Bab 6 Rincian untuk pembiayaan

(1)

BAB 6.

RINCIAN UNTUK MASING-MASING

KOMPONEN PEMBIAYAAN

Tabel 6.1. Rincian Usulan Anggaran untuk Pengembangan Staf Tahun 2007

(dalam ribuan rupiah)

PENINGKATAN KEGIATAN

Pendidikan

Bergelar Pendidikan tidakbergelar Jumlah Total Biaya Jumlah Total Biaya 1.1. Atmosfer

Akademik 1.1.1 Peningkatan Interaksi Mahasiswa-Dosen Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi.

2 40.000

1.2. Manajemen Internal dan Organisasi

1.2.1. Penguatan Sistem Penjaminan

Mutu Akademik 2 21.600

1.2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum 1 11.200

1.3. Efisiensi dan Produktifitas

1.3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di Kelas & Lab. 1.3.2. Mempercepat dan Meningkatkan

Kualitas Penelitian dengan Sistim Kolaboratif Dosen – Mahasiswa

[image:1.595.97.531.386.750.2]

TOTAL

72,800

Tabel 6.2. Rincian Usulan Anggaran untuk Peralatan Tahun 2007

PENING-KATAN KEGIATAN Nama Peralatan Kategori Total Biaya

1. Atmosfer

Akademik 1.1 Peningkatan Interaksi Mahasiswa-Dosen Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi.

Mesty Cold + Instalasinya FP

17.250

Higrometer FP

400

Green House Fan Diameter 40 Cm FP

1.500

LAF (Laminar Air flow) Lokal FP

10.850

Pompa Hidram+Instalasi+ Tandon FP

20.000

2. Manajemen Internal dan Organisasi

2.1 Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik

Protokol dan Manual Sistem

Penjamininan mutu akademik Tahap II AP

30.000

Sarana Pendukung Sistem Penjaminan

Mutu Akademik Tahap II AP

12.638

Software Website SPMA Tahap II AP

7.975

1.2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum

Perangkat Manual dan Prosedur Tata

Laksana Praktikum Tahap II LP

18.000

Software Sistem Informasi Manajemen

Lab. dan Kebun Tahap II LP

16.362

3. Efisiensi dan

Produktifitas 3.1. Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di Kelas dan Lab.

Temperatur humidity box car pro

software LP

1.666

Soil test kit LP

11.424

Sieves 100mesh LP

924

Sieves 200mesh LP

1.211

Sieves 400mesh LP

1.946

Plug and play USB miscroscop LP

12.096

(2)

[image:2.595.91.541.112.266.2]

Tabel 6.3. Rincian Usulan Anggaran untuk Tenaga Ahli Tahun 2007 (dalam ribuan rupiah)

PENINGKATAN

KEGIATAN

JUMLAH

TOTAL BIAYA

1. Atmosfer Akademik

1.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa-Dosen Melalui

Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi.

1

6.450

2.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik

1

14.700

2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum

3 Efisiensi dan Produktifitas

3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di Kelas dan Lab.

3.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian dengan Sistim Kolaboratif Dosen – Mahasiswa

TOTAL

21.150

Tabel 6.4. Rincian Usulan Anggaran untuk Pengembangan Program Tahun 2007

NAMA PROGRAM

Tujuan

Jumlah

Satuan Biaya

Total Biaya

Workshop Kewirausahaan

Pengembangan wawasan

mahasiswa tentang

kewirausahaan

1

9.940

Diskusi kelompok

studi/karya (Hortikultura,

Bioteknologi, Landscape,

Tanaman organik &

Anggrek)

Melatih mahasiswa untuk

menumbuhkan minat pada

kewirausahaan bidang

agronomi

1

9.800

Pelatihan Ketrampilan

SPMA

Melakukan re-evaluasi dan

pembaharuan protokol

penjaminan mutu akademik

1

10

.

000

10.000

TOTAL

29.740

Tabel 6.5. Rincian Usulan Anggaran untuk Koleksi Perpustakaan Program Tahun 2007

PENINGKATAN

KEGIATAN

Jenis Bahan

Pustaka

Biaya

Total

1.1. Atmosfer

Akademik 1.1.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa-Dosen Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi.

Buku

8.835

2.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik 2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum

3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di

Kelas dan Lab.

