.914.200 - 19 Kab/Kota - 4 kali Rp160.000.000 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Transportasi Daerah
1.20.1.20.03.04.20.50. Terlaksananya koordinasi - Tersedianya laporan Sumatera Barat dan Luar Provinsi- 2 Kali Rp54.560.900 - 2 Kali Rp99.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Dana CSR
1.20.1.20.03.04.20.51. Terlaksananya Koordinasi - Adanya Ranperda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan -Sumatera Barat dan Luar Provinsi- 7 Kali - 1 Ranperda Rp135.130.500 - 7 Kali - 1 Ranperda Rp192.500.000 Evaluasi dan Monitoring Bantuan Peralatan ke Masyarakat
1.20.1.20.03.04.20.52. Terlaksananya Rapat- Rapat Monev bantuan peralatan ke masyarakat Sumatera Barat dan Luar Provinsi- 4 kali Rp56.442.000 - 4 kali Rp110.000.000 Koordinasi Perlindungan Pangan Konsumen
1.20.1.20.03.04.20.53. Tersedianya Data Perkembangan tentang permasalahan perlindungan konsumen -Sumatera Barat dan Luar Provinsi- 18 Kab/Kota - 4 kali - 2 surat edaran - 4 kali - 50 org 1 kali Rp105.524.000 - 18 Kab/Kota - 4 kali - 2 surat edaran - 4 kali - 50 org 1 kaliRp275.000.000 Koordinasi dan Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok
1.20.1.20.03.04.20.64. Tersedianya data perkembangan harga - Terlaksananya rapat mingguan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat- 35 Komoditi - 52 kali Rp82.816.000 - 35 Komoditi - 52 kali Rp100.000.000 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan Perseroan lainnya
1.20.1.20.03.04.20.66. Terlaksananya koordinasi Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan Perseroan lainnyaKabupaten/Kota se Sumatera Barat- 7 kali Rp100.274.700 - 7 kali Rp120.000.000 Koordinasi pelaksanaan Icon Pameran INACRAFT 2016
1.20.1.20.03.04.20.72. - Terlaksananya keikutsertaan Sumbar pada Pameran INACRAFT 2016 -Jakarta - 1 kali - 2 unit Rp476.240.800 - 1 kali - 2 unit Rp150.000.000 Koordinasi Pelaksanaan Pameran Indocraf and Fashion 2016
1.20.1.20.03.04.20.73. - Terlaksananya keikutsertaan Sumbar pada Pameran Indocraf and fashion 2016 - Laporan -Jakarta - 1 kali -2 kali - 20 orang Rp89.868.900 - 1 kali -2 kali - 20 orang Rp100.000.000 Koordinasi Pelaksanaan Pameran Yogya Expo 2016
1.20.1.20.03.04.20.74. - Terlaksananya keikutsertaan Sumbar pada pameran Yogya Expo 2016 - Laporan -Yogyakarta - 1 kali - 1 kali, 20 orang Rp100.109.000 - 1 kali - 1 kali, 20 orang Rp140.000.000 Koordinasi Pelaksanaan Pameran ICRA 2016
1.20.1.20.03.04.20.75. Terlaksananya keikutsertaan Sumbar pada Pameran ICRA 2016 - Laporan -Jakarta - 1 kali - 2 kali, 20 orang Rp75.629.000 - 1 kali - 2 kali, 20 orang Rp80.000.000 Koordinasi Pelaksanaan Pameran CRAFINA 2016
1.20.1.20.03.04.20.76. - Terlaksananya keikutsertaan Sumbar pada Pameran CRAFINA 2016 - Laporan -Jakarta - 1 kali - 1 kali, 20 orang Rp76.318.200 - 1 kali - 1 kali, 20 orang Rp100.000.000
