2016
RUMAH SAKIT PARU
Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 i K
KAATTAAPPEENNGGAANNTTAARR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2016 Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor telah tersusun.
RKT tahun 2016 ini merupakan rincian kegiatan strategis tahun kedua dari implementasi Rencana Startegis Bisinis (RSB) 2015 – 2019 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi RSPG Cisarua Bogor yaitu Menjadi Rumah Sakit Rujukan Penyakit Paru yang berkualitas dengan Unggulan Kanker Paru Tahun 2019. RKT 2016 disesuaikan dengan kebijakan anggaran pemerintah yang sudah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSPG tahun 2016.
RKT yang telah disusun ini bersifat dinamis, dapat mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang timbul akibat dari adanya kebijakan pemerintah serta perkembangan internal RSPG Cisarua Bogor.
Kami harapkan kegiatan yang ada dalam RKT ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan senantiasa masing-masing unit kerja saling berkoordinasi dengan baik sehingga kegiatan tidak ditumpuk pada akhir tahun.
Akhirnya kami sampaikan bahwa RKT ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta pencapaian target kinerja pada RSPG Cisarua Bogor Tahun 2016.
Cisarua Bogor, 4 Januari 2016
Direktur Utama
RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo
dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes NIP 196006041987122001
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii BAB I : PENDAHULUAN ... 1 A. Gambaran Umum ... 1
B. Visi dan Misi Rumah Sakit ... 2
C. Budaya RSPG Cisarua Bogor ... 3
BAB II : KINERJA RSPG TAHUN 2015 ... 6
A. Pencapaian Kinerja Tahun 2015 ... 6
B. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2015 ... 12
BAB III : RENCANA KERJA TAHUN 2016 ... 16
A. Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2016 ... 16
B. Rencana Kerja Tahun 2016 ... 18
C. Target Kinerja Tahun 2016 ... 22
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 1 BAB I
PENDAHULUAN A. Gambaran Umum
Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua merupakan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon II yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 251/Menkes/Per/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo. Lokasi RSPG terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan luas lahan 69.661 m².
Sejarah RSPG diawali dengan pendirian Rumah Sakit Zending (Zending Hospital Tjisaroea) oleh Methodist Episcopat Church of America pada tahun 1914. Rumah Sakit ini selain melayani pasien umum juga berfungsi sebagai pusat rehabilitasi korban penggunaan opium. Rumah sakit ini dipimpin oleh DR. R. G. Perkins. Tahun 1928 Zending Hospital Tjisaroea diambil alih S.C.V.T (Striching Centrale Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose in Nederlandsch Indie) sebuah yayasan dari Belanda yang bergerak dalam pemberantasan penyakit TBC. SCVT ini merubah Zending Hospital Tjisaroea menjadi Sanatorium Voor Lunglojders (Sanatorioem Tjisaroea).
Tanggal 28 April 1978 Sanatorium Tjisaroea berubah menjadi Rumah Sakit Tuberkulosa Paru (RSTP) Cisarua yang merupakan Rumah Sakit Khusus UPT Direktorat Jenderal Pelayanan Medik sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 137/SK/Men.Kes/IV/1978 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-paru. Direktur RSTP saat itu adalah Dr.M.Goenawan Partowidigdo yang menjabat sampai dengan tahun 1983.
Selanjutnya RSTP Cisarua Bogor mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2004 mengalami peningkatan eselonisasi dari eselon IIIb menjadi eselon IIb dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (selanjutnya disingkat RSPG Cisarua) sesuai dengan SK Menteri Kesehatan No. 190/SK/MenKes/ 2004 tanggal 24 Pebruari 2004. Pada tahun 2008, RSPG Cisarua Bogor berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 251/ MENKES/PER/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 RSPG mempunyai layanan unggulan pengembangan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit kanker paru.
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 2 Kemudian dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.05/2009 tanggal 17 Juni 2009 RSPG Cisarua ditetapkan sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Bertepatan dengan itu, pada tanggal 18 Juni 2009 status RSPG Cisarua ditingkatkan dengan klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas A sesuai dengan dengan SK Menteri Kesehatan No. 437/Menkes/SK/VI/2009. Seiring dengan perubahan dan perkembangan pola epidemiologi penyakit paru, saat ini RSPG Cisarua Bogor ditetapkan sebagai rumah sakit sub rujukan untuk penanganan kasus Multi Drug Resistant Tuberculosis (MDR-TB) dan kasus TB-HIV.
Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, RSPG Cisarua Bogor terus meningkatkan upaya pelayanan yang berfokus pada pelanggan (custemer focus). Penataan sarana dan prasarana disesuaikan dengan peraturan perumahsakitan yang sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit. Begitu pula dengan prosedur-prosedur pelayanan yang senantiasa mengutamakan keselamatan pasien (patient safety). Dalam rangka peningkatan mutu layanan, RSPG telah terakreditasi mualai dari 5 pelayanan pada tahun 2001, akreditasi 12 pelayanan tahun 2008, akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 tahun 2012 dan telah lulus akreditasi KARS versi 2012 dengan hasil Paripurna tahun 2015.
RSPG Cisarua Bogor terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan paru sebagai tugas pokok dan fungsinya dengan fokus pada upaya pencapaian layanan unggulan untuk semua kasus paru. Sebagai tahapan pencapaian upaya tersebut, disusun rencana kegiatan tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari rencana bisnis strategis RSPG Cisarua Bogor tahun 2015 – 2019.
B. Visi dan Misi Rumah Sakit 1. Visi Rumah Sakit
Rumusan Visi RS. Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua adalah :
“Menjadi Rumah Sakit Rujukan Penyakit Paru yang berkualitas dengan Unggulan Kanker Paru Tahun 2019”
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 3 2. Misi Rumah Sakit
a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru dan upaya rujukan secara paripurna,
b. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan serta penelitian,
c. Pengembangan di bidang kesehatan paru secara terpadu dan berkesinambungan,
d. Menyelenggarakan tatakelola rumah sakit yang akuntabel, transparan dan responsibel.
C. Budaya RSPG Cisarua Bogor
Dalam mengimplementasikan Budaya RSPG Cisarua Bogor, dilakukan melalui nilai-nilai dan moto RSPG.
1. Nilai-Nilai RSPG a. Integritas
Keteguhan hati berlandaskan komitmen bersama untuk mencapai tujuan. Hal ini dilakukan dengan cara:
1) Melayani sepenuh hati dengan selalu menunjukan senyum yang tulus kepada siapapun
2) Memberi informasi yang jelas dan benar sesuai kewenangan 3) Menyelesaikan Tugas Tepat Waktu dan Tepat Kualitas 4) Laporan sesuai dengan data yang sebenarnya
5) Pengadaan barang sesuai peraturan yang berlaku 6) Bekerja sesuai SPO
7) Memelihara fasilitas dengan baik dan bertanggungjawab 8) Berkomitmen untuk melaksanakan seluruh peraturan RS b. Profesional
Bekerja sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kompetensi terus menerus. Hal ini dilakukan dengan cara:
1) Bekerja sesuai dengan kompetensinya
2) Cekatan dan trampil dalam bekerja sesuai dengan bidang tugasnya 3) Bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan telat waktu dan tepat kualitas
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 4 4) Berdedikasi, tanggungjawab dan cepat tanggap menjalankan setiap
pekerjaan
5) Berkeinginan kuat untuk selalu meningkatkan keahlian terus menerus 6) Bekerja keras dan cerdas serta konsisten memelihara semangat 7) Menerapkan reward dan punishment secara seimbang
c. Disiplin
Bersikap dan berperilaku sesuai aturan, tertib sistem, taat prosedur dan konsisten memelihara keselarasan hubungan dengan semua pihak.
1) Bekerja sesuai prosedur dan sistem kerja yang berlaku
2) Menyerahkan laporan sesuai format yang diminta dan tepat waktu
3) Disiplin terhadap waktu kerja, mentaati janji yang dibuat, dan berlaku sopan santun
4) Menjaga kebersihan lingkungan kerja serta mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan
d. Kerjasama
Bersinergi dalam bekerja. Hal ini dilakukan dengan cara : 1) Bersikap dan berperilaku saling menghargai
2) Menunjukkan kepeduliaan dan saling memiliki dalam semangat kerja tim 3) Menjalankan komunikasi secara efektif
4) Mengutamakan musyawarah dalam mufakat
5) Memiliki toleransi terhadap perbedaan dan menjunjung persatuan dalam mencapai tujuan bersama
e. Inovasi
Siap menyampaikan gagasan kreatif dan aplikatif secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan dengan cara :
1) Mengoptimalkan sumber daya yang ada
2) Berani mengemukakan ide/gagasan dan mengembangkannya ke dalam perencanaan dan tindakan
3) Selalu mengikuti perkembangan/perubahan terkini
4) Berpikir dan bertindak antisipatif dalam perspektif jangka panjang 5) Berani mencoba hal baru yang positif dan bertanggungjawab
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 5 f. Kepuasan Pelanggan
Memastikan setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dengan mengutamakan kasih sayang dan keramahan.