Buku

10.000

3.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian dengan Sistim Kolaboratif Dosen – Mahasiswa

[image:2.595.91.543.537.675.2]

(3)

Tabel 6.6. Rincian Usulan Anggaran untuk Insentif Staf Tahun 2007 untuk Hibah Pengajaran

PENINGKATAN

KEGIATAN

JumlahHibah

Pengajaran

Jumlah Mhsw yang

terlibat

Total

Biaya

1. Atmosfer

Akademik 1.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa-Dosen Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi.

2.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik

2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum

3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di Kelas dan Lab.

a. Hibah Pengajaran di kelas

b. Hibah Pengajaran di laboratorium

4

1

80

60

80,000

15,000

3.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas

Penelitian dengan Sistim Kolaboratif Dosen – Mahasiswa

TOTAL

95.000

Tabel 6.7. Rincian Usulan Anggaran untuk Tahun 2007 Hibah Penelitian

PENINGKATAN

KEGIATAN

Jumlah

Hibah Penelitian

Jumlah Mhsw yang

terlibat

Total

Biaya

1.1. Atmosfer Akademik

1.1.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa-Dosen Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi.

1.2. Manajemen Internal dan Organisasi

1.2.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik

1.2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum

1.3 Efisiensi dan

Produktifitas 1.3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di Kelas dan Lab. 1.3.2. Mempercepat dan Meningkatkan

Kualitas Penelitian dengan Sistim Kolaboratif Dosen – Mahasiswa

3

9-15

90.000

TOTAL

90.000

Tabel 6.8 Rincian Usulan Manajemen Proyek Tahun 2007

Jenis Pengeluaran

Jumlah

Biaya Per Unit

Total Biaya

Sumber Dana

1. Honor Pengelola

a. Penanggung Jawab Program

1x12 250

3.000

DRK

b. Ketua Pelaksana

1x12 300

3.600

DRK

c. Wakil Ketua Program

1x12 250

3.000

DRK

d. Wakil Ketua

(4)

[image:4.595.94.537.124.181.2]

Tabel 6.9. Spesifikasi Rinci Pengembangan Staf Tahun 2007 Pendidikan Bergelar Dalam

Negeri

Nama Staf BidangStudi Tinggi yangPerguruan dituju

Perkiraan Lama studi

Semester ke

Perkiraan Biaya (ribuan

rupiah)

Program

TOTAL

Tabel 6.10. Spesifikasi Rinci Pengembangan Staf Tahun 2007 Pendidikan Tidak Bergelar

Nama Calon Bidang Studi

Perguruan Tinggi/Instansi

Magang yang dituju

Perkiraan Lama studi (Hr/Mgg/Bln)

Perkiraan Biaya Studi (Ribuan

Rp)

Perkiraan Biaya Perjalanan

& Akomodasi (Ribuan Rp)

Perkiraan Biaya Total (Ribuan Rp)

Dyah R Pembibitan Agrokusuma 2 bulan 14.000 6.000 20.000

Fatimah Nursandi

Hortikultura Inggu Laut _{2 bulan} _14.000 _6.000 _20.000

Muhidin Quality Awarness UGM 1 bulan 7.000 3.800 10.800

Machmudi Quality Awarness IPB 1 bulan 7.000 3.800 10.800

Kepala Lab. Manajemen Lab.. Sentra Teknologi

Polimer 1bulan 7.000 4.200 11.200

[image:4.595.91.543.401.673.2]

TOTAL 72.800

Tabel 6.11. Rincian untuk Peralatan Tahun 2007

Nama Peralatan

Jumlah

Kategori

Total Biaya

Mesty Cold + Instalasinya 1 Unit FP

17.250

Higrometer 2 FP

400

Green House Fan Diameter 40 Cm 1 FP

1.500

LAF (Laminar Air flow) Lokal 1 FP

10.850

Pompa Hidram+Instalasi+ Tandon 1 Unit FP

20.000

Protokol dan Manual Sistem Penjamininan mutu akademik Tahap II 4 paket FP

30.000

Sarana Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Akademik Tahap II 2 paket AP

12.638

Software Website SPMA Tahap II 14 OB AP

7.975

Perangkat Manual dan Prosedur Tata Laksana Praktikum Tahap II 3 paket AP

18.000

Software Sistem Informasi Manajemen Lab. dan Kebun Tahap II 20 OB LP

16.362

Temperatur humidity box car pro software 1 Unit LP

1.666

Soil test kit 1 Unit LP

11.424

Sieves 100mesh 1 Unit LP

924

1.211

1.946

Plug and play USB Microscop 1 Unit LP

12.096

Notebook 1 Unit AP

15.000

LCD 1 Unit AP

10.733

(5)

[image:5.595.89.544.111.249.2]

Tabel 6.12. Spesifikasi Rinci untuk Tenaga Ahli Tahun 2007

Nama Calon

Asal Perguruan

Tinggi/Institusi

Tugas Utama

yang diberikan

pada Tenaga

ahli

Perkiraan

Lama Waktu

(bln/mgg)

Perkiraan

Biaya (ribuan

rupiah)

Bidang

Keahlian

Eko Hardiyanto.

