1 INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
TAHUN 2020
KEPADA MASYARAKAT KALURAHAN PETIR
BAB I
PROGRAM KERJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
A. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
NO. Sub Bidang Kegiatan Banyaknya/
Jumlah
1 2 3 4
1. Peraturan Perundang- undangan.
a. Peraturan Kalurahan 11 buah b. Peraturan Bersama Lurah Tidak ada
c. Peraturan Lurah 5 buah
d. Keputusan Lurah 53 buah
2. Kependudukan. a. Jumlah Penduduk : 1) Laki-laki
2) Perempuan
3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa
6) Jumlah RTM
1.909 jiwa 1.859 jiwa 1.232 KK 2.536 jiwa 3.768 jiwa 459 KK b. Jumlah Penduduk Menurut
Tingkat Pendidikan:
1) Pendidikan Umum
- Tidak/belum sekolah - Belum lulus SD/TK - Lulus SD/sederajat - Lulus SLTP/sederajat - Lulus SMU/sederajat - Akademi/Diploma - S1
- S2 - S3
691 orang
227 orang
1.269 orang
840 orang
541 orang
27 orang
57 orang
2 orang
1 orang
2 2) Pendidikan Khusus Tidak ada
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian : 1) PNS
2) TNI/Polri
3) Lurah/Pamong Kalurahan 4) Petani/Pekebun
5) Karyawan Swasta 6) Wiraswasta
7) Buruh 8) Guru 9) Pensiunan 10) Bidan/Perawat 11) Pelajar
12) Ibu Rumah Tangga 13) Lainnya
14) Belum/tidak bekerja
14 orang 2 orang 1/23 orang 1.473 orang 411 orang 293 orang 207 orang 10 orang 15 orang 2 orang 408 orang 235 orang 13 orang 548 orang 3. Pertanahan. a. Status Tanah :
1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna
Usaha
3) Sertifikat Hak Pakai
2.713 bidang
- bidang - bidang b. Luas Tanah:
1) Bersertifikat
2) Belum Bersertifikat
3) Tanah Kalurahan - Tanah garapan
Kalurahan - Tanah bengkok
- Tanah Pengarem-arem
1.910.864 m2 /2.424 bidang 7.279.238 m2 /2.496 bidang
415.220 m2
1.236.465 m2
271.960 m2
3 c. Peruntukan:
1) Jalan
2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan
5) Ruang Fasilitas Umum
207.080 m2 3.250.000 m2 5.372 m2 876.640 m2 240.000 m2 d. Tanah yang Belum Dikelola
1) Hutan 2) Rawa-rawa
5.500.000 m2 - m2 4. Manajemen
Pemerintahan.
a. Jumlah Aparat
Pemerintahan Kalurahan 1) PNS
2) Non PNS
Tidak ada 23 orang b. Jumlah Anggota BPK
(Bamuskal) 9 orang
c. Musyawarah Kalurahan 2 kali
d. Musrengbangkal 1 kali
e. Musyawarah BPK 12 kali
5. Ketentraman dan Ketertiban.
a. Pembinaan Linmas 1) Jumlah Anggota
2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih
42 orang Tidak ada 42 orang b. Ketentraman dan Ketertiban:
1) Jumlah Kejadian kriminal a. Pencurian
2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi
Penertiban
4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan
a. Kendaraan b. Remaja
Tidak ada Tidak ada
Tidak ada 35 Pos
Tidak ada Tidak ada
6. Pembinaan Lembaga
a. Jenis Lembaga
Kemasyarakatan:
4 Kemasyarakata
n.
1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak
3) Karang Taruna – Ada/Tidak
4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak
5) LPM – Ada/Tidak
35 RT,13 RW 1 PKK Kalurahan 13 PKK Pdkhn 1 Krgtaruna Kalurahan 13 Sub Krgtaruna
13 Posyandu 1 LPMD,13 LPMP b. Lembaga kemasyarakatan
membantu pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak
Ya / 4 lembaga
c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan - Ya/Tidak
Ya / 1 lembaga
d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam
pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak
Ya / 4 lembaga
e. Lembaga Adat – Ada/Tidak Ada / 1 lembaga f. Lembaga adat dibentuk
dengan peraturan Kalurahan terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak
Ada / 1 lembaga
5 B. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun Anggaran 2020.
Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 dijabarkan dalam Program kegiatan sebagai berikut : 1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa.
1. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
2. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll;
5. Penyediaan Tunjangan BPD;
6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, dll);
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.
1. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan;
2. Pengadaan Peralatan Kerja;
3. Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja;
5. Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan;
1.3. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
1. Pelayanan Prasarana Umum dan Kependudukan;
2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan;
3. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan;
4. Penyusunan Monografi Kalurahan;
5. Pendataan Keluarga/rumah tangga miskin;
1.4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDEs (Reguler);
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug
desa Non Reguler);
6 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
(RPJMDesa/RKPDesa, dll);
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll);
5. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan);
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
9. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran;
10. Pengisian Perangkat Desa;
11. Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan Desa;
12. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;
1.5. Sub Bidang Pertanahan.
1. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk masyarakat miskin;
2. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
3. Intensifikasi pemungutan pajak daerah/PBB;
C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020.