Hal ini dilakukan dengan cara :
1) Selalu menerapkan 3 S (seyum, salam dan sapa) 2) Selalu menawarkan bantuan meskipun tidak diminta
3) Memastikan lingkungan kerja selalu bersih-rapih-teratur serta semua alat kerja siap pakai dan aman digunakan
4) Selalu menjaga kerapihan penampilan dan sopan santun berperilaku kepada semua orang
5) Menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dengan cepat
6) Memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan dalam kualitas pelayanan prima
2. Motto RSPG Cisarua Bogor
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 6 BAB II
KINERJA RS PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO TAHUN 2015 A. Pencapaian Kinerja Tahun 2015
Kinerja Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo tahun 2015 didasarkan pada Rencana Strategis Bisnis, Indikator BLU, Kinerja Pelayanan dan realisasi penerimaan serta realisasi penyerapan anggaran.
1. Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis
Tabel. 2.1. Capaian Kinerja Tahun 2015 Berdasarkan RSB SASARAN STRATEGIS IKU Satuan Target
2015 Realisasi PERSPEKTIF KONSUMEN 1 Terwujudnya peningkatan kepuasan pelanggan
Tingkat Kepuasan Pelanggan % 80 73,78
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
2
Terwujudnya
pelayanan kesehatan yang berkualitas
Tingkat capaian sertifikasi akreditasi
Status
Akreditasi Paripurna Paripurna
3 Terwujudnya inovasi layanan unggulan
Tingkat capaian kegiatan
pelayanan terapi komplementer Level capaian Level 1 Belum Tercapai
Tingkat capaian pelayanan health tourism Level capaian Level 1 Belum Tercapai 4 Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis % 90 93,67
Tingkat capaian sebagai RS pendidikan
Level
capaian Level 1 Level 1 5
Terwujudnya
Tatakelola rumah sakit yang baik
Tingkat kinerja BLU % 77 81,74
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
6
Terwujudnya kualitas
SDM dengan
pendidikan dan pelatihan
Prosentase kredensial staf
medis dan keperawatan % 40 67,8
Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan in house training karyawan RSPG Frekuensi 11 27 7 Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru Prosentase pengelolaan BMN % 90 81,25
Prosentase peralatan yang
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 7
SASARAN STRATEGIS IKU Satuan Target
2015 Realisasi
8
Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya
Level IT yang terintegrasi Level IT Basic1 Basic1
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
9 Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya Prosentase peningkatan pendapatan BLU % 15 16,39 Rasio Pendapatan
PNBP/BLU terhadap biaya operasional
% 50 70,21
2. Kinerja Berdasarkan Indikator BLU
HAPER NILAI
a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 294,70% 2
b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 4987,98% 2,5
c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2 10,4 hari 2
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2 40,08% 2
e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset) 2 1,42% 0,5
f. Imbalan Equitas (Return On Equity) 2 1,97% 0,6
g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) 2 32,45 hari 2
h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,5 62,30% 2,25
i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 5,21% 1,5
Jumlah Skor Rasio Keuangan 19 15,35
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 Tepat
Waktu 2
b. Laporan Keuangan SAK 2 Tepat
Waktu 1,95 c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU 2 Tepat
Waktu 2
d. Tarif Layanan 1 Lengkap 1
e. Sistem Akuntansi 1 Ada 1
f. Persetujuan rekening 0,5 Ada 0,5
g. SOP Pengelolaan Kas 0,5 Ada 0,5
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Ada 0,5
i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 Ada 0,5
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 Ada 0,5
k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,5 Ada 0,5
Jumlah Skor Kepatuhan 11 10,95
Jumlah Skor Kinerja Keuangan 30 26,3
1. RASIO KEUANGAN
2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
BOBOT
Tabel 2.2 Pencapaian Indikator BLU Tahun 2015 (Kinerja Keuangan)
CAPAIAN 2015
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 8
HAPER NILAI
1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3 1,06 2,5
2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,5 1,08 2
3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,5 1,01 2
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,5 0,96 1,5
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,5 1,1 2,5
6 Pertumbuhan Operasi 2,5 0,75 0
7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,5 1,96 2,5
18 13
1 Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan 2 80,28% 2
2 Pengembalian RM 2 80,28% 2
3 Angka Pembatalan Operasi 2 4,51% 0,5
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 0,42% 2
5 Penulisan resep sesuai Formularium 2 92,40% 2
6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 0,57% 2
7 BOR 2 70,23% 2
14 12,5