SE

PT. Inggu Laut

Workshoop

kewirausahaan

1 Minggu

6.450

Budidaya

Hortikultura

Dra. Lisye

Chamsiatin.

M.Pd

UMM

Pelatihan

Penerapan Hasil

Pengembangan

SPMA

1 Bulan

14.700

Ahli KBK

Kopertis

Wilayah VII

TOTAL

21.150

Tabel 6.13. Spesifikasi Rinci untuk Pengembangan Program Tahun 2007

Judul Lokakarya

Jumlah

Pembicara

Jumlah Peserta

Perkiraan Lama

Waktu (hari/mgg)

Perkiraan Biaya

(ribuan rupiah)

Pelatihan Penerapan

Pengembangan SPMA

1 orang

23 Orang

3 Hari

10,000

Workshop Kewirausahaan

(GAP/ Good Agriculture

Practice & SOP / Standard

Operasional Prosedure)

2 orang

50 orang

1 Minggu (1 hari

seminar, 5 hari

praktek kerja)

9,940

Diskusi

80 0rang

8 kali

9,800

[image:5.595.88.542.299.432.2]

(6)

[image:6.595.92.545.110.638.2]

Tabel 6.14. Spesifikasi Rinci untuk Pengadaan Buku Tahun 2007

Judul Buku Pengarang Penerbit Jumlah

Perkiraan Biaya per

Unit

Perkiraan Total Biaya

(ribuan rupiah)

Botanical’s Pocket Roses Könemann Random House _Australian 1 295,250 295,250

Success With Containers Stephanie Donaldson &_{Peter Mc Hoy} Annes Publishing. _Ltd 1 182,225 182,225 Path,Step and Patios for the

gardens

Alan & Gill Bridgewater

Siversdale

Books.Ltd 1 127,225 127,225

Roses Peter Mc Hoy Annes Publishing. _Ltd 1 342,550 342,550

Bonsai Care Of Manual Colin Lewis Chancellor Press 1 162,975 162,975

Dictinory Of Plant Science Michael Allaby Oxford University _Press 1 254,625 254,625

Plant Pathology R.S Mehrotra &Ashok _Aggrawal Tata Mc Gro Hill 1 337,500 337,500

Recalcitrant crop seeds H.F. Chin & E.H _Roberts Tropical Press 1 322,500 322,500

Plant Development and

Biotechnology Robert N Trigiano & Dennis J Gary CRP Press 1 1,293,750 1,293,750

Plant Virology Jeanie Dijkstra, PhD The Haworth Press_USA 1 1,260,000 1,260,000

Breeding Research on Aromatic and Medicinal Plant

Dr. Cristoper B. Johnson

The Haworth Press

USA 1 1,140,000 1,140,000

DNA:The Master Molucule

(CD-ROM) Insight Media 1 2,666,400 2,666,400

Photosynthesis and

Respiration (CD-ROM) Insight Media 1 2,535,000 2,535,000

Microbial Biopesticides Opender Koul & G.S. _Dhaliwal CRP Press 1 720,000 720,000

Hidropinics: A Practical

guide for soilless grower J.Benton Jones Jr CRC Press 1 1,278,000 1,278,000

Principles of Horticulture 4th _{C.R. Adams, MP Early} Butterworth

Heinemann 1 426,000 426,000

Propagating Plants Dorling Kindersley CPL Press 1 476,000 476,000

Seed Handbook: biology, Production, Processing and

storage Marcel Dekker May CRP Press 1 2,725,000 2,725,000

PlantEnvironment Interaction Bingru Huang CRC Press 1 1,575,000 1,575,000

Pollen Biotechnology for Crop Production and improvement

K.R.Shivanna, et al. Cambrige _Univ.Press 1 715,000 715,000