KODE
REKENING URAIAN
RENCANA REALISASI SUMBER
DANA Anggaran
Setelah
Perubahan (Rp)
Anggaran (Rp)
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6
5 01 BIDANG PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN DESA 939,233,085 920,242,161 98.0%
5 01 01
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
747,498,534 735,318,861 98.4%
5 01 01 01 Penyediaan Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Kepala Desa 36,000,000 36,000,000 100.0% ADD 5 01 01 02 Penyediaan Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Perangkat Desa 546,935,000 546,935,000 100.0% ADD
7
5 01 01 03
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
52,883,031 46,592,401 88.1% ADD
5 01 01 04
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
56,710,503 51,181,460 90.3% ADD, DLL 5 01 01 05 Penyediaan Tunjangan BPD 39,000,000 39,000,000 100.0% ADD,
DLL
5 01 01 06
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
1,570,000 1,210,000 77.1% DLL
5 01 01 07 Penyediaan Insentif/Operasional
RT/RW 14,400,000 14,400,000 100.0% DLL
5 01 02 Penyediaan Sarana Prasarana
Pemerintahan Desa 11,025,851 6,155,000 55.8%
5 01 02 02 Pemeliharaan
Gedung/Prasarana Kantor Desa 1,390,000 1,390,000 100.0% ADD 5 01 02 90 Pengadaan peralatan kerja 4,764,851 - 0.0%
5 01 02 94 Rehabilitasi/pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional 2,396,000 2,290,000 95.6% ADD, DLL 5 01 02 95 Penyediaan jasa perbaikan/
servis peralatan kerja 2,475,000 2,475,000 100.0% ADD 5 01 02 99 Lain-lain Sub Bidang Sarana
Prasarana Pemerintahan Desa - - #DIV/0!
5 01 03
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
6,278,700 5,821,700 92.7%
5 01 03 01 Pelayanan Administrasi Umum
dan Kependudukan 1,200,000 1,200,000 100.0% ADD
5 01 03 02 Penyusunan, Pendataan, dan
Pemutakhiran Profil Desa **) 508,700 51,700 10.2% DLL 5 01 03 03 Pengelolaan Adminstrasi dan
Kearsipan Pemerintahan Desa 1,475,000 1,475,000 100.0% ADD, DLL 5 01 03 90 Penyusunan monografi desa 1,320,000 1,320,000 100.0% DLL 5 01 03 91 Pendataan keluarga/rumah
tangga miskin 1,775,000 1,775,000 100.0% DLL
5 01 04
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
54,869,700 53,424,700 97.4%
5 01 04 01
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/
Pembahasan APBDes (Reguler)
3,260,200 3,260,200 100.0% DLL
5 01 04 02
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa non reguler)
5,050,000 5,050,000 100.0% DLL
5 01 04 03
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
4,580,000 4,580,000 100.0% ADD
8
5 01 04 04
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
1,740,000 1,740,000 100.0% ADD
5 01 04 05
Pengelolaan Administrasi/
Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1,200,000 1,200,000 100.0% DLL
5 01 04 06
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
1,445,000 - 0.0%
5 01 04 07
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
1,720,000 1,720,000 100.0% DLL
5 01 04 08 Pengembangan Sistem
Informasi Desa 2,100,000 2,100,000 100.0% DLL
5 01 04 90 Penyusunan laporan keuangan
bulanan/SPJ dan semesteran 2,150,000 2,150,000 100.0% ADD 5 01 04 91 Pengisian Perangkat Desa 20,415,000 20,415,000 100.0% ADD 5 01 04 92 Penghargaan purna tugas bagi
aparatur pemerintahan desa 9,209,500 9,209,500 100.0% DLL 5 01 04 96 Monitoring dan evaluasi kegiatan
pembangunan 2,000,000 2,000,000 100.0% ADD
5 01 05 Sub Bidang Pertanahan 119,560,300 119,521,900 100.0%
5 01 05 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk
Masyarakat Miskin 113,900,000 113,892,000 100.0% DLL 5 01 05 06 Adminstrasi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) 5,660,300 5,629,900 99.5% DLL
5 01 05 94 Intensifikasi pemungutan pajak
daerah /PBB - - #DIV/0!
JUMLAH BELANJA 939,233,085 920,242,161 97.98%
9 BAB II
PROGRAM KERJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
NO. Sub Bidang
Kegiatan
Jumlah/Ada/
Tidak Ada - Ya/Tidak
1 2 3 4
1. Sarana dan Prasarana
a. Jalan Padukuhan (Km) 15 Km b. Jalan Kalurahan (Km) 14,5 Km c. Jalan Kabupaten/Kota (Km) 9 Km d. Jalan Provinsi (Km) Tidak ada e. Jalan Negara (Km) Tidak ada f. Jembatan (Buah) Tidak ada g. Kantor Lurah (Ada/Tidak) Ada / 1 buah 2. Pembangunan
Pendidikan
a. Tempat Pendidikan.
