Lampiran IV Perda Perubahan 2012

(1)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 1

PROVINSI JAWA BARAT

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA

TAHUN ANGGARAN 2012

KODE

REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH / (KURANG)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA MODAL

JUMLAH

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA MODAL

JUMLAH

( Rp )

%

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

URUSAN WAJIB 320,998,851,694.80 1,519,006,211,380.93 1,180,862,330,423.28 3,020,867,393,499.00 385,419,220,351.99 1,658,804,039,674.00 1,207,136,396,208.00 3,251,359,656,233.99 230,492,262,734.99 7.63

1 01

Pendidikan 22,317,928,071.00 197,495,151,358.50 40,219,075,000.00 260,032,154,429.50 25,344,505,860.00 239,454,011,045.50 64,989,200,000.00 329,787,716,905.50 69,755,562,476.00 26.83

1 01 01

Dinas Pendidikan 22,317,928,071.00 197,495,151,358.50 40,219,075,000.00 260,032,154,429.50 25,344,505,860.00 239,454,011,045.50 64,989,200,000.00 329,787,716,905.50 69,755,562,476.00 26.83

1 01 01 01

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 4,996,569,000.00 139,488,255,500.00 - 144,484,824,500.00 5,046,769,000.00 153,730,828,700.00 - 158,777,597,700.00 14,292,773,200.00 9.89

1 01 01 01 01 PEMBINAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN DASAR 972,950,000.00 4,064,449,500.00 - 5,037,399,500.00 996,000,000.00 4,041,399,500.00 - 5,037,399,500.00 -

-1 01 01 01 02 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN DASAR 788,519,000.00 52,541,656,000.00 - 53,330,175,000.00 795,569,000.00 67,193,815,000.00 - 67,989,384,000.00 14,659,209,000.00 27.49 1 01 01 01 03 PENYELENGGARAAN LOMBA DAN FESTIVAL PENDIDIKAN DASAR 1,306,300,000.00 3,437,322,000.00 - 4,743,622,000.00 1,306,300,000.00 3,437,322,000.00 - 4,743,622,000.00 - -1 01 01 01 04 REVITALISASI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR 167,950,000.00 50,434,825,000.00 - 50,602,775,000.00 245,150,000.00 49,991,189,200.00 - 50,236,339,200.00 (366,435,800.00) (0.72)

1 01 01 01 05 PENGEMBANGAN SSN-SBI SD DAN SMP DI JAWA BARAT 988,250,000.00 27,464,503,000.00 - 28,452,753,000.00 931,150,000.00 27,521,603,000.00 - 28,452,753,000.00 -

-1 01 01 01 06 FASILITASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA

210,000,000.00 775,075,000.00 - 985,075,000.00 210,000,000.00 775,075,000.00 - 985,075,000.00 -

-1 01 01 01 07 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PROVINSI DAN PUSAT UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR

562,600,000.00 770,425,000.00 - 1,333,025,000.00 562,600,000.00 770,425,000.00 - 1,333,025,000.00 -

-1 01 01 02

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 3,197,825,000.00 13,021,135,250.00 24,075,000,000.00 40,293,960,250.00 4,129,045,000.00 30,187,415,250.00 48,850,000,000.00 83,166,460,250.00 42,872,500,000.00 106.40

1 01 01 02 01 Pembinaan dan Pengembangan SMA/SMK RSSN/SSN/RSBI Jawa Barat

473,950,000.00 1,734,415,250.00 - 2,208,365,250.00 1,103,900,000.00 2,039,465,250.00 - 3,143,365,250.00 935,000,000.00 42.34 1 01 01 02 02 PENINGKATAN KUALITAS, AKSESIBILITAS DAN RELEVANSI SMK

DI JAWA BARAT

1,198,100,000.00 6,606,100,000.00 - 7,804,200,000.00 1,472,250,000.00 22,720,895,000.00 - 24,193,145,000.00 16,388,945,000.00 210.00 1 01 01 02 03 PENDIDIKAN SDM TERAMPIL BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI

TEKSTIL

282,000,000.00 1,218,000,000.00 - 1,500,000,000.00 273,000,000.00 1,227,000,000.00 - 1,500,000,000.00 -

-1 01 01 02 05 Pengadaan Tanah Dalam Rangka Penegerian Unsika Kabupaten Karawang, Poltek Kota Sukabumi, Unsil Kota Tasikmalaya dan Unswagati Kota Cirebon

26,775,000.00 789,425,000.00 24,075,000,000.00 24,891,200,000.00 50,850,000.00 990,350,000.00 48,850,000,000.00 49,891,200,000.00 25,000,000,000.00 100.44

1 01 01 02 10 PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SMA 1,217,000,000.00 2,673,195,000.00 - 3,890,195,000.00 1,229,045,000.00 3,209,705,000.00 - 4,438,750,000.00 548,555,000.00 14.10

1 01 01 03

Program Pendidikan Non Formal 697,050,000.00 1,601,826,250.00 - 2,298,876,250.00 697,050,000.00 1,601,826,250.00 - 2,298,876,250.00 -

-1 01 01 03 01 Pengembangan Layanan PAUD 44,400,000.00 267,776,250.00 - 312,176,250.00 44,400,000.00 267,776,250.00 - 312,176,250.00 -

-1 01 01 03 02 Kegiatan Peningkatan Mutu Kursus dan Kelembagaan 245,300,000.00 478,150,000.00 - 723,450,000.00 245,300,000.00 478,150,000.00 - 723,450,000.00 -

-1 01 01 03 03 PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN GENDER

407,350,000.00 855,900,000.00 - 1,263,250,000.00 407,350,000.00 855,900,000.00 - 1,263,250,000.00 -

-1 01 01 04

Program Pendidikan Luar Biasa 546,585,000.00 4,230,147,500.00 13,399,375,000.00 18,176,107,500.00 546,585,000.00 4,235,022,500.00 13,394,500,000.00 18,176,107,500.00 -

-1 01 01 04 01 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kurikulum PKPLK

243,035,000.00 1,771,625,000.00 - 2,014,660,000.00 243,035,000.00 1,771,625,000.00 - 2,014,660,000.00 -

-1 01 01 04 02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SLB JAWA BARAT 47,400,000.00 1,236,512,500.00 13,399,375,000.00 14,683,287,500.00 47,400,000.00 1,241,387,500.00 13,394,500,000.00 14,683,287,500.00 - -1 01 01 04 03 PENINGKATAN BINA PROMOSI DAN KOMPETENSI SISWA PK

DAN PLK

256,150,000.00 1,222,010,000.00 - 1,478,160,000.00 256,150,000.00 1,222,010,000.00 - 1,478,160,000.00 -

-1 01 01 05

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5,332,072,500.00 9,452,006,300.00 - 14,784,078,800.00 6,563,172,500.00 12,010,746,300.00 - 18,573,918,800.00 3,789,840,000.00 25.63

1 01 01 05 01 PENYEBARLUASAN INFORMASI PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN

- 1,264,360,000.00 - 1,264,360,000.00 - 1,644,360,000.00 - 1,644,360,000.00 380,000,000.00 30.05

1 01 01 05 02 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA BINA SISWA SMA PLUS CISARUA (EKS YAYASAN DARMALOKA )

2,270,262,500.00 1,554,737,500.00 - 3,825,000,000.00 2,270,262,500.00 1,554,737,500.00 - 3,825,000,000.00 -

-1 01 01 05 03 PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN KEJURUAN

512,000,000.00 820,410,000.00 - 1,332,410,000.00 512,000,000.00 820,410,000.00 - 1,332,410,000.00 -

-1 01 01 05 04 Kegiatan Pelatihan Keahlian Teknis Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan

210,350,000.00 1,053,475,000.00 - 1,263,825,000.00 210,350,000.00 1,053,475,000.00 - 1,263,825,000.00 -

-1 01 01 05 07 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat 294,000,000.00 474,400,000.00 - 768,400,000.00 294,000,000.00 474,400,000.00 - 768,400,000.00 -

-1 01 01 05 15 KEGIATAN PEMILIHAN GURU, KEPALA DAN PENGAWAS SLB BERDEDIKASI TAHUN 2012

184,600,000.00 688,450,000.00 - 873,050,000.00 184,600,000.00 688,450,000.00 - 873,050,000.00 -

(2)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 2

DAN JASA

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 01 01 05 18 KEGIATAN PELATIHAN, KUALIFIKASI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PROGRAM HIBAH KOMPETITIF INSTITUSI (PHK-I) T.A. 2012

944,000,000.00 1,890,550,800.00 - 2,834,550,800.00 2,201,500,000.00 4,042,890,800.00 - 6,244,390,800.00 3,409,840,000.00 120.30

1 01 01 05 19 KEGIATAN PEMILIHAN PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI, BERDEDIKASI TAHUN 2012

414,900,000.00 833,468,000.00 - 1,248,368,000.00 388,500,000.00 859,868,000.00 - 1,248,368,000.00 -

-1 01 01 05 21 REVITALISASI SIM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT 501,960,000.00 166,340,000.00 - 668,300,000.00 501,960,000.00 166,340,000.00 - 668,300,000.00 -

-1 01 01 05 22 PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

- 705,815,000.00 - 705,815,000.00 - 705,815,000.00 - 705,815,000.00 -

-1 01 01 29

Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan

Pembangunan Daerah

129,276,000.00 230,168,812.50 - 359,444,812.50 129,276,000.00 230,168,812.50 - 359,444,812.50 -

-1 01 01 29 32 OPTIMALISASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

129,276,000.00 230,168,812.50 - 359,444,812.50 129,276,000.00 230,168,812.50 - 359,444,812.50 -

-1 01 01 59

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 537,520,000.00 2,863,277,880.00 - 3,400,797,880.00 994,006,800.00 3,482,663,580.00 - 4,476,670,380.00 1,075,872,500.00 31.64

1 01 01 59 01 PENINGKATAN KESEJAHTRAAN DAN KEMAMPUAN APARTUR SEKRETARIAT DAN SMK EKS YAYASAN DARMALOKA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TA.2012

