Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAKUrusan Pemerintahan : 1 . 18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
Organisasi : 1 . 18 . 01 Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub Unit Organisasi : 1 . 18 . 01 . 01 Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.400.000,00 853.688.000,00 101.350.000,00 1.101.438.000,00 0,00
1.18 . 1.18.1 . 01
4.020.000,00 0,00
0,00 4.020.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 %
1.18 . 1.18.1 . 01 . 01
364.080.000,00 0,00
0,00 364.080.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
100 % 1.18 . 1.18.1 . 01 . 02
70.945.000,00 0,00
48.000.000,00 22.945.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 %
1.18 . 1.18.1 . 01 . 08
17.422.500,00 0,00
0,00 17.422.500,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %
1.18 . 1.18.1 . 01 . 10
25.432.500,00 0,00
0,00 25.432.500,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %
1.18 . 1.18.1 . 01 . 11
101.350.000,00 0,00
0,00 0,00 101.350.000,00
Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100 % 1.18 . 1.18.1 . 01 . 12
14.020.000,00 0,00
0,00 14.020.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
100 % 1.18 . 1.18.1 . 01 . 15
70.800.000,00 0,00
0,00 70.800.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 100 %
1.18 . 1.18.1 . 01 . 17
237.948.000,00 0,00
0,00 237.948.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
100 % 1.18 . 1.18.1 . 01 . 18
91.820.000,00 0,00
0,00 91.820.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
100 % 1.18 . 1.18.1 . 01 . 19
103.600.000,00 0,00
98.400.000,00 5.200.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
100 % 1.18 . 1.18.1 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 129.530.000,00 533.700.000,00 663.230.000,00 0,00
1.18 . 1.18.1 . 02
522.950.000,00 0,00
0,00 0,00 522.950.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100 %
1.18 . 1.18.1 . 02 . 09
10.750.000,00 0,00
0,00 0,00 10.750.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Komputer 100 %
1.18 . 1.18.1 . 02 . 11
52.800.000,00 0,00
0,00 52.800.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100 %
1.18 . 1.18.1 . 02 . 22
38.050.000,00 0,00
0,00 38.050.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
100 % 1.18 . 1.18.1 . 02 . 24
34.000.000,00 0,00
0,00 34.000.000,00 0,00
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 100 %
1.18 . 1.18.1 . 02 . 28
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
Kabupaten Landak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 100 %
1.18 . 1.18.1 . 02 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00
1.18 . 1.18.1 . 05
24.000.000,00 0,00
0,00 24.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
100 % 1.18 . 1.18.1 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
42.100.000,00 44.255.000,00 0,00 86.355.000,00 0,00
1.18 . 1.18.1 . 06
19.485.000,00 0,00
15.900.000,00 3.585.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 100 %
1.18 . 1.18.1 . 06 . 06
7.420.000,00 0,00
2.400.000,00 5.020.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan LAKIP 100 %
1.18 . 1.18.1 . 06 . 08
59.450.000,00 0,00
23.800.000,00 35.650.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Profil SKPD 100 %
1.18 . 1.18.1 . 06 . 09
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 184.410.000,00 1.182.457.260,00 0,00 1.366.867.260,00 0,00
2.04 . 1.18.1 . 15
219.007.400,00 0,00
4.350.000,00 214.657.400,00 0,00
Kabupaten Landak Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Objek
Pariwisata
100 % 2.04 . 1.18.1 . 15 . 01
183.623.400,00 0,00
4.000.000,00 179.623.400,00 0,00
Promosi dan Pemasaran Potensi Objek Pariwisata 2.04 . 1.18.1 . 15 . 09
131.980.000,00 0,00
1.800.000,00 130.180.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Alat-alat Promosi Pariwisata 100 %
2.04 . 1.18.1 . 15 . 10
344.975.000,00 0,00
7.150.000,00 337.825.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pengembangan Pemasaran Pariwisata 100 %
2.04 . 1.18.1 . 15 . 11
427.281.460,00 0,00
156.650.000,00 270.631.460,00 0,00
Promosi Potensi Parwisata ke Luar Negeri 2.04 . 1.18.1 . 15 . 12
60.000.000,00 0,00
10.460.000,00 49.540.000,00 0,00
Pelaksanaan Karnaval Khatulistiwa 100 %
2.04 . 1.18.1 . 15 . 13
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 73.745.000,00 509.060.500,00 0,00 582.805.500,00 0,00
1.18 . 1.18.1 . 16
53.713.000,00 0,00
3.650.000,00 50.063.000,00 0,00
Kabupaten Landak Bhakti Pemuda Antar Propinsi ( BPAP ) dan Jambore
Pemuda Indonesia (JPI)
100 % 1.18 . 1.18.1 . 16 . 10
54.041.000,00 0,00
3.300.000,00 50.741.000,00 0,00
Kabupaten Landak Seleksi Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka
(PASKIBRAKA)
100 % 1.18 . 1.18.1 . 16 . 11
451.316.500,00 0,00
63.495.000,00 387.821.500,00 0,00
Kabupaten Landak
Pembinaan Anggota Paskibraka Daerah 100 %
1.18 . 1.18.1 . 16 . 12
23.735.000,00 0,00
3.300.000,00 20.435.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Gita Bahana Nusantara (GBN) 100 %
1.18 . 1.18.1 . 16 . 13
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 12.400.000,00 811.238.000,00 0,00 823.638.000,00 0,00
1.17 . 1.18.1 . 16
823.638.000,00 0,00
12.400.000,00 811.238.000,00 0,00
Kabupaten Landak Fasiiltasi Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Upacara Adat Naik Dango
100 % 1.17 . 1.18.1 . 16 . 17
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 34.675.000,00 872.186.000,00 3.959.250.400,00 4.866.111.400,00 0,00
2.04 . 1.18.1 . 16
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
Kabupaten Landak
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 100 %
2.04 . 1.18.1 . 16 . 01
900.375.000,00 0,00
0,00 0,00 900.375.000,00
Kabupaten Landak Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
100 % 2.04 . 1.18.1 . 16 . 02
546.245.000,00 0,00
5.650.000,00 540.595.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan 100 %
2.04 . 1.18.1 . 16 . 03
38.611.000,00 0,00
15.675.000,00 22.936.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek
Pariwisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha
100 % 2.04 . 1.18.1 . 16 . 04
185.695.000,00 0,00
7.600.000,00 178.095.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 100 %
2.04 . 1.18.1 . 16 . 06
1.306.031.400,00 0,00
0,00 0,00 1.306.031.400,00
Kabupaten Landak Pembangunan Prasarana Penunjang Destinasi
Pariwisata
100 % 2.04 . 1.18.1 . 16 . 08
1.752.844.000,00 0,00
0,00 0,00 1.752.844.000,00
Kabupaten Landak
Penataan Lingkungan Destinasi Pariwisata 100 %
2.04 . 1.18.1 . 16 . 09
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
3.300.000,00 46.859.000,00 0,00 50.159.000,00 0,00
1.18 . 1.18.1 . 17
50.159.000,00 0,00
3.300.000,00 46.859.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 100 %
1.18 . 1.18.1 . 17 . 01
Program Pengembangan Kemitraan 19.200.000,00 531.304.000,00 0,00 550.504.000,00 0,00
2.04 . 1.18.1 . 17
130.255.000,00 0,00
3.700.000,00 126.555.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Profesionalisme Bidang Pariwisata
100 % 2.04 . 1.18.1 . 17 . 07
118.128.000,00 0,00
5.750.000,00 112.378.000,00 0,00
Kabupaten Landak Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
100 % 2.04 . 1.18.1 . 17 . 08
228.777.000,00 0,00
4.000.000,00 224.777.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pembinaan Desa Wisata 100 %
2.04 . 1.18.1 . 17 . 10
73.344.000,00 0,00
5.750.000,00 67.594.000,00 0,00
Kabupaten Landak Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengembangan Usaha Pariwisata
100 % 2.04 . 1.18.1 . 17 . 11
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
3.650.000,00 19.090.000,00 0,00 22.740.000,00 0,00
1.18 . 1.18.1 . 18
22.740.000,00 0,00
3.650.000,00 19.090.000,00 0,00
Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
100 % 1.18 . 1.18.1 . 18 . 01
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
30.300.000,00 1.402.065.000,00 0,00 1.432.365.000,00 0,00
1.18 . 1.18.1 . 20
248.608.000,00 0,00
4.350.000,00 244.258.000,00 0,00
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah
100 % 1.18 . 1.18.1 . 20 . 04
77.980.000,00 0,00
6.550.000,00 71.430.000,00 0,00
Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat
100 % 1.18 . 1.18.1 . 20 . 07
199.220.000,00 0,00
3.900.000,00 195.320.000,00 0,00
Pengembangan Olahraga Rekreasi 100 %
1.18 . 1.18.1 . 20 . 11
319.173.000,00 0,00
4.000.000,00 315.173.000,00 0,00
Fasilitasi Mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi
100 % 1.18 . 1.18.1 . 20 . 17
422.008.000,00 0,00
5.750.000,00 416.258.000,00 0,00
Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Kabupaten
100 % 1.18 . 1.18.1 . 20 . 18
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
Fasilitasi Diklat Pelatih Cabang Olahraga 100 %
1.18 . 1.18.1 . 20 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
0,00 0,00 370.700.000,00 370.700.000,00 0,00
1.18 . 1.18.1 . 21
191.350.000,00 0,00
0,00 0,00 191.350.000,00
Kabupaten Landak Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
100 % 1.18 . 1.18.1 . 21 . 02
179.350.000,00 0,00
0,00 0,00 179.350.000,00
Kabupaten Landak Peningkatan Pemangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
100 % 1.18 . 1.18.1 . 21 . 08
550.180.000,00 6.425.732.760,00 4.965.000.400,00 11.940.913.160,00 0,00 Jumlah
NIP . 19571012 197803 1 010 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Drs. Lukas Kanoh, MM