Pendidikan Umum 1) Kelompok Bermain
(Jumlah)
2) Taman Kanak-Kanak (Jumlah)
3) Sekolah Dasar (Jumlah) 4) Sekolah Menengah
(Jumlah)
5) Akademi (Jumlah)
6) Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)
b. Tempat Pendidikan Khusus 1) Pendidikan Pesantren
(Jumlah)
2) Madrasah (Jumlah) 3) Sekolah Luar Biasa
(Jumlah)
4) Balai Latihan Kerja (Jumlah)
Ada/4 PAUD
Ada/3 TK Ada/2 SD
Ada/1 SMP Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
10 5) Kursus-Kursus (Jumlah) Tidak ada 3. Pembangunan
Kesehatan
a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum
Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta
(Jumlah)
d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin
(Jumlah)
g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Puskesmas Pembantu
(Jumlah)
j. Apotik (Jumlah)
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada Ada/1 buah Tidak ada
Ada/1 buah Tidak ada 4. Pembangunan
Sosial Budaya dan
Keagamaan
a. Sarana Olahraga:
1) Lapangan Umum (Jumlah)
2) Lapangan Khusus (Jumlah)
b. Sarana Kesenian/
Kebudayaan:
1) Gelanggang Remaja (Jumlah)
2) Gedung Kesenian (Jumlah)
3) Gedung Teater (Jumlah) 4) Gedung Bioskop
(Jumlah)
c. Sarana Sosial:
1) Panti Asuhan (Jumlah) 2) Panti Pijat Tunanerta
(Jumlah)
Ada/3 buah
Ada/3 buah
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
11 3) Panti Wredha (Jumlah)
4) Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi:
1) Radio Komunitas (Jumlah)
2) Papan Pengumuman (Jumlah)
3) Papan Informasi Kalurahan
Tidak ada Tidak ada
Ada/1 buah
Ada/13 buah
Ada/3 buah 5. Pembangunan
Lingkungan Hidup dan Pemukiman
a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)
b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga
(Jumlah)
e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah)
g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)
h. Saluran Irigasi (Jumlah)
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Ada/30 buah Tidak ada Tidak ada
Tidak ada Tidak ada
B. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunanan Desa Tahun Anggaran 2020, dijabarkan dalam Program kegiatan sebagai berikut :
a. Sub Bidang Pendidikan.
1. Penyelenggaraan PAUD milik Desa (operasional, dll);
2. Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
3. Pengelolaan Perpustakaan milik Kalurahan;
b. Sub Bidang Kesehatan.
1. Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, klas Bumil, Lansia, Insentif Kader Posyandu);
2. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
3. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
4. Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu);
5. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD;
6. Pembinaan dan pengembangan Kampung KB;
12 7. Insentif kader Kesehatan/KB;
c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
1. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
3. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (gorong-gorong, selokan dll);
4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
d. Sub Bidang Kawasan Permukiman.
1. Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin;
2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL);
3. Pemberian Stimulan Jamban Sehat;
e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
a. Penyelenggaraan Informasi Publik desa (Poster, Baliho dll;
f. Sub Bidang Pariwisata.
1. Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa.
C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020.
KODE
REKENING URAIAN
RENCANA REALISASI
SUMB ER DANA Anggaran
Setelah
Perubahan (Rp)
Anggaran (Rp)
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6
5 02 BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA 647,671,850 612,595,520 94.6%
5 02 01 Sub Bidang Pendidikan 10,660,000 10,660,000 100.0%
5 02 01 01
Penyelenggaran PAUD/TK/
TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
7,720,000 7,720,000 100.0% DDS
5 02 01 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan
Bagi Masyarakat - - #DIV/0!
13
5 02 01 08
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
2,940,000 2,940,000 100.0% DDS
5 02 02 Sub Bidang Kesehatan 92,020,850 85,593,450 93.0%
5 02 02 02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn
Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 34,875,000 31,905,000 91.5% DDS
5 02 02 04 Penyelenggaraan Desa Siaga
Kesehatan 13,040,850 12,553,450 96.3% DDS
5 02 02 06 Pengasuhan Bersama atau Bina
Keluarga Balita (BKB) - - #DIV/0!
5 02 02 90 Penyelenggaraan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) - - #DIV/0!
5 02 02 94 Pemberian makanan tambahan untuk
balita/siswa PAUD 17,550,000 17,550,000 100.0% DDS
5 02 02 96 Pembinaan dan pengembangan
Kampung KB 1,400,000 1,400,000 100.0% DDS
5 02 02 98 Insentif kader kesehatan/KB 25,155,000 22,185,000 88.2% DDS
5 02 03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 288,590,000 259,979,970 90.1%
5 02 03 10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan
/Pengerasan Jalan Desa **) 91,290,500 90,260,820 98.9% DDS
5 02 03 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkata
n/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) - - #DIV/0!
5 02 03 14
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkata n Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
172,299,500 169,719,150 98.5% DDS
5 02 03 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkata
n Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) 25,000,000 - 0.0%
5 02 04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 254,811,000 254,772,100 100.0%
5 02 04 01
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
131,675,000 131,655,700 100.0% DDS
5 02 04 08 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkata
n Sistem Pembuangan Air Limbah **) 42,149,500 42,134,500 100.0% DDS
5 02 04 12
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkata n Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga**)
- - #DIV/0!
14
5 02 04 91 Pemberian stimulan jamban sehat 80,986,500 80,981,900 100.0% DDS
5 02 06 Sub Bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika 1,590,000 1,590,000 100.0%
5 02 06 02 Penyelenggaraan Informasi Publik
Desa (Poster, Baliho Dll) 1,590,000 1,590,000 100.0% DDS
5 02 08 Sub Bidang Pariwisata - - #DIV/0!
5 02 08 93 Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area
Milik Desa - - #DIV/0!
