NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.06. - DINAS PENDAPATAN DAERAH
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 7.768.558.074,00 7.202.896.000,00 (565.662.074,00) (7,28)
1.20.1.20.06.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.768.558.074,00 7.202.896.000,00 (565.662.074,00) (7,28) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.
Pendapatan Pajak Daerah 6.474.622.074,00 6.070.000.000,00 (404.622.074,00) (6,25)
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.
Pajak Hotel 75.000.000,00 35.000.000,00 (40.000.000,00) (53,33)
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.06.
Hotel 75.000.000,00 35.000.000,00 (40.000.000,00) (53,33)
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.06.01. Pajak Hotel Untuk - x = 14,860,000.00
2,000,000.00 =
20.000 100 Tamu/Bulan x
Hotel Aulia
3,060,000.00 =
20.000 153 Tamu/Bulan x
Takana Juo
4,100,000.00 =
20.000 205 Tamu/Bulan x
Hotel Sulawesi
= - x
Hotel Bogor II
700,000.00 =
20.000 35 Tamu/Bulan x
Hotel 3 Bintang II
5,000,000.00 =
20.000 250 Tamu/Bulan x
Hotel Bogor I
5,650,000.00 =
- x Pajak Penginapan
3,500,000.00 =
10.000 350 Tamu/Bulan x
Penginapan abrar
1,750,000.00 =
10.000 175 Tamu/Bulan x
Penginapan Cilacap
400,000.00 =
10.000 40 Tamu/Bulan x
Penginapan Hijrah
= - x
Penginapan Bahagia
12,690,000.00 =
12.690.000 1 Tahun x
Penginapan Lainnya
1,800,000.00 =
- x Pajak Untuk Wisma
1,800,000.00 =
10.000 180 Tamu/Bulan x
Wisma Yumari
Pajak Restoran 300.000.000,00 120.000.000,00 (180.000.000,00) (60,00)
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.07.
Rumah Makan 300.000.000,00 120.000.000,00 (180.000.000,00) (60,00)
1 2 3 4 5 6
Rumah Makan 300.000.000,00 120.000.000,00 (180.000.000,00) (60,00)
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.07.02. Pajak Restoran/Rumah 1 Tahun x 120.000.000= 120,000,000.00
Makan/Cafe/Warung
Pajak Hiburan 100.000.000,00 30.000.000,00 (70.000.000,00) (70,00)
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.08.
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 100.000.000,00 30.000.000,00 (70.000.000,00) (70,00)
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.08.02. Pajak Hiburan 1 Tahun x 30.000.000= 30,000,000.00
Pajak Reklame 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.09.
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 115.000.000,00 115.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.09.01. Pajak Reklame untuk Perkantoran 9 WP/Thn x 750.000= 6,750,000.00
66,800,000.00 =
66.800.000 1 Tahun x
Pajak Rekalme untuk baliho semi permanen
34,950,000.00 =
34.950.000 1 Tahun x
Pajak reklame untuk Toko/CV
3,000,000.00 =
20.000 150 WP/Thn x
Pajak rekalme untuk spanduk
1,750,000.00 =
350.000 5 WP/Thn x
Pajak reklame untuk hotel
1,250,000.00 =
250.000 5 WP/Thn x
Pajak Reklame Untuk Penginapan
500,000.00 =
250.000 2 WP/Thn x
Pajak Reklame Untuk Wisma
Pajak Penerangan Jalan 2.542.860.852,00 2.650.000.000,00 107.139.148,00 4,21
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.10.
Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri 2.542.860.852,00 2.650.000.000,00 107.139.148,00 4,21
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.10.01. PPJ Ranting Majene 1 Tahun x 2.313.381.460= 2,313,381,460.00
91,716,768.00 =
2.882 31.824 PB x
PPJ Kantor Pelayanan Lalampanua
141,900,360.00 =
3.230 43.932 PB x
PPJ Kantor Pelayanan Somba
34,514,292.00 =
1.711 20.172 PB x
PPJ Kantor Pelayanan Onang
68,487,120.00 =
3.523 19.440 PB x
PPJ Kantor Pelayanan Malunda
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1.241.761.222,00 1.000.000.000,00 (241.761.222,00) (19,47) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.15.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1.241.761.222,00 1.000.000.000,00 (241.761.222,00) (19,47)
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.15.01. Pajak Bumi dan Bangunan 1 Tahun x 1.000.000.000= 1,000,000,000.00
Perkotaan dan Pedesaan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
100.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 20,00 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.16.
BPHTB - Pemindahan Hak 100.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 20,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.16.01. Pajak Bea Perolehan Hak Atas 1 Tahun x 120.000.000= 120,000,000.00
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pajak Pengambilan Bahan Galian 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.17.
Golongan C 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.17.03. Pajak Tambang Galian Golongan C 1 thn x 2.000.000.000= 2,000,000,000.00
Pendapatan Retribusi Daerah 1.293.936.000,00 1.132.896.000,00 (161.040.000,00) (12,45) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.
Retribusi Pelayanan Pasar 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.06.
