Lampiran 4 Perda APBD Perubahan TA 2015

(1)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 1

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE

REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH / (KURANG)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA MODAL

JUMLAH

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA MODAL

JUMLAH

( Rp )

%

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 URUSAN WAJIB 205,363,767,895.00 2,212,053,267,773.00 2,129,232,842,244.00 4,546,649,877,912.00 216,133,896,298.00 2,550,734,096,651.00 2,706,087,547,992.00 5,472,955,540,941.00 926,305,663,029.00 20.37

1 01 Pendidikan 14,317,030,000.00 98,782,028,180.00 7,850,810,000.00 120,949,868,180.00 16,583,436,000.00 121,465,282,906.00 13,574,377,000.00 151,623,095,906.00 30,673,227,726.00 25.36

1 01 01 Dinas Pendidikan 14,317,030,000.00 98,782,028,180.00 7,850,810,000.00 120,949,868,180.00 16,583,436,000.00 121,465,282,906.00 13,574,377,000.00 151,623,095,906.00 30,673,227,726.00 25.36

1 01 01 01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 2,296,250,000.00 18,687,139,775.00 - 20,983,389,775.00 2,179,700,000.00 19,441,697,015.00 - 21,621,397,015.00 638,007,240.00 3.04

1 01 01 01 01 Melaksanakan Festival dan Lomba Kesiswaan (Olimpiade Sains, Seni dan Olah Raga)

172,350,000.00 8,336,327,000.00 - 8,508,677,000.00 172,350,000.00 7,419,188,390.00 - 7,591,538,390.00 (917,138,610.00) (10.78)

1 01 01 01 03 Pembinaan Sekolah Dasar 10,800,000.00 472,000,000.00 - 482,800,000.00 10,800,000.00 471,700,000.00 - 482,500,000.00 (300,000.00) (0.06)

1 01 01 01 04 VERIFIKASI DAN FASILITASI PEMBANGUNAN RKB 310,800,000.00 1,306,728,000.00 - 1,617,528,000.00 243,400,000.00 1,937,328,000.00 - 2,180,728,000.00 563,200,000.00 34.82

1 01 01 01 05 MENYELENGGARAKAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL JENJANG

PENDIDIKAN DASAR

286,100,000.00 3,124,982,650.00 - 3,411,082,650.00 357,650,000.00 4,050,433,000.00 - 4,408,083,000.00 997,000,350.00 29.23

1 01 01 01 06 MELAKSANAKAN PEMBINAAN SMP, SMP TERBUKA DAN SATU

ATAP

1,103,600,000.00 2,891,595,000.00 - 3,995,195,000.00 919,100,000.00 3,073,029,500.00 - 3,992,129,500.00 (3,065,500.00) (0.08)

1 01 01 01 07 FASILITASI PEMBERIAN BOS PENDIDIKAN DASAR 316,200,000.00 1,782,180,000.00 - 2,098,380,000.00 316,200,000.00 1,780,491,000.00 - 2,096,691,000.00 (1,689,000.00) (0.08)

1 01 01 01 08 MELAKSANAKAN PEMBINAAN SEKOLAH SWASTA JENJANG

PENDIDIKAN DASAR

96,400,000.00 773,327,125.00 - 869,727,125.00 160,200,000.00 709,527,125.00 - 869,727,125.00 - -

1 01 01 02 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 2,043,600,000.00 9,929,945,000.00 - 11,973,545,000.00 2,296,200,000.00 17,643,888,200.00 - 19,940,088,200.00 7,966,543,200.00 66.53

1 01 01 02 01 BIMTEK HIBAH BOP PAKET C DAN MENINGKATKAN SUMBER

DAYA MANUSIA SMA

157,800,000.00 600,520,000.00 - 758,320,000.00 103,300,000.00 775,020,000.00 - 878,320,000.00 120,000,000.00 15.82

1 01 01 02 02 MEMPERKUAT 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SMA

MEMBANGUN KARAKTER BUDAYA BANGSA (KBB) SISWA SMA DI JAWA BARAT

129,600,000.00 584,210,000.00 - 713,810,000.00 159,000,000.00 754,810,000.00 - 913,810,000.00 200,000,000.00 28.02

1 01 01 02 04 Fasilitasi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA / MA di Jawa Barat

126,000,000.00 461,000,000.00 - 587,000,000.00 101,300,000.00 878,360,000.00 - 979,660,000.00 392,660,000.00 66.89

1 01 01 02 05 Pemberdayaan MGMP Kejuruan Jawa Barat 169,100,000.00 498,590,000.00 - 667,690,000.00 137,000,000.00 530,690,000.00 - 667,690,000.00 - -

1 01 01 02 06 Pengelolaan Bantuan RKB untuk SMK Negeri dan Swasta di Jawa Barat

94,000,000.00 532,950,000.00 - 626,950,000.00 194,000,000.00 932,950,000.00 - 1,126,950,000.00 500,000,000.00 79.75

1 01 01 02 08 Pelatihan Kewirausahaan siswa SMK di Jawa Barat 220,500,000.00 446,275,000.00 - 666,775,000.00 211,300,000.00 951,875,000.00 - 1,163,175,000.00 496,400,000.00 74.45

1 01 01 02 09 BINTEK PENGADAAN PERALATAN PRAKTEK SMK DI JAWA BARAT - - - - 64,500,000.00 785,500,000.00 - 850,000,000.00 850,000,000.00 100.00

1 01 01 02 10 Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMA di Jawa Barat 656,100,000.00 2,228,890,000.00 - 2,884,990,000.00 533,300,000.00 2,844,190,000.00 - 3,377,490,000.00 492,500,000.00 17.07

1 01 01 02 11 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Penyelenggaraan Epitech

2015

156,900,000.00 2,888,585,000.00 - 3,045,485,000.00 211,500,000.00 3,633,985,000.00 - 3,845,485,000.00 800,000,000.00 26.27

1 01 01 02 12 Penyusunan Grand Design Pendidikan Menengah Dalam Rangka

Implementasi UU 23

172,500,000.00 919,000,000.00 - 1,091,500,000.00 108,800,000.00 1,482,700,000.00 - 1,591,500,000.00 500,000,000.00 45.81

1 01 01 02 13 Pengelolaan BOS jenjang SMK/SMA/MA se Jawa Barat 161,100,000.00 769,925,000.00 - 931,025,000.00 185,700,000.00 1,239,890,000.00 - 1,425,590,000.00 494,565,000.00 53.12

1 01 01 02 14 Fasilitasi Akreditasi SMA/SMK Negeri dan Swasta di Jawa Barat - - - - 6,100,000.00 1,485,320,000.00 - 1,491,420,000.00 1,491,420,000.00 100.00

1 01 01 02 15 Fasilitasi dan Verifikasi Beasiswa dan Hibah RKB PTS di Jawa Barat

- - - - 278,600,000.00 1,221,400,000.00 - 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 100.00

1 01 01 02 16 Detail Engineering Design (DED) USB SMA/SMK di Jawa Barat - - - - 1,800,000.00 127,198,200.00 - 128,998,200.00 128,998,200.00 100.00

1 01 01 03 Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan

Informal

2,025,450,000.00 6,740,080,000.00 - 8,765,530,000.00 1,715,800,000.00 7,242,890,500.00 - 8,958,690,500.00 193,160,500.00 2.20

1 01 01 03 01 Pengembangan Layanan PAUD 317,900,000.00 1,553,687,500.00 - 1,871,587,500.00 317,900,000.00 1,804,688,000.00 - 2,122,588,000.00 251,000,500.00 13.41

1 01 01 03 02 Apresiasi Kompetensi Peserta DIdik Lembaga Kursus dan Kelembagaan

391,500,000.00 1,513,342,500.00 - 1,904,842,500.00 391,500,000.00 1,513,342,500.00 - 1,904,842,500.00 - -

1 01 01 03 03 MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT 343,600,000.00 1,193,400,000.00 - 1,537,000,000.00 225,200,000.00 1,292,120,000.00 - 1,517,320,000.00 (19,680,000.00) (1.28)

1 01 01 03 04 PENINGKATAN MUTU PTK PAUDNI 588,150,000.00 1,300,950,000.00 - 1,889,100,000.00 396,900,000.00 1,454,040,000.00 - 1,850,940,000.00 (38,160,000.00) (2.02)

1 01 01 03 05 Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

384,300,000.00 1,178,700,000.00 - 1,563,000,000.00 384,300,000.00 1,178,700,000.00 - 1,563,000,000.00 - -

1 01 01 04 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan

Khusus

546,800,000.00 6,454,213,326.00 1,835,000,000.00 8,836,013,326.00 790,600,000.00 10,227,252,000.00 2,740,000,000.00 13,757,852,000.00 4,921,838,674.00 55.70

(2)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 2

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 01 01 04 01 Pengembangan Kurikulum, Penilaian PKPLK dan Peningkatan

Kompetensi Siswa PKPLK

452,100,000.00 1,078,763,326.00 - 1,530,863,326.00 461,100,000.00 1,818,293,000.00 - 2,279,393,000.00 748,529,674.00 48.90

1 01 01 04 02 MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARAN SLB 60,000,000.00 3,769,750,000.00 1,835,000,000.00 5,664,750,000.00 181,400,000.00 4,147,274,000.00 2,740,000,000.00 7,068,674,000.00 1,403,924,000.00 24.78

1 01 01 04 03 PENINGKATAN KOMPETENSI KUALIFIKASI, KESEJAHTERAAN

DAN PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PK/PLK)