JUMLAH BELANJA 647,671,850 612,595,520 94.58%
15 BAB III
PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KALURAHAN
A. Gambaran Umum Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan.
NO. Sub Bidang
Kegiatan
Jumlah/
Ada/
Tidak Ada - Ya/Tidak
1 2 3 4
1. Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan
a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Kalurahan:
1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan (Berapa Kali)
Ya/1 kali
2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)
Ya/1 kali
3) Peraturan Menteri mengenai
Kalurahan (Berapa Kali) Ya/1 kali b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah
Daerah Ya/1 kali
1) Sosialisasi Peraturan Daerah
Tentang Kalurahan (Berapa Kali) Ya/1 kali 2) Sosialisasi Peraturan
Bupati/Walikota Tentang Kalurahan (Berapa Kali)
Ya/1 kali
c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah
Kalurahan Ya/1 kali
1) Sosialisasi Peraturan Kalurahan (Berapa kali)
Ya/8 kali
2) Sosialisasi Peraturan Kepala Kalurahan
Ya/3 kali
3) Sosialisasi Peraturan Bersama
Kepala Kalurahan (Berapa Kali) Tidak
16 2. Pelaksanaan
Hak dan Kewajiban Masyarakat
a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa
Kali) Ya/1 kali
b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kalurahan (Ada/Tidak)
Ada
c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)
Ya
d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)
Ya
e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Kalurahan (Ya/Tidak)
Ya
3. Sosial Budaya Masyarakat
a. Sosialisasi mengenai kerukunan
hidup beragama (Berapa Kali) Ya/13 kali b. Sosialisasi mengenai
pengembangan olah raga dan
kesenian (Berapa Kali) Ya/8 kali c. Sosialisasi mengenai
ketentraman dan ketertiban
masyarakat (Berapa kali) Ya/1 kali d. Sosialisasi mengenai lingkungan
hidup (Beberapa kali) Ya/1 kali e. Sosialisasi mengenai bahaya
narkoba dan kriminal (Berapa Kali)
Ya/1 kali
f. Sosialisasi mengenai
Ketenagakerjaan (Berapa Kali) Ya/1 kali
4. Sosial Keagamaan
a. Majelis Taklim (Jumlah) 15 MT
b. Majelis gereja (Jumlah) 3 MG
c. Majelis Budha (Jumlah) Tidak ada
17 d. Majelis Hindu (Jumlah) Tidak ada e. Remaja Masjid (Jumlah) 15 RM f. Remaja Gereja (jumlah) 3 RG g. Remaja Budha (Jumlah) Tidak ada h. Remaja Hindu (Jumlah) Tidak ada 5. Ketenagakerjaan a. Penyalur pembantu rumah
tangga (Jumlah) Tidak ada
b. Penampung Pekerja ke luar
negeri (Jumlah) TIdak ada
B. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2020, dijabarkan dalam Program Kegiatan sebagai berikut : 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat.
1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes;
2. Pembinaan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana;
3. Pengadaan Sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana;
3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
1. Pembinaan grup kesenian dan Kebudayaan tingkat Kalurahan;
2. Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan (wakil Kalurahan tingkat Kecamatan dan kabupaten);
3. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, hari raya keagamaan,dll);
4. Pemberian stimulan kegiatan keagamaan;
5. Pelaksanaan Upacara adat/tradisi daerah tingkat Kalurahan;
3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
1. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
2. Pelaksanaan peringatan hari besar nasional;
3. Operasional Karang Taruna;
3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
1. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
2. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPKKalurahan);
3. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
18 4. Operasional LPMD dan/atau LMD;
5. Operasional PKK;
C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2020.
KODE
REKENING URAIAN
RENCANA REALISASI
SUMBER DANA Anggaran
Setelah
Perubahan (Rp)
Anggaran (Rp)
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6
5 03 BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN 7,737,500 7,737,500 100.0%
5 03 01
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- - #DIV/0!
5 03 01 02
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/
Ketertiban oleh Pemdes
- - #DIV/0!
5 03 01 90 Pembinaan Kelembagaan Desa
Tangguh Bencana - - #DIV/0!
5 03 01 92
Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Kesiapsiagaan Bencana
- - #DIV/0!
5 03 02 Sub Bidang Kebudayaan dan
Keagamaan - - #DIV/0!
5 03 02 01 Pembinaan Group Kesenian
dan Kebudayaan Tingkat Desa - - #DIV/0!
5 03 02 02
Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
- - #DIV/0!
5 03 02 03
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- - #DIV/0!
5 03 02 90 Pemberian stimulan kegiatan
keagamaan - - #DIV/0!
5 03 02 92 Pelaksanaan upacara
adat/tradisi daerah tingkat desa - - #DIV/0!
5 03 03 Sub Bidang Kepemudaan dan
Olahraga 1,650,000 1,650,000 100.0%
5 03 03 03
Penyelenggaraan Festival/
Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
- - #DIV/0!
5 03 03 90 Pelaksanaan peringatan hari
besar nasional - - #DIV/0!
19
5 03 03 93 Operasional Karang Taruna 1,650,000 1,650,000 100.0% ADD
5 03 04 Sub Bidang Kelembagaan
Masyarakat 6,087,500 6,087,500 100.0%
5 03 04 91 Pembinaan Kader
Pemberdayaan Masyarakat - - #DIV/0!
5 03 04 92
Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)
- - #DIV/0!
5 03 04 93 Pelaksanaan Bulan Bhakti
Gotong Royong - - #DIV/0!
