DI N AS PEM U DA DAN OLAH RAGA,
K EBU DAYAAN DAN PARI WI SATA
DISUSUN OLEH ;
KASUBAG PERENCANAAN,
PELAPORAN DAN KEUANGAN
LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 i
D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP I-2
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN I-3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA II-1
A. RENCANA STRATEGIS II-1
1. VISI dan MISI II-1
2. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS II-1
B. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN II-2
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-1
A. PENGUKURAN KINERJA III-1
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA III-2
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN III-3
BAB IV PENUTUP IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
1. Jumlah Wisman Nusantara dan Mancanegara Tahun 2014
LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 I-1 BAB I
PENDAHULUAN
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah terbentuk Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan tugas pokok dan fungsi tanggal 30 November 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:
Kepala Dinas : H. GUNAWAN, S.Sos, M.Si
Sekretaris : Ir. FREDI IRAWAN, M.Si
Kepala Bidang Kepemudaan dan
Olah Raga : NASRAL. Bac, SE.M.M
Kepala Bidang Kebudayaan : ARMAINI, SE. MM
Kepala Bidang Kepariwisataan : Drs. DEVI FAKHRIARDI
Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain :
a. Melaksanakan pengelolaan urusan bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan
pariwisata kabupaten pesisir selatan
b. Mensinergikan pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan
pariwisata antar pelaku dan pengelola pembangunan guna mencapai visi dan misi pemerintah daerah dan dinas pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten pesisir selatan.
c. Melakukan singkronisasi pembangunan sektor pemuda dan olahraga, kebudayaan dan
pariwisata kabupaten pesisir selatan dengan pemerintah propinsi dan pusat.
d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pembangunan sektor pemuda dan olahraga,
LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 I-2
e. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan aturan
perundang undangan yang berlaku.
C. SUMBER DAYA APARATUR
Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata keadaan pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebanyak 44 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebanyak 42 orang dengan golongan sebagai berikut:
Golongan
(Pegawai Negeri/Honor) Keadaan 1 Januari 2014 (orang) Keadaan 31 Desember 2014 (orang)
LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 I-3
dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014.
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Dengan demikian penyajian LAKIP Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN :
Menguraikan gambaran umum organisasi dinas pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata dan pengantar lainnya.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
Penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :
Menyajikan pencapaian sasaran sasaran organisasi dinas pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja.
BAB IV PENUTUP :
Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.
LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 II-1 dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai rencana strategis (Renstra) yang
berorientasi pada keluaran (out put) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun
waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2011 – 2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.
Pernyataan Visi : Terwujudnya Pemuda Produktif dan Mandiri, Olah Raga Berprestasi, Kelestarian Budaya, dan Pesona Wisata dalam Rangka Menuju Masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemeritah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:
1 Meningkatkan SDM Pemuda menuju pemuda produktif dan mandiri
2 Meningkatkan Intensitas Pembinaan Kegiatan Olah Raga menuju masyarakat sehat jasmani dan rohani
3 Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Daerah 4 Mengembangkan dan Melestarikan Potensi Wisata
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis pembangunan Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, seperti pada tabel berikut:
Tujuan 1 Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata
Sasaran 1 Meningkatnya jumlah kunjungan Wisman dan Wisnu ke Pesisir Selatan
Tujuan 2 Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya
Sasaran 2 Berkembangnya nilai nilai seni dan budaya
Tujuan 3 Terwujudnya peran kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga
Sasaran 3 Meningkatnya kualitas SDM pemuda
LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 II-2
Pencapaian tujuan dan sasaran di atas sangatlah tergantung pada prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya disektor kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata seperti gambaran berikut ini.
1. Pengembangan Kawasan Wisata dengan harapan ;
a. Berkembangnya objek objek wisata potensial
b. Tumbuhnya lapangan kerja disektor pariwisata
c. Terwujudnya pesisir selatan sebagai tujuan wisata unggulan Sumatera Barat
d. Terwujudnya perbaikan ekonomi masyarakat disekitar lokasi objek wisata khususnya
dan pesisir selatan pada umumnya
2. Peningkatan Peran Pemuda disegala sektor pembangunan dengan harapan ;
a. Penurunan angka pengangguran produktif
b. Terwujudnya pemuda yang mandiri, unggul dan berprestasi
3. Peningkatan nilai nilai budaya dengan harapan ;
a. Pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah purbakala
b. Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya
B. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
Berdasarkan surat perjanjian penetapan kinerja tahun 2014 antara Bupati dan Kepala
Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Bulan
Februari2014, telah ditetapkan Kinerja Tahun 2014 ,seperti tabel berikut ini:
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-1 BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.
