RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.18.01. - Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1.18. - Pemuda dan Olahraga
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah (Rp)
Sebelum
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.506.267.500,00 1.355.144.350,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
12 sst dan 27 Gedung 359.394.000,00 359.394.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
10 unit kendaraan operasional roda 4 dan 16 unit kendaraan operasional roda 2
32.147.500,00 32.147.500,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 orang dan 340 unit 101.892.300,00 101.892.300,00 0,00 0,00
08.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 65 unit 24.996.000,00 24.996.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 45 Unit 103.599.600,00 103.599.600,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3535 buah 82.939.950,00 82.939.950,00 0,00 0,00
11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
14 jenis peralatan listrik 6.926.000,00 6.926.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 90 buah 40 lusin 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
6388 dan 58 buku 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 0,00
15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 240 Dus Air mineral, 312 Golon, 2640
dus Makan dan 2820 dus snack
88.935.000,00 88.935.000,00 0,00 0,00 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
710 OH 470.594.000,00 470.594.000,00 0,00 0,00
18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
1 Orang 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00
19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 5 orang 167.283.150,00 16.160.000,00 (151.123.150,00) (90,34)
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
441.593.800,00 860.593.800,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit kendaraan 0 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 11.693.800,00 11.693.800,00 0,00 0,00
22.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10 unit kendaraan operasional roda 4 dan 26 unit kendaraan operasional roda 2
429.900.000,00 349.900.000,00 (80.000.000,00) (18,61) 24.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1 Gedung/Ruang 0 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00
42.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.000.000,00 3.000.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah
60 Buku 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
456.791.000,00 456.791.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
7 Buku 15.371.000,00 15.371.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
7 Buku 15.371.000,00 15.371.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
7 Buku 15.371.000,00 15.371.000,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 11 buku 27.260.000,00 27.260.000,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 6 buku
10 buku
49.760.000,00 49.760.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1 Dokumen dan 7 Buku 53.300.000,00 53.300.000,00 0,00 0,00
07.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 13 buku 8.685.000,00 8.685.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD - 24 Buku
- 6 Buku
37.633.000,00 37.633.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
2 dokumen dan 7 buku 41.300.000,00 41.300.000,00 0,00 0,00 21.
Kota Tangerang
Penyusunan Profil SKPD 1 dokumen dan 5 buku 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00
39.
Kota Tangerang
Penyusunan Renja SKPD 6 Buku 54.250.000,00 54.250.000,00 0,00 0,00
73.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 3 Dokumen 26.390.000,00 26.390.000,00 0,00 0,00
83.
Kota Tangerang
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 33 Buku 89.500.000,00 89.500.000,00 0,00 0,00
92.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
15. Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
669.490.000,00 852.340.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Standar Mutu Organisasi
Pemuda
35 Organisasi 94.200.000,00 0 (94.200.000,00) (100,00)
14.
Kota Tangerang Diklat Paskibra Sekolah dan Seleksi
Paskibraka Kota Tangerang
1. 450 orang 2. 2 Capaska Tk Nasional, 10 orang Capaska Tk Provinsi, 50 orang Tk Kota dan 350 orang tk Kecamatan dan 38 orang cadangan
319.970.000,00 319.970.000,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang
Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Daerah 1. 80 orang 2. 20 orang 3. 4 orang PPAN/ 4 orang KPN / 4 orang BPAP
116.270.000,00 116.270.000,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Penyusunan Database Kepemudaan 50 Buku 139.050.000,00 139.050.000,00 0,00 0,00
26.
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Sarasehan Kepemudaan 250 Orang 0 182.850.000,00 182.850.000,00 0,00
27.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pembinaan Standarisasi Mutu Organisasi Kepemudaan
35 Organisasi 0 94.200.000,00 94.200.000,00 0,00
28.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2.066.135.000,00 2.453.160.000,00
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
50 orang Paskibraka Tk Kota dan 57 orang pasukan pendamping dari unusur TNI/Polri
983.400.000,00 983.400.000,00 0,00 0,00 18.
Kota Tangerang Fasilitasi Tim Marching Band Kota
Tangerang
1. 40 kali 2. 3 Tampilan 409.375.000,00 409.375.000,00 0,00 0,00 19.
Kota Tangerang Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Al -
Azhom
1. 28 Kelompok 2. 66 orang 643.460.000,00 643.460.000,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Marching Band 100 Set 0 387.025.000,00 387.025.000,00 0,00
23.