5 03 04 95 Operasional LPMD dan/atau
LPMD 2,320,000 2,320,000 100.0% ADD, DLL
5 03 04 96 Operasional PKK 3,767,500 3,767,500 100.0% ADD, DLL
JUMLAH BELANJA 7,737,500 7,737,500 100.00%
20 BAB IV
PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN
A. Gambaran Umum Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
No. Sub Bidang Kegiatan
1 2 3 4
1. 1. Sosialisasi dan motivasi masyarakat
a. Bidang Sosial Budaya
(Berapa Kali)
Ada/13 kali di 13 Padukuhan b. Bidang Ekonomi
(Berapa Kali) Ada/1 kali c. Bidang Politik
(Berapa Kali) Ada/2 kali d. Bidang lingkungan
hidup (Berapa Kali)
Ada/13 kali di 13 padukuhan 2. 2. Pemberdayaan
Masyarakat
a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)
Ada/13 kali di 13 Padukuhan b. Pemberdayaan
Pemuda (Berapa Kali)
Ada/13 kali di 13 Padukuhan c. Pemberdayaan Olah
raga (Berapa Kali) Ada/1 kali d. Pemberdayaan
Karang taruna (Berapa Kali)
Ada/1 kali
3. 3. Penggalangan Partisipasi Masyarakat
a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)
Ada/13 kali di 13 Padukuhan b. Bidang Kesehatan
(Berapa Kali)
Ada/13 kali di 13 Padukuhan
B. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2020.
4.1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.
1. Peningkatan Produksi Peternakan (alat
produksi/pengelolaan/kandang)
21 2. Lain-lain sub bidang Pertanian dan Peternakan;
3. Pelatihan dan pengembangan pupuk organik.
4.2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
1. Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana);
2. Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Kalurahan;
3. Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak.
4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
1. Pelatihan pengelolaan BUMDesa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes);
4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
1. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa;
2. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa.
C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2020.
KODE
REKENING URAIAN
RENCANA REALISASI
SUMBER DANA Anggaran Setelah
Perubahan (Rp)
Anggaran (Rp)
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6
5 04
BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
59,669,000 58,885,000 98.7%
5 04 02 Sub Bidang Pertanian
dan Peternakan - - #DIV/0!
5 04 02 02
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- - #DIV/0!
5 04 02 99
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- - #DIV/0!
5 04 03 95
Pelatihan dan
Pengembangan Pupuk Organik
- - #DIV/0!
5 04 04
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
- - #DIV/0!
5 04 04 90 Penyelenggaraan Desa
Layak Anak (Delana) - - #DIV/0!
22
5 04 04 92 Pembinaan dan pengem-
bangan Forum Anak Desa - - #DIV/0!
5 04 04 98
Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Anak
- - #DIV/0!
5 04 06 Sub Bidang Dukungan
Penanaman Modal 2,015,000 2,015,000 100.0%
5 04 06 02
Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan Yang Dilaksanakan oleh
Pemdes)
2,015,000 2,015,000 100.0% DDS
5 04 07 Sub Bidang Perdagangan
dan Perindustrian 57,654,000 56,870,000 98.6%
5 04 07 02
Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios Milik Desa
57,654,000 56,870,000 98.6% DDS
5 04 07 03 Pengembangan Industri
Kecil Tingkat Desa - - #DIV/0!
JUMLAH BELANJA 59,669,000 58,885,000 98.69%
23 BAB V
PROGRAM KERJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN-
A. Gambaran Umum Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan
No. Sub Bidang Kegiatan
1 2 3 4
1. Penanganan Kondisi Darurat
a. Pengadaan Sarana Kesehatan penerapan protokol kesehatan (Masker, washtafel, handsprayer, desinfektan, sabun, cuci tangan, tissu, thermo gun dan APD).
Ada/1 Balai Kaluraha n dan 13 Padukuh an
b. Penyemprotan Desinfektan di lingkungan dan tempat umum
Ada/13 Padukuh an
c. Pendataan Warga pendatang
dan isolasi mandiri
Ada/13 Padukuh an
4. d. Pemberian makanan bagi warga isolasi mandiri
Ada/12 KK 5. e. Edukasi (pemasangan banner)
bagi masyarakat
Ada/13 Padukuh an
6. f. Lomba Kalurahan Siaga Covid 1 kali 2. Penangaan Keadaan
Mendesak
a. Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa
Ada/71 KPM di 13
Padukuh an
B. Rencana Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020.
5.1. Sub Bidang Keadaan Mendesak
1. Penanganan Keadaan Mendesak
24 C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat
dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020.
KODE
REKENING URAIAN
RENCANA REALISASI
SUMBER DANA Anggaran Setelah
Perubahan (Rp)
Anggaran (Rp)
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6
5 05
BIDANG
PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
231,338,255 231,337,500 100.0%
5 05 02 Sub Bidang Keadaan
Darurat 38,054,500 38,054,500 100.0%
5 05 02 01 Penanganan Keadaan
Darurat 38,054,500 38,054,500 100.0% DDS
5 05 03 Sub Bidang Keadaan
Mendesak 193,283,755 193,283,000 100.0%
5 05 03 01 Penanganan Keadaan
Mendesak 193,283,755 193,283,000 100.0% DDS
JUMLAH BELANJA 231,338,255 231,337,500 100.00%
25 BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
A. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Peraturan Desa Petir Nomor 9 Tahun 2019, secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Kalurahan
a) Pendapatan Asli Kalurahan : Rp. 91.502.000,00 b) Pendapatan Transfer : Rp. 1.741.331.600,00 c) Pendapatan lain-lain : Rp. 32.103.000,00 Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp. 1.864.936.600,00
2. Belanja Kalurahan:
a) Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Kalurahan : Rp. 848.870.560,00 b) Bidang Pembangunan : Rp. 946.237.000,00 c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 80.066.000,00 d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 26.900.000,00 e) Bidang Tak Terduga : Rp. 0,00 Jumlah Belanja Kalurahan : Rp. 1.902.073.560,00 Surplus/Defisit. : Rp. (37.136.960,00)
3. Pembiayaan Kalurahan :
a) Penerimaan Pembiayaan :
1) SiLPA tahun 2018 : Rp. 39.790.179,00 2) Pencairan Dana Cadangan : Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan : Rp. 39.790.179,00
b) Pengeluaran Pembiayaan :
1) Pembentukan Dana Cadangan : Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0,00 Selisih Pembiayaan : Rp. 39.790.179,00
SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan : Rp. 2.653.219,00
Rincian APBKalurahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I.