Pelataran 621.000.000,00 621.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.06.01. Pelataran Pasar Sentral Majene 1 Tahun x 401.420.000= 401,420,000.00
39,100,000.00 =
39.100.000 1 Tahun x
Pelataran Gardu Pasar Sentral Majene
51,820,000.00 =
51.820.000 1 Tahun x
Pelataran Pasar Pamboang
68,300,000.00 =
68.300.000 1 Tahun x
Pelataran Pasar Sendana
60,360,000.00 =
60.360.000 1 Tahun x
1 2 3 4 5 6
Los 29.000.000,00 29.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.06.02. Retribusi Dari Sewa Lods Pasar - x =
Pamboang
4,784,000.00 =
- x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar
Maliaya
1,728,000.00 =
4.000 432 lods/Bulan x
Lods Pasar (36 Unit)
2,000,000.00 =
2.000.000 1 thn x
Lods Pasar (37 Unit)
1,056,000.00 =
4.000 264 lods/Bulan x
Lods Pasar (22 Unit)
1,404,000.00 =
- x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar
Sirindu
1,404,000.00 =
1.404.000 1 thn x
Lods Pasar (30 Unit)
5,000,000.00 =
- x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar
Somba
5,000,000.00 =
5.000.000 1 thn x
Lods Pasar (22 Unit)
5,000,000.00 =
- x Retribusi dari Sewa Lods Pasar
Pelattoang
5,000,000.00 =
5.000.000 1 thn x
Lods Pasar (40 Unit)
= - x
Retribusi Dari Sewa Lods Pasar Parabaya
1,184,000.00 =
8.000 148 lods/Bulan x
Lods Pasar (4 Unit)
1,440,000.00 =
- x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar
Bonde - Bonde
1,440,000.00 =
8.000 180 lods/Bulan x
Lods Pasar (15 Unit)
1,188,000.00 =
- x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar
Kulasi
1,188,000.00 =
1.188.000 1 Thn x
Lods Pasar (4 Unit)
2,000,000.00 =
- x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar
Salutambung
2,000,000.00 =
2.000.000 1 thn x
Lods Pasar (36 Unit)
7,000,000.00 =
- x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar
Deking
7,000,000.00 =
7.000.000 1 thn x
Lods Pasar (24 Unit)
Kios 250.000.000,00 250.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.06.03. Penerimaan Retribusi dari Sewa - x = 179,700,000.00
Kios Pasar Sentral Majene
36,900,000.00 =
36.900.000 1 thn x
Kios Blok A (48 Kios)
46,600,000.00 =
46.600.000 1 thn x
Kios Blok B (47 Kios)
14,600,000.00 =
25.000 584 Kios/Bln x
Kios Blok C (32 Kios)
17,000,000.00 =
25.000 680 Kios/Bln x
Kios Blok F (40 Kios)
17,000,000.00 =
25.000 680 Kios/Bln x
1 2 3 4 5 6
Kios 250.000.000,00 250.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.06.03. Kios Blok H (40 Kios) 680 Kios/Bln x 25.000= 17,000,000.00
17,000,000.00 =
25.000 680 Kios/Bln x
Kios Blok I (40 Kios)
13,600,000.00 =
25.000 544 Kios/Bln x
Kios Blok J (12 Kios)
19,200,000.00 =
- x Penerima Retribusi Dari Sewa Kios
Pasar Camba
19,200,000.00 =
20.000 960 Kios/Bln x
Kios Pasar Camba (30 Kios)
19,760,000.00 =
- x Penerima Retribusi Dari Sewa Kios
Pasar Somba
19,760,000.00 =
20.000 988 Kios/Bln x
Kios Pasar Somba (24 Kios)
31,340,000.00 =
- x Penerima Retribusi Dari Sewa Kios
Pasar Pelattoang
31,340,000.00 =
20.000 1.567 Kios/Bln x
Kios Pasar Pelattoang (32 Kios)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 360.768.000,00 199.728.000,00 (161.040.000,00) (44,64) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.15.
Palayanan Pemakaian Rumah Dinas 49.728.000,00 49.728.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.15.06. Sewa Rumah Dinas 1 Tahun x 49.728.000= 49,728,000.00
Pelayanan Pemakaian Sarana Daerah 311.040.000,00 150.000.000,00 (161.040.000,00) (51,77)
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.15.07. Retribusi Sewa Mess Pemda 1 Tahun x 150.000.000= 150,000,000.00
Majene Di Jakarta
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 33.168.000,00 33.168.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.16.
Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 33.168.000,00 33.168.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.16.02. Penerimaan Retribusi dan Pasar - x = 33,168,000.00
Grosir, Pusat Pertokoan
8,568,000.00 =
8.568.000 1 Thn x
Retribusi Sewa Kios Lantai I
4,860,000.00 =
15.000 324 Kios/Bln x
Retribusi Sewa Kios Lantai II
4,620,000.00 =
35.000 132 Ruko/Bln x
Ruko (11 Unit)
15,120,000.00 =
45.000 336 Ruko/Bln x
Ruko (28 Unit)
Jumlah Pendapatan 7.768.558.074,00 7.202.896.000,00 (565.662.074,00) (7,28)
BELANJA 9.746.564.109,00 9.908.634.109,00 162.070.000,00 1,66
1.20.1.20.06.00.00.5.
BEBAN 9.746.564.109,00 9.908.634.109,00 162.070.000,00 1,66
1.20.1.20.06.00.00.9.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.284.604.109,00 4.288.204.109,00 3.600.000,00 0,08
1.20.1.20.06.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 4.284.604.109,00 4.288.204.109,00 3.600.000,00 0,08
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 3.049.366.240,00 3.049.366.240,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.210.000.000,00 2.210.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.01. Golongan IV 13 OB x 15.000.000= 195,000,000.00
1,105,000,000.00 =
85.000.000 13 OB x
Golongan III
845,000,000.00 =
65.000.000 13 OB x
Golongan II
65,000,000.00 =
5.000.000 13 OB x
Golongan I
Tunjangan Keluarga 236.600.000,00 236.600.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.02. Istri/Suami - x = 167,700,000.00
11,700,000.00 =
900.000 13 OB x
Golongan IV
84,500,000.00 =
6.500.000 13 OB x
Golongan III
65,000,000.00 =
5.000.000 13 OB x
1 2 3 4 5 6
Tunjangan Keluarga 236.600.000,00 236.600.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.02. Golongan I 13 OB x 500.000= 6,500,000.00
68,900,000.00 =
- x Anak
6,500,000.00 =
500.000 13 OB x
Golongan IV
32,500,000.00 =
2.500.000 13 OB x
Golongan III
26,000,000.00 =
2.000.000 13 OB x
Golongan II
3,900,000.00 =
300.000 13 OB x
Golongan I
Tunjangan Jabatan 208.000.000,00 208.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Struktural 13 OB x 16.000.000= 208,000,000.00
Tunjangan Umum 104.000.000,00 104.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 8.000.000= 104,000,000.00
Tunjangan Beras 180.000.000,00 180.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 12 OB x 15.000.000= 180,000,000.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 39.000.000,00 39.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.07. Tungan PPh 13 OB x 3.000.000= 39,000,000.00
Pembulatan Gaji 54.600,00 54.600,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 4.200= 54,600.00
Iuran Jaminan Kesehatan 58.500.000,00 58.500.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.09. Tunjangan Askes 13 OB x 4.500.000= 58,500,000.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 13.211.640,00 13.211.640,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 13.211.640= 13,211,640.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 197.448.000,00 201.048.000,00 3.600.000,00 1,82
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 30.600.000,00 34.200.000,00 3.600.000,00 11,76
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.01. Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 OB x 400.000= 4,800,000.00
(PPK)
5,400,000.00 =
450.000 12 OB x
Bendahara Pengeluaran
3,600,000.00 =
300.000 12 OB x
Bendahara Penerima
7,200,000.00 =
150.000 48 OB x
Staff PPK
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Staff Bendahara Pengeluaran
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pengurus Barang
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pembuat Daftar Gaji/Juru bayar gaji
3,600,000.00 =
300.000 12 OB x
- Bendahara Benda Berharga
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
166.848.000,00 166.848.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.06. Lauk Pauk Gol IV 1.320 OH x 13.000= 17,160,000.00
78,408,000.00 =
11.000 7.128 OH x
Lauk Pauk Gol III
71,280,000.00 =
9.000 7.920 OH x
Lauk Pauk Gol II I
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 1.037.789.869,00 1.037.789.869,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
526.310.000,00 526.310.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.04.01. Sektor Migas 1 Thn x 526.310.000= 526,310,000.00
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan 511.479.869,00 511.479.869,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.04.02. Insentif pemungutan pajak dan 1 Thn x 511.479.869= 511,479,869.00
retribusi daerah
BELANJA LANGSUNG 5.461.960.000,00 5.620.430.000,00 158.470.000,00 2,90
1.20.1.20.06.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.561.100.000,00 3.871.955.000,00 310.855.000,00 8,73 1.20.1.20.06.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.01.5.2.1.