34,700,000.00 1,605,700,000.00 - 1,640,400,000.00 32,600,000.00 2,891,960,000.00 - 2,924,560,000.00 1,284,160,000.00 78.28

1 01 01 04 06 PERCEPATAN CAPAIAN APK/APM SEKOLAH MENENGAH MELALUI

PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS IPM (KELOMPOK BELAJAR DI PASAR,DI PABRIK DAN LAPAS SERTA SEKOLAH TERBUKA)

- - - - 115,500,000.00 1,369,725,000.00 - 1,485,225,000.00 1,485,225,000.00 100.00

1 01 01 05 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

2,089,950,000.00 9,114,662,593.00 - 11,204,612,593.00 2,031,250,000.00 11,397,978,093.00 - 13,429,228,093.00 2,224,615,500.00 19.85

1 01 01 05 01 Melatih Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa 189,000,000.00 1,565,647,500.00 - 1,754,647,500.00 168,000,000.00 1,686,648,000.00 - 1,854,648,000.00 100,000,500.00 5.70

1 01 01 05 02 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Pendidikan Kejuruan

312,000,000.00 1,227,256,000.00 - 1,539,256,000.00 369,000,000.00 1,410,936,000.00 - 1,779,936,000.00 240,680,000.00 15.64

1 01 01 05 05 SELEKSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI DAN

BERDEDIKASI TAHUN ANGGARAN 2015

128,200,000.00 735,475,000.00 - 863,675,000.00 120,450,000.00 2,188,765,000.00 - 2,309,215,000.00 1,445,540,000.00 167.37

1 01 01 05 06 Bimbingan Teknis Sertifikasi Guru SLB di Jawa Barat 218,000,000.00 831,436,593.00 - 1,049,436,593.00 181,750,000.00 867,686,593.00 - 1,049,436,593.00 - -

1 01 01 05 08 Memilih Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa Berdedikasi Tahun 2015

9,000,000.00 851,960,000.00 - 860,960,000.00 9,000,000.00 1,101,960,000.00 - 1,110,960,000.00 250,000,000.00 29.04

1 01 01 05 20 REVITALISASI TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM (TPK)

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

454,500,000.00 1,495,500,000.00 - 1,950,000,000.00 454,500,000.00 1,483,895,000.00 - 1,938,395,000.00 (11,605,000.00) (0.60)

1 01 01 05 21 Revitalisasi Forum KKG, MGMP dan Pengembangan Kurikulum

Muatan Lokal di Jawa Barat Tahun Anggaran 2015

421,500,000.00 1,048,087,500.00 - 1,469,587,500.00 365,400,000.00 1,104,187,500.00 - 1,469,587,500.00 - -

1 01 01 05 30 MENYELENGGARAKAN PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN MATA PELAJARAN BAHASA DAN KESENIAN

357,750,000.00 1,359,300,000.00 - 1,717,050,000.00 363,150,000.00 1,553,900,000.00 - 1,917,050,000.00 200,000,000.00 11.65

1 01 01 06 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2,375,090,000.00 18,369,377,850.00 - 20,744,467,850.00 4,211,500,000.00 22,428,193,650.00 122,675,000.00 26,762,368,650.00 6,017,900,800.00 29.01

1 01 01 06 01 Menyelenggarakan Penyusunan Silabus dan Pelatihan Pendidik Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan

304,000,000.00 753,638,000.00 - 1,057,638,000.00 380,000,000.00 952,638,000.00 - 1,332,638,000.00 275,000,000.00 26.00

1 01 01 06 02 MENINGKATKAN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA BINA SISWA

SMA PLUS CISARUA

653,990,000.00 2,271,010,000.00 - 2,925,000,000.00 1,743,800,000.00 3,058,525,000.00 122,675,000.00 4,925,000,000.00 2,000,000,000.00 68.38

1 01 01 06 04 MELATIH DAN MENINGKATKAN KOMPETENSI PENDIDIK,

TENAGA KEPENDIDIKAN SERTA DESIMINASI LESSON STUDY DI 10 KAB/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015

546,000,000.00 3,892,452,000.00 - 4,438,452,000.00 1,068,200,000.00 4,120,252,000.00 - 5,188,452,000.00 750,000,000.00 16.90

1 01 01 06 07 MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GURU NON PNS DAERAH

TERPENCIL

242,900,000.00 738,711,600.00 - 981,611,600.00 242,900,000.00 738,711,600.00 - 981,611,600.00 - -

1 01 01 06 09 Sistem Informasi Manajemen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

39,900,000.00 414,206,250.00 - 454,106,250.00 81,000,000.00 1,217,106,050.00 - 1,298,106,050.00 843,999,800.00 185.86

1 01 01 06 10 Ujian Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Di Jawa Barat 261,200,000.00 8,988,800,000.00 - 9,250,000,000.00 205,200,000.00 9,194,801,000.00 - 9,400,001,000.00 150,001,000.00 1.62

1 01 01 06 11 REVITALISASI TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM (TPK)

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

204,600,000.00 641,600,000.00 - 846,200,000.00 311,400,000.00 1,034,800,000.00 - 1,346,200,000.00 500,000,000.00 59.09

1 01 01 06 12 SELEKSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI

SMA/SMK TAHUN ANGGARAN 2015

122,500,000.00 668,960,000.00 - 791,460,000.00 96,400,000.00 695,060,000.00 - 791,460,000.00 - -

1 01 01 06 13 INFORMASI PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN - - - - 12,000,000.00 986,900,000.00 - 998,900,000.00 998,900,000.00 100.00

1 01 01 06 53 PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN DIBANTARAN SUNGAI

CITARUM (CITARUM BESTARI) TAHUN ANGGARAN 2015

- - - - 13,000,000.00 187,000,000.00 - 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00

1 01 01 06 54 Kajian Implementatif UU No. 23 dan Penyusunan Naskah

Akademik Pembentukan Balai Pengelolaan Teknis SMA/SMK Di Jawa Barat

- - - - 57,600,000.00 242,400,000.00 - 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00

1 01 01 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

78,714,000.00 247,011,000.00 - 325,725,000.00 94,914,000.00 330,811,000.00 - 425,725,000.00 100,000,000.00 30.70

1 01 01 29 01 OPTIMALISASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

78,714,000.00 247,011,000.00 - 325,725,000.00 94,914,000.00 330,811,000.00 - 425,725,000.00 100,000,000.00 30.70

1 01 01 59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 570,900,000.00 3,732,850,313.00 - 4,303,750,313.00 325,700,000.00 4,353,050,500.00 - 4,678,750,500.00 375,000,187.00 8.71

1 01 01 59 01 MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR

PADA SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DAN SMK NEGERI T.A 2015

(3)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 3

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 01 01 59 02 MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR

PADA BALAI PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM (BPPTK-PU) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

30,000,000.00 72,667,500.00 - 102,667,500.00 30,000,000.00 72,667,500.00 - 102,667,500.00 - -

1 01 01 59 04 Meningkatkan Kesejahteraan & Kemampuan Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Dinas Pendidikan Prov Jawa Barat

- 146,660,000.00 - 146,660,000.00 - 246,660,000.00 - 246,660,000.00 100,000,000.00 68.18

1 01 01 59 05 MENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR

PADA BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

2,300,000.00 170,660,000.00 - 172,960,000.00 9,600,000.00 263,360,000.00 - 272,960,000.00 100,000,000.00 57.82

1 01 01 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,907,300,000.00 17,983,672,643.00 - 19,890,972,643.00 2,404,996,000.00 17,684,976,643.00 - 20,089,972,643.00 199,000,000.00 1.00

1 01 01 60 01 MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA

SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT, 38 SLBN DAN 4 SMK NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015

1,905,000,000.00 17,193,800,000.00 - 19,098,800,000.00 2,404,996,000.00 16,693,804,000.00 - 19,098,800,000.00 - -

1 01 01 60 02 Menunjang Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTKPU)

- 319,092,643.00 - 319,092,643.00 - 319,092,643.00 - 319,092,643.00 - -

1 01 01 60 03 Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTKPLB) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

- 188,640,000.00 - 188,640,000.00 - 287,640,000.00 - 287,640,000.00 99,000,000.00 52.48

1 01 01 60 04 MENUNJANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN PADA BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

2,300,000.00 282,140,000.00 - 284,440,000.00 - 384,440,000.00 - 384,440,000.00 100,000,000.00 35.16

1 01 01 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 166,500,000.00 176,152,500.00 6,015,810,000.00 6,358,462,500.00 265,000,000.00 567,926,125.00 10,711,702,000.00 11,544,628,125.00 5,186,165,625.00 81.56

1 01 01 61 01 MENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DAN SMK NEGERI T.A 2015

102,000,000.00 108,012,500.00 3,287,650,000.00 3,497,662,500.00 213,000,000.00 499,786,125.00 8,153,032,000.00 8,865,818,125.00 5,368,155,625.00 153.48

1 01 01 61 02 REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA BPPTK-PU DINAS

PENDIDIKAN PROV. JABAR TAHUN ANGGARAN 2015

4,500,000.00 - 970,500,000.00 975,000,000.00 10,500,000.00 - 783,500,000.00 794,000,000.00 (181,000,000.00) (18.56)

1 01 01 61 04 REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA PADA BALAI

PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

30,000,000.00 65,740,000.00 829,260,000.00 925,000,000.00 11,500,000.00 65,740,000.00 846,770,000.00 924,010,000.00 (990,000.00) (0.11)