26 B. Rincian Realisasi APBKalurahan Tahun Anggaran 2020
Berdasarkan Peraturan Kalurahan Petir Nomor 1 Tahun 2021, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan) Tahun Anggaran 2020, secara umum realisasi APBKalurahan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Kalurahan
a) Pendapatan Asli Kalurahan : Rp. 110.275.000,00 b) Pendapatan Transfer : Rp. 1.744.943.550,00 c) Pendapatan lain-lain : Rp. 64.272.792,00 Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp. 1.919.491.342,00
2. Belanja Kalurahan:
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Kalurahan; : Rp. 883.748.754,00
b) Bidang Pembangunan : Rp. 941.078.000,00 c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 80.066.000,00 d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 32.720.000,00 e) Bidang Tak Terduga : Rp. 0,00 Jumlah Belanja Kalurahan : Rp. 1.937.612.754,00 Surplus/(Defisit) : Rp. (18.121.412,00)
3. Pembiayaan Kalurahan :
a) Penerimaan Pembiayaan : Rp. 45.788.702,00 b) Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0,00 Selisih Pembiayaan : Rp. 45.788.702,00
SiLPA Tahun Anggaran 2020 : Rp. 27.667.290,00
Rincian Realisasi APBKalurahan Tahun Anggaran 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
27 BAB VII
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Program dan Kegiatan di berbagai bidang yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2020 adalah pelaksanaan dari perencanaan pembangunan Kalurahan yang diprakarsai oleh Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan bersama seluruh unsur masyarakat Kalurahan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKalurahan) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan).
Adanya wabah covid-19 juga sangat berpengaruh bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, poembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat Kalurahan Petir, sehingga menyebabkan berbagai kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana. Hal tersebut menjadi hal baru untuk kedepan Pemerintah harus dapat terus bersinergi dengan berbagai lembaga dan masyarakat, untuk melaksanakan berbagai kegiatan, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan tertib, sehingga pandemi covid-19 dapat segera teratasi dan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan dapat kembali berjalan dengan normal.
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (IPPK) akhir tahun anggaran ini adalah wujud pertanggungjawaban dan akuntabilias penyelenggaraan Pemerintahgan Kalurahan, serta diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dan perbaikan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Petir di tahun-tahun yang akan datang, sehingga dapat terwujud pembangunan yang berkelanjutan dan terarah sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat Kalurahan Petir.
B. UCAPAN TERIMAKASIH
Lurah Petir selaku Kepala Pemerintahan Kalurahan mengucapkan
terimakasih kepada segenap jajaran Pamong Kalurahan, Ketua dan
Anggota BPK/Bamuskal, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, serta
seluruh warga masyarakat Kalurahan Petir yang telah bekerja bersama
melaksanakan program dan kegiatan baik di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan
Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, serta penanggulangan
28 Bencana selama tahun 2020, sehingga semua program yang telah direncanakan bersama dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
Selanjutnya kerjasama yang telah terjalin diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga program kegiatan yang telah direncanakan pada tahun yang akan datang dapat terlaksana sesuai harapan seluruh masyarakat Kalurahan Petir.
C. HARAPAN DAN SARAN
Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kepada tokoh masyarakat, berbagai elemen masyarakat, serta secara umum masyarakat Kalurahyan Petir untuk berkenan menerima Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (IPPK) tahun 2020 ini, untuk selanjutnya memberikan saran dan kritik yang membangun sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Petir pada masa yang akan datang.
Petir, 29 Januari 2021 Lurah Petir
SARJU,S.I.P.