Honorarium Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.01.5.2.1.02.01.
14,400,000.00 =
200.000 72 Orang x
Honor Tenaga Administrasi Bagian Umum
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Tahun x
Biaya ATK
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.01.04.
500,000.00 =
500.000 1 Tahun x
Biaya Pengadaan Materai
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2.588.200.000,00 2.872.950.000,00 284.750.000,00 11,00 1.20.1.20.06.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 2.588.200.000,00 2.872.950.000,00 284.750.000,00 11,00
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 2.588.200.000,00 2.872.950.000,00 284.750.000,00 11,00
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.01.
= 12 Bulan x
Biaya Telepon Kantor
2,400,000.00 =
200.000 12 Bulan x
Biaya Telepon Mess Pemda
Belanja air 300.000,00 50.000,00 (250.000,00) (83,33)
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.02.
50,000.00 =
50.000 1 Tahun x
Biaya Rekening Air
Belanja listrik 2.568.700.000,00 2.853.700.000,00 285.000.000,00 11,10
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.03.
4,800,000.00 =
4.800.000 1 Tahun x
Biaya Listrik Kantor
2,770,000,000.00 =
2.770.000.000 1 Tahun x
Biaya Listrik (Penerangan Jalan)
78,900,000.00 =
78.900.000 1 Tahun x
Biaya Listrik Mess Pemda
Belanja kawat/faksimili/internet 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.06.
4,200,000.00 =
350.000 12 Bulan x
Biaya Langganan Internet Mess Pemda
3,600,000.00 =
300.000 12 Bulan x
Biaya Langganan Indovision Mess Pemda
9,000,000.00 =
9.000.000 1 Tahun x
Biaya Langganan Internet Kantor
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.05.05.
7,000,000.00 =
7.000.000 1 Tahun x
Biaya Perpanjangan STNK
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.07.
Belanja Pegawai 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.
Honorarium Non PNS 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000 12 Bulan x
SIPKD Operator Anggaran
4,800,000.00 =
400.000 12 Bulan x
SIPKD Operator Penatausahaan
4,800,000.00 =
400.000 12 Bulan x
SIPKD Operator Pertanggung Jawaban
8,400,000.00 =
350.000 24 OB x
Operator Pendapatan
12,000,000.00 =
200.000 60 OB x
Honor Tenaga Administrasi Keuangan
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.08.
Belanja Pegawai 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.08.5.2.1.
Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.08.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.08.5.2.1.01.01.
7,200,000.00 =
200.000 36 Bulan x
- Pembersih Pasar Sentral
7,200,000.00 =
200.000 36 Bulan x
- Pasar Kecamatan
Honorarium Non PNS 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.08.5.2.1.02.01.
16,800,000.00 =
200.000 84 OB x
- Honor Pembersih Pasar Sentral
4,800,000.00 =
200.000 24 OB x
- Pembersih pasar TPI
21,600,000.00 =
200.000 108 OB x
- Pembersih Pasar Kecamatan
4,800,000.00 =
200.000 24 OB x
- Pembersih Pasar Grosir (Pertokoan)
2,400,000.00 =
200.000 12 Bulan x
- Supir Truck Kebersihan
3,600,000.00 =
300.000 12 OB x
- Pembersih Kantor Dispenda
Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.01.05.
7,500,000.00 =
7.500.000 1 Tahun x
1 2 3 4 5 6
1,200,000.00 =
100.000 12 Bln x
Retribusi Kebersihan dan Keamanan
600,000.00 =
50.000 12 Bln x
Iuran RT 02 Kel.Gunung Sahari Selatan
500,000.00 =
500.000 1 Tahun x
Biaya Partisipasi Warga
10,800,000.00 =
900.000 12 Bln x
Biaya Loundry
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 63.000.000,00 55.500.000,00 (7.500.000,00) (11,90)
1.20.1.20.06.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 55.500.000,00 (7.500.000,00) (11,90)
1.20.1.20.06.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 63.000.000,00 55.500.000,00 (7.500.000,00) (11,90)
1.20.1.20.06.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 63.000.000,00 55.500.000,00 (7.500.000,00) (11,90)
1.20.1.20.06.01.10.5.2.2.01.01.
52,500,000.00 =
52.500.000 1 Tahun x
Biaya Pengadaan ATK
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Biaya ATK Mess Pemda
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 154.000.000,00 179.255.000,00 25.255.000,00 16,40 1.20.1.20.06.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 154.000.000,00 179.255.000,00 25.255.000,00 16,40
1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 154.000.000,00 179.255.000,00 25.255.000,00 16,40
1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 145.000.000,00 167.000.000,00 22.000.000,00 15,17
1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06.01.
97,000,000.00 =
97.000.000 1 Tahun x
Biaya Cetak Karcis Pajak dan Retribusi
65,000,000.00 =
65.000.000 1 Thn x
Belanja Cetak SPPT, DHKP, dll
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Tahun x
Belanja Cetak SPPD
Belanja Penggandaan 9.000.000,00 12.255.000,00 3.255.000,00 36,17
1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06.02.