1 01 01 61 05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Tahun Anggaran 2015

30,000,000.00 2,400,000.00 928,400,000.00 960,800,000.00 30,000,000.00 2,400,000.00 928,400,000.00 960,800,000.00 - -

1 01 01 62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 69,400,000.00 5,274,233,680.00 - 5,343,633,680.00 70,900,000.00 7,648,729,680.00 - 7,719,629,680.00 2,375,996,000.00 44.46

1 01 01 62 01 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA

SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT, 38 SLBN DAN 4 SMK NEGERI T.A 2015

58,900,000.00 3,973,700,000.00 - 4,032,600,000.00 58,900,000.00 5,970,300,000.00 - 6,029,200,000.00 1,996,600,000.00 49.51

1 01 01 62 02 Menyelenggarakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) Tahun Anggaran 2015

4,500,000.00 702,662,430.00 - 707,162,430.00 4,500,000.00 702,662,430.00 - 707,162,430.00 - -

1 01 01 62 03 Memelihara Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Tahun Anggaran 2015

4,500,000.00 405,071,250.00 - 409,571,250.00 4,500,000.00 554,467,250.00 - 558,967,250.00 149,396,000.00 36.48

1 01 01 62 04 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA

BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

1,500,000.00 192,800,000.00 - 194,300,000.00 3,000,000.00 421,300,000.00 - 424,300,000.00 230,000,000.00 118.37

1 01 01 66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

26,676,000.00 84,766,500.00 - 111,442,500.00 26,676,000.00 84,766,500.00 - 111,442,500.00 - -

1 01 01 66 01 Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendidikan 26,676,000.00 84,766,500.00 - 111,442,500.00 26,676,000.00 84,766,500.00 - 111,442,500.00 - -

1 01 01 77 Program Pengembangan Nilai Budaya 102,700,000.00 1,032,125,000.00 - 1,134,825,000.00 147,100,000.00 1,287,725,000.00 - 1,434,825,000.00 300,000,000.00 26.44

1 01 01 77 01 PASANGGIRI DAN APRESIASI BAHASA, SASTRA DAN SENI

DAERAH TINGKAT SD/Mi, SMP/MTs, DAN SMA/SMK/MA

102,700,000.00 1,032,125,000.00 - 1,134,825,000.00 147,100,000.00 1,287,725,000.00 - 1,434,825,000.00 300,000,000.00 26.44

1 01 01 78 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 17,700,000.00 955,798,000.00 - 973,498,000.00 23,100,000.00 1,125,398,000.00 - 1,148,498,000.00 175,000,000.00 17.98

1 01 01 78 67 Koordinasi dan Penyediaan Sumber-Sumber Referensi,

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Kesenian Daerah

(4)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 4

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 02 Kesehatan 66,765,428,195.00 268,930,719,523.00 545,541,412,252.00 881,237,559,970.00 66,694,349,329.00 303,639,057,070.00 500,916,155,410.00 871,249,561,809.00 (9,987,998,161.00) (1.13)

1 02 01 Dinas Kesehatan 2,753,064,750.00 90,827,142,646.00 42,435,401,486.00 136,015,608,882.00 2,448,184,250.00 87,152,768,271.00 19,945,338,750.00 109,546,291,271.00 (26,469,317,611.00) (19.46)

1 02 01 07 Program Promosi Kesehatan 23,400,000.00 1,097,850,000.00 - 1,121,250,000.00 23,400,000.00 1,730,850,000.00 - 1,754,250,000.00 633,000,000.00 56.45

1 02 01 07 01 PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) - 885,607,125.00 - 885,607,125.00 - 1,518,607,125.00 - 1,518,607,125.00 633,000,000.00 71.48

1 02 01 07 02 FASILITASI PENINGKATAN DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF 23,400,000.00 212,242,875.00 - 235,642,875.00 23,400,000.00 212,242,875.00 - 235,642,875.00 - -

1 02 01 08 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 46,800,000.00 566,523,750.00 - 613,323,750.00 62,800,000.00 659,908,750.00 - 722,708,750.00 109,385,000.00 17.83

1 02 01 08 03 Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sasaran Prioritas Provinsi

16,200,000.00 253,095,000.00 - 269,295,000.00 16,200,000.00 253,095,000.00 - 269,295,000.00 - -

1 02 01 08 04 Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi

30,600,000.00 313,428,750.00 - 344,028,750.00 46,600,000.00 406,813,750.00 - 453,413,750.00 109,385,000.00 31.80

1 02 01 09 Program Pelayanan Kesehatan 438,500,000.00 3,759,917,500.00 - 4,198,417,500.00 406,800,000.00 3,181,141,125.00 - 3,587,941,125.00 (610,476,375.00) (14.54)

1 02 01 09 05 PENCEGAHAN KURANG GIZI 69,600,000.00 266,775,000.00 - 336,375,000.00 69,600,000.00 266,775,000.00 - 336,375,000.00 - -

1 02 01 09 06 PENDUKUNG PENINGKATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

MASYARAKAT

10,800,000.00 250,051,500.00 - 260,851,500.00 10,800,000.00 250,051,500.00 - 260,851,500.00 - -

1 02 01 09 07 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus 106,200,000.00 1,224,079,500.00 - 1,330,279,500.00 106,200,000.00 1,153,024,500.00 - 1,259,224,500.00 (71,055,000.00) (5.34)

1 02 01 09 08 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 68,000,000.00 435,178,000.00 - 503,178,000.00 68,000,000.00 435,178,000.00 - 503,178,000.00 - -

1 02 01 09 09 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Yang Prima Dan

Komprehensif

12,500,000.00 211,750,000.00 - 224,250,000.00 12,500,000.00 211,750,000.00 - 224,250,000.00 - -

1 02 01 09 10 Persiapan Pelaksanaan PON XIX tahun 2016 24,200,000.00 412,351,375.00 - 436,551,375.00 - - - - (436,551,375.00) (100.00)

1 02 01 09 11 Gerakan Penyelamatan Masa Depan (Gema Mapan) melalui

Program UKS dan PKPR

102,400,000.00 362,567,750.00 - 464,967,750.00 102,400,000.00 362,567,750.00 - 464,967,750.00 - -

1 02 01 09 12 Pembinaan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Lansia 44,800,000.00 597,164,375.00 - 641,964,375.00 37,300,000.00 501,794,375.00 - 539,094,375.00 (102,870,000.00) (16.02)

1 02 01 10 Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 221,670,000.00 2,080,359,300.00 - 2,302,029,300.00 212,270,000.00 2,194,434,300.00 - 2,406,704,300.00 104,675,000.00 4.55

1 02 01 10 13 Pencegahan Penyakit-Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan

Imunisasi

5,400,000.00 269,550,000.00 - 274,950,000.00 5,400,000.00 269,550,000.00 - 274,950,000.00 - -

1 02 01 10 14 PENINGKATAN SISTEM KEWASPADAAN DINI BENCANA DAN

KESEHATAN MATRA

22,680,000.00 104,962,500.00 - 127,642,500.00 22,680,000.00 104,962,500.00 - 127,642,500.00 - -

1 02 01 10 15 PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 72,900,000.00 585,346,050.00 - 658,246,050.00 65,390,000.00 699,421,050.00 - 764,811,050.00 106,565,000.00 16.19

1 02 01 10 16 SURVEILANS PENYAKIT DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN

LUAR BIASA

43,290,000.00 157,410,000.00 - 200,700,000.00 41,400,000.00 157,410,000.00 - 198,810,000.00 (1,890,000.00) (0.94)

1 02 01 10 17 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Paru di BKPM 11,400,000.00 885,600,000.00 - 897,000,000.00 11,400,000.00 885,600,000.00 - 897,000,000.00 - -

1 02 01 10 18 Upaya Peningkatan Kesehatan Paru Masyarakat di BKPM 66,000,000.00 77,490,750.00 - 143,490,750.00 66,000,000.00 77,490,750.00 - 143,490,750.00 - -

1 02 01 11 Program Sumber Daya Kesehatan 1,357,380,000.00 65,297,624,725.00 39,419,492,736.00 106,074,497,461.00 1,132,730,000.00 60,817,888,725.00 15,646,480,000.00 77,597,098,725.00 (28,477,398,736.00) (26.85)

1 02 01 11 19 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat

Secara Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin

- 200,825,625.00 - 200,825,625.00 - 200,825,625.00 - 200,825,625.00 - -

1 02 01 11 20 Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 18,850,000.00 3,146,500,000.00 - 3,165,350,000.00 18,850,000.00 3,146,500,000.00 - 3,165,350,000.00 - -

1 02 01 11 21 Peningkatan pelayanan Kesehatan di BKKM 1,800,000.00 644,142,000.00 59,500,000.00 705,442,000.00 3,300,000.00 717,912,250.00 84,500,000.00 805,712,250.00 100,270,250.00 14.21

1 02 01 11 23 Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan 545,700,000.00 2,742,686,400.00 - 3,288,386,400.00 317,400,000.00 1,652,231,150.00 - 1,969,631,150.00 (1,318,755,250.00) (40.10)

1 02 01 11 24 Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin

18,300,000.00 366,743,950.00 - 385,043,950.00 18,300,000.00 366,743,950.00 - 385,043,950.00 - -

1 02 01 11 25 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan 648,530,000.00 53,477,415,500.00 - 54,125,945,500.00 650,680,000.00 50,195,180,500.00 - 50,845,860,500.00 (3,280,085,000.00) (6.06)