A. PENGUKURAN KINERJA
Indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berikut tabel pencapaian sasaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata:
SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA THN 2014
Olahraga Jumlah event Olahraga Tk. Nasional 4 event 4 event 100% PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD )
LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-2 B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas 5 indikator kinerja dengan 4 sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya.
Sasaran 1
Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu
Pada tahun 2014 jumlah kunjungan Wisman dan Wisnu meningkat tajam dibandingkan tahun 2013. Untuk kunjungan Wisman kenaikannya sebesar 973 orang atau 168% dibanding tahun 2013. Dan untuk kunjungan Wisnu kenaikannya sebesar 957.071 orang atau 403% dibanding tahun 2013. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh kegiatan yang bersifat promosi wisata daerah melalui kegiatan Festival langkisau dan kegiatan Tour De Singkarak. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2014 ini, kunjungan Wisatawan Mancanegara sebanyak 1.000 orang dan terealisasi sebanyak 1.551 orang (155%). Begitu Juga terhadap kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 1.000.000 orang terealisasi sebanyak 1.544.684 orang (154%).
Sasaran 2
Pengembangan Nilai Seni dan Budaya
Pengembangan Nilai seni dan budaya melalui pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, Pengelolaan Keragaman Budaya seperti Pekan Seni Budaya Pesisir Selatan yang bertujuan untuk memperkenalkan berbagai ragam seni budaya Kabupaten Pesisir Selatan. Pengiriman Tim Kesenian, Pemilihan Duta Wisata Uda Uni Pesisir Selatan dan Atraksi Seni Budaya Kabupaten Pesisir Selatan . Sasaran terhadap pengembangan nilai seni dan budaya tahun 2014 tercapai 100%.
Sasaran 3
Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda
LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-3
Pengiriman Anggota Paskibraka ke Tk.Propinsi, yang bertujuan untuk menyeleksi pemuda-pemuda yang berbakat dan memenuhi syarat menjadi anggota paskibraka pada Tk. Propinsi . Bagi generasi muda yang putus sekolah/pengangguran juga dilaksanakan pembinaan kewirausahaan agar mereka dapat berdikari dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Capaian terhadap sasaran ini sebesar 100%.
Sasaran 4
Meningkatkan Prestasi Olah Raga
Untuk meningkatkan prestasi olahraga bagi pemuda, maka dilakukan pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga melalui kegiatan Penyelenggaraan Open Turnament Tingkat Nasional yang bertujuan untuk memotifikasi keikutsertaan atlit volli pantai Pessel dalam kejuaraan Nasional , Penyelenggaraan Paralayang Nasional, Pelaksanaan Olahraga Mancing, Penyelenggaan Paragliding
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui dana APBD dan APBD sebesar Rp 4.362.383.400,-dan terealisasi sebesar Rp. 4.093.820.275,- atau 93,84 % seperti rincian berikut :
2 Pengembangan Nilai Seni dan Budaya 1.005.709.500 1.004.277.200 99,86 3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda 174.944.800 174.944.800 100,00 4 Meningkatnya Prestasi Olahraga 1.090.232.100 1.082.307.400 99,27 5 APBN/Tugas Perbantuan 181.088.000 122.471.600 67.63 Jumlah 4.362.383.400 4.093.820.275 93,84
LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 IV-1
BAB IV
PENUTUP
1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, ditunjang oleh 4 sasaran dan 5 indikator kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Hasil capaian atas 5 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :
Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis
Terlaksana dengan melampaui target sebanyak 2 indikator sasaran strategis,
dikarenakan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisman dan wisnu ke Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014
3. Tidak ditemukan hambatan/permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2014.
Kepala Dinas
LAMPIRAN II
NO OBJEK WISATA JUMLAH KET
1Carocok 1,535,487,000
2Banana
-3Jet sky 17,385,000
4Bayang Sani 6,000,000
5Jembatan Akar 17,000,000
6Ret. Atraksi
-7 Timbulun Painan
-8 Pasar Malam Carocok Pn
-9 Pendapatan lain - lain 6,750,000
JUMLAH 1,582,622,000
Painan , 2 Januari 2015
PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )
DINAS PEMUDA OLAH RAGA , KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA , KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