487,520,000.00 2,564,942,880.00 - 3,052,462,880.00 944,006,800.00 3,184,328,580.00 - 4,128,335,380.00 1,075,872,500.00 35.25

1 01 01 59 02 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR PADA BALAI PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM (BPPTK-PU) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

- 74,750,000.00 - 74,750,000.00 - 74,750,000.00 - 74,750,000.00 -

-1 01 01 59 04 Peningkatan Kesejahteraan & Kemampuan Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Dinas Pendididkan Prov. Jabar

- 54,000,000.00 - 54,000,000.00 - 54,000,000.00 - 54,000,000.00 -

-1 01 01 59 05 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur BPPTKPK - 90,180,000.00 - 90,180,000.00 - 90,180,000.00 - 90,180,000.00 -

-1 01 01 59 07 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR PADA BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

50,000,000.00 79,405,000.00 - 129,405,000.00 50,000,000.00 79,405,000.00 - 129,405,000.00 -

-1 01 01 60

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,322,668,571.00 7,046,485,544.00 - 13,369,154,115.00 6,237,739,560.00 10,354,206,331.00 - 16,591,945,891.00 3,222,791,776.00 24.11

1 01 01 60 01 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DAN SMK EKS YAYASAN DARMALOKA TAHUN 2012

6,294,748,571.00 6,124,476,104.50 - 12,419,224,675.50 6,209,819,560.00 9,432,196,891.50 - 15,642,016,451.50 3,222,791,776.00 25.95

1 01 01 60 02 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) di Lingkungan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012

13,200,000.00 212,898,846.50 - 226,098,846.50 13,200,000.00 212,898,846.50 - 226,098,846.50 -

-1 01 01 60 04 Penyelenggaraan Administrasti Perkantoran pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) di Lingkungan Dinas Pendidikan Prov Jabar

- 175,981,346.00 - 175,981,346.00 - 175,981,346.00 - 175,981,346.00 -

-1 01 01 60 05 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BPPTKPK - 108,605,400.00 - 108,605,400.00 - 108,605,400.00 - 108,605,400.00 -

-1 01 01 60 06 Penyediaan Jasa Komunikasi,Listrik dan Air BPPTKPK - 276,000,000.00 - 276,000,000.00 - 276,000,000.00 - 276,000,000.00 -

-1 01 01 60 07 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

14,720,000.00 148,523,847.00 - 163,243,847.00 14,720,000.00 148,523,847.00 - 163,243,847.00 -

-1 01 01 61

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49,400,000.00 497,575,000.00 2,744,700,000.00 3,291,675,000.00 49,400,000.00 497,575,000.00 2,744,700,000.00 3,291,675,000.00 -

-1 01 01 61 02 REVITASLISASI BALAI PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM (BPPTK-PU) TAHUN ANGGARAN 2012

32,000,000.00 67,075,000.00 675,600,000.00 774,675,000.00 32,000,000.00 67,075,000.00 675,600,000.00 774,675,000.00 -

-1 01 01 61 03 REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA APARATUR PADA BALAI PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIODIKAN PLB

- - 518,000,000.00 518,000,000.00 - - 518,000,000.00 518,000,000.00 -

-1 01 01 61 05 REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

2,400,000.00 23,500,000.00 312,100,000.00 338,000,000.00 2,400,000.00 23,500,000.00 312,100,000.00 338,000,000.00 - -1 01 01 61 07 REVITALISASI SARANA PRASARANA BALAI PENGEMBANGAN

BAHASA DAERAH DAN KESENIAN

15,000,000.00 - 685,000,000.00 700,000,000.00 15,000,000.00 - 685,000,000.00 700,000,000.00 -

-1 01 01 61 08 Revitalisasi Sarana dan Prasarana BPPTKPK - 407,000,000.00 554,000,000.00 961,000,000.00 - 407,000,000.00 554,000,000.00 961,000,000.00 -

(3)

-Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 3

DAN JASA

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 01 01 62 01 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA SEKRETARIAT DAN SMK EKS YAYASAN DARMALOKA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

15,000,000.00 3,063,130,000.00 - 3,078,130,000.00 15,000,000.00 3,063,130,000.00 - 3,078,130,000.00 -

-1 01 01 62 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) Tahun Anggaran 2012

- 300,201,274.00 - 300,201,274.00 - 300,201,274.00 - 300,201,274.00 -

-1 01 01 62 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependididkan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Tahun Anggaran 2012

- 341,851,274.00 - 341,851,274.00 - 341,851,274.00 - 341,851,274.00 -

-1 01 01 62 05 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor BPPTKPK - 983,240,000.00 - 983,240,000.00 - 983,240,000.00 - 983,240,000.00 -

-1 01 01 62 07 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

9,720,000.00 233,201,274.00 - 242,921,274.00 9,720,000.00 233,201,274.00 - 242,921,274.00 -

-1 01 01 66

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

19,803,000.00 38,158,500.00 - 57,961,500.00 19,803,000.00 38,158,500.00 - 57,961,500.00 -

-1 01 01 66 51 Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendidikan 19,803,000.00 38,158,500.00 - 57,961,500.00 19,803,000.00 38,158,500.00 - 57,961,500.00 -

-1 01 01 73

Program Pengembangan Nilai Budaya 464,439,000.00 14,104,491,000.00 - 14,568,930,000.00 906,939,000.00 18,163,776,000.00 - 19,070,715,000.00 4,501,785,000.00 30.90

1 01 01 73 01 PENINGKATAN MUTU GURU MATA PELAJARAN BAHASA, SASTRA, AKSARA DAN KESENIAN DAERAH

263,925,000.00 2,068,000,000.00 - 2,331,925,000.00 590,025,000.00 2,795,270,000.00 - 3,385,295,000.00 1,053,370,000.00 45.17 1 01 01 73 02 Pasanggiri dan Apresiasi Bahasa, Sastra, dan Seni Daerah 152,200,000.00 484,805,000.00 - 637,005,000.00 259,500,000.00 723,580,000.00 - 983,080,000.00 346,075,000.00 54.33 1 01 01 73 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Seni

Daerah

48,314,000.00 11,551,686,000.00 - 11,600,000,000.00 57,414,000.00 14,644,926,000.00 - 14,702,340,000.00 3,102,340,000.00 26.74

1 02

Kesehatan 93,306,537,848.80 213,624,267,433.00 114,708,956,504.20 421,639,761,786.00 92,946,792,441.99 228,083,093,400.00 110,726,714,054.20 431,756,599,896.19 10,116,838,110.19 2.40

1 02 01

Dinas Kesehatan 44,730,809,000.00 118,613,587,193.00 9,715,803,000.00 173,060,199,193.00 42,738,093,000.00 119,755,310,193.00 9,635,775,750.00 172,129,178,943.00 (931,020,250.00) (0.54)

1 02 01 06

Program Upaya Kesehatan 309,900,000.00 1,857,800,000.00 - 2,167,700,000.00 490,860,000.00 2,876,182,000.00 13,900,000.00 3,380,942,000.00 1,213,242,000.00 55.97

1 02 01 06 01 PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) 5,200,000.00 282,300,000.00 - 287,500,000.00 7,800,000.00 1,349,700,000.00 - 1,357,500,000.00 1,070,000,000.00 372.17

1 02 01 06 02 PROGRAM HIBAH KOMPETENSI INSTITUSI (PHKI) 36,000,000.00 114,000,000.00 - 150,000,000.00 36,000,000.00 114,000,000.00 - 150,000,000.00 -

-1 02 01 06 03 SOSIALISASI DAN UPAYA KESEHATAN DAMPAK ASAP ROKOK TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT

7,700,000.00 492,300,000.00 - 500,000,000.00 600,000.00 178,162,000.00 - 178,762,000.00 (321,238,000.00) (64.25)

1 02 01 06 04 Pendukung Pelayanan bagi masyarakat miskin diluar quota jamkesmas

102,000,000.00 213,200,000.00 - 315,200,000.00 90,000,000.00 225,200,000.00 - 315,200,000.00 -

-1 02 01 06 05 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat BKPM 13,250,000.00 56,750,000.00 - 70,000,000.00 13,250,000.00 56,750,000.00 - 70,000,000.00 -

-1 02 01 06 06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 70,850,000.00 154,150,000.00 - 225,000,000.00 268,310,000.00 392,270,000.00 - 660,580,000.00 435,580,000.00 193.59

1 02 01 06 07 PENINGKATAN PELAYANAN KIA, UKS, DAN LANSIA 46,875,000.00 278,125,000.00 - 325,000,000.00 46,875,000.00 278,125,000.00 - 325,000,000.00 -

-1 02 01 06 08 PEMANTAUAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KURANG GIZI

- 70,000,000.00 - 70,000,000.00 - 85,000,000.00 13,900,000.00 98,900,000.00 28,900,000.00 41.29

1 02 01 06 10 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat secara Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin

18,200,000.00 116,800,000.00 - 135,000,000.00 18,200,000.00 116,800,000.00 - 135,000,000.00 -

-1 02 01 06 11 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar 9,825,000.00 80,175,000.00 - 90,000,000.00 9,825,000.00 80,175,000.00 - 90,000,000.00 -

-1 02 01 07

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 285,697,000.00 1,171,803,000.00 - 1,457,500,000.00 264,347,000.00 1,326,378,000.00 - 1,590,725,000.00 133,225,000.00 9.14

1 02 01 07 13 Pemeriksaan Sarana Kesehatan dalam rangka Sertifikasi - 335,000,000.00 - 335,000,000.00 - 414,675,000.00 - 414,675,000.00 79,675,000.00 23.78

1 02 01 07 14 Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan. 189,400,000.00 235,600,000.00 - 425,000,000.00 167,400,000.00 257,600,000.00 - 425,000,000.00 -

-1 02 01 07 15 Monev Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan 7,432,000.00 117,568,000.00 - 125,000,000.00 7,432,000.00 117,568,000.00 - 125,000,000.00 -

-1 02 01 07 16 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 3,000,000.00 132,000,000.00 - 135,000,000.00 3,000,000.00 132,000,000.00 - 135,000,000.00 -