1 02 01 11 26 Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat □□□□□□

40,400,000.00 3,816,611,250.00 65,000,000.00 3,922,011,250.00 40,400,000.00 3,816,611,250.00 65,000,000.00 3,922,011,250.00 - -

1 02 01 11 27 Pengembangan Gedung BKKM Provinsi Jawa Barat Tahap I 83,800,000.00 902,700,000.00 39,294,992,736.00 40,281,492,736.00 83,800,000.00 721,884,000.00 15,496,980,000.00 16,302,664,000.00 (23,978,828,736.00) (59.53)

1 02 01 12 Program Manajemen Kesehatan 303,100,000.00 3,414,689,750.00 118,000,000.00 3,835,789,750.00 257,100,000.00 3,086,987,750.00 6,000,000.00 3,350,087,750.00 (485,702,000.00) (12.66)

1 02 01 12 26 Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian dan Alkes

38,300,000.00 580,717,750.00 - 619,017,750.00 38,300,000.00 580,717,750.00 - 619,017,750.00 - -

1 02 01 12 27 Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Centre of Excellent Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

2,500,000.00 109,625,000.00 - 112,125,000.00 2,500,000.00 109,625,000.00 - 112,125,000.00 - -

1 02 01 12 28 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang

Kesehatan

(5)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 5

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 02 01 12 29 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang

Kesehatan

15,000,000.00 172,102,500.00 - 187,102,500.00 15,000,000.00 172,102,500.00 - 187,102,500.00 - -

1 02 01 12 30 PENYUSUNAN REGULASI MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN

NASIONAL

26,000,000.00 270,907,000.00 - 296,907,000.00 26,000,000.00 270,907,000.00 - 296,907,000.00 - -

1 02 01 12 31 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 116,300,000.00 1,206,100,000.00 118,000,000.00 1,440,400,000.00 110,300,000.00 1,043,998,000.00 6,000,000.00 1,160,298,000.00 (280,102,000.00) (19.45)

1 02 01 12 32 Peningkatan Kapasitas Bapelkes Sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan

- 60,060,000.00 - 60,060,000.00 - 60,060,000.00 - 60,060,000.00 - -

1 02 01 59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 81,450,000.00 1,608,410,000.00 - 1,689,860,000.00 73,000,000.00 1,538,325,000.00 - 1,611,325,000.00 (78,535,000.00) (4.65)

1 02 01 59 33 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

29,600,000.00 943,265,000.00 - 972,865,000.00 35,000,000.00 836,415,000.00 - 871,415,000.00 (101,450,000.00) (10.43)

1 02 01 59 34 Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan aparatur Balai

Laboratorium Kesehatan (BLK) Provinsi Jawa Barat

6,500,000.00 153,546,250.00 - 160,046,250.00 6,500,000.00 153,546,250.00 - 160,046,250.00 - -

1 02 01 59 35 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BKPM 30,000,000.00 110,400,000.00 - 140,400,000.00 30,000,000.00 110,400,000.00 - 140,400,000.00 - -

1 02 01 59 36 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur BKKM 15,350,000.00 181,823,750.00 - 197,173,750.00 1,500,000.00 218,588,750.00 - 220,088,750.00 22,915,000.00 11.62

1 02 01 59 37 Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan aparatur Bapelkes

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

- 219,375,000.00 - 219,375,000.00 - 219,375,000.00 - 219,375,000.00 - -

1 02 01 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86,732,000.00 5,812,286,621.00 - 5,899,018,621.00 50,652,000.00 6,167,601,621.00 - 6,218,253,621.00 319,235,000.00 5.41

1 02 01 60 38 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

8,500,000.00 3,301,246,000.00 - 3,309,746,000.00 10,800,000.00 3,580,046,000.00 - 3,590,846,000.00 281,100,000.00 8.49

1 02 01 60 39 Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPM 3,000,000.00 784,137,683.00 - 787,137,683.00 6,600,000.00 884,137,683.00 - 890,737,683.00 103,600,000.00 13.16

1 02 01 60 40 Penyelengaraan Administrasi Perkantoran BKKM 41,980,000.00 401,238,000.00 - 443,218,000.00 - 377,753,000.00 - 377,753,000.00 (65,465,000.00) (14.77)

1 02 01 60 41 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

31,752,000.00 406,998,000.00 - 438,750,000.00 31,752,000.00 406,998,000.00 - 438,750,000.00 - -

1 02 01 60 42 Penyelenggaraaan Administrasi Perkantoran Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

1,500,000.00 918,666,938.00 - 920,166,938.00 1,500,000.00 918,666,938.00 - 920,166,938.00 - -

1 02 01 61 45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

23,050,000.00 158,500,000.00 1,059,961,250.00 1,241,511,250.00 41,150,000.00 158,500,000.00 2,174,911,250.00 2,374,561,250.00 1,133,050,000.00 91.26

1 02 01 61 46 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran BLK 1,500,000.00 - 96,000,000.00 97,500,000.00 1,500,000.00 - 96,000,000.00 97,500,000.00 - -

1 02 01 61 47 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM Cirebon 38,850,000.00 156,500,000.00 1,741,947,500.00 1,937,297,500.00 45,450,000.00 316,500,000.00 2,021,947,500.00 2,383,897,500.00 446,600,000.00 23.05

1 02 01 62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 58,000,000.00 6,667,591,000.00 - 6,725,591,000.00 68,699,500.00 7,088,741,000.00 - 7,157,440,500.00 431,849,500.00 6.42

1 02 01 62 48 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

36,600,000.00 3,955,316,000.00 - 3,991,916,000.00 43,500,000.00 3,972,966,000.00 - 4,016,466,000.00 24,550,000.00 0.61

1 02 01 62 49 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM Cirebon 4,600,000.00 701,787,500.00 - 706,387,500.00 4,600,000.00 731,787,500.00 - 736,387,500.00 30,000,000.00 4.25

1 02 01 62 50 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKKM 3,800,000.00 502,700,000.00 - 506,500,000.00 3,800,000.00 502,700,000.00 - 506,500,000.00 - -

1 02 01 62 51 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

6,900,000.00 646,350,000.00 - 653,250,000.00 6,900,000.00 830,850,000.00 - 837,750,000.00 184,500,000.00 28.24

1 02 01 62 52 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

6,100,000.00 861,437,500.00 - 867,537,500.00 9,899,500.00 1,050,437,500.00 - 1,060,337,000.00 192,799,500.00 22.22

Capaian Kinerja dan Keuangan

72,632,750.00 206,890,000.00 - 279,522,750.00 72,632,750.00 211,890,000.00 - 284,522,750.00 5,000,000.00 1.79

1 02 01 66 53 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

72,632,750.00 206,890,000.00 - 279,522,750.00 72,632,750.00 211,890,000.00 - 284,522,750.00 5,000,000.00 1.79

1 02 02 Rumah Sakit Jiwa 1,067,595,000.00 27,223,877,375.00 29,811,570,500.00 58,103,042,875.00 984,245,000.00 28,438,147,375.00 29,344,947,778.00 58,767,340,153.00 664,297,278.00 1.14

1 02 02 07 Program Promosi Kesehatan 1,800,000.00 144,450,000.00 - 146,250,000.00 1,800,000.00 180,450,000.00 - 182,250,000.00 36,000,000.00 24.62

1 02 02 07 01 Peningkatan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Jiwa dan Napza Pada Masyarakat

1,800,000.00 144,450,000.00 - 146,250,000.00 1,800,000.00 180,450,000.00 - 182,250,000.00 36,000,000.00 24.62

1 02 02 08 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9,300,000.00 425,935,000.00 439,400,000.00 874,635,000.00 9,300,000.00 630,395,000.00 439,400,000.00 1,079,095,000.00 204,460,000.00 23.38

1 02 02 08 01 Penyelenggaraan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit Jiwa

9,300,000.00 425,935,000.00 439,400,000.00 874,635,000.00 9,300,000.00 630,395,000.00 439,400,000.00 1,079,095,000.00 204,460,000.00 23.38

1 02 02 09 Program Pelayanan Kesehatan 247,725,000.00 15,727,205,000.00 - 15,974,930,000.00 247,725,000.00 15,691,205,000.00 - 15,938,930,000.00 (36,000,000.00) (0.23)

1 02 02 09 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa 105,625,000.00 717,585,000.00 - 823,210,000.00 105,625,000.00 717,585,000.00 - 823,210,000.00 - -

(6)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 6

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 02 02 09 03 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 128,000,000.00 11,872,000,000.00 - 12,000,000,000.00 128,000,000.00 11,872,000,000.00 - 12,000,000,000.00 - -

1 02 02 09 04 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ) Provinsi Jawa Barat

- 2,925,000,000.00 - 2,925,000,000.00 - 2,925,000,000.00 - 2,925,000,000.00 - -

1 02 02 11 Program Sumber Daya Kesehatan 331,850,000.00 3,107,461,375.00 17,420,798,500.00 20,860,109,875.00 325,150,000.00 3,158,961,375.00 16,589,175,778.00 20,073,287,153.00 (786,822,722.00) (3.77)

1 02 02 11 01 Pembangunan Gedung Perawatan VIP 22,450,000.00 15,125,000.00 1,853,125,000.00 1,890,700,000.00 22,450,000.00 15,125,000.00 1,690,252,000.00 1,727,827,000.00 (162,873,000.00) (8.61)