12,255,000.00 =
12.255.000 1 Tahun x
Biaya Penggandaan Dokumen
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.12.5.2.2.01.03.
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Tahun x
Biaya Alat Listrik dan Elektronik Kantor Dispenda
2,500,000.00 =
2.500.000 1 Tahun x
Biaya Listrik Mess Pemda
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 2 3 4 5 6
Belanja Barang dan Jasa 72.100.000,00 47.500.000,00 (24.600.000,00) (34,12)
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 72.100.000,00 47.500.000,00 (24.600.000,00) (34,12)
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.03.
Belanja surat kabar/majalah 72.100.000,00 47.500.000,00 (24.600.000,00) (34,12)
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.03.05.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Tahun x
Biaya Surat Kabar / Majalah
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Tahun x
Biaya Surat Kabar Mess Pemda
= 1 Pkt x
Biaya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Dispenda melalui Banner di Mess Media
40,000,000.00 =
40.000.000 1 Pkt x
Sosialisasi Pajak dan Retribusi Melalui Banner Media Massa
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 47.500.000,00 54.650.000,00 7.150.000,00 15,05
1.20.1.20.06.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 54.650.000,00 7.150.000,00 15,05
1.20.1.20.06.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 47.500.000,00 54.650.000,00 7.150.000,00 15,05
1.20.1.20.06.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.17.5.2.2.11.01.
25,000,000.00 =
25.000.000 1 Tahun x
Biaya Makan Minum Rapat
Belanja makanan dan minuman tamu 19.000.000,00 21.304.000,00 2.304.000,00 12,13 1.20.1.20.06.01.17.5.2.2.11.02.
18,304,000.00 =
18.304.000 1 Tahun x
Biaya Makan Minum Tamu
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Biaya Makan Minum Tamu Mess Pemda
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 8.346.000,00 4.846.000,00 138,46 1.20.1.20.06.01.17.5.2.2.11.04.
8,346,000.00 =
8.346.000 1 Pkt x
Makan Minum kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
220.800.000,00 255.000.000,00 34.200.000,00 15,49 1.20.1.20.06.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 220.800.000,00 255.000.000,00 34.200.000,00 15,49
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 220.800.000,00 255.000.000,00 34.200.000,00 15,49
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 220.800.000,00 255.000.000,00 34.200.000,00 15,49 1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15.02.
250,000,000.00 =
250.000.000 1 Tahun x
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kantor Dispenda Majene
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Thn x
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Mess Pemda
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
176.400.000,00 165.000.000,00 (11.400.000,00) (6,46) 1.20.1.20.06.01.19.
Belanja Pegawai 176.400.000,00 165.000.000,00 (11.400.000,00) (6,46)
1.20.1.20.06.01.19.5.2.1.
Honorarium Non PNS 176.400.000,00 165.000.000,00 (11.400.000,00) (6,46)
1 2 3 4 5 6 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 176.400.000,00 165.000.000,00 (11.400.000,00) (6,46) 1.20.1.20.06.01.19.5.2.1.02.01.
8,400,000.00 =
350.000 24 OB x
Honor Tenaga Kontrak
19,200,000.00 =
200.000 96 OB x
Tenaga Administrasi / Operator Bidang Pengembangan
24,000,000.00 =
200.000 120 OB x
Tenaga Administrasi Bidang Pajak dan Retribusi
12,000,000.00 =
200.000 60 OB x
Tenaga Administrasi Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan
101,400,000.00 =
- x Mess Pemda
19,800,000.00 =
1.650.000 12 Bulan x
Sopir Mobil Dinas
13,800,000.00 =
1.150.000 12 Bulan x
Pengelola Adminisrasi
13,800,000.00 =
1.150.000 12 Bulan x
Tenaga Pembersih
13,800,000.00 =
1.150.000 12 Bulan x
Tenaga Pembersih
13,800,000.00 =
1.150.000 12 Bulan x
Honorarium Pembersih
13,200,000.00 =
1.100.000 12 Bulan x
Honorarium Keamanan
13,200,000.00 =
1.100.000 12 OB x
Honorarium Keamanan
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.20.
Belanja Pegawai 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.20.5.2.1.
Honorarium PNS 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.20.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.20.5.2.1.01.01.
9,600,000.00 =
200.000 48 Bulan x
Petugas Keamanan Pasar Sentral Majene
7,200,000.00 =
200.000 36 Bulan x
Petugas Keamanan Pasar Kecamatan
Honorarium Non PNS 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.20.5.2.1.02.01.
4,200,000.00 =
350.000 12 OB x
Honor Petugas Kemanan Kantor
12,000,000.00 =
200.000 60 OB x
Petugas Keamanan Pasar Sentral Majene
14,400,000.00 =
200.000 72 OB x
Petugas Keamanan Pasar Kecamatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
25.000.000,00 28.000.000,00 3.000.000,00 12,00 1.20.1.20.06.01.22.
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 28.000.000,00 3.000.000,00 12,00
1.20.1.20.06.01.22.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 28.000.000,00 3.000.000,00 12,00
1 2 3 4 5 6 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.000.000,00 28.000.000,00 3.000.000,00 12,00 1.20.1.20.06.01.22.5.2.2.15.01.
28,000,000.00 =
28.000.000 1 Tahun x
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
PENGELOLAAN INFASSING DATA PEGAWAI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.24.
Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.24.5.2.1.
Uang Lembur 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.24.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.24.5.2.1.03.01.
8,000,000.00 =
8.000.000 1 Tim x
Biaya Lembur Tim Penyusun
Uang Lembur Non PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.01.24.5.2.1.03.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Tim x
Biaya Lembur Non PNS
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 317.700.000,00 345.800.000,00 28.100.000,00 8,84 1.20.1.20.06.02.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 50.000.000,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) (3,00) 1.20.1.20.06.02.05.
BELANJA MODAL 50.000.000,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) (3,00)
1.20.1.20.06.02.05.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
50.000.000,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) (3,00) 1.20.1.20.06.02.05.5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
50.000.000,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) (3,00) 1.20.1.20.06.02.05.5.2.3.17.06.