-1 02 01 07 17 Peningkatan Kapasitas BLK Sebagai Centre of Excellent Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Kesehatan Masyarakat

33,785,000.00 76,215,000.00 - 110,000,000.00 33,785,000.00 76,215,000.00 - 110,000,000.00 -

-1 02 01 07 18 PENYUSUNAN REGULASI DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

40,000,000.00 100,000,000.00 - 140,000,000.00 40,000,000.00 104,550,000.00 - 144,550,000.00 4,550,000.00 3.25

1 02 01 07 19 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Teknis Dan Pembangunan Kesehatan

12,080,000.00 175,420,000.00 - 187,500,000.00 12,730,000.00 223,770,000.00 - 236,500,000.00 49,000,000.00 26.13

1 02 01 08

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

344,750,000.00 1,415,250,000.00 - 1,760,000,000.00 344,750,000.00 1,415,250,000.00 - 1,760,000,000.00 -

-1 02 01 08 21 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

(4)

-Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 4

DAN JASA

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 02 01 08 22 Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra

30,600,000.00 119,400,000.00 - 150,000,000.00 30,600,000.00 119,400,000.00 - 150,000,000.00 -

-1 02 01 08 23 Pencegahan Penyakit - Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

27,500,000.00 122,500,000.00 - 150,000,000.00 27,500,000.00 122,500,000.00 - 150,000,000.00 -

-1 02 01 08 24 SURVEILANS PENYAKIT DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA

39,400,000.00 100,600,000.00 - 140,000,000.00 39,400,000.00 100,600,000.00 - 140,000,000.00 -

-1 02 01 08 25 Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan Komprehensif 35,850,000.00 14,150,000.00 - 50,000,000.00 35,850,000.00 14,150,000.00 - 50,000,000.00 -

-1 02 01 08 26 Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan 18,400,000.00 131,600,000.00 - 150,000,000.00 18,400,000.00 131,600,000.00 - 150,000,000.00 -

-1 02 01 09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan

356,800,000.00 94,938,508,693.00 600,978,500.00 95,896,287,193.00 369,200,000.00 94,955,598,693.00 600,728,500.00 95,925,527,193.00 29,240,000.00 0.03

1 02 01 09 28 Pengadaan alat Kesehatan Puskesmas Berfungsi PONED 7,800,000.00 26,038,487,193.00 - 26,046,287,193.00 7,800,000.00 26,038,487,193.00 - 26,046,287,193.00 -

-1 02 01 09 30 Pendamping Pengembangan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas Berfungsi PONED

29,000,000.00 471,000,000.00 - 500,000,000.00 41,400,000.00 533,200,000.00 - 574,600,000.00 74,600,000.00 14.92

1 02 01 09 32 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 38,850,000.00 63,961,150,000.00 - 64,000,000,000.00 38,850,000.00 63,961,150,000.00 - 64,000,000,000.00 -

-1 02 01 09 33 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BKKM 3,000,000.00 506,390,000.00 490,610,000.00 1,000,000,000.00 3,000,000.00 506,390,000.00 490,610,000.00 1,000,000,000.00 - -1 02 01 09 34 Peningkatan Layanan Kesehatan BKPM Cirebon 249,250,000.00 730,400,000.00 20,350,000.00 1,000,000,000.00 249,250,000.00 735,960,000.00 20,100,000.00 1,005,310,000.00 5,310,000.00 0.53 1 02 01 09 35 Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 28,900,000.00 3,231,081,500.00 90,018,500.00 3,350,000,000.00 28,900,000.00 3,180,411,500.00 90,018,500.00 3,299,330,000.00 (50,670,000.00) (1.51)

1 02 01 10

Program Sumber Daya Kesehatan 42,941,880,000.00 6,107,920,000.00 - 49,049,800,000.00 40,637,354,000.00 5,834,886,000.00 - 46,472,240,000.00 (2,577,560,000.00) (5.25)

1 02 01 10 36 Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan 778,560,000.00 1,121,440,000.00 - 1,900,000,000.00 773,160,000.00 1,077,766,000.00 - 1,850,926,000.00 (49,074,000.00) (2.58) 1 02 01 10 37 PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS SDM KESEHATAN 42,119,690,000.00 2,760,110,000.00 - 44,879,800,000.00 39,820,564,000.00 2,530,750,000.00 - 42,351,314,000.00 (2,528,486,000.00) (5.63) 1 02 01 10 40 Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan & Mutu Sediaan

Farmasi, Kosalkes dan Mamin

43,630,000.00 2,226,370,000.00 - 2,270,000,000.00 43,630,000.00 2,226,370,000.00 - 2,270,000,000.00 -

-1 02 01 59

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 193,200,000.00 1,540,261,000.00 - 1,733,461,000.00 333,000,000.00 1,479,471,000.00 - 1,812,471,000.00 79,010,000.00 4.56

1 02 01 59 47 PENINGKATAN KINERJA DAN KEMAMPUAN APARATUR DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

158,400,000.00 1,024,575,000.00 - 1,182,975,000.00 255,400,000.00 927,575,000.00 - 1,182,975,000.00 -

-1 02 01 59 48 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

9,000,000.00 187,050,000.00 - 196,050,000.00 18,600,000.00 173,450,000.00 - 192,050,000.00 (4,000,000.00) (2.04)

1 02 01 59 49 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BLK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

6,600,000.00 105,000,000.00 - 111,600,000.00 18,800,000.00 126,000,000.00 - 144,800,000.00 33,200,000.00 29.75

1 02 01 59 50 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur BKKM 12,000,000.00 117,240,000.00 - 129,240,000.00 21,400,000.00 131,490,000.00 - 152,890,000.00 23,650,000.00 18.30 1 02 01 59 51 Peningkatan Kesejahetaraan dan Kemampuan Aparatur BKPM

Provinsi Jawa Barat

7,200,000.00 106,396,000.00 - 113,596,000.00 18,800,000.00 120,956,000.00 - 139,756,000.00 26,160,000.00 23.03

1 02 01 60

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71,096,000.00 4,466,897,000.00 - 4,537,993,000.00 71,096,000.00 4,598,897,000.00 - 4,669,993,000.00 132,000,000.00 2.91

1 02 01 60 52 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS KESEHATAN - 2,232,045,000.00 - 2,232,045,000.00 - 2,364,045,000.00 - 2,364,045,000.00 132,000,000.00 5.91

1 02 01 60 53 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

- 432,121,000.00 - 432,121,000.00 - 432,121,000.00 - 432,121,000.00 -

-1 02 01 60 54 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BLK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

13,000,000.00 828,041,000.00 - 841,041,000.00 13,000,000.00 828,041,000.00 - 841,041,000.00 -

-1 02 01 60 55 PenyelenggaraanAdministrasi Perkantoran BKKM 46,096,000.00 272,710,000.00 - 318,806,000.00 46,096,000.00 272,710,000.00 - 318,806,000.00 -

-1 02 01 60 56 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKPM Provinsi Jawa Barat

12,000,000.00 701,980,000.00 - 713,980,000.00 12,000,000.00 701,980,000.00 - 713,980,000.00 -

-1 02 01 61

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46,785,000.00 825,670,500.00 9,114,824,500.00 9,987,280,000.00 48,735,000.00 977,220,500.00 9,021,147,250.00 10,047,102,750.00 59,822,750.00 0.60

1 02 01 61 41 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DINAS KESEHATAN

11,645,000.00 196,655,000.00 3,271,100,000.00 3,479,400,000.00 11,645,000.00 196,655,000.00 3,307,600,000.00 3,515,900,000.00 36,500,000.00 1.05 1 02 01 61 42 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA GUDANG DINAS

KESEHATAN

15,390,000.00 171,110,000.00 2,813,500,000.00 3,000,000,000.00 15,390,000.00 171,110,000.00 2,813,500,000.00 3,000,000,000.00 - -1 02 01 61 43 Revitalisasi BKPM Cirebon 5,150,000.00 131,700,000.00 863,150,000.00 1,000,000,000.00 5,150,000.00 130,600,000.00 776,972,750.00 912,722,750.00 (87,277,250.00) (8.73) 1 02 01 61 44 Revitalisasi Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 8,850,000.00 90,325,500.00 648,674,500.00 747,850,000.00 8,850,000.00 134,575,500.00 565,024,500.00 708,450,000.00 (39,400,000.00) (5.27) 1 02 01 61 45 Revitalisasi BLK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 3,600,000.00 6,000,000.00 990,400,000.00 1,000,000,000.00 5,550,000.00 111,400,000.00 883,050,000.00 1,000,000,000.00 -

-1 02 01 61 46 Revitalisasi BKKM 2,150,000.00 229,880,000.00 528,000,000.00 760,030,000.00 2,150,000.00 229,880,000.00 528,000,000.00 760,030,000.00 -

-1 02 01 61 47 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - - 3,000,000.00 147,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00

(5)

-Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 5

DAN JASA

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 02 01 62 57 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

135,900,000.00 3,763,145,000.00 - 3,899,045,000.00 135,900,000.00 3,763,145,000.00 - 3,899,045,000.00 -

-1 02 01 62 58 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

10,250,000.00 656,423,000.00 - 666,673,000.00 10,250,000.00 656,423,000.00 - 666,673,000.00 -

-1 02 01 62 59 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada BLK 3,900,000.00 631,160,000.00 - 635,060,000.00 3,900,000.00 631,160,000.00 - 635,060,000.00 -

-1 02 01 62 60 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKKM 1,950,000.00 347,850,000.00 - 349,800,000.00 - 349,800,000.00 - 349,800,000.00 -

-1 02 01 62 61 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM Provinsi Jawa Barat

- 769,600,000.00 - 769,600,000.00 - 769,600,000.00 - 769,600,000.00 -

-1 02 01 66

Capaian Kinerja dan Keuangan

28,701,000.00 121,299,000.00 - 150,000,000.00 28,701,000.00 121,299,000.00 - 150,000,000.00 -

-1 02 01 66 62 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

28,701,000.00 121,299,000.00 - 150,000,000.00 28,701,000.00 121,299,000.00 - 150,000,000.00 -