1 02 02 11 02 Perencanaan Gedung-Gedung Pelayanan RS Jiwa Provinsi Jawa

Barat

80,000,000.00 1,119,902,500.00 - 1,199,902,500.00 65,400,000.00 1,134,502,500.00 - 1,199,902,500.00 - -

1 02 02 11 03 Peningkatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Alat kedokteran 3,000,000.00 401,510,000.00 - 404,510,000.00 6,400,000.00 398,110,000.00 - 404,510,000.00 - -

1 02 02 11 04 Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat 38,900,000.00 32,650,000.00 4,207,900,000.00 4,279,450,000.00 38,900,000.00 32,650,000.00 4,022,936,000.00 4,094,486,000.00 (184,964,000.00) (4.32)

1 02 02 11 05 Pembangunan Gedung Mess Kesehatan 2 Lantai 52,500,000.00 23,500,000.00 3,690,100,000.00 3,766,100,000.00 52,500,000.00 23,500,000.00 3,690,100,000.00 3,766,100,000.00 - -

1 02 02 11 06 Peningkatan Penyediaan Alkes, Alked dan ALat Penunjang Kesehatan Lainnya

74,600,000.00 25,385,000.00 4,279,923,500.00 4,379,908,500.00 74,600,000.00 25,385,000.00 3,956,798,778.00 4,056,783,778.00 (323,124,722.00) (7.38)

1 02 02 11 07 Pembangunan Gedung Pelayanan Rawat Jalan Satu Atap

Lanjutan

38,900,000.00 27,600,000.00 3,389,750,000.00 3,456,250,000.00 38,900,000.00 27,600,000.00 3,229,089,000.00 3,295,589,000.00 (160,661,000.00) (4.65)

1 02 02 11 08 Peningkatan Penyediaan Perlengkapan Pasien 10,700,000.00 761,365,000.00 - 772,065,000.00 15,200,000.00 756,865,000.00 - 772,065,000.00 - -

1 02 02 11 09 Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat 10,800,000.00 700,423,875.00 - 711,223,875.00 10,800,000.00 745,223,875.00 - 756,023,875.00 44,800,000.00 6.30

1 02 02 12 Program Manajemen Kesehatan 21,280,000.00 330,650,000.00 - 351,930,000.00 21,280,000.00 330,650,000.00 - 351,930,000.00 - -

1 02 02 12 01 Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan Monitoring ISO dan OHSAS

21,280,000.00 330,650,000.00 - 351,930,000.00 21,280,000.00 330,650,000.00 - 351,930,000.00 - -

1 02 02 59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 70,300,000.00 739,975,000.00 - 810,275,000.00 25,500,000.00 739,975,000.00 - 765,475,000.00 (44,800,000.00) (5.53)

1 02 02 59 02 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 70,300,000.00 739,975,000.00 - 810,275,000.00 25,500,000.00 739,975,000.00 - 765,475,000.00 (44,800,000.00) (5.53)

1 02 02 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36,400,000.00 1,870,166,000.00 - 1,906,566,000.00 36,400,000.00 1,870,166,000.00 - 1,906,566,000.00 - -

1 02 02 60 01 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 36,400,000.00 1,870,166,000.00 - 1,906,566,000.00 36,400,000.00 1,870,166,000.00 - 1,906,566,000.00 - -

1 02 02 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 267,550,000.00 877,450,000.00 11,951,372,000.00 13,096,372,000.00 255,350,000.00 1,312,110,000.00 12,316,372,000.00 13,883,832,000.00 787,460,000.00 6.01

1 02 02 61 01 Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana Perkantoran Pada RS Jiwa

267,550,000.00 877,450,000.00 11,951,372,000.00 13,096,372,000.00 255,350,000.00 1,312,110,000.00 12,316,372,000.00 13,883,832,000.00 787,460,000.00 6.01

1 02 02 62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 52,350,000.00 3,899,625,000.00 - 3,951,975,000.00 32,700,000.00 4,423,275,000.00 - 4,455,975,000.00 504,000,000.00 12.75

1 02 02 62 01 Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 52,350,000.00 3,899,625,000.00 - 3,951,975,000.00 32,700,000.00 4,423,275,000.00 - 4,455,975,000.00 504,000,000.00 12.75

Capaian Kinerja dan Keuangan

29,040,000.00 100,960,000.00 - 130,000,000.00 29,040,000.00 100,960,000.00 - 130,000,000.00 - -

1 02 02 66 01 Sistem Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit

29,040,000.00 100,960,000.00 - 130,000,000.00 29,040,000.00 100,960,000.00 - 130,000,000.00 - -

1 02 03 Rumah Sakit Paru 818,230,000.00 17,984,607,163.00 17,285,419,750.00 36,088,256,913.00 873,180,000.00 18,610,399,163.00 17,478,769,750.00 36,962,348,913.00 874,092,000.00 2.42

1 02 03 11 Program Sumber Daya Kesehatan 493,950,000.00 8,751,515,000.00 13,722,419,750.00 22,967,884,750.00 498,500,000.00 8,746,965,000.00 13,732,419,750.00 22,977,884,750.00 10,000,000.00 0.04

1 02 03 11 01 Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru 360,750,000.00 - 13,068,869,750.00 13,429,619,750.00 360,750,000.00 - 13,078,869,750.00 13,439,619,750.00 10,000,000.00 0.07

1 02 03 11 02 Penyediaan Obat,Bahan Kimia Laboratorium dan Alat Kesehatan Habis Pakai

72,500,000.00 4,380,100,000.00 - 4,452,600,000.00 89,050,000.00 4,363,550,000.00 - 4,452,600,000.00 - -

1 02 03 11 03 Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien dan Pegawai yang

Bekerja di lingkungan beresiko

48,500,000.00 1,993,725,000.00 - 2,042,225,000.00 36,500,000.00 2,005,725,000.00 - 2,042,225,000.00 - -

1 02 03 11 04 Penyediaan Perlengkapan Pasien 10,700,000.00 230,500,000.00 538,800,000.00 780,000,000.00 10,700,000.00 230,500,000.00 538,800,000.00 780,000,000.00 - -

1 02 03 11 05 Peningkatan Mutu Rumah Sakit - 2,117,190,000.00 - 2,117,190,000.00 - 2,117,190,000.00 - 2,117,190,000.00 - -

1 02 03 11 06 Penyediaan Media Informasi Rumah Sakit 1,500,000.00 30,000,000.00 114,750,000.00 146,250,000.00 1,500,000.00 30,000,000.00 114,750,000.00 146,250,000.00 - -

1 02 03 12 Program Manajemen Kesehatan 40,800,000.00 1,692,031,913.00 - 1,732,831,913.00 40,800,000.00 1,992,031,913.00 - 2,032,831,913.00 300,000,000.00 17.31

1 02 03 12 01 Membiayai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Barat

- 975,000,000.00 - 975,000,000.00 - 1,275,000,000.00 - 1,275,000,000.00 300,000,000.00 30.77

1 02 03 12 02 Meningkatkan dan menguatkan jejaring eksternal dalam

penanggulangan penyakit TB Paru

39,000,000.00 448,500,000.00 - 487,500,000.00 39,000,000.00 448,500,000.00 - 487,500,000.00 - -

1 02 03 12 03 Mengembangkan Pelayanan Rujukan Pasien Rumah Sakit Paru - 97,500,000.00 - 97,500,000.00 - 97,500,000.00 - 97,500,000.00 - -

1 02 03 12 04 Meningkatkan Status Rumah Sakit Menjadi Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD)

1,800,000.00 171,031,913.00 - 172,831,913.00 1,800,000.00 171,031,913.00 - 172,831,913.00 - -

1 02 03 59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 90,580,000.00 1,098,320,000.00 - 1,188,900,000.00 90,580,000.00 1,098,320,000.00 - 1,188,900,000.00 - -

1 02 03 59 01 Peningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Rumah

Sakit

(7)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 7

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 02 03 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15,900,000.00 2,978,350,000.00 - 2,994,250,000.00 37,700,000.00 3,308,692,000.00 - 3,346,392,000.00 352,142,000.00 11.76

1 02 03 60 01 Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran 15,900,000.00 2,408,850,000.00 - 2,424,750,000.00 37,700,000.00 2,733,192,000.00 - 2,770,892,000.00 346,142,000.00 14.28

1 02 03 60 02 Penyedian Jasa Komunikasi,Listrik dan Air bersih - 569,500,000.00 - 569,500,000.00 - 575,500,000.00 - 575,500,000.00 6,000,000.00 1.05

1 02 03 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55,250,000.00 220,050,000.00 3,563,000,000.00 3,838,300,000.00 83,850,000.00 220,050,000.00 3,746,350,000.00 4,050,250,000.00 211,950,000.00 5.52

1 02 03 61 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga 55,250,000.00 220,050,000.00 3,563,000,000.00 3,838,300,000.00 83,850,000.00 220,050,000.00 3,746,350,000.00 4,050,250,000.00 211,950,000.00 5.52

1 02 03 62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 121,750,000.00 3,195,590,250.00 - 3,317,340,250.00 121,750,000.00 3,195,590,250.00 - 3,317,340,250.00 - -

1 02 03 62 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dan Aparatur 121,750,000.00 3,195,590,250.00 - 3,317,340,250.00 121,750,000.00 3,195,590,250.00 - 3,317,340,250.00 - -

Capaian Kinerja dan Keuangan

- 48,750,000.00 - 48,750,000.00 - 48,750,000.00 - 48,750,000.00 - -

1 02 03 66 01 Pembuatan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Capaian kinerja Rumah Sakit