Kota Tangerang Pemeliharaan Alat Marching Band Kota
Tangerang
4 Triwulan 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 0,00
25.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
17. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
495.808.000,00
Kota Tangerang
Pelatihan Internet Marketing Kewirausahan 1.000 orang 0 495.808.000,00 495.808.000,00 0,00
03.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
18. Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
692.640.000,00 692.640.000,00
Kota Tangerang Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba
dan fasilitasi pembentukan kader pemuda anti Narkoba
1. 600 orang 2. 500 orang 692.640.000,00 692.640.000,00 0,00 0,00 02.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
19. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
128.640.000,00 198.640.000,00
Kota Tangerang Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan olahraga
40 Cabang Olahraga 128.640.000,00 128.640.000,00 0,00 0,00 04.
-Peningkatan Mutu Standarisasi Organisasi Keolahragaan
10 Cabang Olahraga 0 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
13.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
2.983.982.500,00 3.040.523.000,00
Kota Tangerang
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 22 Kali 189.590.000,00 189.590.000,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 18 Cabang Olahraga antar Cabang Olahraga, 1 Cabang Olahraga antar SSB dan 2 Cabang Olahraga antar Penyandang Cacat
922.078.000,00 922.078.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang Pemberian penghargaan bagi insan olahraga
yang berdedikasi dan berprestasi
Peraih Medali (Emas 62, Perak 62, Perunggu 62)
938.000.000,00 938.000.000,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Pengembangan olahraga rekreasi 4 Cabang Olahraga SKPD dan 7 Cabang
Olahraga Permainan Tradisional (Rekreasi)
934.314.500,00 990.855.000,00 56.540.500,00 6,05 11.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.848.604.200,00 1.848.604.200,00
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana olahraga
18 Gedung Olahraga 7 Stadion Mini/Lapangan 31 Petugas Kebersihan 31 Penjaga Kantor/Gedung
1.848.604.200,00 1.848.604.200,00 0,00 0,00 07.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
29. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
170.930.000,00 170.930.000,00
Kota Tangerang
Peningkatan kapasitas aparatur SKPD 1 kegiatan 170.930.000,00 170.930.000,00 0,00 0,00
05.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
78.598.500,00 78.598.500,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
15 edisi 78.598.500,00 78.598.500,00 0,00 0,00
13.
( 2.04. ) - Pariwisata
15. Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
1.605.000.000,00 2.044.140.000,00
Kota Tangerang Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar negeri
3 kali pameran 293.450.000,00 262.850.000,00 (30.600.000,00) (10,43) 05.
Kota Tangerang
Pemilihan Duta Pariwisata Kang Dan Nong - 300
- 5 Juara
179.000.000,00 179.000.000,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Festival Cisadane - 3000 orang
- 24 Tim Juara
557.900.000,00 557.900.000,00 0,00 0,00 13.
Kota Tangerang
Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata 1 Pusat Informasi Pariwisata 574.650.000,00 752.350.000,00 177.700.000,00 30,92 14.
-Penyelenggaraan Kulinary Night Terselenggaranya culinary night
sebanyak 2 kali
0 48.492.000,00 48.492.000,00 0,00 15.
-Rencana Pengembangan Festival Cisadane 10 OPD 0 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00
16.
Kota Tangerang
Pembinaan Komunitas Ekonomi Kreatif 5 (Lima) Komunitas Ekonomi Kreatif 0 54.651.000,00 54.651.000,00 0,00 17.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan
Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
60 pelaku usaha ekonomi kreatif 0 72.897.000,00 72.897.000,00 0,00 18.
( 2.04. ) - Pariwisata
16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.310.000.000,00 1.803.775.000,00
Kota Tangerang
Penyusunan Raperda Pariwisata 300 buku 165.480.000,00 145.080.000,00 (20.400.000,00) (12,33)
13.
Kota Tangerang Penyusunan DED Pembangunan Objek
Wisata
21 buku ( 3 objek wisata ) 352.490.000,00 332.090.000,00 (20.400.000,00) (5,79) 14.
Kota Tangerang Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
2 Destinasi Wisata 1.792.030.000,00 992.605.000,00 (799.425.000,00) (44,61) 15.
Kota Tangerang
Rencana Pengembangan Kampung Beksi 5 OPD 0 167.000.000,00 167.000.000,00 0,00
16.
Kota Tangerang Rencana Pengembangan Kampung Kreatif
Agro
5 OPD 0 167.000.000,00 167.000.000,00 0,00
17.
( 2.04. ) - Pariwisata
17. Program Pengembangan Kemitraan 260.100.000,00 355.053.150,00
Kota Tangerang Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
60 org 0 132.273.150,00 132.273.150,00 0,00
07.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Pembinaan,pengawasan,evaluasi dan
pelaporan pariwisata 500 usaha jasa pariwisata
Jumlah usaha jasa pariwisata yang dimonitor :
- 100 usaha jasa pariwisata
152.600.000,00 152.600.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang
Pendataan Usaha Kepariwisataan Tersedianya data base jasa usaha
kepariwisataan
107.500.000,00 70.180.000,00 (37.320.000,00) (34,72) 13.
Jumlah 15.221.772.500,00 16.709.741.000,00 1.487.968.500,00 9,78
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Hj. R. Rina Hernaningsih, SH. MH NIP. 196206141989032003