29 Lampiran I. Rincian Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan Peraturan Kalurahan Petir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
KODE REKENING URAIAN
RENCANA REALISASI
SUMBER DANA Anggaran
Setelah
Perubahan (Rp)
Anggaran (Rp)
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN 1,888,566,400 1,884,765,543 99.8%
4 1 Pendapatan Asli Desa
142,715,000
144,701,000 101.4%
4 1 1 Hasil Usaha Desa 1,950,000 1,950,000 100.0%
4 1 1 01 Bagi Hasil BUMDes 1,950,000 1,950,000 100.0% PAD
4 1 2 Hasil Aset Desa 4,500,000 2,900,000 64.4%
4 1 2 03 Pasar Desa 900,000 900,000 100.0% PAD
4 1 2 07 Hasil Kios Milik Desa 3,600,000 2,000,000 55.6% PAD
4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 136,265,000 139,851,000 102.6%
4 1 4 01 Hasil Pungutan Desa 110,250,000 113,836,000 103.3% PAD
4 1 4 96 Pengelolaan Tanah Kas Desa 26,015,000 26,015,000 100.0% PAD
4 2 Pendapatan Transfer 1,729,483,900 1,716,935,075 99.3%
4 2 1 Dana Desa 936,936,000 936,936,000 100.0%
4 2 1 01 Dana Desa 936,936,000 936,936,000 100.0% DDS
4 2 2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 35,535,300 50,219,100 141.3%
4 2 2 01 Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota 27,499,000 33,037,700 120.1% BHP 4 2 2 02 Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 8,036,300 10,727,400 133.5% BHR
30
4 2 2 03 Kekurangan BHPR Tahun sebelumnya - 6,454,000 #DIV/0! BHR
4 2 3 Alokasi Dana Desa 732,012,600 729,779,975 99.7%
4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 732,012,600 729,779,975 99.7% ADD
4 2 5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 25,000,000 - 0.0%
4 2 5 01 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 25,000,000 - 0.0%
4 3 Pendapatan Lain-lain 16,367,500 23,129,468 141.3%
4 3 2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 13,590,000 13,590,000 100.0%
4 3 2 01 Surplus PPM 13,340,000 13,340,000 100.0% DLL
4 3 2 02 Bagi Hasil Sadranan 250,000 250,000 100.0% DLL
4 3 6 Bunga Bank 2,777,500 2,367,801 85.2%
4 3 6 01 Bunga Bank 2,777,500 2,367,801 85.2% DLL
4 3 7 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah - 7,171,667 #DIV/0!
4 3 7 90 Insentif/hadiah desa lunas PBB - 7,171,537 #DIV/0! DLL Kelebihan setoran SiLPA - 130 #DIV/0! DLL
5 BELANJA 1,885,649,690 1,830,797,681 97.1%
5 01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 939,233,085 920,242,161 98.0%
5 01 01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa 747,498,534 735,318,861 98.4%
5 01 01 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36,000,000 36,000,000 100.0%
5 01 01 01 5 1 Belanja Pegawai 36,000,000 36,000,000 100.0%
5 01 01 01 5 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36,000,000 36,000,000 100.0%
5 01 01 01 5 1 1 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 36,000,000 36,000,000 100.0% ADD
31
5 01 01 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat
Desa 546,935,000 546,935,000 100.0%
5 01 01 02 5 1 Belanja Pegawai 546,935,000 546,935,000 100.0%
5 01 01 02 5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 546,935,000 546,935,000 100.0%
5 01 01 02 5 1 2 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 546,935,000 546,935,000 100.0% ADD
5 01 01 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa 52,883,031 46,592,401 88.1%
5 01 01 03 5 1 Belanja Pegawai 52,883,031 46,592,401 88.1%
5 01 01 03 5 1 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 52,883,031 46,592,401 88.1%
5 01 01 03 5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 600,000 600,000 100.0% ADD
5 01 01 03 5 1 3 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 16,924,700 11,692,500 69.1% ADD
5 01 01 03 5 1 3 03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 2,246,400 2,198,286 97.9% ADD 5 01 01 03 5 1 3 04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 33,111,931 32,101,615 96.9% ADD
5 01 01 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor
PKPKD dan PPKD dll) 56,710,503 51,181,460 90.3%
5 01 01 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa 56,710,503 51,181,460 90.3%
5 01 01 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 10,382,000 10,262,000 98.8%
5 01 01 04 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2,952,000 2,952,000 100.0% ADD 5 01 01 04 5 2 1 02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 350,000 350,000 100.0% ADD 5 01 01 04 5 2 1 03 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 300,000 300,000 100.0% ADD 5 01 01 04 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,500,000 1,500,000 100.0% ADD 5 01 01 04 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5,280,000 5,160,000 97.7% ADD
5 01 01 04 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 31,050,000 31,050,000 100.0%
32
5 01 01 04 5 2 2 06 Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 21,000,000 21,000,000 100.0% ADD, DLL
5 01 01 04 5 2 2 99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 10,050,000 10,050,000 100.0% ADD, DLL
5 01 01 04 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 5,410,000 3,190,000 59.0%
5 01 01 04 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 4,750,000 2,970,000 62.5% ADD 5 01 01 04 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 660,000 220,000 33.3% ADD
5 01 01 04 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran 9,868,503 6,679,460 67.7%
5 01 01 04 5 2 5 01 Belanja Jasa Langganan Listrik 2,308,503 823,210 35.7% ADD
5 01 01 04 5 2 5 02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih 2,700,000 996,250 36.9% ADD
5 01 01 04 5 2 5 05 Belanja Jasa Langganan Internet 4,860,000 4,860,000 100.0% ADD
5 01 01 05 Penyediaan Tunjangan BPD 39,000,000 39,000,000 100.0%
5 01 01 05 5 1 Belanja Pegawai 39,000,000 39,000,000 100.0%
5 01 01 05 5 1 4 Tunjangan BPD 39,000,000 39,000,000 100.0%
5 01 01 05 5 1 4 01 Tunjangan Kedudukan BPD 39,000,000 39,000,000 100.0% ADD, DLL
5 01 01 06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,
Pakaian Seragam, Listrik dll) 1,570,000 1,210,000 77.1%
5 01 01 06 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1,570,000 1,210,000 77.1%
5 01 01 06 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,210,000 1,210,000 100.0%