- 48,750,000.00 - 48,750,000.00 - 48,750,000.00 - 48,750,000.00 - -

1 02 04 Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan 62,126,538,445.00 132,895,092,339.00 456,009,020,516.00 651,030,651,300.00 62,388,740,079.00 169,437,742,261.00 434,147,099,132.00 665,973,581,472.00 14,942,930,172.00 2.30

1 02 04 08 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 34,550,000.00 1,461,620,000.00 - 1,496,170,000.00 34,550,000.00 1,461,620,000.00 - 1,496,170,000.00 - -

1 02 04 08 01 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan RSUD AL IHSAN 34,550,000.00 1,461,620,000.00 - 1,496,170,000.00 34,550,000.00 1,461,620,000.00 - 1,496,170,000.00 - -

1 02 04 09 Program Pelayanan Kesehatan 609,150,000.00 74,430,275,000.00 451,559,500,016.00 526,598,925,016.00 1,410,153,584.00 105,537,451,996.00 426,562,304,892.00 533,509,910,472.00 6,910,985,456.00 1.31

1 02 04 09 02 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (Pembangunan Gedung Radioterapi Tahap 2)

52,200,000.00 144,115,000.00 43,151,601,416.00 43,347,916,416.00 70,153,584.00 144,115,000.00 43,151,601,416.00 43,365,870,000.00 17,953,584.00 0.04

1 02 04 09 03 Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat - 7,312,500,000.00 - 7,312,500,000.00 - 14,000,000,000.00 - 14,000,000,000.00 6,687,500,000.00 91.45

1 02 04 09 04 Kegiatan peningkatan pengadaan obat dan bahan-bahan

penunjang medis serta pelayanan kesehatan

62,400,000.00 65,001,350,000.00 - 65,063,750,000.00 150,000,000.00 91,124,585,596.00 - 91,274,585,596.00 26,210,835,596.00 40.28

1 02 04 09 05 Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan,

Perkantoran dan Perparkiran

183,900,000.00 200,100,000.00 274,616,000,000.00 275,000,000,000.00 345,100,000.00 182,900,000.00 252,761,554,876.00 253,289,554,876.00 (21,710,445,124.00) (7.89)

1 02 04 09 06 Kegiatan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan RSUD Al Ihsan

275,650,000.00 85,810,000.00 130,441,898,600.00 130,803,358,600.00 844,900,000.00 85,851,400.00 130,649,148,600.00 131,579,900,000.00 776,541,400.00 0.59

1 02 04 09 07 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam rangkan PON XIX 2016 Jabar

35,000,000.00 1,686,400,000.00 3,350,000,000.00 5,071,400,000.00 - - - - (5,071,400,000.00) (100.00)

1 02 04 11 Program Sumber Daya Kesehatan 231,200,000.00 6,754,050,000.00 - 6,985,250,000.00 231,200,000.00 6,866,286,000.00 - 7,097,486,000.00 112,236,000.00 1.61

1 02 04 11 08 Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Pegawai RSUD Al Ihsan

231,200,000.00 6,754,050,000.00 - 6,985,250,000.00 231,200,000.00 6,866,286,000.00 - 7,097,486,000.00 112,236,000.00 1.61

1 02 04 12 Program Manajemen Kesehatan 35,000,000.00 1,432,375,000.00 - 1,467,375,000.00 35,000,000.00 1,432,375,000.00 - 1,467,375,000.00 - -

1 02 04 12 09 Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan rumah Sakit 35,000,000.00 1,432,375,000.00 - 1,467,375,000.00 35,000,000.00 1,432,375,000.00 - 1,467,375,000.00 - -

1 02 04 59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 114,000,000.00 309,500,000.00 - 423,500,000.00 114,000,000.00 309,500,000.00 - 423,500,000.00 - -

1 02 04 59 10 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur PNS RSUD

AL IHSAN Prov Jabar

114,000,000.00 309,500,000.00 - 423,500,000.00 114,000,000.00 309,500,000.00 - 423,500,000.00 - -

1 02 04 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60,830,697,945.00 37,246,983,339.00 - 98,077,681,284.00 60,161,895,995.00 41,793,024,565.00 - 101,954,920,560.00 3,877,239,276.00 3.95

1 02 04 60 11 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran untuk PNS di RSUD AL IHSAN Provinsi Jawa Barat

25,000,000.00 735,160,000.00 - 760,160,000.00 25,000,000.00 735,160,000.00 - 760,160,000.00 - -

1 02 04 60 12 Kegiatan Penyelengggaraan Administrasi Perkantoran Operasional RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat

60,805,697,945.00 36,511,823,339.00 - 97,317,521,284.00 60,136,895,995.00 41,057,864,565.00 - 101,194,760,560.00 3,877,239,276.00 3.98

1 02 04 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23,200,000.00 402,279,500.00 4,449,520,500.00 4,875,000,000.00 78,200,000.00 1,254,475,200.00 7,584,794,240.00 8,917,469,440.00 4,042,469,440.00 82.92

1 02 04 61 13 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur RSUD Al Ihsan 23,200,000.00 402,279,500.00 4,449,520,500.00 4,875,000,000.00 73,600,000.00 1,064,475,200.00 7,389,794,240.00 8,527,869,440.00 3,652,869,440.00 74.93

1 02 04 61 14 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(Pengadaan Billboard)

- - - - 4,600,000.00 190,000,000.00 195,000,000.00 389,600,000.00 389,600,000.00 100.00

1 02 04 62 14 Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor RSUD AL IHSAN

226,240,500.00 10,636,759,500.00 - 10,863,000,000.00 301,240,500.00 10,561,759,500.00 - 10,863,000,000.00 - -

Capaian Kinerja dan Keuangan

22,500,000.00 221,250,000.00 - 243,750,000.00 22,500,000.00 221,250,000.00 - 243,750,000.00 - -

1 02 04 66 15 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat

- 146,250,000.00 - 146,250,000.00 - 146,250,000.00 - 146,250,000.00 - -

1 02 04 66 16 Kegiatan Audit Independen Laporan Keuangan RSUD Al Ihsan 22,500,000.00 75,000,000.00 - 97,500,000.00 22,500,000.00 75,000,000.00 - 97,500,000.00 - -

(8)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 8

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 03 01 Dinas Bina Marga 43,669,123,700.00 470,765,289,931.00 483,637,081,868.00 998,071,495,499.00 40,533,336,850.00 564,523,585,359.00 520,551,491,220.00 1,125,608,413,429.00 127,536,917,930.00 12.78

1 03 01 18 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan

Jembatan

482,050,000.00 26,381,421,582.00 474,115,113,418.00 500,978,585,000.00 802,362,500.00 22,175,869,750.00 510,051,767,770.00 533,030,000,020.00 32,051,415,020.00 6.40

1 03 01 18 01 PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI JAWA

BARAT

186,250,000.00 3,914,750,000.00 - 4,101,000,000.00 231,650,000.00 4,269,350,000.00 - 4,501,000,000.00 400,000,000.00 9.75

1 03 01 18 02 PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN I

36,850,000.00 103,293,600.00 55,354,135,400.00 55,494,279,000.00 56,550,000.00 103,253,600.00 73,638,616,400.00 73,798,420,000.00 18,304,141,000.00 32.98

WILAYAH PELAYANAN II

36,787,500.00 116,311,982.00 16,765,303,518.00 16,918,403,000.00 56,487,500.00 86,550,000.00 17,783,517,500.00 17,926,555,000.00 1,008,152,000.00 5.96

WILAYAH PELAYANAN III

39,400,000.00 111,055,000.00 50,296,494,000.00 50,446,949,000.00 75,400,000.00 104,755,000.00 42,069,152,970.00 42,249,307,970.00 (8,197,641,030.00) (16.25)

1 03 01 18 05 PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN IV

19,700,000.00 97,600,000.00 21,369,032,000.00 21,486,332,000.00 19,700,000.00 95,960,000.00 18,101,500,000.00 18,217,160,000.00 (3,269,172,000.00) (15.22)

WILAYAH PELAYANAN V

14,137,500.00 112,977,000.00 11,158,938,500.00 11,286,053,000.00 43,050,000.00 93,614,500.00 59,639,062,900.00 59,775,727,400.00 48,489,674,400.00 429.64

WILAYAH PELAYANAN VI

24,625,000.00 117,134,000.00 9,330,459,000.00 9,472,218,000.00 24,625,000.00 112,134,000.00 7,539,345,300.00 7,676,104,300.00 (1,796,113,700.00) (18.96)

WILAYAH PELAYANAN III UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PON XIX TAHUN 2016

- - 39,955,602,300.00 39,955,602,300.00 - - 46,757,762,900.00 46,757,762,900.00 6,802,160,600.00 17.02

1 03 01 18 09 PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN VI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PON XIX TAHUN 2016

- - 33,097,038,700.00 33,097,038,700.00 - - 28,066,380,600.00 28,066,380,600.00 (5,030,658,100.00) (15.20)

1 03 01 18 10 PEMBANGUNAN / PENINGKATAN UNTUK MENUNJANG BIJB KAB.