48,500,000.00 =
24.250.000 2 Unit x
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 4.200.000,00 18.800.000,00 14.600.000,00 347,62 1.20.1.20.06.02.07.
BELANJA MODAL 4.200.000,00 18.800.000,00 14.600.000,00 347,62
1.20.1.20.06.02.07.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
4.200.000,00 18.800.000,00 14.600.000,00 347,62 1.20.1.20.06.02.07.5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 1.20.1.20.06.02.07.5.2.3.30.07.
9,000,000.00 =
2.250.000 4 Unit x
Belanja Modal Pengadaan Lemari - Kantor UPTD
Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.800.000,00 8.000.000,00 6.200.000,00 344,44 1.20.1.20.06.02.07.5.2.3.30.08.
= 4 Unit x
Belanja Pengadaan Meja Kerja - UPTD Pamboang
8,000,000.00 =
2.000.000 4 Unit x
Belanja Pengadaan Meja Kerja UPTD
Belanja modal Pengadaan kursi kerja 2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) (25,00)
1.20.1.20.06.02.07.5.2.3.30.10.
= 6 Unit x
1 2 3 4 5 6
1,800,000.00 =
300.000 6 unit x
Belanja Pengadaan Kursi Kerja UPTD
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 64.000.000,00 62.000.000,00 (2.000.000,00) (3,13)
1.20.1.20.06.02.09.
Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 10.000.000,00 (4.000.000,00) (28,57)
1.20.1.20.06.02.09.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 14.000.000,00 10.000.000,00 (4.000.000,00) (28,57)
1.20.1.20.06.02.09.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 14.000.000,00 10.000.000,00 (4.000.000,00) (28,57) 1.20.1.20.06.02.09.5.2.2.20.06.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Tahun x
- Biaya Pemeliharaan peralatan kantor
= 2 Unit x
Belanja Dispenser
BELANJA MODAL 50.000.000,00 52.000.000,00 2.000.000,00 4,00
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.27.05.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 pkt x
Pengadaan Dispenser
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan televisi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.31.09.
50,000,000.00 =
50.000.000 1 Paket x
PengadaanTelevisi Mess Pemda
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA
32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.13.
BELANJA MODAL 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.02.13.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.13.5.2.3.29.06.
20,000,000.00 =
10.000.000 2 Unit x
Belanja Modal Pengadaan Laptop
Belanja modal Pengadaan Printer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.02.13.5.2.3.29.07.
12,000,000.00 =
3.000.000 4 Unit x
Belanja Modal Pengadaan Printer
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 17.500.000,00 17.000.000,00 (500.000,00) (2,86) 1.20.1.20.06.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.000.000,00 (500.000,00) (2,86)
1.20.1.20.06.02.22.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 17.500.000,00 17.000.000,00 (500.000,00) (2,86)
1.20.1.20.06.02.22.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharan Gedung 17.500.000,00 17.000.000,00 (500.000,00) (2,86)
1.20.1.20.06.02.22.5.2.2.20.04.
8,000,000.00 =
8.000.000 1 Tahun x
Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Thn x
Biaya Pemeliharaan Pasar & Kantor UPTD
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Tahun x
1 2 3 4 5 6
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.02.23.
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.02.23.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.02.23.5.2.2.05.
Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.02.23.5.2.2.05.02.
15,000,000.00 =
15.000.000 1 Tahun x
Biaya Pemeliharaan Kendaraan dinas
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Tahun x
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Mess Pemda
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
105.000.000,00 126.500.000,00 21.500.000,00 20,48 1.20.1.20.06.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 126.500.000,00 21.500.000,00 20,48
1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 105.000.000,00 126.500.000,00 21.500.000,00 20,48 1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 30.000.000,00 31.500.000,00 1.500.000,00 5,00
1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.01.
31,500,000.00 =
31.500.000 1 Tahun x
Biaya Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 4 dan Roda 6 Dispenda
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 75.000.000,00 95.000.000,00 20.000.000,00 26,67 1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.03.
90,000,000.00 =
90.000.000 1 Tahun x
Biaya BBM Kendaraan Dinas Dispenda
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Tahun x
Biaya BBM Kendaraan Dinas Mess Pemda
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
25.000.000,00 21.000.000,00 (4.000.000,00) (16,00) 1.20.1.20.06.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.000.000,00 (4.000.000,00) (16,00)
1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 21.000.000,00 (4.000.000,00) (16,00)
1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 10.000.000,00 6.500.000,00 (3.500.000,00) (35,00) 1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.20.06.
6,500,000.00 =
6.500.000 1 Tahun x
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor
Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) (10,00) 1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.20.10.
9,000,000.00 =
9.000.000 1 Tahun x
Biaya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
Belanja Pemeliharaan Mesin/Alat-alat Bengkel 5.000.000,00 5.500.000,00 500.000,00 10,00 1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.20.12.
5,500,000.00 =
5.500.000 1 Tahun x
Belanja Pemeliharaan Mesin Tik, Forforasi & AC
1 2 3 4 5 6
PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 5.000.000,00 7.295.000,00 2.295.000,00 45,90
1.20.1.20.06.03.03.
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 7.295.000,00 2.295.000,00 45,90
1.20.1.20.06.03.03.5.2.2.
Belanja Pakaian Kerja 5.000.000,00 7.295.000,00 2.295.000,00 45,90
1.20.1.20.06.03.03.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 5.000.000,00 7.295.000,00 2.295.000,00 45,90
1.20.1.20.06.03.03.5.2.2.13.01.
3,920,000.00 =
3.920.000 1 Paket x
Belanja Modal Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (Rompi)
3,375,000.00 =
75.000 45 Buah x
Belanja Pengadaan Tas Kolektor Pasar
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 16.500.000,00 12.500.000,00 312,50 1.20.1.20.06.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 16.500.000,00 12.500.000,00 312,50
1.20.1.20.06.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 16.500.000,00 12.500.000,00 312,50 1.20.1.20.06.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x
Belanja pakaian adat daerah
Belanja pakaian olahraga 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00
1.20.1.20.06.03.05.5.2.2.14.04.
12,500,000.00 =
12.500.000 1 Paket x
Belanja Pakaian Olahraga
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 190.460.000,00 155.230.000,00 (35.230.000,00) (18,50) 1.20.1.20.06.05.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 140.460.000,00 110.230.000,00 (30.230.000,00) (21,52)
1.20.1.20.06.05.01.