5 01 01 06 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250,000 250,000 100.0% DLL 5 01 01 06 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150,000 150,000 100.0% DLL 5 01 01 06 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 810,000 810,000 100.0% DLL
5 01 01 06 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 360,000 - 0.0%
5 01 01 06 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 360,000 - 0.0%
5 01 01 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 14,400,000 14,400,000 100.0%
5 01 01 07 5 2 Belanja Barang dan Jasa 14,400,000 14,400,000 100.0%
33
5 01 01 07 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran 14,400,000 14,400,000 100.0%
5 01 01 07 5 2 5 08 Belanja insentif/operasional RT/RW 14,400,000 14,400,000 100.0% DLL
5 01 02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 11,025,851 6,155,000 55.8%
5 01 02 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 1,390,000 1,390,000 100.0%
5 01 02 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1,390,000 1,390,000 100.0%
5 01 02 02 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 1,390,000 1,390,000 100.0%
5 01 02 02 5 2 6 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 950,000 950,000 100.0% ADD
5 01 02 02 5 2 6 99 Belanja Pemeliharaan Lainnya 440,000 440,000 100.0% ADD
5 01 02 90 Pengadaan peralatan kerja 4,764,851 - 0.0%
5 01 02 90 5 3 Belanja Modal 4,764,851 - 0.0%
5 01 02 90 5 3 8 Belanja Modal Jaringan/Instalasi 4,764,851 - 0.0%
5 01 02 90 5 3 8 03 Belanja Modal Jaringan/Instalasi-Bahan Baku Material 4,764,851 - 0.0%
5 01 02 94 Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 2,396,000 2,290,000 95.6%
5 01 02 94 5 2 Belanja Barang dan Jasa 2,396,000 2,290,000 95.6%
5 01 02 94 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,186,000 1,186,000 100.0%
5 01 02 94 5 2 1 04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam
Kebakaran 1,186,000 1,186,000 100.0% ADD
5 01 02 94 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran 230,000 150,000 65.2%
5 01 02 94 5 2 5 07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 230,000 150,000 65.2% DLL
5 01 02 94 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 980,000 954,000 97.3%
5 01 02 94 5 2 6 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 980,000 954,000 97.3% ADD
5 01 02 95 Penyediaan jasa perbaikan/ servis peralatan kerja 2,475,000 2,475,000 100.0%
34
5 01 02 95 5 2 Belanja Barang dan Jasa 2,475,000 2,475,000 100.0%
5 01 02 95 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 2,475,000 2,475,000 100.0%
5 01 02 95 5 2 6 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan 2,475,000 2,475,000 100.0% ADD
5 01 02 99 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa - - #DIV/0!
5 01 02 99 5 3 Belanja Modal - - #DIV/0!
5 01 02 99 5 3 9 Belanja Modal Lainnya - - #DIV/0!
5 01 02 99 5 3 9 99 Belanja Modal Lainnya - - #DIV/0!
5 01 03 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Statistik dan Kearsipan 6,278,700 5,821,700 92.7%
5 01 03 01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 1,200,000 1,200,000 100.0%
5 01 03 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1,200,000 1,200,000 100.0%
5 01 03 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,200,000 1,200,000 100.0%
5 01 03 01 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1,200,000 1,200,000 100.0% ADD 5 01 03 01 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) - - #DIV/0!
5 01 03 02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 508,700 51,700 10.2%
5 01 03 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 508,700 51,700 10.2%
5 01 03 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 508,700 51,700 10.2%
5 01 03 02 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 51,700 51,700 100.0% ADD 5 01 03 02 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 457,000 - 0.0%
5 01 03 02 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium - - #DIV/0!
5 01 03 02 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas - - #DIV/0!
5 01 03 03 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 1,475,000 1,475,000 100.0%
5 01 03 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1,475,000 1,475,000 100.0%
5 01 03 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,475,000 1,475,000 100.0%
35
5 01 03 03 5 2 1 99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 1,475,000 1,475,000 100.0% ADD, DLL
5 01 03 90 Penyusunan monografi desa 1,320,000 1,320,000 100.0%
5 01 03 90 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1,320,000 1,320,000 100.0%
5 01 03 90 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 690,000 690,000 100.0%
5 01 03 90 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 145,000 145,000 100.0% DLL 5 01 03 90 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 230,000 230,000 100.0% DLL 5 01 03 90 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 315,000 315,000 100.0% DLL
5 01 03 90 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 630,000 630,000 100.0%
5 01 03 90 5 2 2 99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 630,000 630,000 100.0% DLL
5 01 03 91 Pendataan keluarga/rumah tangga miskin 1,775,000 1,775,000 100.0%
5 01 03 91 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1,775,000 1,775,000 100.0%
5 01 03 91 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 950,000 950,000 100.0% DLL
5 01 03 91 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 75,000 75,000 100.0% DLL 5 01 03 91 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 125,000 125,000 100.0% DLL 5 01 03 91 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 750,000 750,000 100.0% DLL
5 01 03 91 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 825,000 825,000 100.0%
5 01 03 91 5 2 2 99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 825,000 825,000 100.0% DLL
5 01 04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan 54,869,700 53,424,700 97.4%
5 01 04 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/
Pembahasan APBDes (Reguler) 3,260,200 3,260,200 100.0%
5 01 04 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 3,260,200 3,260,200 100.0%
5 01 04 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 3,260,200 3,260,200 100.0%
5 01 04 01 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 110,200 110,200 100.0% DLL