1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,5 2,69 1,5
2 Program reward & Punishment 1,5
A da pro gram seluruhnya dilaksanakan 1,5 3 3 35 28,5 Jumlah C TOTAL (A+B+C)
Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Kinerja Pelayanan)
A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS B. EFEKTIVITAS PELAYANAN C. PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN Jumlah A Jumlah B NO INDIKATOR BOBOT NILAI CAPAIAN 2015
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 9
HAPER NILAI
1 Em ergency response tim e rate 2 0:01:33 2
2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2 1:07:30 1
3 LOS 2 6,23 hari 2
4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2 0:30:05 0,5
5 Waktu tunggu sebelum operasi 2 6:00:00 2
6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2 1:44:17 2
7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2 0:42:54 2
14 11,5
1 Angka kem atian di gawat darurat 2 0,45% 2
2 Angka kematian ≥ 48 Jam 2 3,95% 2
3 Post Operative Death Rate 2 0,00% 2
4 Angka infeksi nosokom ial 4 0,87% 4
5 Angka Kem atian Ibu di Rum ah Sakit 2 0,00% 2
12 12
1 Pem binaan kepada Puskesm as dan Sarana
Kesehatan lainnya 1 Ada program dilaksanakan sebagian 0,5 2 Penyuluhan kesehatan 1 Ada program dilaksanakan seluruhnya 1
3 Rasio tem pat tidur kelas 3 2 48,82 2
4 3,5
1 Penanganan Pengaduan/Kom plain 1 100% 1
2 Kepuasan Pelanggan 1 73,78% 0,74
2 1,74
1 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2 9.455 2
2 Proper Lingkungan 1 Biru 0,6
3 2,6
35 31,34
C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT
NO INDIKATOR BOBOT
NILAI
Tabel 2.4. Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat)
A. MUTU PELAYANAN B. MUTU KLINIK Jumlah A Jumlah B CAPAIAN 2015 Jumlah C TOTAL (A+B+C) D. KEPUASAN PELANGGAN Jumlah D Jumlah C
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 10
Tabel 2.5.Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Rumah Sakit
NO INDIKATOR BOBOT
NILAI CAPAIAN 2015
1 Kinerja Keuangan 30 26,3
2 Layanan 35 28,5
3 Mutu dan Manfaat Pada Masyarakat 35 31,34
100 86,14
BAIK ( AA ) TOTAL
HASIL KINERJA RUMAH SAKIT
3. Kinerja Pelayanan
Kinerja pelayanan terdiri dari kinerja pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan kinerja pelayanan penunjang. Masing-masing kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 sampai dengan tabel 2.8 sebagai mana tersebut di bawah ini.
Tabel 2.6.Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2015
Volume %
1 2 3 4 5 6
1 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 21.927 22.406 102,18
2 Poliklinik MDR TB Kunjungan 3.780 2.193 58,02
3 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 4.223 2.206 52,24
4 Poliklinik Umum Kunjungan 1.296 1.745 134,65
5 Poliklinik Gigi Kunjungan 1.832 1.289 70,36
6 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 6.107 4.584 75,06
7 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 2.055 1.774 86,33
8 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 9.304 11.986 128,83
9 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 1.481 957 64,62
10 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 524 805 153,63
11 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 17.374 16.143 92,91
12 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 3.563 2.158 60,57
LAYANAN 73.466 68.246 92,89 REALISASI 2015
JUMLAH
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 11 4. Target dan Realisasi Penerimaan BLU
Volume %
1 2 3 4 5 6
1 Rawat Inap VIP Hari Rawat 4.866 3.163 65,00 2 Rawat Inap Kelas I Hari Rawat 11.057 10.440 94,42 3 Rawat Inap Kelas II Hari Rawat 7.840 6.770 86,35 4 Rawat Inap Kelas III Hari Rawat 29.072 22.640 77,88 5 Rawat Inap ICU Hari Rawat 435 347 79,77 6 Perinatologi Hari Rawat 700 541 77,29
Hari Rawat 53.970 43.901 81,34 JUMLAH
Tabel 2.7.Kinerja Pelayanan Rawat Tahun 2015
NO JENIS PELAYANAN SATUAN TARGET CAPAIAN 2015
Volume %
1 2 3 4 5 6
1 Instalasi Farmasi Resep 920.816 647.036 70,27 2 Instalasi Gizi Konsultasi 1.394 1.349 96,77 3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 129.600 114.467 88,32 4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 18.395 15.432 83,89 5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 6.305 10.768 170,79
LAYANAN 1.076.510 789.052 73,30 JUMLAH
Tabel 2.8. Kinerja Pelayanan Penunjang S.D Semester I 2015
NO JENIS PELAYANAN SATUAN TARGET CAPAIAN 2015
Tabel 2.9. Target dan Realisasi Penerimaan BLU Tahun 2015
NO UNIT TARGET (Rp) REALISASI (Rp) %
1 Rawat Inap 8.527.973.454 6.872.737.000 80,59 2 Rawat Jalan 1.587.057.500 2.285.735.000 144,02 3 Penunjang 23.075.365.964 20.589.402.767 89,23 5 TMT 8.158.748.182 7.500.444.500 91,93 7 Lain-lain 2.925.854.900 14.283.981.647 488,20 44.275.000.000 51.532.300.914 116,39 TOTAL
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 12 5. Realisasi Penyerapan Anggaran
B. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2015
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun berjalan adalah sebagai berikut:
1. Faktor Internal. a. Pelayanan.
Faktor-faktor internal yang mempengaruhi pelayanan yaitu dengan turunnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 551/KMK.05/2014 tentang remunerasi RSPG Cisarua Bogor. Sehingga kinerja pelayanan turun, karena remunerasi yang diterima lebih kecil dari existing. Sisi lainnya untuk sistem remunerasi belum semua karyawan memahaminya, terutama dari lingkup medis. Selain itu yang mempengaruhi kinerja pelayanan yaitu keluhan dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tentunya harus mendapat perhatian dari seluruh staf RSPG Cisarua Bogor.
Namun demikian ada beberapa hal yang telah mengalami peningkatan. Kepatuhan terhadap formularium nasional (fornas) meningkat dari tahun sebelumnya. Yaitu sebesar 90,46 % pada semester I 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 78,25%. Waktu tunggu pelayanan di poliklinik dan di instalasi farmasi, sudah mengalami percepatan, namun masih di bawah target yang ditetapkan.
Tabel 2.10. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2015
NO JENIS BELANJA PAGU REALISASI %
A. R M 1 Belanja Pegawai 18.812.530.000 17.464.162.514 92,83 2 Belanja Barang 11.568.000.000 9.003.380.535 77,83 3 Belanja Modal 3.400.000.000 2.897.092.000 85,21 33.780.530.000 29.364.635.049 86,93 B. B L U 1 Belanja Barang 50.387.648.000 46.452.872.441 92,19 2 Belanja Modal 10.002.259.000 7.910.906.010 79,09 60.389.907.000 54.363.778.451 90,02 94.170.437.000 83.728.413.500 88,91 Sub Total RM
Sub Total BLU Total (RM + BLU)
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 13 b. Keuangan
Realisasi belanja (daya serap) masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan pengadaan gagal lelang, kurs rupiah melemah terhadap dollar sehingga harga-harga naik tidak sesuai dengan alokasi dalam DIPA. Selain itu RSPG Cisarua masih memerlukan subsidi anggaran yang cukup. Rendahnya daya serap ini dimungkinkan karena lemahnya perencanaan dalam penggunaan anggaran. Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah terbentuk dengan tupoksi tersendiri. Personilnya tidak merangkap tugas seperti tahun-tahun sebelumnya. Upaya tersebut sebagai langkah untuk mempercepat daya serap, khususnya pada belanja modal.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
Rumah Sakit Paru dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada awal tahun 2015 telah terakreditasi paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Hasil yang sudah diraih sehingga mendapatkan predikat paripurna ini dilakukan dengan upaya pembenahan organisasi, khususnya pada pelayanan dengan menitikberatkan pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
Pembenahan organisasi dan pelayanan ini didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah 455 orang dengan kualifikasi dan komposisi secara umum sudah mencukupi. Namun untuk SDM pada pelayanan penyakit paru sebagai layanan utama RSPG dirasakan masih kurang. Saat ini dokter spesialis paru hanya ada 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang diantaranya menjabat sebagai pejabat struktural. Tentunya hal ini mengakibatkan sedkit terganggunya pelayanan paru.
d. Sarana dan Prasarana.
Pembenahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan terus dilakukan. Penambahan alat kesehatan dan alat penunjang lainnya diharapkan dapat memberikan efek positif pada capaian target pelayanan. Begitu pula prasarana lainnya seperti utilisasi mess dan ruang pertemuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 14 2. Faktor Eksternal.
Faktor eksternal adalah kondisi di luar RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua dalam mencapai tujuannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan Pemerintah
1) KMK nomor 551 tahun 2014 tentang remunerasi yang mengakibatkan penurunan kinerja khususnya tenaga medis.
2) Kebijakan tarif JKN untuk rumah sakit khusus termasuk RSPG Cisarua Bogor (Paru dan non paru) di mana untuk kasus non paru menggunakan tarif RS kelas B. Hal tersebut berdampak pada pendapatan RSPG dari pelayanan pasien BPJS.
3) Peraturan BPJS lainnya tentang kepesertaan BPJS yang belum tersosialisasikan kepada anggota atau calon anggota BPJS mengakibatkan terhambatnya pelayanan.
b. Keadaan Pesaing.