MAJALENGKA DAN KAB. INDRAMAYU

- - 72,133,644,000.00 72,133,644,000.00 - - 59,185,923,200.00 59,185,923,200.00 (12,947,720,800.00) (17.95)

1 03 01 18 11 PEMBEBASAN TANAH 39,500,000.00 1,157,900,000.00 64,406,995,000.00 65,604,395,000.00 39,500,000.00 1,156,450,000.00 64,406,995,000.00 65,602,945,000.00 (1,450,000.00) -

1 03 01 18 12 PEMBANGUNAN JALAN / JEMBATAN - - 100,247,471,000.00 100,247,471,000.00 - - 92,863,511,000.00 92,863,511,000.00 (7,383,960,000.00) (7.37)

1 03 01 18 13 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI

TERSEBAR DI JAWA BARAT

84,800,000.00 20,563,200,000.00 - 20,648,000,000.00 254,400,000.00 16,023,102,650.00 - 16,277,502,650.00 (4,370,497,350.00) (21.17)

1 03 01 18 14 MONITORING PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PENINGKATAN

DAN REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI

- 87,200,000.00 - 87,200,000.00 1,000,000.00 130,700,000.00 - 131,700,000.00 44,500,000.00 51.03

1 03 01 19 Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 43,084,623,700.00 434,225,754,549.00 - 477,310,378,249.00 39,589,174,350.00 532,030,682,434.00 - 571,619,856,784.00 94,309,478,535.00 19.76

1 03 01 19 15 REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN I

38,150,000.00 29,329,533,000.00 - 29,367,683,000.00 57,850,000.00 37,309,922,000.00 - 37,367,772,000.00 8,000,089,000.00 27.24

1 03 01 19 16 PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN I

8,305,980,000.00 16,605,478,000.00 - 24,911,458,000.00 7,021,830,000.00 17,888,338,000.00 - 24,910,168,000.00 (1,290,000.00) (0.01)

WILAYAH PELAYANAN II

42,987,500.00 32,132,324,500.00 - 32,175,312,000.00 55,362,500.00 35,996,585,020.00 - 36,051,947,520.00 3,876,635,520.00 12.05

5,188,830,000.00 10,193,118,240.00 - 15,381,948,240.00 4,964,232,000.00 10,390,156,240.00 - 15,354,388,240.00 (27,560,000.00) (0.18)

63,150,000.00 85,918,613,520.00 - 85,981,763,520.00 168,000,000.00 79,591,308,211.00 - 79,759,308,211.00 (6,222,455,309.00) (7.24)

9,892,190,000.00 15,736,097,000.00 - 25,628,287,000.00 8,496,997,000.00 17,126,290,000.00 - 25,623,287,000.00 (5,000,000.00) (0.02)

WILAYAH PELAYANAN IV

22,350,000.00 25,369,824,889.00 - 25,392,174,889.00 39,500,000.00 29,998,325,209.00 - 30,037,825,209.00 4,645,650,320.00 18.30

7,028,969,000.00 13,380,204,500.00 - 20,409,173,500.00 6,906,207,500.00 13,470,253,100.00 - 20,376,460,600.00 (32,712,900.00) (0.16)

WILAYAH PELAYANAN V

69,725,000.00 28,290,514,000.00 - 28,360,239,000.00 83,862,500.00 48,587,236,845.00 - 48,671,099,345.00 20,310,860,345.00 71.62

WILAYAH PELAYANAN V

5,677,582,000.00 12,044,815,000.00 - 17,722,397,000.00 5,202,596,000.00 12,506,976,000.00 - 17,709,572,000.00 (12,825,000.00) (0.07)

56,525,000.00 40,741,554,000.00 - 40,798,079,000.00 70,662,500.00 63,419,653,650.00 - 63,490,316,150.00 22,692,237,150.00 55.62

1 03 01 19 26 PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

(9)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 9

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 03 01 19 27 PENANGANAN KERUSAKAN JALAN DAN JEMBATAN YANG HARUS

DITANGANI SEGERA

1,200,000,000.00 3,785,600,000.00 - 4,985,600,000.00 1,200,000,000.00 3,785,600,000.00 - 4,985,600,000.00 - -

WILAYAH PELAYANAN III UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PON XIX TAHUN 2016

- 96,494,547,950.00 - 96,494,547,950.00 - 139,867,496,559.00 - 139,867,496,559.00 43,372,948,609.00 44.95

WILAYAH PELAYANAN VI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PON XIX TAHUN 2016

- 11,234,173,300.00 - 11,234,173,300.00 - 8,987,221,100.00 - 8,987,221,100.00 (2,246,952,200.00) (20.00)

1 03 01 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 34,200,000.00 21,000,000.00 7,696,832,250.00 7,752,032,250.00 6,800,000.00 21,000,000.00 7,696,832,250.00 7,724,632,250.00 (27,400,000.00) (0.35)

1 03 01 20 30 PENGADAAN PERALATAN JALAN 34,200,000.00 21,000,000.00 7,696,832,250.00 7,752,032,250.00 6,800,000.00 21,000,000.00 7,696,832,250.00 7,724,632,250.00 (27,400,000.00) (0.35)

1 03 01 21 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 20,500,000.00 999,500,000.00 288,700,000.00 1,308,700,000.00 20,500,000.00 999,500,000.00 288,700,000.00 1,308,700,000.00 - -

1 03 01 21 31 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATA BASE LEGER

JALAN

15,800,000.00 560,200,000.00 - 576,000,000.00 15,800,000.00 560,200,000.00 - 576,000,000.00 - -

1 03 01 21 32 SOSIALISASI KEBINAMARGAAN DI JAWA BARAT 2,600,000.00 297,400,000.00 - 300,000,000.00 2,600,000.00 297,400,000.00 - 300,000,000.00 - -

1 03 01 21 33 PEMBINAAN PEMANFAATAN JALAN 1,300,000.00 70,400,000.00 168,700,000.00 240,400,000.00 1,300,000.00 70,400,000.00 168,700,000.00 240,400,000.00 - -

1 03 01 21 34 PELAKSANAAN PENGUJIAN TANAH DAN BAHAN JALAN 800,000.00 71,500,000.00 120,000,000.00 192,300,000.00 800,000.00 71,500,000.00 120,000,000.00 192,300,000.00 - -

1 03 01 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

2,000,000.00 518,887,000.00 - 520,887,000.00 - 441,887,000.00 - 441,887,000.00 (79,000,000.00) (15.17)

1 03 01 29 35 PENYUSUNAN DOKUMEN SINERGITAS PERENCANAAN

KEBINAMARGAAN

2,000,000.00 250,487,000.00 - 252,487,000.00 - 173,487,000.00 - 173,487,000.00 (79,000,000.00) (31.29)

1 03 01 29 36 VERIFIKASI / MONITORING BANTUAN GUBERNUR BIDANG

KEBINAMARGAAN

- 268,400,000.00 - 268,400,000.00 - 268,400,000.00 - 268,400,000.00 - -

1 03 01 59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 3,900,000.00 1,183,105,000.00 - 1,187,005,000.00 35,900,000.00 1,176,105,000.00 - 1,212,005,000.00 25,000,000.00 2.11

1 03 01 59 37 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT

3,900,000.00 1,183,105,000.00 - 1,187,005,000.00 35,900,000.00 1,176,105,000.00 - 1,212,005,000.00 25,000,000.00 2.11

1 03 01 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,000,000.00 3,313,801,000.00 - 3,322,801,000.00 9,000,000.00 3,263,839,000.00 - 3,272,839,000.00 (49,962,000.00) (1.50)

1 03 01 60 38 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS BINA

MARGA PROVINSI JAWA BARAT

9,000,000.00 2,013,173,000.00 - 2,022,173,000.00 9,000,000.00 1,986,091,000.00 - 1,995,091,000.00 (27,082,000.00) (1.34)

1 03 01 60 39 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN I

- 226,637,000.00 - 226,637,000.00 - 226,637,000.00 - 226,637,000.00 - -

- 217,027,000.00 - 217,027,000.00 - 205,027,000.00 - 205,027,000.00 (12,000,000.00) (5.53)

- 215,923,000.00 - 215,923,000.00 - 215,923,000.00 - 215,923,000.00 - -

- 211,300,000.00 - 211,300,000.00 - 204,500,000.00 - 204,500,000.00 (6,800,000.00) (3.22)

WILAYAH PELAYANAN V

- 207,507,000.00 - 207,507,000.00 - 203,427,000.00 - 203,427,000.00 (4,080,000.00) (1.97)

- 222,234,000.00 - 222,234,000.00 - 222,234,000.00 - 222,234,000.00 - -

1 03 01 61 45 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI

LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT

7,600,000.00 11,163,800.00 838,636,200.00 857,400,000.00 20,100,000.00 146,398,175.00 1,669,136,200.00 1,835,634,375.00 978,234,375.00 114.09

1 03 01 61 46 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN I

2,100,000.00 99,100,000.00 122,800,000.00 224,000,000.00 2,100,000.00 99,100,000.00 122,800,000.00 224,000,000.00 - -

1 03 01 61 47 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI BPJ

1,300,000.00 17,700,000.00 231,000,000.00 250,000,000.00 1,300,000.00 208,255,000.00 210,000,000.00 419,555,000.00 169,555,000.00 67.82

11,450,000.00 222,350,000.00 - 233,800,000.00 11,450,000.00 222,350,000.00 - 233,800,000.00 - -

2,600,000.00 23,160,000.00 154,000,000.00 179,760,000.00 2,600,000.00 23,160,000.00 154,000,000.00 179,760,000.00 - -

WILAYAH PELAYANAN V

1,300,000.00 248,700,000.00 - 250,000,000.00 2,600,000.00 246,742,000.00 168,255,000.00 417,597,000.00 167,597,000.00 67.04

WILAYAH PELAYANAN VI

(10)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 10

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 03 01 62 52 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DINAS

BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT

4,400,000.00 2,573,946,000.00 - 2,578,346,000.00 27,350,000.00 2,550,996,000.00 - 2,578,346,000.00 - -

1 03 01 62 53 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN I

- 156,825,000.00 - 156,825,000.00 - 156,825,000.00 - 156,825,000.00 - -

- 127,482,000.00 - 127,482,000.00 - 127,482,000.00 - 127,482,000.00 - -

- 153,450,000.00 - 153,450,000.00 - 153,450,000.00 - 153,450,000.00 - -

WILAYAH PELAYANAN IV

- 108,900,000.00 - 108,900,000.00 - 108,900,000.00 - 108,900,000.00 - -

WILAYAH PELAYANAN V

- 135,194,000.00 - 135,194,000.00 - 135,194,000.00 - 135,194,000.00 - -

800,000.00 142,750,000.00 - 143,550,000.00 800,000.00 142,750,000.00 - 143,550,000.00 - -

Capaian Kinerja dan Keuangan

- 96,000,000.00 - 96,000,000.00 - 88,000,000.00 - 88,000,000.00 (8,000,000.00) (8.33)

1 03 01 66 59 PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN INTERNAL

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 96,000,000.00 - 96,000,000.00 - 88,000,000.00 - 88,000,000.00 (8,000,000.00) (8.33)

1 03 02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 18,424,031,500.00 61,580,910,475.00 71,106,866,475.00 151,111,808,450.00 20,057,466,500.00 68,658,307,665.00 91,397,411,961.00 180,113,186,126.00 29,001,377,676.00 19.19

1 03 02 22 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

14,013,275,300.00 23,863,812,750.00 48,583,628,000.00 86,460,716,050.00 14,720,073,300.00 27,853,824,330.00 63,905,007,050.00 106,478,904,680.00 20,018,188,630.00 23.15

1 03 02 22 01 Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat 87,200,000.00 1,412,800,000.00 - 1,500,000,000.00 295,800,000.00 3,721,523,000.00 - 4,017,323,000.00 2,517,323,000.00 167.82

1 03 02 22 02 Optimalisasi Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa Barat 7,900,000.00 492,100,000.00 - 500,000,000.00 7,900,000.00 569,430,000.00 - 577,330,000.00 77,330,000.00 15.47

1 03 02 22 03 Pemantauan dan Pengembangan Potensi O&P Jaringan Irigasi di Jawa Barat

12,800,000.00 187,200,000.00 - 200,000,000.00 12,800,000.00 187,200,000.00 - 200,000,000.00 - -

1 03 02 22 04 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane 1,573,100,000.00 1,713,700,000.00 683,200,000.00 3,970,000,000.00 1,740,700,000.00 1,750,644,640.00 1,891,273,360.00 5,382,618,000.00 1,412,618,000.00 35.58

1 03 02 22 05 Pengelolaan jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno 995,160,000.00 2,008,340,000.00 1,325,400,000.00 4,328,900,000.00 1,050,510,000.00 2,041,619,000.00 6,000,428,980.00 9,092,557,980.00 4,763,657,980.00 110.04

1 03 02 22 06 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum 2,884,219,800.00 6,096,793,200.00 333,987,000.00 9,315,000,000.00 2,898,019,800.00 6,059,239,190.00 1,509,587,410.00 10,466,846,400.00 1,151,846,400.00 12.37

1 03 02 22 07 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung

4,176,058,000.00 5,220,975,050.00 26,339,766,000.00 35,736,799,050.00 4,219,706,000.00 5,264,928,000.00 30,307,019,000.00 39,791,653,000.00 4,054,853,950.00 11.35

1 03 02 22 08 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citanduy 651,300,000.00 2,847,742,000.00 110,975,000.00 3,610,017,000.00 699,600,000.00 4,122,073,000.00 2,766,083,800.00 7,587,756,800.00 3,977,739,800.00 110.19

1 03 02 22 09 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan - Cilaki 3,449,637,500.00 2,487,362,500.00 63,000,000.00 6,000,000,000.00 3,470,337,500.00 2,551,862,500.00 1,833,687,500.00 7,855,887,500.00 1,855,887,500.00 30.93

1 03 02 22 11 Pembebasan Lahan dan Pembangunan DI. Caringin di Kab.

Sukabumi

130,500,000.00 902,000,000.00 18,967,500,000.00 20,000,000,000.00 279,300,000.00 1,099,600,000.00 18,837,127,000.00 20,216,027,000.00 216,027,000.00 1.08

1 03 02 22 12 Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu lintas Kewenangan Pemerintah

21,800,000.00 278,200,000.00 - 300,000,000.00 21,800,000.00 269,105,000.00 - 290,905,000.00 (9,095,000.00) (3.03)

1 03 02 22 13 Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang di Kab. Sumedang 23,600,000.00 216,600,000.00 759,800,000.00 1,000,000,000.00 23,600,000.00 216,600,000.00 759,800,000.00 1,000,000,000.00 - -

1 03 02 23 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya

3,244,852,200.00 16,621,075,100.00 19,067,488,475.00 38,933,415,775.00 3,632,177,200.00 16,775,361,200.00 22,280,596,011.00 42,688,134,411.00 3,754,718,636.00 9.64

1 03 02 23 01 Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Danau, dan

Sumber Air Lainnya di Jawa Barat

21,800,000.00 478,200,000.00 - 500,000,000.00 21,800,000.00 478,200,000.00 - 500,000,000.00 - -

1 03 02 23 02 Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat 54,400,000.00 833,900,000.00 - 888,300,000.00 117,800,000.00 1,309,460,000.00 - 1,427,260,000.00 538,960,000.00 60.67

1 03 02 23 03 Dukungan Percepatan Pembangunan Waduk Jatigede di Kab.

Sumedang

57,600,000.00 692,400,000.00 - 750,000,000.00 57,600,000.00 979,900,000.00 - 1,037,500,000.00 287,500,000.00 38.33

1 03 02 23 04 Dukungan Pembangunan Waduk Kuningan di Kab. Kuningan 43,000,000.00 216,200,000.00 2,740,800,000.00 3,000,000,000.00 43,000,000.00 216,200,000.00 2,740,800,000.00 3,000,000,000.00 - -

1 03 02 23 05 Pengawasan dan Pengendalian Air Permukaan dan Tanah Negara - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - -

1 03 02 23 06 Pengaturan Sempadan Sumber Air di Jawa Barat 96,500,000.00 403,500,000.00 - 500,000,000.00 96,500,000.00 403,500,000.00 - 500,000,000.00 - -

1 03 02 23 07 Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan Tanah Negara di Jawa Barat

- 220,000,000.00 - 220,000,000.00 - 220,000,000.00 - 220,000,000.00 - -

1 03 02 23 08 Pemberdayaan Lembaga Koordinasi Sumber Daya Airdan Irigasi dan Kerjasama PSDA dan irigasi

- 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 230,107,000.00 - 230,107,000.00 80,107,000.00 53.40

1 03 02 23 09 Dewan SDA Provinsi Jawa Barat - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 83,740,000.00 - 83,740,000.00 (66,260,000.00) (44.17)

(11)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 11

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 03 02 23 11 Pengelolaan Situ - Situ Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno 543,750,000.00 716,992,300.00 391,000,000.00 1,651,742,300.00 555,250,000.00 716,992,000.00 1,379,500,000.00 2,651,742,000.00 999,999,700.00 60.54

1 03 02 23 12 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Citarum 915,084,200.00 340,015,800.00 2,950,000,000.00 4,205,100,000.00 915,084,200.00 339,979,100.00 2,950,000,000.00 4,205,063,300.00 (36,700.00) -

1 03 02 23 13 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung 125,100,000.00 1,012,600,000.00 - 1,137,700,000.00 327,295,000.00 999,168,900.00 193,000,000.00 1,519,463,900.00 381,763,900.00 33.56

1 03 02 23 14 Pengelolaan Situ - Situ Wilayah Sungai Citanduy 60,150,000.00 533,070,000.00 132,630,000.00 725,850,000.00 60,150,000.00 529,800,000.00 131,250,000.00 721,200,000.00 (4,650,000.00) (0.64)

1 03 02 23 15 Pengelolaan Situ - Situ Wilayah Sungai Ciwulan - Cilaki 690,650,000.00 361,350,000.00 132,000,000.00 1,184,000,000.00 695,250,000.00 359,388,000.00 726,400,000.00 1,781,038,000.00 597,038,000.00 50.43

1 03 02 23 16 Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi - 300,000,000.00 - 300,000,000.00 - 300,000,000.00 - 300,000,000.00 - -

1 03 02 23 17 Manajemen DAS Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane 46,540,000.00 353,460,000.00 - 400,000,000.00 104,720,000.00 420,365,500.00 - 525,085,500.00 125,085,500.00 31.27

1 03 02 23 18 Manajemen DAS Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno - 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - 550,000,000.00 - 550,000,000.00 50,000,000.00 10.00

1 03 02 23 19 Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Citarum 15,228,000.00 484,772,000.00 - 500,000,000.00 15,228,000.00 509,772,000.00 - 525,000,000.00 25,000,000.00 5.00

1 03 02 23 20 Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai

Cimanuk-Cisanggarung

1,500,000.00 498,500,000.00 - 500,000,000.00 1,500,000.00 521,445,000.00 - 522,945,000.00 22,945,000.00 4.59

1 03 02 23 21 Manajemen DAS Wilayah Sungai Citand