Belanja Barang dan Jasa 140.460.000,00 110.230.000,00 (30.230.000,00) (21,52)
1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 42.500.000,00 (7.500.000,00) (15,00)
1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.000.000,00 42.500.000,00 (7.500.000,00) (15,00) 1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.15.02.
42,500,000.00 =
42.500.000 1 Keg x
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
90.460.000,00 67.730.000,00 (22.730.000,00) (25,13) 1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 40.460.000,00 20.230.000,00 (20.230.000,00) (50,00) 1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.17.01.
20,230,000.00 =
20.230.000 1 Org x
Latpim IV (2 orang)
Belanja bimbingan teknis 50.000.000,00 47.500.000,00 (2.500.000,00) (5,00)
1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.17.03.
47,500,000.00 =
47.500.000 1 Keg x
Biaya Kontribusi
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) (10,00) 1.20.1.20.06.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) (10,00)
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 22.000.000,00 (3.000.000,00) (12,00)
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.15.
1 2 3 4 5 6
22,000,000.00 =
22.000.000 1 Tahun x
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
25.000.000,00 23.000.000,00 (2.000.000,00) (8,00) 1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.17.
Belanja bimbingan teknis 25.000.000,00 23.000.000,00 (2.000.000,00) (8,00)
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.17.03.
23,000,000.00 =
23.000.000 1 Tahun x
Belanja Bimbingan Tekhnis
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
168.500.000,00 175.000.000,00 6.500.000,00 3,86 1.20.1.20.06.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
43.500.000,00 50.000.000,00 6.500.000,00 14,94 1.20.1.20.06.06.01.
Belanja Pegawai 37.000.000,00 44.500.000,00 7.500.000,00 20,27
1.20.1.20.06.06.01.5.2.1.
Uang Lembur 37.000.000,00 44.500.000,00 7.500.000,00 20,27
1.20.1.20.06.06.01.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 25.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 20,00
1.20.1.20.06.06.01.5.2.1.03.01.
20,000,000.00 =
20.000.000 1 Tahun x
Uang Lembur PNS Bagian Keuangan
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Tahun x
Uang Lembur PNS Bagian Pelaporan
Uang Lembur Non PNS 12.000.000,00 14.500.000,00 2.500.000,00 20,83
1.20.1.20.06.06.01.5.2.1.03.02.
11,000,000.00 =
11.000.000 1 Tahun x
Biaya Uang Lembur Non PNS Bagian Keuangan
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Tahun x
Biaya Uang Lembur Non PNS Bagian Pelaporan
Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 5.500.000,00 (1.000.000,00) (15,38)
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.01.01.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Thn x
Biaya ATK
Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33)
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33) 1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.11.04.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Thn x
Biaya Makan Minum Kegiatan
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 53.500.000,00 48.500.000,00 (5.000.000,00) (9,35) 1.20.1.20.06.06.02.
Belanja Pegawai 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.02.5.2.1.
Uang Lembur 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.02.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 30.000.000,00 28.000.000,00 (2.000.000,00) (6,67)
1.20.1.20.06.06.02.5.2.1.03.01.
20,000,000.00 =
10.000.000 2 Keg. x
1 2 3 4 5 6
8,000,000.00 =
4.000.000 2 Keg. x
Uang Lembur PNS Bagian Pelaporan
Uang Lembur Non PNS 17.000.000,00 19.000.000,00 2.000.000,00 11,76
1.20.1.20.06.06.02.5.2.1.03.02.
11,000,000.00 =
5.500.000 2 Keg. x
Uang Lembur Non PNS Bagian Keuangan
8,000,000.00 =
4.000.000 2 Keg x
Uang Lembur Non PNS Bagian Pelaporan
Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 1.500.000,00 (5.000.000,00) (76,92)
1.20.1.20.06.06.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.02.5.2.2.01.01.
500,000.00 =
500.000 1 Keg x
Belanja ATK
Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 1.000.000,00 (5.000.000,00) (83,33)
1.20.1.20.06.06.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.000.000,00 1.000.000,00 (5.000.000,00) (83,33) 1.20.1.20.06.06.02.5.2.2.11.04.
1,000,000.00 =
500.000 2 Keg x
Belanja Makan Minum
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 11.000.000,00 9.000.000,00 (2.000.000,00) (18,18) 1.20.1.20.06.06.04.
Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.04.5.2.1.
Uang Lembur 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.04.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.04.5.2.1.03.01.
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Keg x
Biaya Lembur PNS Bagian Keuangan
Uang Lembur Non PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.04.5.2.1.03.02.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Keg x
Biaya Lembur Non PNS Bagian Keuangan
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) (66,67)
1.20.1.20.06.06.04.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) (66,67)
1.20.1.20.06.06.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) (66,67) 1.20.1.20.06.06.04.5.2.2.11.04.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Keg x
Biaya Makan Minum Kegiatan
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 40.500.000,00 49.500.000,00 9.000.000,00 22,22
1.20.1.20.06.06.05.
Belanja Pegawai 28.500.000,00 33.500.000,00 5.000.000,00 17,54
1.20.1.20.06.06.05.5.2.1.
Uang Lembur 28.500.000,00 33.500.000,00 5.000.000,00 17,54
1.20.1.20.06.06.05.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 19.500.000,00 22.000.000,00 2.500.000,00 12,82
1.20.1.20.06.06.05.5.2.1.03.01.
22,000,000.00 =
22.000.000 1 Tahun x
Biaya Lembur PNS Tim Penyusun DPA RKA dan DPPA
Uang Lembur Non PNS 9.000.000,00 11.500.000,00 2.500.000,00 27,78
1.20.1.20.06.06.05.5.2.1.03.02.
11,500,000.00 =
11.500.000 1 Tahun x
1 2 3 4 5 6
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 16.000.000,00 4.000.000,00 33,33
1.20.1.20.06.06.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.05.5.2.2.01.01.
4,500,000.00 =
4.500.000 1 Tahun x
Biaya ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 5.500.000,00 2.500.000,00 83,33
1.20.1.20.06.06.05.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 5.500.000,00 2.500.000,00 83,33
1.20.1.20.06.06.05.5.2.2.06.02.