-1 02 02

Rumah Sakit Jiwa 2,325,216,000.00 20,074,846,900.00 14,328,096,000.00 36,728,158,900.00 2,341,826,000.00 19,282,991,923.00 12,896,737,800.00 34,521,555,723.00 (2,206,603,177.00) (6.01)

1 02 02 06

Program Upaya Kesehatan 251,900,000.00 2,676,584,000.00 94,516,000.00 3,023,000,000.00 251,900,000.00 2,676,584,000.00 94,516,000.00 3,023,000,000.00 -

-1 02 02 06 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa 155,000,000.00 713,000,000.00 - 868,000,000.00 155,000,000.00 713,000,000.00 - 868,000,000.00 -

-1 02 02 06 02 Peningkatan Terapi dan Rehabilitasi Pasien NAPZA 48,000,000.00 337,000,000.00 - 385,000,000.00 48,000,000.00 337,000,000.00 - 385,000,000.00 -

-1 02 02 06 03 Peningkatan Rehabilitasi Pasien Mental 37,000,000.00 338,484,000.00 94,516,000.00 470,000,000.00 37,000,000.00 338,484,000.00 94,516,000.00 470,000,000.00 - -1 02 02 06 04 Peningkatan Pengetahuan dan Penanggulangan Dampak Merokok

Pada Pasien Keswa

11,900,000.00 1,288,100,000.00 - 1,300,000,000.00 11,900,000.00 1,288,100,000.00 - 1,300,000,000.00 -

-1 02 02 07

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 12,450,000.00 2,166,640,000.00 231,910,000.00 2,411,000,000.00 25,000,000.00 2,095,753,200.00 290,246,800.00 2,411,000,000.00 -

-1 02 02 07 01 Pelaksanaan Tata Kelola RS Sesuai Standar BLUD 2,725,000.00 108,275,000.00 - 111,000,000.00 25,000,000.00 86,000,000.00 - 111,000,000.00 -

-1 02 02 07 02 Pengembangan Sistem Informasi RS 9,725,000.00 93,365,000.00 231,910,000.00 335,000,000.00 - 44,753,200.00 290,246,800.00 335,000,000.00 -

-1 02 02 07 03 Peningkatan Penyebarluasan Informasi Keswamas dan NAPZA - 35,000,000.00 - 35,000,000.00 - 35,000,000.00 - 35,000,000.00 -

-1 02 02 07 04 Peningkatan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Provinsi Jawa Barat

- 1,930,000,000.00 - 1,930,000,000.00 - 1,930,000,000.00 - 1,930,000,000.00 -

-1 02 02 09

Kesehatan

78,640,000.00 9,083,935,000.00 9,120,225,000.00 18,282,800,000.00 78,640,000.00 8,489,998,475.00 9,194,225,000.00 17,762,863,475.00 (519,936,525.00) (2.84)

1 02 02 09 01 Penyediaan Obat- obatan 6,150,000.00 3,293,850,000.00 - 3,300,000,000.00 6,150,000.00 3,132,057,000.00 - 3,138,207,000.00 (161,793,000.00) (4.90)

1 02 02 09 02 Kegiatan Penyediaan Bahan Pelayanan Terapi 11,470,000.00 1,406,330,000.00 - 1,417,800,000.00 11,470,000.00 1,406,330,000.00 - 1,417,800,000.00 -

-1 02 02 09 03 Penyediaan Perlengkapan Pasien - 687,550,000.00 72,450,000.00 760,000,000.00 - 613,550,000.00 146,450,000.00 760,000,000.00 -

-1 02 02 09 04 Kegiatan Penyediaaan Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas Khusus

27,925,000.00 2,667,075,000.00 - 2,695,000,000.00 27,925,000.00 2,308,931,475.00 - 2,336,856,475.00 (358,143,525.00) (13.29) 1 02 02 09 05 Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan alat

kesehatan/kedokteran dan sanitasi Rumah Sakit

10,095,000.00 899,980,000.00 549,925,000.00 1,460,000,000.00 10,095,000.00 899,980,000.00 549,925,000.00 1,460,000,000.00 -

-1 02 02 09 06 Pembangunan Gedung Rawat Inap VIP 6,400,000.00 33,450,000.00 860,150,000.00 900,000,000.00 6,400,000.00 33,450,000.00 860,150,000.00 900,000,000.00 -

-1 02 02 09 07 Pembangunan Gedung Arsip Kesehatan 3,900,000.00 28,100,000.00 718,000,000.00 750,000,000.00 3,900,000.00 28,100,000.00 718,000,000.00 750,000,000.00 -

-1 02 02 09 08 Pembangunan Gedung Pelayanan Rawat Jalan Satu Atap 12,700,000.00 67,600,000.00 6,919,700,000.00 7,000,000,000.00 12,700,000.00 67,600,000.00 6,919,700,000.00 7,000,000,000.00 -

-1 02 02 10

Program Sumber Daya Kesehatan 1,835,171,000.00 344,829,000.00 - 2,180,000,000.00 1,763,171,000.00 416,829,000.00 - 2,180,000,000.00 -

-1 02 02 10 01 Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat 118,350,000.00 281,650,000.00 - 400,000,000.00 118,350,000.00 281,650,000.00 - 400,000,000.00 -

-1 02 02 10 02 Peningkatan Mutu Pelayanan 1,716,821,000.00 63,179,000.00 - 1,780,000,000.00 1,644,821,000.00 135,179,000.00 - 1,780,000,000.00 -

-1 02 02 59

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 67,000,000.00 313,950,000.00 - 380,950,000.00 144,000,000.00 429,650,000.00 - 573,650,000.00 192,700,000.00 50.58

1 02 02 59 01 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 67,000,000.00 313,950,000.00 - 380,950,000.00 144,000,000.00 429,650,000.00 - 573,650,000.00 192,700,000.00 50.58

1 02 02 60

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,000,000.00 1,374,156,900.00 - 1,402,156,900.00 28,000,000.00 1,374,156,900.00 - 1,402,156,900.00 -

-1 02 02 60 01 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 28,000,000.00 1,374,156,900.00 - 1,402,156,900.00 28,000,000.00 1,374,156,900.00 - 1,402,156,900.00 -

-1 02 02 61

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27,415,000.00 648,950,000.00 4,881,445,000.00 5,557,810,000.00 21,075,000.00 545,010,000.00 3,317,750,000.00 3,883,835,000.00 (1,673,975,000.00) (30.12)

1 02 02 61 01 Kegiatan penyediaan sarana prasarana serta peralatan kantor pada RS Jiwa

17,165,000.00 616,150,000.00 3,124,495,000.00 3,757,810,000.00 15,625,000.00 512,210,000.00 3,229,975,000.00 3,757,810,000.00 - -1 02 02 61 02 Pembangunan Gedung Mess Kesehatan 10,250,000.00 32,800,000.00 1,756,950,000.00 1,800,000,000.00 5,450,000.00 32,800,000.00 87,775,000.00 126,025,000.00 (1,673,975,000.00) (93.00)

1 02 02 62

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,200,000.00 3,421,242,000.00 - 3,440,442,000.00 24,600,000.00 3,210,450,348.00 - 3,235,050,348.00 (205,391,652.00) (5.97)

1 02 02 62 01 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 19,200,000.00 3,421,242,000.00 - 3,440,442,000.00 24,600,000.00 3,210,450,348.00 - 3,235,050,348.00 (205,391,652.00) (5.97)

1 02 02 66

Capaian Kinerja dan Keuangan

(6)

-Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 6

DAN JASA

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 02 02 66 01 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Rumah Jiwa 5,440,000.00 44,560,000.00 - 50,000,000.00 5,440,000.00 44,560,000.00 - 50,000,000.00 -

-1 02 03

Rumah Sakit Paru 1,133,425,000.00 19,661,966,050.00 26,422,209,693.00 47,217,600,743.00 1,177,325,000.00 19,847,928,450.00 26,422,209,693.00 47,447,463,143.00 229,862,400.00 0.49

1 02 03 06

Program Upaya Kesehatan - 3,000,000,000.00 - 3,000,000,000.00 - 3,000,000,000.00 - 3,000,000,000.00 -

-1 02 03 06 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Jawa Barat Non Jamkesmas

- 3,000,000,000.00 - 3,000,000,000.00 - 3,000,000,000.00 - 3,000,000,000.00 -

-1 02 03 07

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 225,000,000.00 212,250,000.00 - 437,250,000.00 225,000,000.00 212,250,000.00 - 437,250,000.00 -

-1 02 03 07 01 Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit 225,000,000.00 212,250,000.00 - 437,250,000.00 225,000,000.00 212,250,000.00 - 437,250,000.00 -

-1 02 03 09

Kesehatan

609,900,000.00 10,951,077,000.00 26,275,734,693.00 37,836,711,693.00 609,900,000.00 10,951,077,000.00 26,275,734,693.00 37,836,711,693.00 - -1 02 03 09 01 Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru Provinsi 49,200,000.00 4,195,144,000.00 5,755,656,000.00 10,000,000,000.00 49,200,000.00 4,195,144,000.00 5,755,656,000.00 10,000,000,000.00 -

-1 02 03 09 02 Obat/Bahan Kimia dan Alat Kesehatan dan Kedokteran 13,050,000.00 3,986,950,000.00 - 4,000,000,000.00 13,050,000.00 3,986,950,000.00 - 4,000,000,000.00 -

-1 02 03 09 03 Penyediaan Bahan Perlengkapan Pasien 21,750,000.00 7,750,000.00 1,871,278,693.00 1,900,778,693.00 21,750,000.00 7,750,000.00 1,871,278,693.00 1,900,778,693.00 -

-1 02 03 09 04 Peningkatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran 5,400,000.00 494,600,000.00 - 500,000,000.00 5,400,000.00 494,600,000.00 - 500,000,000.00 -

-1 02 03 09 05 Penyediaan Mamin Pasien dan Pegawai Dilingkungan Beresiko Tinggi

8,700,000.00 1,548,800,000.00 - 1,557,500,000.00 8,700,000.00 1,548,800,000.00 - 1,557,500,000.00 -