Dengan semakin bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Bogor yang didukung dengan kualitas pelayanan prima serta cakupan pelayanan yang cukup luas tentunya berdampak terhadap capaian target pelayanan. Namun demikian, RSPG Cisarua Bogor ditetapkan sebagai rumah sakit paru dengan layanan unggulan pada penanganan kanker paru. Selain itu juga RSPG saat ini sudah menjadi salah satu pilihan masyarakat serta menjadi tempat rujukan fasilitas kesehatan di sekitar Bogor. Posisi ini merupakan peluang bagi RSPG dalam mengembangkan pelayanan pada masa yang akan datang. Dengan berjalannya rujukan berjenjang pada pasien BPJS mengakibatkan menurunnya pertumbuhan layanan di RPSG.
c. Keadaan Sosial Budaya.
Keadaan sosial budaya di Kabupaten Bogor berpengaruh terhadap kinerja pelayanan RSPG. Tingkat sosial ekonomi dan pendidikan penduduk berpengaruh terhadap pilihan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan yang mereka harapkan. Selain itu
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 15 d. Perkembangan Teknologi.
Perkembangan teknologi mendorong rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan, pola pemasaran, dan kelengkapan saranan dan prasarana yang memadai. Tuntutan masyarakat akan adanya peningkatan layanan kesehatan yang proporsional dan didukung oleh moderenisasi fasilitas RS, berkembangnya sumber-sumber kemudahan mendapatkan informasi dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berdampak pada tuntutan dari masyarakat yang menuntut semakin berkualitasnya layanan yang diberikan oleh rumah sakit. Perubahan ini dirasakan cukup berat oleh rumah sakit pemerintah, karena rumah sakit harus melakukan perubahan internal untuk perbaikan dan pada sisi lain terjadi perubahan selera masyarakat para pengguna rumah sakit.
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 16 BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2016 A. Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2016
Sesuai dengan rencana strategis bisnis 2015-2019, kondisi eksternal dan internal tahun 2016 yang dapat mempengaruhi kinerja RSPG Cisarua Bogor adalah: 1. Kondisi Eksternal
a. Peluang
1) Masih tingginya kasus TB HIV, MDR, dan Kanker Paru 2) Sistem pembiayaan dalam pelayanan JKN
3) Adanya dukungan kebijakan dalam bentuk peraturan 4) Tersedianya jejaring dengan instansi pendukung 5) Adanya kerjasama pendidikan dan penelitian 6) Lokasi dekat dengan kawasan industri pariwisata b. Tantangan
1) Akses ke rumah sakit yang sangat macet
2) Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam UU konsumen
3) Anggaran dari pemerintah terbatas
4) Tingginya persaingan dengan kompetitor yang sudah menerapkan pelayanan prima
5) Rendahnya penerimaan praktisi terhadap terapi komplementer 6) Ketersediaan obat komplementer terbatas
2. Kondisi Internal a. Kekuatan
1) RS sebagai rujukan Kanker Paru, TB HIV dan MDR TB 2) Sebagai RS khusus paru yang berstatus PPK-BLU 3) Potensi SDM untuk berkembang cukup tinggi 4) Tarif RSPG yang terjangkau
5) Tersedianya lahan yang cukup luas dengan kualitas udara yang cukup segar 6) Nilai audit eksternal kinerja keuangan dan kinerja pelayanan : Baik
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 17 8) RS telah dikenal oleh masyarakat luas
b. Kelemahan
1) Kualitas SDM dalam pengembangan terapi komplementer belum memadai 2) Terapi komplementer belum berjalan
3) Kurangnya beberapa tenaga spesialis yang dibutuhkan
4) Sarana dan prasarana untuk mendukung layanan unggulan belum memadai 5) Biaya operasional yang cukup tinggi
6) Insentif bagi tenaga profesi masih kurang 7) Promosi belum optimal
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 18 B. Rencana Kerja Tahun 2016
Tabel 2.11
Keterkaitan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja
NO SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN I K U PROGRAM
1
Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders Pelayanan berfokus pada pelanggan
Kebijakan Direktur Utama tentang Pembentukan tim akreditasi rumah sakit
Tingkat kepuasan pelanggan
Peningkatan kualitas survey
Tindak lanjut hasil survey 2 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas Penerapan standar
pelayanan minimal dan persyaratan akreditasi
Kebijakan Direktur Utama tentang Pembentukan tim akreditasi rumah sakit dan pengembangan SP2KP
Tingkat capaian sertifikasi
akreditasi Surveilens Akreditasi SP2KP
3
Terwujudnya inovasi layanan unggulan Pengembangan pelayanan unggulan
Kebijakan Direktur Utama tentang Pembentukan tim penelitian di rumah sakit
Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer
Pengembangan pelayanan terapi komplementer tahap 1
Kebijakan Direktur Utama tentang pengembangan pelayanan health tourism
Tingkat capaian pelayanan health tourism
Persiapan persyaratan health tourism
Promosi kesehatan dan pembinaan fasyankes
4
Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis
Melakukan peningkatan kerja sama dengan stakeholder terkait
Kebijakan Direktur Utama tentang Tata cara pelaksanaan MoU
Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis
Perluasan jejaring kerja sama dengan stakeholders industri terkait pelayanan paru
Tingkat capaian sebagai RS pendidikan
Persiapan sebagai RS Pendidikan Afiliasi
5 Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang baik Melakukan reformasi birokrasi pengelolaan rumah sakit
Kebijakan Direktur Utama tentang Manajemen Kepegawaian
Tingkat kinerja BLU Peningkatan koordinasi lintas sektor
6
Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan
Diversifikasi kegiatan
diklat dengan
memperbanyak kegiatan inhouse training dan pemanfaatan beasiswa
Kebijakan Direktur Utama tentang Pelayanan Diklat
Prosentase Kredensial staf medis dan keperawatan
Program Kredensial staf medis dan keperawatan
Jumlah kegiatan pelatihan dan pendidikan
Pengembangan jejaring diklat
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 19
NO SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN I K U PROGRAM
meningkatkan cakupan layanan penyakit paru
prasarana dengan bekerja sama bersama instansi lain
tentang Pedoman Pelayanan IPSRS
BMN rumah sakit dan kemampuan
pengelolaan BMN Prosentase peralatan yang
memenuhi standar
Program Peningkatan kualitas pemeliharaan peralatan
8 Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya
Mengembangkan sistem informasi rumah sakit
Kebijakan Direktur Utama tentang Pengembangan Sistem Informasi RS
Level IT yang terintegrasi Pengembangan system akuntansi biaya
9 Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya
Pengembangan produk layanan unggulan
Kebijakan Direktur Utama tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran
Prosentase peningkatan pendapatan BLU
Peningkatan Kerja Sama Operasional
Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya operasional
Efisiensi biaya operasional tahap 2
Tabel 2.12
Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2016
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
RM BLU
JUMLAH B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan kualitas survey Revisi instrumen penelitian
- - - - - -
Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan - - - - - -
Tindak lanjut hasil survey Menindaklanjuti hasil survey - - - - - -
Surveilens Akreditasi Surveilens Akreditasi - - - 150.000.000 - 150.000.000
SP2KP
Pemenuhuan kebutuhan sarana dan
prasarana - - - - 812.982.000 812.982.000 Pelayanan medik, keperawatan dan
penunjang - 5.307.096.000 - 17.043.438.000 - 22.350.534.000
Pengembangan pelayanan terapi komplementer tahap 1
Penelitian berbasis pelayanan - - - - - -
kerjasama dengan institusi lain - - - - - -
Persiapan persyaratan health tourism Penyusunan konsep health tourism - - - -
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 20
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
RM BLU
JUMLAH B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8
fasyankes
Perluasan jejaring kerja sama dengan stakeholders industri terkait pelayanan paru
Kerjasama pelayanan dengan industri - - - -
Pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan - - 9.000.000.000 - - 9.000.000.000
Persiapan sebagai RS Pendidikan Afiliasi
Pemenuhan persyaratan administratif - - - - - -
Koordinasi dengan institusi pendidikan - - - - - -
Advokasi ke BUK untuk penetapan sebagai
RS Pendidikan - - - - - -
Peningkatan koordinasi lintas sektor Koordinasi dengan stakeholder
- - - 471.813.000 - 471.813.000
Audit Kinerja dan Keuangan - - - 110.000.000 - 110.000.000
Program Kredensial staf medis dan keperawatan
Kredensial dan rekredensial staf medis - - - - - -
Kredensial dan rekredensial keperawatan - - - - - -
Pengembangan jejaring diklat
Diklat teknis dan seminar - - - 741.560.000 - 741.560.000
Penyusunan paket diklat - - - - - -
Pemenuhuan kebutuhan dokter pendidik
klinis - - - - - -
Program Peningkatan infrastruktur rumah sakit dan kemampuan pengelolaan BMN
Rehabilitasi ruang perawatan MDR TB - - 550.221.000 - - 550.221.000
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - 4.075.133.000 - 4.075.133.000
Pemeliharaan Halaman dan Taman - - - 517.410.000 - 517.410.000
Program Peningkatan kualitas pemeliharaan peralatan
Inventarisasi BMN - - - - - -
Pemeliharan sarana dan prasarana - 1.392.916.000 - 1.141.731.000 - 2.534.647.000
Pengembangan system akuntansi biaya Pengembangan SIMRS akuntansi biaya dan
modul penunjang lainnya - - - - 700.000.000 700.000.000
Peningkatan Kerja Sama Operasional Kerjasama pelayanan laboratorium - - - 116.000.000 - 116.000.000 Kerjasama pelayanan radiologi - - - 175.000.000 - 175.000.000
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 21
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
RM BLU
JUMLAH B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8
Efisiensi biaya operasional tahap 2
