PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 02
Kesehatan
1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
7.721.267.783.86
1 02 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 12.829.137.597.00 (5.107.869.813.14) (39.81)
2.104.912.604.43
1 02 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.170.862.403.00 (65.949.798.57) (3.04)
0.00
9.826.180.388.29
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 15.000.000.000.00 (5.173.819.611.71) (34.49)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 15.000.000.000.00 9.826.180.388.29 (5.173.819.611.71) (34.49)
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
13.152.827.482.00
1 02 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 14.609.526.090.00 (1.456.698.608.00) (9.97)
0.00
13.152.827.482.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 14.609.526.090.00 (1.456.698.608.00) (9.97)
5 2 Belanja Langsung
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.504.022.858.00
1 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 2.584.650.000.00 (80.627.142.00) (3.12)
10.228.345.983.00
1 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12.413.663.533.00 (2.185.317.550.00) (17.60)
5.483.500.00
1 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 12.430.000.00 (6.946.500.00) (55.88)
12.737.852.341.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 15.010.743.533.00 (2.272.891.192.00) (15.14)
12.737.852.341.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.010.743.533.00 (2.272.891.192.00) (15.14)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
53.644.000.00
1 02 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 56.476.000.00 (2.832.000.00) (5.01)
746.053.199.00
1 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.264.984.247.00 (518.931.048.00) (41.02)
1.362.834.766.00
1 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 2.144.572.993.00 (781.738.227.00) (36.45)
2.162.531.965.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.466.033.240.00 (1.303.501.275.00) (37.61)
2.162.531.965.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.466.033.240.00 (1.303.501.275.00) (37.61)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
769.070.453.00
1 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 1.012.584.000.00 (243.513.547.00) (24.05)
742.049.481.00
1 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.625.277.167.00 (2.883.227.686.00) (79.53)
1.511.119.934.00
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin 4.637.861.167.00 (3.126.741.233.00) (67.42)
1 02 16 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
75.007.000.00
1 02 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 175.584.000.00 (100.577.000.00) (57.28)
1.086.812.745.00
1 02 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.368.542.924.00 (2.281.730.179.00) (67.74)
1.161.819.745.00
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat 3.544.126.924.00 (2.382.307.179.00) (67.22)
1 02 16 0006 - Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
10.669.000.00
1 02 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 17.928.000.00 (7.259.000.00) (40.49)
7.962.001.923.00
1 02 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9.202.110.380.00 (1.240.108.457.00) (13.48)
7.972.670.923.00
Jumlah Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 9.220.038.380.00 (1.247.367.457.00) (13.53)
10.645.610.602.00
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.402.026.471.00 (6.756.415.869.00) (38.83)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
9.993.000.00
1 02 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 22.264.000.00 (12.271.000.00) (55.12)
1.348.090.638.00
1 02 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.629.199.381.00 (281.108.743.00) (17.25)
25.458.423.920.00
1 02 0005 5 2 3 Belanja Modal 26.745.038.302.00 (1.286.614.382.00) (4.81)
26.816.507.558.00
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 28.396.501.683.00 (1.579.994.125.00) (5.56)
1 02 26 0007 - Promosi Kesehatan Rumah Sakit
43.130.000.00
1 02 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 60.410.000.00 (17.280.000.00) (28.60)
490.910.000.00
1 02 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 547.723.697.00 (56.813.697.00) (10.37)
9.122.700.00
1 02 0007 5 2 3 Belanja Modal 10.840.445.00 (1.717.745.00) (15.85)
543.162.700.00
Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit 618.974.142.00 (75.811.442.00) (12.25)
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
134.523.000.00
1 02 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 148.350.000.00 (13.827.000.00) (9.32)
361.642.500.00
1 02 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 460.195.134.00 (98.552.634.00) (21.42)
496.165.500.00
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit 608.545.134.00 (112.379.634.00) (18.47)
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
4.084.904.220.00
1 02 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.927.784.317.00 (842.880.097.00) (17.10)
2.450.625.000.00
1 02 0009 5 2 3 Belanja Modal 6.095.606.989.00 (3.644.981.989.00) (59.80)
6.535.529.220.00
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok 11.023.391.306.00 (4.487.862.086.00) (40.71)
34.391.364.978.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 40.647.412.265.00 (6.256.047.287.00) (15.39) 59.937.359.886.00
Jumlah Belanja Langsung 76.526.215.509.00 (16.588.855.623.00) (21.68)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (63.264.006.979.71) 12.871.734.619.29 (16.91) 73.090.187.368.00 (18.045.554.231.00) (19.80) .00
.00) (76.135.741.599
91.135.741.599