5,500,000.00 =
5.500.000 1 Tahun x
Biaya Penggandaan DPA RKA dan DPPA
Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 33,33
1.20.1.20.06.06.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.500.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 33,33 1.20.1.20.06.06.05.5.2.2.11.04.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Tahun x
Biaya Makan Minum Kegiatan
PENYUSUNAN LAKIP, TAPKIN DAN LPPD 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) (10,00)
1.20.1.20.06.06.12.
Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.12.5.2.1.
Uang Lembur 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.12.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.12.5.2.1.03.01.
9,000,000.00 =
3.000.000 3 Keg x
Biaya Lembur PNS Tim Penyusun LAKIP, LPPD dan TAPKIN SKPD
Uang Lembur Non PNS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.06.12.5.2.1.03.02.
6,000,000.00 =
2.000.000 3 Keg x
Biaya Lembur Non PNS Pembantu Tim Penyusun LAKIP, LPPD dan TAPKIN
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)
1.20.1.20.06.06.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) (25,00)
1.20.1.20.06.06.12.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) (25,00)
1.20.1.20.06.06.12.5.2.2.01.01.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Tahun x
Biaya ATK Keg. Laporan
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33)
1.20.1.20.06.06.12.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33)
1.20.1.20.06.06.12.5.2.2.06.02.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Tahun x
Biaya Penggandaan Laporan
Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,67)
1.20.1.20.06.06.12.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,67) 1.20.1.20.06.06.12.5.2.2.11.04.
500,000.00 =
500.000 1 Tahun x
Biaya Makan Minum Kegiatan Lembur Penyusunan Laporan
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
50.000.000,00 48.000.000,00 (2.000.000,00) (4,00) 1.20.1.20.06.17.
PENYUSUNAN PERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.35.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.35.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.35.5.2.2.01.01.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.35.5.2.2.17.
Belanja sosialisasi 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.35.5.2.2.17.02.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER PAD 50.000.000,00 48.000.000,00 (2.000.000,00) (4,00) 1.20.1.20.06.17.36.
Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.36.5.2.1.
Honorarium PNS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.36.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.36.5.2.1.01.01.
18,000,000.00 =
4.500.000 4 Triwulan x
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 30.000.000,00 (2.000.000,00) (6,25)
1.20.1.20.06.17.36.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.36.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.36.5.2.2.01.01.
2,000,000.00 =
500.000 4 Triwulan x
Belanja ATK
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.36.5.2.2.03.
Belanja jasa dokumentasi kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.36.5.2.2.03.10.
2,000,000.00 =
500.000 4 Triwulan x
Belanja Dokumentasi
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.36.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.36.5.2.2.06.02.
2,000,000.00 =
500.000 4 Triwulan x
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.36.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.36.5.2.2.11.04.
4,000,000.00 =
1.000.000 4 Triwulan x
Belanja Makan Minum
Belanja Perjalanan Dinas 22.000.000,00 20.000.000,00 (2.000.000,00) (9,09)
1.20.1.20.06.17.36.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.17.36.5.2.2.15.01.
6,000,000.00 =
1.500.000 4 Triwulan x
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.000.000,00 14.000.000,00 (2.000.000,00) (12,50) 1.20.1.20.06.17.36.5.2.2.15.02.
14,000,000.00 =
3.500.000 4 Keg x
Perjalanan Dinas Luar Daerah
PROGRAM PENINGKATAN PENCAPAIAN PAD 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.34.
PENINGKATAN KINERJA MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH
18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.34.01.
Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Honorarium Non PNS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.34.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.34.01.5.2.1.02.01.
18,000,000.00 =
250.000 72 OB x
Honor Operator Pengelola PAD
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 623.800.000,00 552.250.000,00 (71.550.000,00) (11,47) 1.20.1.20.06.44.
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH
30.000.000,00 29.100.000,00 (900.000,00) (3,00) 1.20.1.20.06.44.02.
Belanja Pegawai 30.000.000,00 29.100.000,00 (900.000,00) (3,00)
1.20.1.20.06.44.02.5.2.1.
Honorarium PNS 30.000.000,00 29.100.000,00 (900.000,00) (3,00)
1.20.1.20.06.44.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 29.100.000,00 (900.000,00) (3,00) 1.20.1.20.06.44.02.5.2.1.01.01.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Keg x
Honorarium Uji Petik Pasar
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Keg. x
Honorarium Uji Petik Restoran/Rumah Makan
9,100,000.00 =
9.100.000 1 Keg x
Honorarium Uji Petik Penginapan/Hotel
EVALUASI DAN MONITORING PENDAPATAN DAERAH 100.000.000,00 88.750.000,00 (11.250.000,00) (11,25) 1.20.1.20.06.44.03.
Belanja Pegawai 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.03.5.2.1.
Honorarium PNS 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.03.5.2.1.01.01.
40,000,000.00 =
10.000.000 4 Triwulan x
Honorarium Panitia Pelaksana
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 48.750.000,00 (11.250.000,00) (18,75)
1.20.1.20.06.44.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33)
1.20.1.20.06.44.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33)
1.20.1.20.06.44.03.5.2.2.01.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Tahun x
Belanja ATK
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.250.000,00 (750.000,00) (25,00)
1.20.1.20.06.44.03.5.2.2.03.
Belanja jasa dokumentasi kantor 3.000.000,00 2.250.000,00 (750.000,00) (25,00)
1.20.1.20.06.44.03.5.2.2.03.10.
2,250,000.00 =
2.250.000 1 Tahun x
Biaya Dokumentasi
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) (25,00)
1.20.1.20.06.44.03.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) (25,00)
1.20.1.20.06.44.03.5.2.2.06.02.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Tahun x
Biaya Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00 9.000.000,00 (3.000.000,00) (25,00)
1.20.1.20.06.44.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 12.000.000,00 9.000.000,00 (3.000.000,00) (25,00) 1.20.1.20.06.44.03.5.2.2.11.04.
9,000,000.00 =
9.000.000 1 Tahun x
Biaya Makan Minum Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00 34.000.000,00 (6.000.000,00) (15,00)
1.20.1.20.06.44.03.5.2.2.15.
1 2 3 4 5 6
8,000,000.00 =
8.000.000 1 Tahun x
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.000.000,00 26.000.000,00 (4.000.000,00) (13,33) 1.20.1.20.06.44.03.5.2.2.15.02.
26,000,000.00 =
26.000.000 1 Tahun x
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
OBSERVASI DAN PENDATAAN OBJEK PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
6.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 83,33 1.20.1.20.06.44.04.