-1 02 03 09 06 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 504,750,000.00 710,650,000.00 4,109,600,000.00 5,325,000,000.00 504,750,000.00 710,650,000.00 4,109,600,000.00 5,325,000,000.00 - -1 02 03 09 07 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Paru 7,050,000.00 7,183,000.00 14,539,200,000.00 14,553,433,000.00 7,050,000.00 7,183,000.00 14,539,200,000.00 14,553,433,000.00 -

-1 02 03 59

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 258,625,000.00 393,250,000.00 - 651,875,000.00 302,525,000.00 484,450,000.00 - 786,975,000.00 135,100,000.00 20.72

1 02 03 59 01 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Rumah Sakit

258,625,000.00 393,250,000.00 - 651,875,000.00 302,525,000.00 484,450,000.00 - 786,975,000.00 135,100,000.00 20.72

1 02 03 60

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,450,000.00 2,137,216,300.00 - 2,143,666,300.00 6,450,000.00 2,317,216,300.00 - 2,323,666,300.00 180,000,000.00 8.40

1 02 03 60 01 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada Rumah Sakit Paru

6,450,000.00 1,777,216,300.00 - 1,783,666,300.00 6,450,000.00 1,777,216,300.00 - 1,783,666,300.00 -

-1 02 03 60 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air - 360,000,000.00 - 360,000,000.00 - 540,000,000.00 - 540,000,000.00 180,000,000.00 50.00

1 02 03 61

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,000,000.00 959,375,000.00 146,475,000.00 1,129,850,000.00 24,000,000.00 959,375,000.00 146,475,000.00 1,129,850,000.00 -

-1 02 03 61 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga 24,000,000.00 959,375,000.00 146,475,000.00 1,129,850,000.00 24,000,000.00 959,375,000.00 146,475,000.00 1,129,850,000.00 -

-1 02 03 62

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,450,000.00 1,968,950,000.00 - 1,978,400,000.00 9,450,000.00 1,883,712,400.00 - 1,893,162,400.00 (85,237,600.00) (4.31)

1 02 03 62 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 9,450,000.00 1,968,950,000.00 - 1,978,400,000.00 9,450,000.00 1,883,712,400.00 - 1,893,162,400.00 (85,237,600.00) (4.31)

1 02 03 66

Capaian Kinerja dan Keuangan

- 39,847,750.00 - 39,847,750.00 - 39,847,750.00 - 39,847,750.00 -

-1 02 03 66 01 Perencanaan Evaluasi dan Pelporan Internal Rumah Sakit Paru - 39,847,750.00 - 39,847,750.00 - 39,847,750.00 - 39,847,750.00 -

-1 02 04

Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan 45,117,087,848.80 55,273,867,290.00 64,242,847,811.20 164,633,802,950.00 46,689,548,441.99 69,196,862,834.00 61,771,990,811.20 177,658,402,087.19 13,024,599,137.19 7.91

1 02 04 06

Program Upaya Kesehatan - 7,000,000,000.00 - 7,000,000,000.00 - 10,500,000,000.00 - 10,500,000,000.00 3,500,000,000.00 50.00

1 02 04 06 01 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Jawa Barat - 7,000,000,000.00 - 7,000,000,000.00 - 10,500,000,000.00 - 10,500,000,000.00 3,500,000,000.00 50.00

1 02 04 07

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 155,062,500.00 1,564,788,762.00 357,000,000.00 2,076,851,262.00 153,762,500.00 1,707,348,762.00 357,000,000.00 2,218,111,262.00 141,260,000.00 6.80

1 02 04 07 02 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan di RSUD Al Ihsan 2,100,000.00 276,604,270.00 - 278,704,270.00 800,000.00 419,164,270.00 - 419,964,270.00 141,260,000.00 50.68

1 02 04 07 03 Pemasaran Pelayanan Kesehatan Medical Check Up 148,012,500.00 351,987,500.00 - 500,000,000.00 148,012,500.00 351,987,500.00 - 500,000,000.00 -

-1 02 04 07 04 Pemasaran Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat - 735,612,500.00 - 735,612,500.00 - 735,612,500.00 - 735,612,500.00 -

-1 02 04 07 05 Pengadaan Sistem Manajemen Informasi Rumah Sakit (SIM-RS) 4,950,000.00 200,584,492.00 357,000,000.00 562,534,492.00 4,950,000.00 200,584,492.00 357,000,000.00 562,534,492.00 -

-1 02 04 09

Kesehatan

141,300,000.00 33,935,620,761.00 62,434,042,811.20 96,510,963,572.20 146,475,000.00 44,108,554,785.00 59,963,185,811.20 104,218,215,596.20 7,707,252,024.00 7.99 1 02 04 09 06 Pembangunan Gedung Apotek, Rekam Medik dan Pendaftaran

Rawat Jalan (Pengembangan)

9,300,000.00 45,931,000.00 4,444,769,000.00 4,500,000,000.00 9,300,000.00 45,931,000.00 188,988,000.00 244,219,000.00 (4,255,781,000.00) (94.57) 1 02 04 09 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Stroke Unit,

ICCU, NICU, Renal Unit dan Hight Care Unit Anak

10,050,000.00 9,760,000.00 10,497,950,019.00 10,517,760,019.00 10,050,000.00 9,760,000.00 10,497,950,019.00 10,517,760,019.00 - -1 02 04 09 08 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Bedah Central 4,350,000.00 5,630,000.00 2,068,813,308.00 2,078,793,308.00 4,350,000.00 5,630,000.00 2,068,813,308.00 2,078,793,308.00 - -1 02 04 09 09 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan

Radiologi, Laboratorium, Farmasi, Gizi, Rehab Medik Dan Alat Medis Keperawatan

41,100,000.00 37,440,000.00 11,017,281,732.00 11,095,821,732.00 41,100,000.00 37,440,000.00 11,017,281,732.00 11,095,821,732.00 -

-1 02 04 09 10 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Rawat Jalan, Rawat Inap Dan Gawat Darurat

15,300,000.00 22,520,000.00 5,150,380,000.00 5,188,200,000.00 15,300,000.00 22,520,000.00 5,150,380,000.00 5,188,200,000.00 - -1 02 04 09 11 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan

IPSRS, Loundry.

(7)

-Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 7

DAN JASA

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 02 04 09 12 Pembangunan Gedung Maskin lantai 3 (Pengembangan) 10,800,000.00 45,192,000.00 6,444,008,000.00 6,500,000,000.00 10,800,000.00 45,192,000.00 244,737,000.00 300,729,000.00 (6,199,271,000.00) (95.37) 1 02 04 09 13 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan

Pasien Maskin

9,300,000.00 9,810,000.00 1,580,890,000.00 1,600,000,000.00 9,300,000.00 9,810,000.00 1,580,890,000.00 1,600,000,000.00 - -1 02 04 09 14 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 7,050,000.00 5,630,000.00 13,344,424,352.20 13,357,104,352.20 12,225,000.00 16,260,000.00 21,328,619,352.20 21,357,104,352.20 8,000,000,000.00 59.89 1 02 04 09 15 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Dalam Rangka Penanggulangan

Dampak Penggunaan Tembakau

4,950,000.00 5,630,000.00 4,989,420,000.00 5,000,000,000.00 4,950,000.00 5,630,000.00 4,989,420,000.00 5,000,000,000.00 - -1 02 04 09 16 Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Fungsi Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan

15,000,000.00 33,725,557,761.00 - 33,740,557,761.00 15,000,000.00 43,887,861,785.00 - 43,902,861,785.00 10,162,304,024.00 30.12

1 02 04 10

Program Sumber Daya Kesehatan 121,050,000.00 2,585,079,487.00 - 2,706,129,487.00 121,050,000.00 2,585,079,487.00 - 2,706,129,487.00 -

-1 02 04 10 17 Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Pegawai Administrasi, Medis dan Paramedis

121,050,000.00 2,585,079,487.00 - 2,706,129,487.00 121,050,000.00 2,585,079,487.00 - 2,706,129,487.00 -

-1 02 04 59

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 492,175,000.00 - 492,175,000.00 152,000,000.00 296,750,000.00 - 448,750,000.00 (43,425,000.00) (8.82)

1 02 04 59 18 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur (PNS) - 492,175,000.00 - 492,175,000.00 152,000,000.00 296,750,000.00 - 448,750,000.00 (43,425,000.00) (8.82)

1 02 04 60

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44,673,775,348.80 4,968,170,565.00 - 49,641,945,913.80 46,090,360,941.99 5,271,097,085.00 - 51,361,458,026.99 1,719,512,113.19 3.46

1 02 04 60 19 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 3,600,000.00 3,053,070,000.00 - 3,056,670,000.00 4,850,000.00 3,139,290,000.00 - 3,144,140,000.00 87,470,000.00 2.86 1 02 04 60 20 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Operasional RSUD Al

Ihsan (Belanja Pegawai Non PNS)

44,670,175,348.80 1,915,100,565.00 - 46,585,275,913.80 46,085,510,941.99 2,131,807,085.00 - 48,217,318,026.99 1,632,042,113.19 3.50

1 02 04 61

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,200,000.00 9,070,000.00 1,451,805,000.00 1,474,075,000.00 13,200,000.00 9,070,000.00 1,451,805,000.00 1,474,075,000.00 -

-1 02 04 61 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,200,000.00 9,070,000.00 1,451,805,000.00 1,474,075,000.00 13,200,000.00 9,070,000.00 1,451,805,000.00 1,474,075,000.00 -

-1 02 04 62

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,700,000.00 4,568,962,715.00 - 4,581,662,715.00 12,700,000.00 4,568,962,715.00 - 4,581,662,715.00 -

-1 02 04 62 22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor - 995,008,000.00 - 995,008,000.00 - 995,008,000.00 - 995,008,000.00 -

-1 02 04 62 23 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur (Tenaga Adm, Medis dan Paramedis)

12,700,000.00 3,573,954,715.00 - 3,586,654,715.00 12,700,000.00 3,573,954,715.00 - 3,586,654,715.00 -