Pembayaran gaji dan remunerasi 21.278.451.000 - - 22.277.760.000 - 42.971.543.000
Pemenuhan penambah daya tahan tubuh - 3.502.175.000 - - - 3.502.175.000
Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas dan
kebutuhan operasional - 1.720.055.000 - 2.487.173.000 - 4.207.228.000
Langganan daya dan jasa - 1.514.229.000 - - - 1.514.229.000
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 22 C. Target Kinerja Tahun 2016
1. Target RSB
Tabel. 2.13
Target Kinerja Tahun 2016 Berdasarkan RSB
SASARAN STRATEGIS I K U TARGET 2016
PERSPEKTIF KONSUMEN
1 Terwujudnya peningkatan
kepuasan pelanggan Tingkat Kepuasan Pelanggan 82%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
2
Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang
berkualitas
Tingkat capaian sertifikasi akreditasi Paripurna
3 Terwujudnya inovasi layanan unggulan
Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi
komplementer Level 2
Tingkat capaian pelayanan health tourism Level 2
4
Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis
Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan
stakeholders strategis 92%
Tingkat capaian sebagai RS pendidikan Level 2
5 Terwujudnya Tatakelola
rumah sakit yang baik Tingkat kinerja BLU 78
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
6
Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan
Prosentase kredensial staf medis dan
keperawatan 60%
Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan in house training karyawan RSPG
12
7
Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru
Prosentase pengelolaan BMN 95%
Prosentase peralatan yang memenuhi
standar 85%
8
Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya
Level IT yang terintegrasi Basic 2a
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
9
Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya
Prosentase peningkatan pendapatan BLU 20%
Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 23 2. Target Pelayanan
NO JENIS PELAYANAN SATUAN TARGET 2016
1 2 3 5
1 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 21.256 2 Poliklinik MDR TB Kunjungan 3.652 3 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 3.324 4 Poliklinik Umum Kunjungan 1.718 5 Poliklinik Gigi Kunjungan 1.707 6 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 6.329 7 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 2.471 8 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 15.111 9 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 1.216 10 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 737 11 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 16.620 12 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 2.346
LAYANAN 76.487
NO JENIS PELAYANAN SATUAN TARGET 2016
1 2 3 4
1 Rawat Inap VIP Hari Rawat 4.245
2 Rawat Inap Kelas I Hari Rawat 10.825
3 Rawat Inap Kelas II Hari Rawat 9.452
4 Rawat Inap Kelas III Hari Rawat 23.944
5 Rawat Inap ICU Hari Rawat 354
6 Perinatologi Hari Rawat 1.134
Hari Rawat 49.954
JUMLAH
JUMLAH
Tabel 2.14
Target Kinerja Rawat Jalan Tahun 2016
Tabel 2.15
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 24 3. Target Penerimaan
NO UNIT KERJA TARGET 2016
A. RAWAT JALAN 17.453.752.000
1 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien BPJS 8.968.468.426
2 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Non BPJS 8.485.283.574
B. RAWAT INAP 32.739.305.000
1 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien BPJS 24.077.080.888
2 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Non BPJS 8.662.224.112
C. UNIT LAINNYA 626.943.000
1 Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 68.836.000
2 Hasil Kerja Sama BLU 43.530.000
3 Jasa Layanan Perbankan BLU 514.577.000
50.820.000.000
Tabel 2.17. Target Penerimaan BLU Tahun 2016
TOTAL TARGET
NO JENIS PELAYANAN SATUAN TARGET 2016
1 2 3 4
1 Instalasi Farmasi Resep 792.000
2 Instalasi Gizi Konsultasi 1.476
3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 133.297
4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 19.129
5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 12.536
LAYANAN 958.438
JUMLAH
Tabel 2.16
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016 25 BAB III
PENUTUP
Beberapa kegiatan akan dilakukan penyesuaian dengan kondisi di lapangan. Kegiatan lain yang sudah direncanakan untuk pengembangan pelayanan kesehatan paru namun belum terakomodir pada RBA definitif 2016, akan dilakukan revisi anggaran dengan memperhatikan kondisi finansial di tahun berjalan.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2016 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta pencapaian target kinerja pada masing-masing unit kerja di Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor. RKT 2016 disusun seseuai dengan Rencana Strategis Bisnis tahun 2015 – 2019. Semoga di tahun 2016, pencapaian target kinerja pelayanan dan target kinerja keuangan dapat tercapai dan lebih baik dari pencapaian target tahun sebelumnya.