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 83,33
1.20.1.20.06.44.04.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.20.1.20.06.44.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.20.1.20.06.44.04.5.2.2.11.04.
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Tahun x
Belanja Makan Minum Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.04.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.04.5.2.2.15.01.
6,000,000.00 =
2.000.000 3 Keg x
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
PENYUSUNAN PERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
215.000.000,00 165.000.000,00 (50.000.000,00) (23,26) 1.20.1.20.06.44.05.
Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.05.5.2.1.
Honorarium PNS 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.05.5.2.1.01.01.
15,000,000.00 =
15.000.000 1 Thn x
Honorarium Panitia Kegiatan Tim Penyusunan
Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00)
1.20.1.20.06.44.05.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.06.44.05.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.06.44.05.5.2.2.15.02.
= 1 Thn x
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Ranperda Sarang Burung Walet
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.44.05.5.2.2.17.
Belanja sosialisasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.05.5.2.2.17.02.
50,000,000.00 =
50.000.000 1 Pkt x
Sosialisasi Ranperda tentang Pajak Penerangan Jalan melalui Media Massa
50,000,000.00 =
50.000.000 1 Pkt x
1 2 3 4 5 6
Honorarium PNS 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.05.5.2.2.25.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.44.05.5.2.2.25.01.
50,000,000.00 =
50.000.000 1 Pkt x
Belanja Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Sarang Burung Walet
PENINGKATAN KINERJA APARATUR PENGELOLA PAD 178.800.000,00 164.400.000,00 (14.400.000,00) (8,05) 1.20.1.20.06.44.06.
Belanja Pegawai 178.800.000,00 164.400.000,00 (14.400.000,00) (8,05)
1.20.1.20.06.44.06.5.2.1.
Honorarium PNS 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.06.5.2.1.01.01.
36,000,000.00 =
300.000 120 OB x
Pasar Sentral
21,600,000.00 =
200.000 108 OB x
Pasar Kecamatan
Honorarium Non PNS 121.200.000,00 106.800.000,00 (14.400.000,00) (11,88)
1.20.1.20.06.44.06.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 121.200.000,00 106.800.000,00 (14.400.000,00) (11,88) 1.20.1.20.06.44.06.5.2.1.02.01.
68,400,000.00 =
300.000 228 OB x
Pasar Sentral dan TPI
28,800,000.00 =
200.000 144 OB x
Pasar Kecamatan
9,600,000.00 =
200.000 48 Bulan x
Honor Tim Pengelola Pajak Daerah
PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.07.
Belanja Pegawai 20.000.000,00 16.500.000,00 (3.500.000,00) (17,50)
1.20.1.20.06.44.07.5.2.1.
Honorarium PNS 20.000.000,00 16.500.000,00 (3.500.000,00) (17,50)
1.20.1.20.06.44.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 16.500.000,00 (3.500.000,00) (17,50) 1.20.1.20.06.44.07.5.2.1.01.01.
16,500,000.00 =
16.500.000 1 Tahun x
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 5.500.000,00 3.500.000,00 175,00
1.20.1.20.06.44.07.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00
1.20.1.20.06.44.07.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00
1.20.1.20.06.44.07.5.2.2.11.04.
4,300,000.00 =
4.300.000 1 Keg x
Biaya Makan Minum Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 1.200.000,00 (800.000,00) (40,00)
1.20.1.20.06.44.07.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 1.200.000,00 (800.000,00) (40,00) 1.20.1.20.06.44.07.5.2.2.15.01.
1,200,000.00 =
1.200.000 1 Tahun x
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
PEMBINAAN OBJEK PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.09.
Belanja Pegawai 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.09.5.2.1.
Honorarium Non PNS 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.44.09.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
72,000,000.00 =
250.000 288 OK x
Upah Kolektor Pajak dan Retribusi Daerah
PROGRAM INTENSIFKASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
435.400.000,00 390.400.000,00 (45.000.000,00) (10,34) 1.20.1.20.06.45.
PENGELOLAAN DOKUMEN SPPT DAN DHKP PBB 45.000.000,00 52.000.000,00 7.000.000,00 15,56 1.20.1.20.06.45.01.
Belanja Pegawai 25.000.000,00 32.000.000,00 7.000.000,00 28,00
1.20.1.20.06.45.01.5.2.1.
Uang Lembur 25.000.000,00 32.000.000,00 7.000.000,00 28,00
1.20.1.20.06.45.01.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 15.000.000,00 19.000.000,00 4.000.000,00 26,67
1.20.1.20.06.45.01.5.2.1.03.01.
19,000,000.00 =
19.000.000 1 Tahun x
Honor Lembur PNS Pencetakan dan Sortir
Uang Lembur Non PNS 10.000.000,00 13.000.000,00 3.000.000,00 30,00
1.20.1.20.06.45.01.5.2.1.03.02.
13,000,000.00 =
13.000.000 1 Tahun x
Honor Lembur Non PNS Pencetakan dan Sortir
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.45.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.45.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.45.01.5.2.2.01.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Tahun x
Biaya ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.45.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.45.01.5.2.2.06.02.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Tahun x
Biaya Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman 6.500.000,00 8.000.000,00 1.500.000,00 23,08
1.20.1.20.06.45.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.45.01.5.2.2.11.01.
2,500,000.00 =
2.500.000 1 Tahun x
Biaya Makan Minum Rapat
Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.000.000,00 5.500.000,00 1.500.000,00 37,50 1.20.1.20.06.45.01.5.2.2.11.04.
5,500,000.00 =
5.500.000 1 Tahun x
Biaya Makan Minum Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 8.500.000,00 (1.500.000,00) (15,00)
1.20.1.20.06.45.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 8.500.000,00 (1.500.000,00) (15,00) 1.20.1.20.06.45.01.5.2.2.15.01.
8,500,000.00 =
8.500.000 1 Tahun x
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
PENINGKATAN KINERJA APARATUR PENGELOLA PBB 290.400.000,00 240.400.000,00 (50.000.000,00) (17,22) 1.20.1.20.06.45.04.
Belanja Pegawai 240.400.000,00 240.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.45.04.5.2.1.
Honorarium PNS 240.400.000,00 240.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.45.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 240.400.000,00 240.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.06.45.04.5.2.1.01.01.
100,000,000.00 =
100.000.000 1 Tahun x