-1 02 04 66

Capaian Kinerja dan Keuangan

- 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 -

-1 02 04 66 24 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal RSUD Al Ihsan - 90,000,000.00 - 90,000,000.00 - 90,000,000.00 - 90,000,000.00 -

-1 02 04 66 25 Kegiatan Audit Keuangan RSUD Al Ihsan BLUD - 60,000,000.00 - 60,000,000.00 - 60,000,000.00 - 60,000,000.00 -

-1 03

Pekerjaan Umum 64,727,071,725.00 197,737,988,895.01 491,292,103,531.00 753,757,164,151.01 67,094,638,200.00 228,659,447,507.63 476,112,381,369.11 771,866,467,076.74 18,109,302,925.73 2.40

1 03 01

Dinas Bina Marga 33,311,672,550.00 154,939,080,070.00 403,018,425,331.00 591,269,177,951.00 35,275,566,225.00 183,401,753,982.63 397,863,914,269.11 616,541,234,476.74 25,272,056,525.73 4.27

1 03 01 16

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 237,378,000.00 10,294,305,042.00 391,592,441,331.00 402,124,124,373.00 249,102,000.00 9,169,577,100.00 390,864,084,549.11 400,282,763,649.11 (1,841,360,723.89) (0.46)

1 03 01 16 01 PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI JAWA BARAT

6,447,000.00 437,078,000.00 - 443,525,000.00 6,447,000.00 437,078,000.00 - 443,525,000.00 -

-1 03 01 16 02 PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ WILAYAH PELAYANAN I

20,844,000.00 137,196,000.00 14,185,034,800.00 14,343,074,800.00 26,418,000.00 181,622,000.00 14,708,700,275.00 14,916,740,275.00 573,665,475.00 4.00 1 03 01 16 03 PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN II

25,050,000.00 137,350,000.00 5,949,604,400.00 6,112,004,400.00 25,050,000.00 137,350,000.00 4,892,133,000.00 5,054,533,000.00 (1,057,471,400.00) (17.30) 1 03 01 16 04 PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN III

WILAYAH PELAYANAN IV

WILAYAH PELAYANAN V

15,930,000.00 144,070,000.00 4,528,469,200.00 4,688,469,200.00 15,930,000.00 144,070,000.00 3,848,100,000.00 4,008,100,000.00 (680,369,200.00) (14.51) 1 03 01 16 07 PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN VI

47,400,000.00 97,039,900.00 57,352,254,157.00 57,496,694,057.00 53,550,000.00 165,889,900.00 59,715,725,000.00 59,935,164,900.00 2,438,470,843.00 4.24 1 03 01 16 08 PEMBANGUNAN / PENINGKATAN JALAN STRATEGIS DI

PROVINSI JAWA BARAT

31,428,000.00 218,572,000.00 260,086,090,274.00 260,336,090,274.00 31,428,000.00 218,572,000.00 265,908,642,100.00 266,158,642,100.00 5,822,551,826.00 2.24 1 03 01 16 09 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI

TERSEBAR DI JAWA BARAT

27,729,000.00 8,877,904,142.00 - 8,905,633,142.00 27,729,000.00 7,639,900,200.00 - 7,667,629,200.00 (1,238,003,942.00) (13.90)

1 03 01 17

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 32,152,852,550.00 126,723,565,098.00 900,760,000.00 159,777,177,648.00 32,967,972,225.00 148,663,765,952.63 887,193,000.00 182,518,931,177.63 22,741,753,529.63 14.23

1 03 01 17 10 REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ WILAYAH PELAYANAN I

25,844,000.00 8,145,766,000.00 150,000,000.00 8,321,610,000.00 25,844,000.00 7,480,610,120.00 150,000,000.00 7,656,454,120.00 (665,155,880.00) (7.99) 1 03 01 17 11 PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN I

(8)

-Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 8

DAN JASA

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 03 01 17 12 REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ WILAYAH PELAYANAN II

24,300,000.00 8,894,863,000.00 150,000,000.00 9,069,163,000.00 24,300,000.00 7,985,595,000.00 138,533,000.00 8,148,428,000.00 (920,735,000.00) (10.15) 1 03 01 17 13 PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN II

4,019,515,250.00 8,143,806,750.00 - 12,163,322,000.00 4,019,515,250.00 8,143,806,750.00 - 12,163,322,000.00 -

-1 03 01 17 14 REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ WILAYAH PELAYANAN III

10,650,000.00 17,213,397,748.00 150,000,000.00 17,374,047,748.00 42,000,000.00 32,195,181,347.26 150,000,000.00 32,387,181,347.26 15,013,133,599.26 86.41 1 03 01 17 15 PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

9,606,009,000.00 15,123,263,000.00 - 24,729,272,000.00 9,606,009,000.00 15,123,263,000.00 - 24,729,272,000.00 -

-1 03 01 17 16 REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ WILAYAH PELAYANAN IV

34,500,000.00 10,504,439,900.00 150,000,000.00 10,688,939,900.00 48,000,000.00 12,007,695,710.37 150,000,000.00 12,205,695,710.37 1,516,755,810.37 14.19 1 03 01 17 17 PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

3,803,353,500.00 8,274,926,500.00 - 12,078,280,000.00 4,321,530,500.00 9,256,749,500.00 - 13,578,280,000.00 1,500,000,000.00 12.42 1 03 01 17 18 REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN V

32,160,000.00 11,054,342,000.00 150,000,000.00 11,236,502,000.00 32,160,000.00 9,421,785,000.00 147,900,000.00 9,601,845,000.00 (1,634,657,000.00) (14.55) 1 03 01 17 19 PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN V

4,106,375,800.00 10,259,860,200.00 - 14,366,236,000.00 4,221,502,600.00 10,144,733,400.00 - 14,366,236,000.00 -

-1 03 01 17 20 REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ WILAYAH PELAYANAN VI

18,600,000.00 4,938,599,000.00 150,760,000.00 5,107,959,000.00 29,400,000.00 12,860,211,000.00 150,760,000.00 13,040,371,000.00 7,932,412,000.00 155.30 1 03 01 17 21 PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN VI

4,723,030,000.00 11,359,850,000.00 - 16,082,880,000.00 4,881,755,875.00 11,201,124,125.00 - 16,082,880,000.00 -

-1 03 01 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 2,200,000.00 19,639,000.00 178,161,000.00 200,000,000.00 2,200,000.00 19,639,000.00 178,161,000.00 200,000,000.00 -

-1 03 01 18 22 PENGADAAN PERALATAN JALAN DAN PENGADAAN KOMPONEN JEMBATAN BAILLEY

2,200,000.00 19,639,000.00 178,161,000.00 200,000,000.00 2,200,000.00 19,639,000.00 178,161,000.00 200,000,000.00 -

-1 03 01 19

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 30,702,000.00 1,750,298,000.00 6,400,000,000.00 8,181,000,000.00 30,702,000.00 6,230,298,000.00 1,920,000,000.00 8,181,000,000.00 -

-1 03 01 19 23 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATA BASE LEGER JALAN

- 43,000,000.00 - 43,000,000.00 - 43,000,000.00 - 43,000,000.00 -

-1 03 01 19 24 SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 10,896,000.00 589,104,000.00 6,400,000,000.00 7,000,000,000.00 10,896,000.00 5,069,104,000.00 1,920,000,000.00 7,000,000,000.00 -

-1 03 01 19 25 PEMBINAAN PEMANFAATAN JALAN - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 -

-1 03 01 19 26 FASILITASI PEMANFAATAN JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN DI BPJ WILAYAH PELAYANAN I

1,116,000.00 41,884,000.00 - 43,000,000.00 1,116,000.00 41,884,000.00 - 43,000,000.00 -

-1 03 01 19 27 FASILITASI PEMANFAATAN JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN DI WILAYAH PELAYANAN II

900,000.00 42,100,000.00 - 43,000,000.00 900,000.00 42,100,000.00 - 43,000,000.00 -

-1 03 01 19 28 FASILITASI PEMANFAATAN JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN DI WILAYAH PELAYANAN III

450,000.00 42,550,000.00 - 43,000,000.00 450,000.00 42,550,000.00 - 43,000,000.00 -

-1 03 01 19 29 FASILITASI PEMANFAATAN JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN DI WILAYAH PELAYANAN IV

3,240,000.00 39,760,000.00 - 43,000,000.00 3,240,000.00 39,760,000.00 - 43,000,000.00 -

-1 03 01 19 30 FASILITASI PEMANFAATAN JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN DI WILAYAH PELAYANAN V

4,320,000.00 38,680,000.00 - 43,000,000.00 4,320,000.00 38,680,000.00 - 43,000,000.00 -

-1 03 01 19 31 FASILITASI PEMANFAATAN JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN DI WILAYAH PELAYANAN VI

4,380,000.00 38,620,000.00 - 43,000,000.00 4,380,000.00 38,620,000.00 - 43,000,000.00 -

-1 03 01 19 32 PENGUMPULAN DATA KONDISI JALAN UNTUK BAHAN PENYUSUNAN PROGRAM

5,400,000.00 594,600,000.00 - 600,000,000.00 5,400,000.00 594,600,000.00 - 600,000,000.00 -

-1 03 01 19 33 PELAKSANAAN PENGUJIAN TANAH DAN BAHAN JALAN - 80,000,000.00 - 80,000,000.00 - 80,000,000.00 - 80,000,000.00 -

-1 03 01 59

1 03 01 59 34 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT

221,550,000.00 1,077,797,500.00 - 1,299,347,500.00 348,600,000.00 1,249,397,500.00 - 1,597,997,500.00 298,650,000.00 22.98

1 03 01 60

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 3,282,909,930.00 - 3,282,909,930.00 - 3,472,909,930.00 - 3,472,909,930.00 190,000,000.00 5.79

1 03 01 60 35 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT

- 1,984,109,930.00 - 1,984,109,930.00 - 2,174,109,930.00 - 2,174,109,930.00 190,000,000.00 9.58

1 03 01 60 36 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI BPJ WILAYAH PELAYANAN I

- 219,906,918.00 - 219,906,918.00 - 219,906,918.00 - 219,906,918.00 -

-1 03 01 60 37 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI BPJ WILAYAH PELAYANAN II

- 214,402,516.00 - 214,402,516.00 - 214,402,516.00 - 214,402,516.00 -

-1 03 01 60 38 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI BPJ WILAYAH PELAYANAN III

(9)

-Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 9

DAN JASA

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 03 01 60 39 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI BPJ WILAYAH PELAYANAN IV

- 207,522,013.00 - 207,522,013.00 - 207,522,013.00 - 207,522,013.00 -

-1 03 01 60 40 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BPJ WILAYAH PELAYANAN V

- 214,402,516.00 - 214,402,516.00 - 214,402,516.00 - 214,402,516.00 -

-1 03 01 60 41 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI BPJ WILAYAH PELAYANAN VI

- 219,906,918.00 - 219,906,918.00 - 219,906,918.00 - 219,906,918.00 -

-1 03 01 61

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26,990,000.00 4,689,900,000.00 3,849,063,000.00 8,565,953,000.00 26,990,000.00 4,505,501,000.00 3,916,475,720.00 8,448,966,720.00 (116,986,280.00) (1.37)

1 03 01 61 42 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT

2,150,000.00 478,490,000.00 2,085,313,000.00 2,565,953,000.00 2,150,000.00 391,990,000.00 2,171,813,000.00 2,565,953,000.00 - -1 03 01 61 43 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN I

- 701,100,000.00 298,900,000.00 1,000,000,000.00 - 701,100,000.00 298,900,000.00 1,000,000,000.00 -

-1 03 01 61 44 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI BPJ WILAYAH PELAYANAN II

3,300,000.00 660,600,000.00 336,100,000.00 1,000,000,000.00 3,300,000.00 635,093,000.00 334,762,720.00 973,155,720.00 (26,844,280.00) (2.68) 1 03 01 61 45 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI BPJ

3,900,000.00 640,700,000.00 355,400,000.00 1,000,000,000.00 3,900,000.00 640,700,000.00 355,400,000.00 1,000,000,000.00 - -1 03 01 61 46 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI BPJ

6,540,000.00 584,360,000.00 409,100,000.00 1,000,000,000.00 6,540,000.00 584,360,000.00 409,100,000.00 1,000,000,000.00 - -1 03 01 61 47 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPJ

WILAYAH PELAYANAN V

3,300,000.00 775,450,000.00 221,250,000.00 1,000,000,000.00 3,300,000.00 703,058,000.00 203,500,000.00 909,858,000.00 (90,142,000.00) (9.01) 1 03 01 61 48 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN VI

7,800,000.00 849,200,000.00 143,000,000.00 1,000,000,000.00 7,800,000.00 849,200,000.00 143,000,000.00 1,000,000,000.00 -

-1 03 01 62

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur - 3,241,065,500.00 - 3,241,065,500.00 - 3,241,065,500.00 - 3,241,065,500.00 -

-1 03 01 62 49 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT

- 2,446,065,500.00 - 2,446,065,500.00 - 2,446,065,500.00 - 2,446,065,500.00 -

-1 03 01 62 50 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI BPJ WILAYAH PELAYANAN I

- 145,000,000.00 - 145,000,000.00 - 145,000,000.00 - 145,000,000.00 -

-1 03 01 62 51 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI BPJ WILAYAH PELAYANAN II

- 125,000,000.00 - 125,000,000.00 - 125,000,000.00 - 125,000,000.00 -

-1 03 01 62 52 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI BPJ WILAYAH PELAYANAN III

- 155,000,000.00 - 155,000,000.00 - 155,000,000.00 - 155,000,000.00 -

-1 03 01 62 53 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI BPJ WILAYAH PELAYANAN IV

- 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 -

-1 03 01 62 54 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPJ WILAYAH PELAYANAN V

- 125,000,000.00 - 125,000,000.00 - 125,000,000.00 - 125,000,000.00 -

-1 03 01 62 55 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI BPJ WILAYAH PELAYANAN VI

- 145,000,000.00 - 145,000,000.00 - 145,000,000.00 - 145,000,000.00 -

-1 03 01 66

Capaian Kinerja dan Keuangan

- 97,600,000.00 - 97,600,000.00 - 97,600,000.00 - 97,600,000.00 -

-1 03 01 66 56 PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN INTERNAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 97,600,000.00 - 97,600,000.00 - 97,600,000.00 - 97,600,000.00 -

-1 03 01 72

Program Penanggulangan Bencana Alam Dan Perlindungan

Masyarakat

640,000,000.00 3,762,000,000.00 98,000,000.00 4,500,000,000.00 1,650,000,000.00 6,752,000,000.00 98,000,000.00 8,500,000,000.00 4,000,000,000.00 88.89 1 03 01 72 57 PENANGGULANGAN BENCANA 640,000,000.00 3,762,000,000.00 98,000,000.00 4,500,000,000.00 1,650,000,000.00 6,752,000,000.00 98,000,000.00 8,500,000,000.00 4,000,000,000.00 88.89

1 03 02

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 31,415,399,175.00 42,798,908,825.00 88,273,678,200.00 162,487,986,200.00 31,819,071,975.00 45,257,693,525.00 78,248,467,100.00 155,325,232,600.00 (7,162,753,600.00) (4.41)

1 03 02 20

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

24,947,101,900.00 21,502,563,300.00 58,554,936,200.00 105,004,601,400.00 24,944,536,700.00 20,076,054,500.00 55,662,076,100.00 100,682,667,300.00 (4,321,934,100.00) (4.12)

1 03 02 20 01 Supervisi Konstruksi Irigasi Di Jawa Barat 2,100,000.00 938,977,500.00 - 941,077,500.00 2,100,000.00 865,037,000.00 - 867,137,000.00 (73,940,500.00) (7.86)

1 03 02 20 02 Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Jawa Barat 39,126,000.00 447,449,000.00 - 486,575,000.00 39,126,000.00 438,429,000.00 - 477,555,000.00 (9,020,000.00) (1.85) 1 03 02 20 03 Pemantauan dan Pengembangan Potensi O&P Jaringan Irigasi Di

Jawa Barat

16,150,000.00 1,272,435,000.00 - 1,288,585,000.00 16,150,000.00 1,201,157,000.00 - 1,217,307,000.00 (71,278,000.00) (5.53)

1 03 02 20 04 Optimalisasi Kegiatan Sumber Daya Air Di Jawa Barat 10,400,000.00 278,900,000.00 - 289,300,000.00 10,400,000.00 278,900,000.00 - 289,300,000.00 -

(10)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 10

DAN JASA

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 03 02 20 09 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung

5,890,865,000.00 1,919,907,000.00 6,660,000,000.00 14,470,772,000.00 5,892,107,000.00 1,955,670,300.00 6,328,944,900.00 14,176,722,200.00 (294,049,800.00) (2.03) 1 03 02 20 10 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citanduy 1,881,732,000.00 2,658,875,000.00 1,188,000,000.00 5,728,607,000.00 1,881,732,000.00 2,461,431,000.00 1,545,764,000.00 5,888,927,000.00 160,320,000.00 2.80 1 03 02 20 11 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki 4,294,740,000.00 3,800,337,100.00 3,332,143,000.00 11,427,220,100.00 4,294,740,000.00 3,504,737,100.00 2,922,528,300.00 10,722,005,400.00 (705,214,700.00) (6.17) 1 03 02 20 12 Pembangunan Bendung Waru Di Kabupaten Karawang 3,650,000.00 175,966,200.00 9,941,222,000.00 10,120,838,200.00 3,650,000.00 175,966,200.00 9,941,222,000.00 10,120,838,200.00 - -1 03 02 20 13 Pembangunan Bendung Suplesi Leuwikadu Di Kabupaten

Sukabumi

11,816,200.00 93,740,000.00 3,128,763,800.00 3,234,320,000.00 11,816,200.00 93,740,000.00 3,128,763,800.00 3,234,320,000.00 - -1 03 02 20 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat (DAK) 238,608,000.00 961,392,000.00 17,508,447,000.00 18,708,447,000.00 234,800,800.00 648,036,400.00 14,576,857,700.00 15,459,694,900.00 (3,248,752,100.00) (17.37)

1 03 02 21

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

5,742,966,275.00 8,701,069,525.00 16,523,380,000.00 30,967,415,800.00 5,977,761,275.00 9,436,576,025.00 15,730,034,000.00 31,144,371,300.00 176,955,500.00 0.57 1 03 02 21 01 Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Danau dan

Sumber Air Lainnya Di Jawa Barat

11,700,000.00 2,407,137,500.00 - 2,418,837,500.00 11,700,000.00 2,356,166,000.00 - 2,367,866,000.00 (50,971,500.00) (2.11) 1 03 02 21 02 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan

Tanah Negara

55,200,000.00 253,175,000.00 - 308,375,000.00 55,200,000.00 253,175,000.00 - 308,375,000.00 -

-1 03 02 21 03 Pengaturan Sempadan Sumber Air Di Jawa Barat 168,020,000.00 205,240,000.00 - 373,260,000.00 168,020,000.00 205,240,000.00 - 373,260,000.00 -

-1 03 02 21 04 Peningkatan Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan Pemakaian Tanah Negara Di Jawa Barat

9,000,000.00 273,348,000.00 - 282,348,000.00 9,000,000.00 273,348,000.00 - 282,348,000.00 -

-1 03 02 21 05 Dukungan Percepatan Pembangunan Waduk Jatigede Di Kabupaten Sumedang

236,625,000.00 1,694,532,500.00 13,730,000,000.00 15,661,157,500.00 374,125,000.00 2,048,332,500.00 13,738,000,000.00 16,160,457,500.00 499,300,000.00 3.19 1 03 02 21 06 Dukungan Pembangunan Waduk Sadawarna Kab. Subang 27,300,000.00 873,600,000.00 1,056,200,000.00 1,957,100,000.00 10,800,000.00 658,650,000.00 - 669,450,000.00 (1,287,650,000.00) (65.79) 1 03 02 21 07 Pemberdayaan Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan

Sumber Daya Air dan irigasi

128,500,000.00 422,500,000.00 - 551,000,000.00 128,500,000.00 422,500,000.00 - 551,000,000.00 -

-1 03 02 21 08 Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai Di Jawa Barat 74,826,000.00 243,275,000.00 - 318,101,000.00 76,521,000.00 341,580,000.00 - 418,101,000.00 100,000,000.00 31.44

1 03 02 21 09 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane 480,000,000.00 94,848,000.00 - 574,848,000.00 480,000,000.00 94,848,000.00 - 574,848,000.00 -

-1 03 02 21 10 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno 395,818,800.00 78,667,700.00 - 474,486,500.00 395,818,800.00 78,667,700.00 - 474,486,500.00 -

-1 03 02 21 11 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Citarum 398,857,700.00 86,036,100.00 - 484,893,800.00 398,857,700.00 86,036,100.00 - 484,893,800.00 -

-1 03 02 21 12 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung 564,000,000.00 86,000,000.00 - 650,000,000.00 564,000,000.00 86,000,000.00 - 650,000,000.00 -

-1 03 02 21 13 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Citanduy 403,731,000.00 96,269,000.00 - 500,000,000.00 403,731,000.00 96,269,000.00 - 500,000,000.00 -

-1 03 02 21 14 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki 446,187,150.00 53,812,850.00 - 500,000,000.00 446,187,150.00 53,812,850.00 - 500,000,000.00 -

-1 03 02 21 15 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Citarum 37,046,000.00 65,829,000.00 941,850,000.00 1,044,725,000.00 37,046,000.00 65,829,000.00 804,249,000.00 907,124,000.00 (137,601,000.00) (13.17) 1 03 02 21 16 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai

Ciwulan-Cilaki

15,127,000.00 23,337,000.00 795,330,000.00 833,794,000.00 15,127,000.00 23,337,000.00 715,535,000.00 753,999,000.00 (79,795,000.00) (9.57)

1 03 02 21 17 Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane 123,984,000.00 144,577,500.00 - 268,561,500.00 123,984,000.00 144,577,500.00 - 268,561,500.00 -

-1 03 02 21 18 Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno 346,710,000.00 126,290,000.00 - 473,000,000.00 363,260,000.00 348,740,000.00 61,000,000.00 773,000,000.00 300,000,000.00 63.42

1 03 02 21 19 Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Citarum 417,000,000.00 83,000,000.00 - 500,000,000.00 417,000,000.00 83,000,000.00 - 500,000,000.00 -

-1 03 02 21 20 Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung

360,000,000.00 204,237,000.00 - 564,237,000.00 360,000,000.00 204,237,000.00 - 564,237,000.00 -

-1 03 02 21 21 Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Citanduy 243,000,000.00 60,691,000.00 - 303,691,000.00 243,000,000.00 60,691,000.00 - 303,691,000.00 -

-1 03 02 21 22 Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki 378,000,000.00 47,000,000.00 - 425,000,000.00 378,000,000.00 47,000,000.00 - 425,000,000.00 -

-1 03 02 21 23 Perbaikan dan Pemeliharan Sungai Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung

422,333,625.00 577,666,375.00 - 1,000,000,000.00 422,333,625.00 577,666,375.00 - 1,000,000,000.00 -

-1 03 02 21 24 Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat - 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - 500,000,000.00 -

-1 03 02 21 25 WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat

- - - - 31,500,000.00 148,418,000.00 99,751,000.00 279,669,000.00 279,669,000.00 100.00

1 03 02 21 26 WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Balai PSDA WS. CIsadea-Cibareno

- - - - 64,050,000.00 178,455,000.00 311,499,000.00 554,004,000.00 554,004,000.00 100.00

1 03 02 22

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 61,000,000.00 307,800,000.00 6,631,200,000.00 7,000,000,000.00 - - - - (7,000,000,000.00) (100.00)

1 03 02 22 01 Pembebasan Lahan Citarum Hulu 61,000,000.00 307,800,000.00 6,631,200,000.00 7,000,000,000.00 - - - - (7,000,000,000.00) (100.00)

1 03 02 54

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media

Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

1,695,000.00 375,560,000.00 - 377,255,000.00 1,695,000.00 375,560,000.00 - 377,255,000.00 -

-1 03 02 54 01 Pengelolaan Sistem Database dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat

- 277,255,000.00 - 277,255,000.00 - 277,255,000.00 - 277,255,000.00 -

(11)

-Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 11

DAN JASA

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 03 02 59

1 03 02 59 01 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat

18,000,000.00 941,300,000.00 - 959,300,000.00 89,050,000.00 870,250,000.00 - 959,300,000.00 -

-1 03 02 59 02 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS. Ciliwung-Cisadane

25,227,000.00 108,020,000.00 - 133,247,000.00 25,227,000.00 108,020,000.00 - 133,247,000.00 -

-1 03 02 59 03 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno

- 56,000,000.00 - 56,000,000.00 - 56,000,000.00 - 56,000,000.00 -

-1 03 02 59 04 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS. Citarum

7,625,000.00 80,875,000.00 - 88,500,000.00 20,025,000.00 106,555,000.00 - 126,580,000.00 38,080,000.00 43.03

1 03 02 59 05 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung

- 70,011,000.00 - 70,011,000.00 - 70,011,000.00 - 70,011,000.00 -

-1 03 02 59 06 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS. Citanduy

- 59,075,000.00 - 59,075,000.00 - 59,075,000.00 - 59,075,000.00 -

-1 03 02 59 07 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS. Ciwulan-Cilaki

- 67,200,000.00 - 67,200,000.00 - 67,200,000.00 - 67,200,000.00 -

-1 03 02 59 08 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air

- 19,950,000.00 - 19,950,000.00 - 19,950,000.00 - 19,950,000.00 -

-1 03 02 60

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63,540,000.00 5,748,494,000.00 - 5,812,034,000.00 63,540,000.00 5,748,494,000.00 - 5,812,034,000.00 -

-1 03 02 60 01 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat

59,940,000.00 3,013,608,500.00 - 3,073,548,500.00 59,940,000.00 3,013,608,500.00 - 3,073,548,500.00 -

-1 03 02 60 02 Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS. Ciliwung-Cisadane

- 442,162,000.00 - 442,162,000.00 - 442,162,000.00 - 442,162,000.00 -

-1 03 02 60 03 Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno

- 237,599,000.00 - 237,599,000.00 - 237,599,000.00 - 237,599,000.00 -

-1 03 02 60 04 Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS. Citarum - 204,750,000.00 - 204,750,000.00 - 204,750,000.00 - 204,750,000.00 -

-1 03 02 60 05 Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung

- 438,849,500.00 - 438,849,500.00 - 438,849,500.00 - 438,849,500.00 -

-1 03 02 60 06 Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS. Citanduy - 213,560,000.00 - 213,560,000.00 - 213,560,000.00 - 213,560,000.00 -

-1 03 02 60 07 Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS. Ciwulan-Cilaki

- 236,550,000.00 - 236,550,000.00 - 236,550,000.00 - 236,550,000.00 -

-1 03 02 60 08 Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air

- 215,015,000.00 - 215,015,000.00 - 215,015,000.00 - 215,015,000.00 -

-1 03 02 60 09 Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan 3,600,000.00 746,400,000.00 - 750,000,000.00 3,600,000.00 746,400,000.00 - 750,000,000.00 -

-1 03 02 61

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16,950,000.00 263,500,000.00 6,524,162,000.00 6,804,612,000.00 16,950,000.00 264,400,000.00 6,725,357,000.00 7,006,707,000.00 202,095,000.00 2.97

1 03 02 61 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat

- 10,400,000.00 785,712,000.00 796,112,000.00 - 10,400,000.00 785,712,000.00 796,112,000.00 -

-1 03 02 61 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS. Ciliwung-Cisadane

5,450,000.00 42,400,000.00 780,150,000.00 828,000,000.00 5,450,000.00 42,400,000.00 780,150,000.00 828,000,000.00 - -1 03 02 61 03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS.

Cisadea-Cibareno

3,300,000.00 4,500,000.00 842,200,000.00 850,000,000.00 3,300,000.00 4,500,000.00 842,200,000.00 850,000,000.00 -

-1 03 02 61 04 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS. Citarum

- 56,350,000.00 764,650,000.00 821,000,000.00 - 56,350,000.00 764,650,000.00 821,000,000.00 -

-1 03 02 61 05 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung

- 3,600,000.00 780,400,000.00 784,000,000.00 - 3,600,000.00 780,400,000.00 784,000,000.00 -

-1 03 02 61 06 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS. Citanduy

2,350,000.00 14,100,000.00 947,050,000.00 963,500,000.00 2,350,000.00 15,000,000.00 962,050,000.00 979,400,000.00 15,900,000.00 1.65 1 03 02 61 07 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS.

Ciwulan-Cilaki

3,900,000.00 2,050,000.00 994,050,000.00 1,000,000,000.00 3,900,000.00 2,050,000.00 1,180,245,000.00 1,186,195,000.00 186,195,000.00 18.62 1 03 02 61 08 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Data dan

Informasi Sumber Daya Air

1,950,000.00 130,100,000.00 629,950,000.00 762,000,000.00 1,950,000.00 130,100,000.00 629,950,000.00 762,000,000.00 -

-1 03 02 62

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 111,000,000.00 2,858,321,300.00 - 2,969,321,300.00 111,000,000.00 2,858,321,300.00 - 2,969,321,300.00 -

-1 03 02 62 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat

9,000,000.00 2,045,677,300.00 - 2,054,677,300.00 9,000,000.00 2,045,677,300.00 - 2,054,677,300.00 -

-1 03 02 62 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS. Ciliwung-Cisadane

(12)

-Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 12

DAN JASA

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 03 02 62 03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno

30,000,000.00 117,630,000.00 - 147,630,000.00 30,000,000.00 117,630,000.00 - 147,630,000.00 -

-1 03 02 62 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS. Citarum

- 61,880,000.00 - 61,880,000.00 - 61,880,000.00 - 61,880,000.00 -

-1 03 02 62 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung

- 192,900,000.00 - 192,900,000.00 - 192,900,000.00 - 192,900,000.00 -

-1 03 02 62 0